MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR
|
|
- Jozef Beránek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Ředitel Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím Pracovní setkání se soukromou a státní sférou Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli Zadávání odborných posudků a analýz 4 Přijímání nových hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, 1
2 1 Auditní a kontrolní činnost 2 Auditní a kontrolní činnost 3 Přijímání nových zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu s nímž je SFŽP příslušný hospodařit, zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu. úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. příslušníků, příbuzných a známých. Samostatné oddělení interního auditu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu interního auditora,,. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu interního auditora, Etického kodexu SFŽP,
3 1 Zadávání veřejných zakázek 2 kontrolní a koordinační činnost, oblast bezpečnosti 3 Vyřizování stížností, podnětů a petic 4 Přijímání nových přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - hodnocení nabídek (chybné provedení), únik citlivých informací, porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. šetření o oprávněnosti podání. příslušníků, příbuzných a známých. Samostatné oddělení strategie a kontroly Dodržování postupů a povinností zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí, atd., tvorba metodik a vzorových dokumentů, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Etického kodexu SFŽP, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Etický kodex SFŽP,
4 1 Ochrana osobních údajů úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. Samostatné oddělení ombudsmana zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Etického kodexu SFŽP 2 Vyřizování stížností a podnětů šetření o oprávněnosti podání. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Etický kodex SFŽP, 3 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 4
5 1 Přijímání nových 2 Odměňování příslušníků, příbuzných a známých. Ovlivňování výběrových řízení Nerovnost v odměňování, zejména: Nerespektování spravedlivého odměňování, zejm. zásady za stejnou práci stejná odměna Zařazování do platových tříd bez vazby na skutečně odváděnou práci Výpočet započitatelné praxe v rozporu s legislativou Odbor řízení lidských zdrojů (OŘLZ) : zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle MP k RLZ je výběrová komise složena vždy ze tří členů, SM 05 -Pracovní řád. Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě
6 3 Vzdělávání 4 Docházkový systém Zvýhodňování vybraných Umožnění zvýšení kvalifikace zaměstnance na náklady zaměstnavatele, ačkoliv není v souladu se zájmy zaměstnavatele Umožnění prohloubení kvalifikace (absolvování kurzu, školení a jazykové výuky), ačkoliv není v souladu se zájmy zaměstnavatele Zvýhodňování vybraných Změny v nastavení docházky či v načtených datech (např. úprava absence) Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovní řád Vícestupňová kontrola Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce SM 05 - Pracovní řád Vícestupňová kontrola Režim služebních průkazů Nabídka úplatku či jiné výhody při vystavení průkazu neoprávněné osobě Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: SM 05 - Pracovní řád příloha č. 2 Vícestupňová kontrola FKSP Zvýhodňování vybraných Poskytování bezdůvodné sociální výpomoci a bezúročných půjček Dodržování kolektivní smlouvy, zejména: Zásad pro hospodaření s FKSP Kolektivní rozhodování Vícestupňová kontrola
7 Úsek organizačně - právní Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Zadávání odborných posudků a analýz hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. Úsek organizačně - právní zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 7
8 1 Kontrolní činnost - ověřování na místě Odbor veřejnosprávních kontrol zpracování protokolu z VSK zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 2 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 8
9 1 Vyřizování stížností, podnětů a petic 2 Únik informací šetření o oprávněnosti podání. Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za vyzrazení informací souvisejících s výkonem činností SFŽP Odbor komunikace (OK) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Etického kodexu SFŽP, zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti. postupů zejména dle Pracovního řádu a Etického kodexu SFŽP. Pravidelná školení k ochraně informací. 3 Ochrana osobních údajů úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Etického kodexu SFŽP 9
10 4 Zadávání veřejných zakázek přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - hodnocení nabídek (chybné provedení), únik citlivých informací, porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru Dodržování postupů a povinností zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí, atd., tvorba metodik a vzorových dokumentů, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti. 5 Přijímání nových zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých. 10
11 1 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání odborných posudků a analýz 3 Přijímání nových přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - hodnocení nabídek (chybné provedení), únik citlivých informací, porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých. Odbor právní Dodržování postupů a povinností zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí, atd., tvorba metodik a vzorových dokumentů, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek,
12 1 Nákup ICT a konzultačních služeb v oblasti ICT 2 Zpracovávání neveřejných dat 3 Přijímání nových porušování pravidel při rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů předání dat neoprávněným osobám, poskytnutí možnosti získat přístup k neveřejným datům. příslušníků, příbuzných a známých. Odbor IT směrnice SFŽP SM 21 pro postup při zadávání veřejných zakázek vnitřního předpisu SM 12 usnesení vlády č.624/
13 Úsek řízení OPŽP Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost Dopad Míra Úsek řízení OPŽP 1 Zadávání odborných posudků a analýz hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, Rozhodovací pravomoci 3 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 4 Přijímání nových Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. příslušníků, příbuzných a známých. Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni NM vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli
14 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). Odbor ochrany vod (OOV) zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti 4 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 14
