Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla Spejbla a Hurvínka v roce V roce 2013 získali Spejbl s Hurvínkem Cenu Thalie

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 2013 V roce 2013 získali Spejbl s Hurvínkem Cenu Thalie

2 I. Činnost Divadlo Spejbla a Hurvínka odehrálo v roce 2013 celkem 291 představení, z toho na vlastní scéně divadla 217 představení a 74 představení na zájezdech. Celkové tržby za hlavní činnost byly nejvyšší v dosavadní historii divadla a činily tisíc Kč, návštěvnost na vlastní scéně 81% a tržebnost 75 %. oproti roku 2012 se zvýšila návštěvnost o 9% a tržebnost se zvýšila o 7%. Podrobnosti o výkonových ukazatelích viz.tabulka č.4. Rok 2013 byl zahájen zkouškami nového představení pro děti autorky Denisy Kirschnerové Hurvínkova Nebesíčka premiéra byla uvedena Spejbl a Hurvínek obdrželi cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru loutkového divadla Helena Štáchová převzala řád Zlatého vavřínu, který ji udělila Hospodářská komora za zásluhy o českou kulturu byl vysílán 1. díl seriálu s S+H Heute im Osten, který vzniká pro německou televizi MDR. Jeho úspěšné pokračování má již za sebou 25 odvysílaných dílů a stále pokračuje.

3 divadlo za podpory Nadačního fondu pomoci uvedlo první představení upravené speciálně pro neslyšící diváky - hra Hurvínek mezi osly která byla opatřena titulky a tlumočením do znakové řeči. V tomto cyklu budeme i v další sezoně pokračovat se S + H zúčastnili slavnostního zakončení MENTAL POWER PRAGUE FILM festivalu v pražském Divadle PALACE byl premiérou hry Hurvínek šel do zelí ukončen 1.ročník kurzu loutkového divadla pro děti a v září navázal 2. ročník byla v LUXORU pokřtěna knížka Hurvínek mezi osly autora Mikiho Kirschnera, kterou vydalo nakladatelství Fragment. Nakladatelství Albatros vydalo reedici knihy Heleny Štáchové Smějeme se každý den se Spejblem a Hurvínkem. Během září probíhaly především zkoušky nového představení pro děti autorů Ondřeje Lážnovského a Denisy Kirschnerové Štědrý den u Spejblů.

4 se S + H zúčastnili křtu nové CD pro Supraphon Hurvínek a funící Billy. Za podpory Nadačního fondu pomoci DSH realizovalo již druhé představení pro neslyšící tentokrát Jak pan Spejbl prášil byla uvedena premiéra nového představení pro děti Štědrý den u Spejblů Hurvínek oslavil roční výročí patronace projektu UNICEF školy pro Afriku. Umělecká činnost v roce 2013 Počet představení odehraných v roce 2013 : na vlastní scéně česky 214 představení diváků na vlastní scéně německy.. 3 představení diváků na zájezdech v ČR.. 48 představení diváků na zájezdech v zahraničí 26 představení diváků Celkem všech představení představení diváků Premiéry : představení pro děti Hurvínkova Nebesíčka autor Denisa Kirschnerová představení pro děti Štědrý den u Spejblů autoři Ondřej Lážnovský a Denisa Kirschnerová

5 Skladba repertoáru Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána : Dětská představení: Hurvínek a Mikuláš... 5 x diváků Hurvínkův popletený víkend. 47 x diváků Hurvínkova cesta do Tramtárie x diváků Hurvínek už zase zlobí.. 13 x diváků Jak pan Spejbl prášil.. 14 x diváků Hurvínek mezi osly. 17 x diváků Hurvínek a zrcadlo. 8 x diváků Hurvínkova Nebesíčka x diváků Štědrý den u Spejblů x diváků celkem x diváků Večerní představení : To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem. 4 x diváků Spejblovo hudební zmatiné..1 x. 115 diváků Spejbl kontra dějiny..10 x diváků celkem.. 15 x diváků Na domácí scéně byla v německém jazyce odehrána představení : Spejblovo hudební zmatiné. 1x. 182 diváků (Spejbls musikalische Träume) To nejlepší s S+H 2 x diváků (das Beste mit S+H) na domácí scéně v německém jazyce.. 3 x diváků Přehled hostování souboru v ČR : Klatovy x Hurvínkova cesta do Tramtárie diváků Pardubice x Hurvínek mezi osly diváků Kolín x Hurvínkova cesta do Tramtárie diváků 1 x Spejbl kontra dějiny diváků Východní Čechy x Hurvínkova cesta do Tramtárie diváků Písek x Hurvínkova Nebesíčka. 800 diváků Klatovy x Hurvínkova Nebesíčka. 484 diváků Karlovy Vary x Hurvínkova Nebesíčka. 496 diváků Brno a Morava x Hurvínkův Mikuláš diváků

