MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP

Transkript

1 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor Poř. č. Riziková činnost 1 Auditní a kontrolní činnost Název/popis rizika - zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, - zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu s nímž jsou ministerstvo a resortní organizace příslušné hospodařit, Opatření ke snížení rizika - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Pravděpo dobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika Auditní a kontrolní činnost - zatajování zjištěného nakládání s prostředky státního rozpočtu. - nepředání kontrolních zjištění k dalšímu řízení státnímu zástupci, policejnícm orgánům, správce daně, MF ČR. - Etického kodexu interního auditora, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, - zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, - zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Stránka 1 z 28

2 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor 3 Auditní a kontrolní činnost Auditní a kontrolní činnost - využívání služby přizvané osoby. - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, - Etického kodexu interního auditora, úniku informací a osobních údajů, - zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, - porušení mlčenlivosti. - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, - Etického kodexu interního auditora, Stránka 2 z 28

3 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor 5 Auditní a kontrolní činnost Auditní a kontrolní činnost - porušní funkční nezávislosti a objektivity interního auditora, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, - zpracování zprávy o auditu, - Etického kodexu interního auditora, zatajení výsledku auditního šetření, - kontrole plnění opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. - metodiky finančních toků a kontrol pro programy EU, Vyřizování stížností, podmětů a petic - zatajení výsledků kontrolního šetření, - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), - vyřitzování námitek proti kontrolnímu zjištění - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole uvedenému v rpotokolu o kontrole, ve veřejné správě, - kontrole plnění opatření k nápravě. - šetření o oprávněnosti podání. - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Stránka 3 z

4 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor 8 Vyřizování korupčního jednání 9 Přijímání nových - zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, šetření o oprávněnosti podání. - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, - vnitřních předpisů Správy, povolování vyjímek pro uchazeče, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, - zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých. - zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, - vnitřních předpisů Správy, Stránka 4 z 28

5 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 100 Odbor vnějších vztahů 1 Únik informací Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za vyzrazení informací souvisejících s výkonem činnosti kanceláře ředitele. 2 Ovlivnění výstupů činnosti odboru 3 Zadávání odborných posudků a analýz 4 Zadávání veřejných zakázek Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za ovlivnění výstupů činnosti odboru (příprava stanovisek a podkladů pro ředitele). - hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. - přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), - realizace zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci posouzení kvalifikace (zatavení zjištěných nedostků), -, zejména dle Pracovního řádu Správy a Etického kodexu Správy. - Pravidelná školení k ochraně informací. -, zejména dle Pracovního řádu Správy a Etického kodexu Správy zákona č, 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, - vnitřních předpisů Správy, zákona č, 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, - vnitřních předpisů Správy, Stránka 5 z 28

6 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 100 Odbor vnějších vztahů 5 Vyřizování stížností, podmětů a petic - realizace zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - realizace zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci hodnocení nabídek (chybné provedení), - únik citlivých informací, - porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání VZ (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru td.).. - tvorba metodik a vzorových dokumentů,. - šetření o oprávněnosti podání. - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, - zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Přijímání nových - povolování vyjímek pro uchazeče, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Stránka 6 z 28

7 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 100 Odbor vnějších vztahů 7 Odměňování 8 Vzdělávání - zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých. - klientelismus, nepotismus při standardním přijímání, - klientelismus, nepotismus při ovlivňování výběrových řízení. - nerespektování spravedlivého odměňování zaměstnaců, zejm. zásady "za stejnou práci stejná odměna", zařazování do pracovních tříd bez vazby na skutečně odváděnou práci, - výpočet započitatelné praxe v rozporu s legislativou. Zvýhodňování vybraných : - umožnění zbýšení kvalifikace zaměstnance na náklady zaměstnavatele, ačkoliv není v souladu se zájmy zaměstnavatele, - vnitřních předpisů Správy,, - Pracovní řád Správy, - vícestupňová kontrola. Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: - zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, - Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, - Pracovní řád Správy, - vícestupňová kontrola. Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: - zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Stránka 7 z 28

8 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 100 Odbor vnějších vztahů 9 Docházkový systém - umožnění prohloubení kvalifikace (absolvování kurzu, školení a jazykové výuky), ačkoliv není v souladu se zájmy zaměstnavatele. Zvýhodňování vybraných : - změny v nastavení docházky či v načtených datech (např. úprava absence). - Pracovní řád Správy, - vícestupňová kontrola. Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: - zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, - Pracovní řád Správy, - vícestupňová kontrola. 10 Náhrada škody Zvýhodňování vybraných : Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: - upuštění od vymáhání způsobené škody, - zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, - bezdůvodné nevymáhání způsobené škody - vnitřní směrnice Správy, v plné výši. - kolektivní rozhodování, - vícestupňová kontrola. 11 FKSP Zvýhodňování vybraných : Dodržování legislativy a interních předpisů, - poskytování bezdůvodné sociální výpomoci a bezúročných půjček. zejména: - Zásad pro hospodaření s FKSP, - kolektivní rozhodování, - vícestupňová kontrola. 12 Kontrolní činnost - zatajení zjištěných nedostatků - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Stránka 8 z 28

