MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

Transkript

1 Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků a analýz 1 Auditní a kontrolní činnost 2 Auditní a kontrolní činnost Ředitel Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu Dodržování stanovených postupů v procesech. v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. podřízených útvarů. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu s nímž je SFŽP příslušný hospodařit, rozpočtu. úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. Samostatné oddělení interního auditu (SOIA) Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek,.,, Etického kodexu interního auditora,,,. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 255/2012 Sb., (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu interního auditora, Etického kodexu zaměstnanců SFŽP,,. 1

2 1 Zadávání veřejných zakázek 2 kontrolní a koordinační činnost, oblast bezpečnosti 3 Vyřizování stížností, podnětů a petic 4 Ochrana osobních údajů přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - hodnocení nabídek (chybné provedení), únik citlivých informací, porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. šetření o oprávněnosti podání. úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. Samostatné oddělení kontroly (SOdK) Dodržování postupů a povinností zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí, atd.,, tvorba metodik a vzorových dokumentů, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,, Etického kodexu zaměstnanců SFŽP, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Etický kodex zaměstnanců SFŽP,, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Etického kodexu zaměstnanců SFŽP 2

3 1 Vyřizování stížností, podnětů a petic 2 Únik informací šetření o oprávněnosti podání. Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za vyzrazení informací souvisejících s výkonem činností SFŽP Samostatné oddělení komunikace (SOdKom) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Etického kodexu SFŽP,, zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména dle Pracovního řádu a Etického kodexu zaměstnanců SFŽP. Pravidelná školení k ochraně informací. 3 Ochrana osobních údajů úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Etického kodexu zaměstnanců SFŽP 4 Zadávání veřejných zakázek Dodržování postupů a povinností zejména podle: přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších míru některému dodavateli atd.), předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: vlády (usnesení vlády), - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění - hodnocení nabídek (chybné provedení), pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního únik citlivých informací, prostředí, atd. porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání, veřejných zakázek (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor,, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od tvorba metodik a vzorových dokumentů, orgánů dozoru zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. 3

4 1 Odměňování zaměstnanců 2 Vzdělávání zaměstnanců 3 Docházkový systém 4 Režim služebních průkazů 5 FKSP Nerovnost v odměňování, zejména: Nerespektování spravedlivého odměňování zaměstnanců, zejm. zásady za stejnou práci stejná odměna Zařazování do platových tříd bez vazby na skutečně odváděnou práci Výpočet započitatelné praxe v rozporu s legislativou Zvýhodňování vybraných zaměstnanců Umožnění zvýšení kvalifikace zaměstnance na náklady zaměstnavatele, ačkoliv není v souladu se zájmy zaměstnavatele Umožnění prohloubení kvalifikace (absolvování kurzu, školení a jazykové výuky), ačkoliv není v souladu se zájmy zaměstnavatele Zvýhodňování vybraných zaměstnanců Změny v nastavení docházky či v načtených datech (např. úprava absence) Nabídka úplatku či jiné výhody při vystavení průkazu neoprávněné osobě Zvýhodňování vybraných zaměstnanců Poskytování bezdůvodné sociální výpomoci a bezúročných půjček Odbor řízení lidských zdrojů (OŘLZ) Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě UV č 444 ze dne Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů, SM 05 - Pracovní řád Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě Pracovní řád Vícestupňová kontrola Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě SM 05 - Pracovní řád Vícestupňová kontrola Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: SM 05 - Pracovní řád příloha č. 2 Vícestupňová kontrola Dodržování kolektivní smlouvy, zejména: Zásad pro hospodaření s FKSP Kolektivní rozhodování Vícestupňová kontrola

5 Sekce organizačně - právní Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Zadávání odborných posudků a analýz 1 Kontrolní činnost - ověřování na místě 1 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání odborných posudků a analýz 1 Nákup ICT a konzultačních služeb v oblasti ICT 2 Zpracovávání neveřejných dat hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek,. zpracování protokolu z VSK vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit rozpočtu Odbor právní (OP) přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - hodnocení nabídek (chybné provedení), únik citlivých informací, porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. porušování pravidel při rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů předání dat neoprávněným osobám, poskytnutí možnosti získat přístup k neveřejným datům. Sekce organizačně - právní (SOP) Odbor veřejnosprávních kontrol (OVSK) Odbor IT (OIT) Dodržování postupů a povinností zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí, atd.,, tvorba metodik a vzorových dokumentů, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek,. směrnice SFŽP SM 21 pro postup při zadávání veřejných zakázek. vnitřního předpisu SM 12 usnesení vlády č.624/