15 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě 4 Přijímání nových šetření o oprávněnosti podání. Odbor ochrany ovzduší a OZE (OOOOZE) Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu prostředky EU a prostředky SFŽP. příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 15
16 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě 4 Přijímání nových šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP příslušníků, příbuzných a známých. Odbor ochrany přírody zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 16
17 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Kontrolní činnost - ověřování na místě šetření o oprávněnosti podání. Odbor odpadového hospodářství (OOH) zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 3 Zadávání veřejných zakázek 4 Přijímání nových Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 17
18 Odbor metodický 1 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 2 Nastavení podmínek programu nastavování podmínek pro žadatele a příjemce finančních prostředků (pro určité zájmové skupiny) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů o státním rozpočtu pravidla programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
19 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě 4 Přijímání nových Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 postupů zejména podle: zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 19
20 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). Samostatné oddělení náročných projektů zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 4 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 20
21 Úsek řízení ostatních programů Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Zadávání odborných posudků a analýz 2 Rozhodovací pravomoci 3 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 4 Přijímání nových hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. příslušníků, příbuzných a známých. Úsek řízení ostatních programů zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, Etického kodexu SFŽP. Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni NM vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli
22 1 Poskytování dotace ze SFŽP ČR 2 Vyřizování stížností a žádostí o výjimečné podpory ze SFŽP ČR 3 Přijímání nových administraci žádostí vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky Vyřizování žádostí o výjimečné podpory příslušníků, příbuzných a známých. Odbor krajských pracovišť metody čtyř očí zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí směrnice č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP a jejích příloh zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí směrnice č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP a jejích příloh metody čtyř očí
23 1 Nastavení podmínek programu 2 Poskytování dotace 3 Vyřizování stížností nastavování podmínek pro žadatele a příjemce finančních prostředků (pro určité zájmové skupiny) administraci žádostí vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky Odbor řízení programů ZÚ zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů o státním rozpočtu pravidla programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku odsouhlasení DP NZÚ Ministerstvem financí nad 5 mld. Kč alokace programu souhlas DP NZÚ vládou rozpočtových pravidel,. Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu Zelená úsporám Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru Směrnice MŽP č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Směrnice MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová
24 4 Poskytování informací 5 Kontrolní činnost - ověřování na místě 6 Přijímání nových úniku informací a osobních údajů porušení mlčenlivosti zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu příslušníků, příbuzných a známých. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů metody čtyř očí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti
25 1 Vyřizování stížností 2 Poskytování informací vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky úniku informací a osobních údajů porušení mlčenlivosti Odbor národních programů,. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů metody čtyř očí Kontrolní činnost - ověřování na místě zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtu SFŽP zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 4 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 25
26 1 Kontrolní činnost 2 Přijímání nových zatajení zjištěných nedostatků příslušníků, příbuzných a známých. Odbor kontrol zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, metody čtyř očí 26
27 Úsek ekonomický Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Zadávání odborných posudků a analýz 2 Rozhodovací pravomoci 3 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 4 Přijímání nových hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. příslušníků, příbuzných a známých. Úsek ekonomický zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, Etického kodexu SFŽP. Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni NM vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli
28 1 Implementace projektů 2 Přijímání nových 1 Implementace projektů 2 Přijímání nových Nabídka úplatku nebo jiné výhody při: proplácení zálohových a závěrečných plateb příslušníků, příbuzných a známých. Nabídka úplatku nebo jiné výhody při: proplácení zálohových a závěrečných plateb příslušníků, příbuzných a známých. Odbor financování projektů I. Odbor financování projektů II zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů metody čtyř očí 28
29 1 Vedení rozpočtové a účetní evidence Přijímání nových Uzavírání závazků s dodavateli ve funkci příkazce operace Nabídka úplatku nebo jiné výhody za: poskytnutí choulostivých informací kteří nesplňují kvalifikační příslušníků, příbuzných a známých. objednávce prací či služeb možnost objednat fiktivní plnění snaha obejít zákon o veřejných zakázkách Odbor účetnictví a majetku Odbor rozpočtu etického kodexu SFŽP zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě vnitřního předpisu SM 21 pro zadávání veřejných zakázek Vedení rozpočtové a účetní evidence Nabídka úplatku nebo jiné výhody za: poskytnutí choulostivých informací Přijímání nových kteří nesplňují kvalifikační příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce etického kodexu SFŽP 29
30 1 Zadávání veřejných zakázek 2 Přijímání nových Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). kteří nesplňují kvalifikační příslušníků, příbuzných a známých. Odbor TA/NSA zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce etického kodexu SFŽP 30