6 Hurvínkova cesta do Tramtárie 17 x diváků Hurvínek mezi osly. 4 x diváků Hurvínkova Nebesíčka 5 x diváků Hurvínkův Mikuláš x diváků Spejbl kontra dějiny. 1 x diváků hostování v ČR celkem. 48 x diváků Hostování souboru v zahraničí : SRN x Hurvínkova Nebesíčka diváků 7 x Spejbl kontra dějiny diváků SRN x Hurvínkova Nebesíčka diváků 4 x Spejbl kontra dějiny diváků SRN x Spejblovo hudební zmatiné diváků SRN x Hurvínkova Nebesíčka diváků 5 x Spejbl kontra dějiny diváků

7 Hurvínkova Nebesíčka... 9 x diváků (Wie Hurvinek die Tiere verstehen lernt) Spejbl kontra dějiny.. 16 x diváků (Herr Spejbl spaziert durch die Geschichte) Spejblovo hudební zmatiné... 1 x diváků (Spejbls musikalische Träume) hostování v zahraničí celkem.. 26 x diváků II. Hospodaření Rozpočet Schválený rozpočet byl v roce 2013 zvýšen usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne o 137 tisíc Kč na platy a převeden z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na krytí provozních nákladů. V souladu s tímto usnesením byl zvýšen limit prostředků na platy na tisíc Kč a celkový neinvestiční příspěvek na tisíc Kč. Rada hl. m. Prahy usnesením č. 634 ze dne schválila použití finančních prostředků z investičního fondu DSH ve výši tisíc Kč na nákup autobusu. Hospodářský výsledek Divadlo Spejbla a Hurvínka vykazuje za rok 2013 v hlavní činnosti vyrovnaný hospodářský výsledek a v doplňkové činnosti zisk 19 tisíc Kč. Výnosy Celkové výnosy byly v roce 2013 splněny oproti SR na 117% a dosáhly tisíc Kč Tržby na vlastní scéně ve výši tisíc Kč byly splněny na 104% SR. Zájezdové tržby činily tisíc Kč, tj.153 % plánu. Náklady Náklady jsou čerpány ve výši tisíc Kč, tj. 121% SR. Přehled jejich čerpání je v tab.č.1. Jednotlivé nákladové položky jsou v relaci s plánem vyjma nákladů na ostatní služby, na které se při rostoucích cenách trvale v rozpočtu nedostává.

8 Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1: Nákladová položka Specifikace výdajů Spotřebované nákupy: Spotřební materiál kancelářský materiál, drogistické zboží, pracovní oděvy, odborné publikace běžný spotřební materiál, materiál pro propagaci DSH Drobný hmotný majetek provoz nákup DDHM pro scénický a technický a ostatní provoz divadla Spotřeba energie spotřeba elektrické energie, plynu, vody Ostatní tisk programů určených k prodeji Služby: Výkony spojů Nájemné a služby Úklid hovorné-pevné linky,služební mobily, včetně zahraničních hovorů, poštovné, internet nájemné prostor kanceláře, divadelní prostory, sklady úklidové práce Opravy a udržování opravy vozidel DSH, opravy a údržba majetku scénografického a ostatního Cestovné pro zahraniční zájezdy, domácí a provozní Náklady na reprezentaci pohoštění obchodní jednání Ostatní parkovné (24 tis.kč), překlady textů ( 29 tis.kč), autorské honoráře (481 tis Kč), propagace (855 tis.kč), právní a ekonomické služby (325 tis.kč), provize pro externího obch.zástupce (114 tis.kč), internet a správa PC sítě (49 tis.kč), ostatní (160 tis.kč) - revize, provize stravenky, náklady na BOZP, školení, Osobní náklady: Ostatní osobní náklady dohody o provedení práce a pracovní činnosti uvaděčky, propagace, tiskový mluvčí, částečně BOZP Mzdové náklady limit mzdových prostředků Zákonné soc. pojištění zdravotní a sociální pojištění, pojištění majetku - Kooperativa Zákonné soc.náklady (FKSP) zákonný příděl do FKSP Ostatní stravenky pro zaměstnance

