P ř í j m y. Kapitola Kultura Přírodní divadlo krátkodobý pronájem 350,00

Transkript

1 rok 2012 Návrh rozpočtu na rok 2012 vyvěšen na úřední desce dne , sejmut dne Návrh rozpočtu na rok 2012 schválen Zastupitelstvem města dne , usnesení č. Z110/8/2011 Schválený P ř í j m y Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí poplatky za znečištění ovzduší 4,00 sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 příjmy za tříděný odpad-odměna EKO-COM 250,00 vodní hospodářství celkem 2 254,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo krátkodobý pronájem 350,00 Městská knihovna příjmy za poskytované služby 35,00 kultura celkem 385,00 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby obci St.Sedlo 10,00 příjmy za poskytované služby -správa MěÚ 10,00 vnitnří správa celkem 20,00 Kapitola Místní hospodářství Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 109,50 pronájem SPŠ Loket 228,50 c e l k e m 338,00 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 235,00 příjmy za správu kabelové televize 14,00 prodej domů a bytů-roční splátka za prodej bytu 58,00 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 308,00 c e l k e m 1 615,00 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 700,00 příjmy z pronájmu movitých věcí 24,00 příjmy z pronájmu nebytových prostor- Hrad Loket 200,00 c e l k e m 924,00

2 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 70,00 příjmy z pronájmu pozemků 2 047,00 příjmy z pronájmu pozemků Loktské městské lesy 7 024,50 příjmy z pronájmu staveb Loketské městské lesy 2 000,00 prodej pozemků 200,00 příjmy z parkování -centrální parkoviště Sportovní 320,00 příjmy z parkovaní-náměstí 240,00 parkovací karty - náměstí 100,00 c e l k e m ,50 místní hospodářství celkem ,50 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 5 000,00 daň z příjmů fyzických osob 1 400,00 dań zvlášní sazba 450,00 daň z příjmů právnických osob 4 000,00 daň z příjm právnicých osob-obec 2 500,00 daň z přidané hodnoty ,00 poplatek za odnění půdy z p.f. 20,00 poplatek za odnění pozemku-fce.lesa 20,00 poplatek za psy 130,00 rekreační poplatek 50,00 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 200,00 poplatek z ubytování 40,00 poplatek z VHP 300,00 výtěžek z VHP na veřejně prospěšné účely 150,00 správní poplatky 250,00 daň z nemovitostí 1 100,00 c e l k e m ,00 Příjmy z finančních operaci úroky 30,00 všeobecná pokladní správa celkem ,00 Splátky půjček od obyvatelstva splátky půjček od obyvatelstva z fondu bydlení 84,00 c e l k e m 84,00

3 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy 1 593,00 globální dotace Krajský úřad na školství 472,14 dotace ÚP Sokolov- mzdové náklady VPP soc.služby 32,20 dotace Plenér ,76 přijaté dotace celkem 2 432,10 PŘÍJMY CELKEM ,60 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI ,60 zapojení FRR z přebytku hospodaření minulých let ,40 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ FRR ,20

4 V ý d a j e Schválený Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 100,00 dopravní obslužnost MHD č. 23 Karlovy Vary-Loket, 30,00 Doprava celkem 130,00 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 32,00 sběr a svoz komunálního odpadu 1 789,00 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 15,00 údržba městské zeleně 2 685,00 Vodní hospodářství celkem 4 521,00 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380,00 c e l k e m 1 380,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922,00 c e l k e m 2 922,00 Š k o l s t v í celkem 4 302,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 30,00 úklid přírodního divadla 15,00 drobné opravy- běžná údržba 30,00 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 87,00 správa přírodního divadla /vytvoření dvou pracovních míst-podmínka dotace RR/ 100,00 c e l k e m 262,00 Městská knihovna platy zaměstnanců v pracovním poměru 875,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 219,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 79,00 zákonné pojištění odpovědnosti při prac.úrazu 4,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 knihy a časpisy 120,00

5 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 materiál 40,00 vodné a stočné 20,00 teplo 140,00 elektrická energie 80,00 poštovné 15,00 telefony 15,00 školení 5,00 ostatní služby 100,00 opravy a udržování 20,00 cestovné 5,00 občerstvení 8,00 c e l k e m 1 775,00 S P O Z ostatní osobní výdaje - odměny obřady 30,00 materiál 15,00 c e l k e m 45,00 Hradby el.energie 2,00 Příspěvek na provoz Infocentra 135,00 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket 200,00 Zápůjčka mobiliář 6,00 Loketské listy 200,00 K u l t u r a c e l k e m 2 625,00 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 30,00 ostatní osobní výdaje 20,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 100,00 materiál 26,00 vodné a stočné 20,00 teplo 110,00 elektrická energie 5,00 pohonné hmoty 20,00 telefony 10,00 pojištění 15,00 školení 5,00 nákup ostatních služeb 15,00 opravy a udržování 350,00 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00