31 Pravděpodobnost výskytu rizika (P) Míra rizika Úroveň Označení Popis Úroveň Označení Interval 1 Velmi malá Vyskytne se pouze ve výjimečných případech 1 Běžné riziko M< 1;5) 2 Malá Někdy se může vyskytnout, ale není to Hlavní 2 pravděpodobné riziko M< 5;13) 3 Střední Někdy se může vyskytnout 3 Kritické riziko M<13;25> 4 Vysoká Pravděpodobně se vyskytne 5 Velmi vysoká Vyskytne se skoro vždy Dopad rizika (D) Úroveň Označení Popis Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod SFŽP, 1 Velmi malá neřeší se většinou na úrovni vedoucích 2 Malá 3 Střední 4 Vysoká 5 Velmi vysoká M = P x D Ovlivňuje zejména vnitřní chod SFŽP, řeší většinou nižší stupně vedoucích Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SFŽP, řeší většinou střední stupně vedoucích Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SFŽP, řeší většinou vyšší stupně vedoucích např. vznik významných ztrát, škody, soudní spory Krizové situace řešené na úrovni vedení SFŽP, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu) 31
MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP
Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků
VíceMAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)
MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková
VíceMapa korupčních rizik v ČGS
Příloha k Internímu protikorupčnímu programu Riziková činnost 1. Rozhodovací pravomoci Popis korupčního rizika Mapa korupčních rizik v Pravděpodobnost výskytu (P) 1 Dopad (D) Vyhodnocení rizika V = P x
VíceMAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP
MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor Poř. č. Riziková činnost 1 Auditní a kontrolní činnost Název/popis rizika - zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, - zatajování zjištěných
VíceSTANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)
VícePsychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické
VíceSPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace
SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 24. září 2014 Č. j.: 605/SJP/2014 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 7/2014, kterým se vydává INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY JESKYNÍ
VíceROZ ROZHODNUTÍ
RQZ 2-2016 Vydání aktualizovaného interního protikorupčního programu CENIA Obor / téma: Řízení organizace, bezpečnostní politika Nahrazuje (č.j.): ROZ 07-2015 (č.j. 2747/CEN/15) *CENIA1600814* ROZ 2-2016
VíceZpráva o plnění IPP SFŽP ČR za rok Č.j.: SFZP /2018
Č.j.: SFZP 001248/2018 Zpráva o plnění Interního protikorupčního programu Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) za rok 2017 Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...
VíceKONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH
KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)
VíceÚkoly pro zpracování interního protikorupčního programu v praxi
Úkoly pro zpracování interního protikorupčního programu v praxi Ing. Šárka Jméno Nováková, Příjmení MBA 6. autora 6. 2019 Kroky k naplnění příkazu ministra Do 31. 8. 2019 vyhodnotit rozsah informací zveřejňovaných
VíceVyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014
Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...
VíceZpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica interní auditor Datum: 26. 2. 2010 Schválil: Datum: 5. 3. 2010 Ing. Petr Rafaj předseda
VíceZpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica, Ing. Radim Slovák interní auditor pověřený řízením EO Datum: 14.2. 2011 Schválil:
VíceODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací
Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů
VíceIPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)
Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími
VíceKANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE
KVOPP00C03ES KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Romat ipica Ing. Joséf Svoboda, interní auditor vedoucí
VíceKONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1
m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
VíceI. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy
P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra
VícePŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň
PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční
VíceI. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota
Obec Salačova Lhota Směrnice č.6 SMĚRNICE k provedení finanční kontroly Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění Zákona č. 482/04 SB. o finanční kontrole a dále dle
VíceZákon o finanční kontrole. Michal Plaček
Zákon o finanční kontrole Michal Plaček Návaznost na právní předpisy Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Zákon č. 250/2000
VíceKANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
KVOPP00C03FN KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Roman Krupka, Ing. Josef Svoboda interní auditory vedoucí/qdboru
VíceKANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv
KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Roman Krupica, Ing. M interní auditor vedou / 11. února 2013 oda
VíceII. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle
VíceSměrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. Č.1/2018
Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. Č.1/2018 Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Hradce
VíceZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ
Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram
VíceODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací
Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů
VíceINTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM BYTOVÉ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA Preambule
Příloha pokynu ředitele BS MV č. 7/2016 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM BYTOVÉ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA Preambule Interní protikorupční program Bytové správy ministerstva vnitra (dále jen interní protikorupční
VícePříkaz ředitele č. 3/2014
Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě
VíceRESORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT
RESORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT OBSAH: I. ÚVOD STR. 2 II. CÍLE PROGRAMU STR. 3 III. IDENTIFIKACE HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH MÍST V ČINNOSTI RESORTU STR. 3 IV. OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA (PROTIKORUPČNÍ
VíceVnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV
Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:
VíceInterní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová
Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení
VíceKANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE
KVOPP00C03HD KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Ing. Roman Kjrupica, Ing. Josef Svoboda interní auditor
VícePříloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)
Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...
VícePodpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu
Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu
VíceOBEC HNĚVNICE Hněvnice, IČ
OBEC HNĚVNICE 330 23 Hněvnice, IČ 47733454 Směrnice č. 1/2017 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční
VíceCo představuje pojem korupce?
Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo
VícePříloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.
Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch
VíceInterní protikorupční program
Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá
VíceDětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení
VíceSměrnice k finanční kontrole
Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního
VíceZpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Kanceláře veřejného ochránce práv
KVOPP00C03I8 KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Roman Krupica^ Ing. Josef Svoboda interní auditor vedoucí
VíceVyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015
Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření
Vícek Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení
VíceZákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě Obecné informace o činnostech vykonávaných v rámci systémů vnitřního řízení a kontroly Důvody úpravy finanční kontroly Transparentní odpovědnost za
VíceVYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů
VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly VIII. Ministerstvo financí stanoví podle 14 odst. 2 zákona č..../... Sb., o řízení a kontrole veřejných financí: 1 Předmět vyhlášky
VíceSMĚRNICE MŽP č. 1/2014
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení
VíceVšeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 499/2, Praha Interní protikorupční program VFN
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 http://www.vfn.cz http://intranet.vfn.cz Základní dokument Strana 1 z 7 Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu... 2 2. Pojmy
VíceOBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá
OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:
VíceZpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2004
Ministerstvo práce a sociálních věcí V Praze dne 4. března 2005 Č. j. : 2005/14131-12 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2004 I. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných
VíceRoční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006
Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí
VíceKONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY
KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola
VíceZpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 Kanceláře veřejného ochránce práv
KVOPP00C03KY KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Josef Svoboda vedoucí odboru vnitřní Datum: Schválil:
VíceSYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE
SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001
VícePříkaz ředitele INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM THOMAYEROVY NEMOCNICE
Strana 1 z 11 Název: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM THOMAYEROVY MOCNICE Platnost od: 11.09.2014 Platnost do: odvolání Nahrazuje: --- Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická
VíceOrganizační řád Městského úřadu v Lanžhotě
MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační
VíceŘÍZENÍ RIZIK KORUPCE, NEJNOVĚJŠÍ TRENDY BOJE PROTI KORUPCI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ V RÁMCI REZORTU MINISTERSTVA VNITRA
ŘÍZENÍ RIZIK KORUPCE, NEJNOVĚJŠÍ TRENDY BOJE PROTI KORUPCI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ V RÁMCI REZORTU MINISTERSTVA VNITRA vyhodnocení IPP a nové směry v oblasti korupčních rizik
VíceZákladní informace o zpracování osobních údajů
Základní informace o zpracování osobních údajů Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen nařízení ).
VíceWORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty
WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly
VíceVNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín
VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE pro interní potřeby města Miletín Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
VíceNázev orgánu veřejné správy (OVS)
Název orgánu veřejné správy (OVS) Směrnice Řízení rizik Číslo jednací: Zpracoval: Kontroloval: Schválil: Tituly, jméno a příjmení Tituly, jméno a příjmení Tituly, jméno a příjmení Datum vydání: Datum účinnosti:
VíceRoční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005
Český telekomunikační úřad Čj. 2 025/2006-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 V Praze dne: 15. 2. 2006 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí
VíceOBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice
OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:
VíceProtikorupční program Národní knihovny ČR
Protikorupční program Národní knihovny ČR Znění k 2.1.2018 OBSAH 1 VYTVÁŘENÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ 5 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky 5 1.2 Vzdělávání zaměstnanců 6 1.3 Systém
VíceSměrnice k finanční kontrole
Obec Dolany IČ: 00663981 Dolany 35, 273 51 Unhošť Směrnice č. 06/2016 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního řízení zabezpečujícího
VíceProtikorupční program resortu Ministerstva práce a sociálních věcí
Příloha k příkazu ministra č. 43 / 2008 Protikorupční program resortu Ministerstva práce a sociálních věcí Čl. I Definice korupce a cíl protikorupčního programu 1. Definice korupce Korupcí se obecně rozumí
VíceMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015
č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního
VíceOP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost
OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí
VíceS 2-017, verze 1 Strana 1/7
S 2-017, verze 1 Strana 1/7 Obsah 1 Účel, cíl... 3 2 Závaznost a odpovědnost... 3 3 Definice... 3 4 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3 4.1 Preventivní osvětová opatření pro boj s korupcí...