6 Sekce řízení OPŽP Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost Dopad Míra Sekce řízení OPŽP (SŘOPŽP) 1 Zadávání odborných posudků a analýz. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, 2 Rozhodovací pravomoci 3 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). Odbor ochrany vod (OOV) vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni NM vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 6

7 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). Odbor ochrany ovzduší a OZE (OOOOZE) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností, zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit rozpočtu prostředky EU a prostředky SFŽP. šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP Odbor ochrany přírody (OOP) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 7

8 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Kontrolní činnost - ověřování na místě 3 Zadávání veřejných zakázek 1 Nastavení podmínek programu 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě šetření o oprávněnosti podání. vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). nastavování podmínek pro žadatele a příjemce finančních prostředků (pro určité zájmové skupiny) šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). Odbor odpadového hospodářství (OOH) Odbor metodický (OM) vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury (OPVI) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů o státním rozpočtu pravidla programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 8

9 Sekce řízení národních programů Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Zadávání odborných posudků a analýz 2 Rozhodovací pravomoci 3 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 1 Poskytování dotace ze SFŽP ČR 2 Vyřizování stížností a žádostí o výjimečné podpory ze SFŽP ČR 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. administraci žádostí vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky Vyřizování žádostí o výjimečné podpory Sekce řízení národních programů (SŘNP) Odbor krajských pracovišť Čechy (OKPČ) vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit rozpočtu Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek,. Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni NM vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli. zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí směrnice č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP a jejích příloh zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí směrnice č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP a jejích příloh

10 1 Poskytování dotace ze SFŽP ČR 2 Vyřizování stížností a žádostí o výjimečné podpory ze SFŽP ČR 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě administraci žádostí vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky Vyřizování žádostí o výjimečné podpory Odbor krajských pracovišť Morava (OKPČ) vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit rozpočtu zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí směrnice č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP a jejích příloh zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí směrnice č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP a jejích příloh

11 1 Vyřizování stížností vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky Odbor řízení národních programů (OŘNP),, Poskytování informací úniku informací a osobních údajů porušení mlčenlivosti Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Nastavení podmínek programu nastavování podmínek pro žadatele a příjemce finančních prostředků (pro určité zájmové skupiny) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů o státním rozpočtu pravidla programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 1 Vyřizování stížností 2 Poskytování informací vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky úniku informací a osobních údajů porušení mlčenlivosti Odbor realizace národních programů (ORNP),,. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

12 Sekce ekonomická Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Zadávání odborných posudků a analýz 2 Rozhodovací pravomoci 3 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 1 Implementace projektů 1 Implementace projektů hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. Sekce ekonomická (SE) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek,. Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu Dodržování stanovených postupů v procesech. v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni NM vždy na základě prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. podřízených útvarů. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. proplácení zálohových a závěrečných plateb proplácení zálohových a závěrečných plateb Odbor financování projektů I. (OFPI) Odbor financování projektů II (OFPII) Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli. dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů 12

13 1 Vedení rozpočtové a účetní evidence 2 Uzavírání závazků s dodavateli ve funkci příkazce operace 3 Vedení rozpočtové a účetní evidence 1 Zadávání veřejných zakázek Nabídka úplatku nebo jiné výhody za: poskytnutí choulostivých informací objednávce prací či služeb možnost objednat fiktivní plnění snaha obejít zákon o veřejných zakázkách Nabídka úplatku nebo jiné výhody za: poskytnutí choulostivých informací Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). Odbor rozpočtu (OR) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě Odbor TA/NSA (OTA/NSA) Samostatné oddělení metodiky (SOdM) vnitřního předpisu SM 21 pro zadávání veřejných zakázek zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 1 Nastavení podmínek programu nastavování podmínek pro žadatele a příjemce finančních prostředků (pro určité zájmové skupiny) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů o státním rozpočtu pravidla programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 13

14 Pravděpodobnost výskytu (P) Míra Úroveň Označení Popis Úroveň Označení Interval 1 Velmi malá Vyskytne se pouze ve výjimečných případech 1 Běžné riziko M< 1;5) 2 Malá Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné 2 Hlavní riziko M< 5;13) 3 Střední Někdy se může vyskytnout 3 Kritické riziko M<13;25> 4 Vysoká Pravděpodobně se vyskytne 5 Velmi vysoká Vyskytne se skoro vždy Dopad (D) Úroveň Označení Popis 1 Velmi malá Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod SFŽP, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců 2 Malá Ovlivňuje zejména vnitřní chod SFŽP, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců 3 Střední Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SFŽP, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců 4 Vysoká M = P x D Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SFŽP, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců např. vznik významných ztrát, škody, soudní spory 5 Velmi vysoká Krizové situace řešené na úrovni vedení SFŽP, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu) 14