Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD

Transkript

1 Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy,osobný príplatok, riadiaci, kreditový, za triednictvo a príplatok za uvádzanie, príplatok začínajúceho ped. zamestnanca, mimoriadne odmeny, Tarifný plat vrátane náhrad odmena pri životnom jubileu a odmeny platu, príplatky k platu a pedag. zamestnancom -vedúcim krúžkov. odmeny ,00 795, , , ,40 Poistné do VšZP ,11 140, , , ,31 Poistné do ostatných ZP 2 871,39 7, ,36 30, ,50 Poistné do SP na nemocenské poistenie 1849,31 20,57 499,74 218, ,43 Poistné do SP na starobné poistenie 18493,10 212, , , ,02 Poistné do SP na úrazové poistenie 1056,16 12,22 287,92 125, ,88 Poistenie do SP na invalidné poistenie 3728,95 44,13 974,70 478, ,34 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti 1195,65 14,68 322,45 206, ,24 Poistné dp SP do rezervného fondu solidarity 6275,33 72, ,92 745, ,99 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 665,00 301,00 49, ,00 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie Príspevok zamestnávateľa na DDP zamestnancom,ktorí majú uzatvorenú zmluvu s DDP AXA

2 Tuzemské cestovné náhrady v zmysle Cestovné náhrady - tuzemské 416,48 372,32 788,80 Zákona o cestovných náhradách. Energie z toho: 6478, , , , ,42 Plyn Elektrická energia- kaštieľ 5 202, , ,97 500, ,41 110,00 110,00 Naškolejejedenplynomerprecelúbudovu - fakturácia v zmysle Zmluvy dodávke plynu č. P0334/2012 a č.p1067/2014, uzatvorenej so spoločnosťou MAGNA ENERGIA a.s. na obdobie do Byt p.matejova nie je pripojený na odber plynu. Spôsob rozúčtovania spotreby plynu na škole: originálne kompetencie spotreba plynu vo výške 1/3 z ročnej spotreby, prenesené kompetencie vo výške 2/3 z ročnej spotreby. Jeden samostatný elektromer pre budovu kaštieľa - fakturácia v zmysle Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, uzatvorenej pre odberné miesto č so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. na obdobie do Od do uzatvorená Zmluva o dodávke elektriny so spoločnosťou MAGNA ENERGIA, a.s.

3 Elektrická energia - budova školy Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Jeden samostatný elektromer pre budovu školy - fakturácia v zmysle Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, uzatvorenej pre odberné miesto č so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. na obdobie do Od do uzatvorená Zmluva o dodávke elektriny so spoločnosťou MAGNA ENERGIA, a.s. Odber elektriny v byte p.matejova je fakturovaný priamo odberateľovi, byt má samostatný elektromer. Spôsob rozúčtovania elektriny na škole: originálne kompetencie- spotreba elektriny vo výške 1/2 z ročnej spotreby, prenesené kompetencie vo výške 1/2 z ročnej spotreby. 1276, , ,50 500, ,01 Platby za odber vody-v budove školy-1 vodomer, budova kaštieľa 0-ový odber v priebehu kal.roka. Vodné za byt hradené užívateľom bytu v zmysle Zmluvy č.1/2007 o poskytnutí služieb spojených s užívaním 238,90 278,90 316,39 834,19 bytu. Platby za služby mobilnej siete -2 mobily (ZŠ,ŠJ). Faktúry rozúčtovávané na základe skutočnej spotreby. Služby pevnej siete ISDN linka -2 telefóny ZŠ, 1 telefón ŠJ. Faktúry rozúčtovávané v pomere 2:1 600,72 273,65 874,37 (ZŠ:ŠJ). 0,00 316, , ,20 Šatňové skrinky-doplnenie série skriniek do žiackych šatní zadaním zákazky chránenej dielni (darované prostriedky od rodičovského združenia pri ZŠ), kreslá pre ŠKD (výmena poškodeného nábytku).