Více218/2000 Sb. odst. 1 písm. b) Funkce: Vedoucí oddělení auditu a kontrol Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly
Příloha č., část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 46/4 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č. 8/
Více1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;
1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března
VíceVnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy
Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Praha, 22. září 2011 Daniel Reisiegel Vnitřní kontrolní systém Strašák vedoucích zaměstnanců OVS X nezbytná součást finančního řízení Ing. Daniel Reisiegel,
VíceInterní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)
Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...
VíceMINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV /IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2
MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV-170116-1/IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2 S t ř e d n ě d o b ý p l á n i n t e r n í h o a u d i t u n a r o
VíceROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10
ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2009 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 6. ÚNOR A 2009 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto
VíceAktualizovaný Resortní interní protikorupční program MŠMT. I. Úvod str. 2. II. Cíl programu str. 3
Aktualizovaný Resortní interní protikorupční program MŠMT Obsah: I. Úvod str. 2 II. Cíl programu str. 3 III. Identifikace hlavních rizikových míst v činnosti resortu str. 3 IV. Opatření ke snížení rizika
VíceKomentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013
OBEC MACKOVICE Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi IČO: 00 636 851... orgán veřejné správy Příloha č.1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního
VíceOBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.
OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:
VíceZákladní informace o zpracování osobních údajů školy
Č.j.: 3/18-r Olomouc 3. 9. 2018 Základní informace o zpracování osobních údajů školy Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
VíceZvyšování odpovědnosti v rozhodovacím procesu při zadávání veřejných zakázek. PhDr. Tomáš Vyhnánek Ministerstvo financí České republiky
Zvyšování odpovědnosti v rozhodovacím procesu při zadávání veřejných zakázek PhDr. Tomáš Vyhnánek Ministerstvo financí České republiky Detekce podvodného jednání Ministerstvo financí není detektivem ani
VícePopis, hodnocení a řízení korupčních rizik
Příloha k Instrukci č. 6/2014 Popis, hodnocení a řízení korupčních rizik 1. Stupnice ohodnocení rizik Příkaz ministra č. 9/2009 stanoví ve své příloze č. 1 tyto stupnice hodnocení pro určování významnosti
VíceInterní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí
Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...
VíceROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2004
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 č. j.: 8329/2005-607 ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2004 V Praze dne: 17. 2. 2005 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí
VíceMgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly
Příloha č. k vyhlášce č. 416/4 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními
VíceMATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE
Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení
VíceZadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer
Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly
VíceProtikorupční program Správy státních hmotných rezerv
Příloha č. 1 k příkazu předsedy Správy č. 18/2015 Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv Článek I. Úvodní ustanovení Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv (dále jen PP Správy
VíceKONTROLNÍ ŘÁD. I. Obecná část
KONTROLNÍ ŘÁD MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: 1) Obecná část 2) Vnitřní kontrolní systém 3) Řídící
VíceSměrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady
Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,
VíceEnergetický regulační úřad. Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu
Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu Opatření č. 12/2015 předsedkyně Energetického regulačního úřadu 1 Čl. 1 Úvod
VíceMĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu
ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1
VíceIng. Vladimír Kutý Funkce: vedoucí kontrolního oddělení Funkce: ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje
Příloha č. k vyhlášce č. 46/4 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními
VíceInformace pro subjekty osobních údajů
Informace pro subjekty osobních údajů Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslzsko, IČO 75082616 se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava jako správce osobních údajů dle nařízení
VíceBAŠNÉHO 36, BRNO. Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím
BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím 1 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Zásady vztahu statutárního města Brna, městské
VíceKomentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2004
Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2004 I. K zajištění povinností vyplývajících pro resort Ministerstva průmyslu a
VíceZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009
ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního
VíceZpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
VíceSMĚRNICE MŽP č. 6/2006
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. března 2006 Č.j.: 867/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 o implementaci projektů Fondu soudržnosti Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup
Více218/2000 Sb. písm. a) Funkce: Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly
Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/4 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č.
Více