6 revize 15,00 údržba vozidel 80,00 c e l k e m 826,00 Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 794,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 145,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 72,00 telefonní hovory 48,00 c e l k e m 1 059,00 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 938,00 ostatní osobní výdaje 250,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 535,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 553,00 zákonné pojištění odpovědnosti při prac.úrazu 27,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 ochranné pomůcky 2,00 knihy a časopisy 15,00 DHIM 200,00 materiál 200,00 vodné a stočné 40,00 teplo 280,00 elektrická energie 160,00 pohonné hmoty 30,00 poštovné 150,00 telefony 150,00 pojištění majetku a poplatky banka 450,00 nájemné za půdu-pozemkový fond,povodí Ohře 20,00 právní služby 576,00 právní služby - přestupková komise 60,00 právní služby- splátky JUDr.Wenigová-odměna-smlouva 600,00 právní služby-10% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory 50,00 odměna za právní služby-vysouzené pozemky Stanovice 418,00 školení 80,00 ostatní služby 600,00 opravy a udržování 50,00 SW 10,00 cestovné 10,00 repre fond 45,00 kolky a ostatní fin.výdaje 10,00 platba daní a poplatků 30,00 údržba vozidel 50,00 odchyt psů 50,00 c e l k e m ,00 Vnitřní správa celkem ,00

7 Kapitola Práce a sociální věci Schválený Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 vodné a stočné 70,00 teplo 400,00 vrácené přeplatky za teplo DPS 140,00 elektrická energie 40,00 ostatní služby 60,00 revize 20,00 opravy a udržování 100,00 dotace na provoz - zajištění pečovatelských služeb 380,00 c e l k e m 1 215,00 Klub důchodců materiál 1,00 vodné a stočné 4,00 teplo 30,00 elektrická energie 5,00 c e l k e m 40,00 Práce a sociální věci celkem 1 255,00 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 40,00 c e l k e m 40,00 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 elektrická energie 70,00 nákup ostatních služeb 20,00 opravy a udržování 100,00 úklid a odvoz sněhu 50,00 příkazní smlouva 25,00 c e l k e m 270,00

8 Tělocvična materiál 20,00 vodné a stočné 70,00 teplo 350,00 elektrická energie 70,00 příkazní smlouva 200,00 opravy a udržování 50,00 ostatní služby 10,00 c e l k e m 770,00 Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné 2,00 příkazní smlouva 288,00 opravy a udržování 50,00 c e l k e m 340,00 Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD 140,00 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 20,00 ostatní služby 5,00 opravy a udržování 10,00 kabelová televize 240,00 c e l k e m 415,00 Nebytové hospodářtví materiál-veřejné WC 5,00 vodné a stočné 20,00 elektrická energie 40,00 ostatní služby 15,00 opravy a udržování 50,00 platby do fondů oprav 90,00 revize 40,00 c e l k e m 260,00 Veřejné osvětlení provoz VO 1 514,00 drobné opravy VO 50,00 c e l k e m 1 564,00 Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 348,00 opravy a udržování 60,00 c e l k e m 408,00

9 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 20,00 geometrické plány 400,00 c e l k e m 420,00 Kašny vodné a stočné 40,00 opravy a udržování 70,00 c e l k e m 110,00 Úklid a údržba města zimní údržba LML 839,00 náklady na zimní údržbu mimo smlouvy o dílo 120,00 posypová sůl na zimní údržbu 40,00 úklid chodníků mechanizovaně 560,00 údržba dešťové kanalizace 200,00 c e l k e m 1 759,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň černé skládky 50,00 údržba studní 50,00 kácení stromů 250,00 c e l k e m 350,00 Místní hospodářství celkem 6 706,00 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace celkem 0,00 Ostatní výdaje mobiliář 250,00 mimořádné události 620,00 havarijní fond 620,00 dopravní značení 50,00 opravy místních komunikací 200,00 opravy chodníků 200,00 vzájemný zápočet LML 2 000,00 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 zprácování změny územního plánu 270,00 inženýrská činnost 200,00 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 65,00 veřejně prospěšné práce 800,00 veřejné služby sociální-čerpání dotace ÚP - mzdové náklady - předák 32,20 veřejné služby sociální - materiál 30,00

10 veřejné služby sociální - pojištění 5,00 nákup nemovitostí-rybník Krásno 600,00 ostatní výdaje celkem 6 002,20 Realizace staveb realizace staveb celkem 0,00 Výstavba měst a obcí celkem 6 002,20 Kapitola Všeobecná pokladní správa Příspěvky kulturním organizacím 300,00 Příspěvky sportovním organizacím 320,00 Příspěvky společenským organizacím 200,00 Prezentace města 150,00 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 25,00 Příspěvek VSMOS 45,00 Daň z převodu nemovitostí 50,00 Daň z příjmů obec 2 500,00 Partnerské město Illertisen 150,00 Daň z nemovitostí 1 500,00 Odvod daně z přidané hodnoty 300,00 Příspěvek Hradní stezka 17,00 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 Příspěvek SKHZ 40,00 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 Všeobecná pokladní správa celkem 5 697,00 V Ý D A J E C E L K E M ,20 VÝDAJE CELKEM S FINANCOVÁNÍM ,20 Zapojení finančních prostředků z minulých let ,40 V Lokti dne Vypracovala: Blanka Hrušovská, Jana Kejšarová