4 covanie Dofinan- Z dôvodu technickej zastaralosti a nefunkčnosti bola počítačová miestnosť dovybavená počítačmi vrátane LCD monitorov. Z uvedeného dôvodu boli pre Výpočtová technika potreby vedúcej ŠJ a ZRŠ zakúpené 3291,00 581,00 324,00 výkonnejšie PC zostavy, na kancelárske účely a tlač vysvedčení farebná tlačiareň a pre potreby ŠKD multifunkčné zariadenie s 4196,00 PC zostavou. Telekomunikačná technika Zakúpenie mobilného telefónu v rámci 39,00 0,00 39,00 paušálu. Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie, technika a náradie Všeobecný mateiál 320,53 31,90 66,98 419,41 11, ,62 30,77 87,24 794,66 124, ,72 Vysávač,fotoaparát, klávesový hudobný nástroj, obehové čerpadlo, záložný zdroj, otvárač na konzervy do školskej kuchyne, laminovačka -ŠKD. Drobný materiál-spotrebný materiál do kancelárie, tlačivá, kancelársky papier, čistiace potreby, hygienické potreby, náplne do lekárničiek, materiál pre školskú jedáleň, materiál na údržbu, tonerové náplne, lampa do dataprojektora. Knihy, Učebné pomôcky -spotrebný materiál na časopisy,noviny,učebnice, vyučovanie a prácu v záujmových krúžkoch, učebné a kompenzačné platby za periodickú tlač a knihy. pomôcky 424,99 127,28 279,85 266,38 139,40 503, ,10 Pracovné odevy, obuv a OOPP pre zamestnancov. pracovné pomôcky 119,20 0,00 119,20 Potraviny 1,64 0,00 328,48 330,12 Občerstvenie na zasadnutie rady školy (normatívne), projekt školské ovocie (dar rodičovské združenie pri ZŠ).

5 Softvér 182,40 739,68 140,00 102, ,08 MS Ofice, program asc Agenda Komplet 2015,aSc Agenda upgrade(program na vedenie databázy žiakov), ročná licencia programu na vedenie majetku a potravín ŠJ. Palivá ako zdroj energie 113,36 0,00 113,36 Benzín a olej do kosačky a krovinorezu. Prepravné a nájom Preprava žiakov obecným autobusom do dopravných prostriedkov 6,62 535,00 541,62 ŠVP, autopreprava-dovoz sedačiek do ŠKD. Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 150,00 0,00 150,00 Počítačový servis (oprava počítačov v PC miestnosti) Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení, Oprava el.panvice v ŠJ, oprava bubnovej kosačky (normatívne). techniky a náradia 33,09 0, , ,09 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Všeobecné služby 383,00 0,00 383,00 163,20 976,14 10,65 181,41 487, ,30 Vzdelávacie služby RVC Nitra, poplatky za semináre. Služby virtuálnej knižnice- KOMENSKY, služby technika BOZPa PO, revízie komínového telesa, plynovej kotolne, hasiacich prístrojov a hydrantov, revízia el. výťahu v ŠJ, deratizácie skladových priestorov ŠJ, zber biologického odpadu zo ŠJ a čerpanie odpadovej šachty. Montáž výpočtovej techniky, inštalácia nového modulu v programe na spracovanie miezd, služby štandartnej technickej podpory k aplikačnému vybaveniu od IVeS - spracovanie účtovníctva.

6 Poplatky a odvody 158,01 70,39 228,40 Poplatky banke za vedenie účtov. Stravovanie 3 428, , ,54 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v zmysle Zákoníka práce a Kolektívnej zmluvy vo vlastnom zariadení. V čase, keď nie je v prevádzke školské stravovacie zariadenie -zamestnávateľ prispieva v zmysle Zákoníka práce a Kolektívnej zmluvy na stravné lístky. Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 528,30 15,92 Poistnie zodpovednosti-majetku a žiakov školy(úrazy), poistenie majetku získaného z projektov (povinnosť vyplývajúca z uzatvorených zmlúv). 544,22 Tvorba sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zluvy vo výške 1,05% zo súhrnu 1254,36 314, ,67 platov zamestnancov. -odmeny na základe dohody o pracovnej činnosti za výkon pedagogickej činnosti a obsluhy plynovej kotolne, (vzdelávacie poukazy) - odmeny vedúcim krúžkov (okrem pedagogických zamestnacov) za vedenie krúžkov. Dohoda o vykonaní práce ,75 722,75 307, ,00 pomocné práce v ŠJ (v čase PN Dane Miestny poplatok za komoumnálny odpad. 98,55 32,85 131,40 Transfery na nemocenské Náhrada pri dočasnej pracovnej dávky 673,55 468, ,09 neschopnosti , , ,94 273, , , ,68 952, , ,41