9 Ostatní náklady: Jiné ost.náklady jiné pokuty a penále Odpisy náklady z peněžního styku, pojištění, kurzové ztráty penále v celkové částce 1 363,- Kč bylo dne prominuto a částka vrácena DSH 0 Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje. Investice z vlastních zdrojů divadlo nevykazuje. DSH plánovalo v roce 2013 nákup autobusu za tisíc Kč z Investičního fondu. Po souhlasu Rady hl. m. Prahy s čerpáním IV a při finalizaci výběrového řízení však DSH obdrželo informaci, že autobusy s divadlem požadovanou normou EURO 6 budou dostupné až na přelomu roku 2013/2014. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku výzva 5 zájemcům, bylo DSH nuceno posunout výběrové řízení na začátek roku 2014, aby bylo vůbec možné vyzvat 5 možných dodavatelů a hlavně od nich obdržet nabídky. Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti k je 19 tisíc Kč ( tab.č.2). Výnosy z doplňkové činnosti jsou ve výši 311 tisíc Kč. Jedná se o výnosy z pronájmu 156 tisíc Kč a z prodeje reklamních předmětů DSH jako jsou plakáty, knihy a pohledy 154 tisíc Kč. Náklady na pořízení zboží jsou ve výši 104 tisíc Kč, náklady na mzdy a zákonné sociální pojištění 84 tisíc Kč a služby 50 tisíc Kč.

10 Organizace: Divadlo Spejbla a Hurvínka Tabulka č. 1 Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Hlavní činnost v tis. Kč Schv. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k k k UR k VÝNOSY celkem (mimo účet 672) z toho : ze vstupného na vl. scéně ze spolupořadatelství ze zájezdů ostatní výnosy NÁKLADY celkem z toho vybrané položky Spotřebované nákupy - z toho: spotřeba materiálu (501) spotřeba energie (502) Služby - z toho: opravy a udržování (511) cestovné (512) náklady na reprezentaci (513) nájemné a služby (nebyt.prost.) (518) úklid (518) výkony spojů (518) honoráře exter. umělců (518) tantiémy (518) propagace (518) Osobní náklady - z toho: mzdové náklady ( x) ostatní osobní náklady ( x) zákonné soc. pojištění (524) zák. soc. náklady - FKSP( x) Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho: sml.pokuty a úroky z prodlení (541) jiné pokuty a penále (542) 2 manka a škody (547) Odpisy dlouhodobého majetku z dotace hl.m.p.-zdroj 416 (551 03xx-08xx) ze stát.dotace a zahraničí (551 09xx) Drobný dlouhod. majetek (558) Daň z příjmů (591) Hospodářský výsledek (náklady, výnosy) *) Neinvestiční příspěvek *) Státní dotace Ostatní ( účet 672) Výsledek hospodaření celkem úspora NIP (+) nebo zhoršený HV (-) Poznámka: *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky prostřednictvím hl. m. Prahy Zpracovala: Kořínková P. Schválila:Mgr.H.Štáchová Dne: telefon:

11 Organizace: Divadlo Spejbla a Hurvínka Tabulka č.2 Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Doplňková činnost v tis. Kč Schválený rozpočet Skutečnost % 2013 k plnění VÝNOSY celkem NÁKLADY celkem z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřeba materiálu 3 spotřeba energie 30 Služby z toho: opravy a udržování cestovné nájemné a služby (nebyt.prostory) úklid 7 výkony spojů 6 Osobní náklady - z toho: mzdové náklady ( x) ostatní osobní náklady zákonné soc. pojištění zák. soc. náklady - FKSP Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále manka a škody 20 Odpisy dlouhodobého majetku z toho: z budov a staveb (551) zařízení (551) Drobný dlouhod. majetek (558) Daň z příjmů (591 a 595) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk, - ztráta) Zpracoval: Kořínková Pavla Schválil: Mgr.H.Štáchová Dne: telefon:

12 Organizace: Divadlo Spejbla a Hurvínka Tabulka č. 5 PO (odměňování podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013 Hlavní činnost Měrná R o k Skutečnost % Skutečnost U k a z a t e l jedn k plnění k *) a b Počet zaměstnanců přep. os ,07 32,5 Prostředky na platy tis. Kč ,2 **) z toho: platové tarify tis. Kč osobní příplatky tis. Kč odměny tis. Kč příplatky za vedení tis. Kč zvláštní příplatky tis. Kč Průměrný plat Kč Ostatní osobní náklady tis. Kč Doplňková činnost Počet zaměstnanců přep. os. x 0,2 x 0,31 Prostředky na platy tis. Kč x 62 x 91 Průměrný plat Kč x x Ostatní osobní náklady tis. Kč x x Poznámka: *) ve sloupci 1 uveďte u prostředků na platy schválený limit, popř. upravený v roce 2013 odborem rozpočtu MHMP **) uvedené složky platu netvoří celek prostředků na platy Vypracoval/a/: Telefon: Datum: V.Krausová

13 Náklady na inscenaci k Tabulka č. 6 DIVADLO: divadlo S+H Pořizovací náklady Autorské honoráře Náklady celkem Titul: věcné inscenátoři hosté tantiémy (%) tantiémy ( tis.kč) tis.kč Hurvínkova nebesíčka , Štědrý den u Spejblů , Zpracovala: Pavla Kořínková Dne: Schválil: Mgr.H.Štáchová

14 Výkonové ukazatele divadel skutečnost r Tabulka č.4 Divadlo Spejbla a Hurvínka ukazatel měrná plán 2013 Skutečnost % srovnatelná skutečnost index: skutečnost 2013 jednotka k plnění za stejné období min.roku srov.skutečnost 2012 Představení na vlastní scéně počet % 271 0,80 z toho : vlastním souborem počet % 271 0,80 spolupořadatelství-hostování počet Představení na zájezdech počet % 50 1,48 Představení hostujících souborů tj. pronájem divadla cizím subjektům počet Návštěvníci na vl. scéně celkem : počet % ,89 z toho : vlastním souborem počet % ,89 spolupořadatelství-hostování počet Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem : tis. Kč % ,06 z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč % ,94 ze spolupořadatelství tis. Kč ze zájezdů tis. Kč % ,43 ostatní výnosy tis. Kč % 282 1,78 Tržby- výnosy z doplňkové činnosti -celkem % 268 1,16 z toho : za pronájmy divadel. sálu tis. Kč za pronájmy ostatních prostor tis. Kč % 85 1,84 ostatní výnosy z DČ tis. Kč % 183 0,84 Doplatek hl.m.prahy na 1 představení na vl. v scéně Kč 49123, , ,95 Doplatek hl.m.prahy na 1 návštěvníka na vl. v scéně Kč Nabídnutá místa, kapacita divadla počet ,80 Návštěvnost na vl. scéně % 72% 81% 113% 72% 1,13 Tržebnost na vl. scéně % 68% 75% 110% 68% 1,10 Průměrná cena vstupenky Kč Počet premiér počet Zpracovala: Kořínková Pavla Schválil : Mgr.H.Štáchová V Praze

15 Organizace: Divadlo S+H Tabulka č. 3 (odměňující dle 109, odst. 3d) zákona č. 262/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013 Hlavní činnost Měrná R o k Skutečnost % Skutečnost U k a z a t e l jedn plnění Limit a b Počet zaměstnanců přep. os , ,5 Prostředky na platy +) tis. Kč z toho: platové tarify tis. Kč Průměrný plat Kč Ostatní osobní náklady tis. Kč Kromě toho: výplaty z grantů tis. Kč x x Doplňková činnost Počet zaměstnanců přep. os. x 0 x 0,31 Prostředky na platy tis. Kč x 62 x 91 Průměrný plat Kč x x Ostatní osobní náklady Vypracoval/a/: V.Krausová Telefon: Datum:

16

17

18

19

20