9 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 100 Odbor vnějších vztahů - úniku informací a osobních údajů, - zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 13 Právní činnost - udělování schvalovacích doložek ke smlouvám, u nichž dochází k převodu nebo směně majetku. - zákona č. 62/2001 Sb., o majetku ČR, - vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření OSS a státních organizací s majetkem státu Poskytování informací - úniku informací a osobních údajů, - zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, - porušení mlčenlivosti Stránka 9 z 28

10 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 200 Odbor vnitřních vztahů 1 Vedení rozpočtové a účetní evidence 2 Uzavírání závazků s dodavateli ve funkci příkazce operace poskytování "choulostivých" informací. - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,. - objednávce prací či služeb - možnost - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole objednat fiktivní plnění, ve veřejné správě, - snaha obejít zákon o veřených zakázkách. - vnitřní směrnice Správy, Kontrolní činnost - zatajení zjištěných nedostatků, - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), - úniku informací a osobních údajů, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, - zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Stránka 10 z 28

11 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 200 Odbor vnitřních vztahů 4 Únik informací Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za vyzrazení informací souvisejících s výkonem činnosti kanceláře náměstka ředitele. 5 Ovlivnění výstupů činnosti odboru 6 Zadávání odborných posudků a analýz 7 Zadávání veřejných zakázek Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za ovlivnění výstupů činnosti odboru (příprava stanovisek a podkladů pro ředitele). - hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. - přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), - realizace zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci posouzení kvalifikace (zatavení zjištěných nedostků), - realizace zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), -, zejména dle Pracovního řádu Správy a Etického kodexu Správy. - Pravidelná školení k ochraně informací. -, zejména dle Pracovního řádu Správy a Etického kodexu Správy zákona č, 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, - vnitřních předpisů Správy, zákona č, 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, - vnitřních předpisů Správy,. Stránka 11 z 28

12 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 200 Odbor vnitřních vztahů 8 Rozhodovací pravomoci - realizace zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci hodnocení nabídek (chybné provedení), - únik citlivých informací, - porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání VZ (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru td.). Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. - tvorba metodik a vzorových dokumentů,. Dodržování stanovených postupů v procesech Pracovní setkání se soukromou a státní sférou Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů dle činností uvedených v mapě korupčních rizik. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni ředitele vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutí. Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni ředitele vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Stránka 12 z 28

13 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 200 Odbor vnitřních vztahů 10 Hodnocení (evaluace) projektů - poskytování pomoci při přípravě projektových žádostí, Zachování auditní stopy. Metoda "čtyř očí" při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli. Dodržování zákoných a ostatních postupů dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů, 11 Implementace projektů - přijímání předkládaných projektů, - hodnocení předkládaných projektů,. - nátlaku nadřízených pracovníků. Dodržování zákoných a ostatních postupů - schvalování změn v realizovaných - zákona č, 137/2006 Sb., o zadávání projektech, - schvalování průběhu zadávacích a výběrových řízení v rámci imlementovaných projektů, - proplácení zálohových a závěrečných plateb, veřejných zakázek, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, - dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů, - schvalování ukončení projektů.. Stránka 13 z

14 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 200 Odbor vnitřních vztahů 12 Vyřizování nesrovnalostí Mabídka úplatku nebo jiné výhody při: Dodržování ustanovení v platných manuálech pracovních postupů jednotlivých programů Vyřizování stížností, podmětů a petic - šetření nesrovnalostí šetření o oprávněnosti podání. - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, - zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, 14 Poskytování informací 15 Přijímání nových úniku informací a osobních údajů, - zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, - porušení mlčenlivosti povolování vyjímek pro uchazeče, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, - zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, Stránka 14 z 28

15 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 200 Odbor vnitřních vztahů - zvýhodňování rodinných příslušníků, - vnitřních předpisů Správy, příbuzných a známých. 16 FKSP Zvýhodňování vybraných : Dodržování legislativy a interních předpisů, 17 Nakládání se státním majetkem 18 Poskytování finančních příspěvků na hsopodaření na územní NP - poskytování bezdůvodné sociální výpomoci a bezúročných půjček. zejména: - Zásad pro hospodaření s FKSP, kolektivní rozhodování, - vícestupňová kontrola uzavření kupní smlouvy, tedy převod - zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně a krajiny, nemovitostí ze státního vlastnictví, - uzavření směnné smlouvy, - zákona č. 219/2012 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, - zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi, Stránka 15 z

16 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 200 Odbor vnitřních vztahů - kontrole dodržení podmínek poskytnutí finančního příspěvku. - podmínek daných dotačních titulů, Stránka 16 z 28

17 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 300 Odbor péče o národní park 1 Uzavírání závazků s dodavateli ve funkci příkazce operace - objednávce prací či služeb - možnost - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole objednat fiktivní plnění, ve veřejné správě, - snaha obejít zákon o veřených zakázkách. - vnitřní směrnice Správy, Kontrolní činnost - zatajení zjištěných nedostatků, - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), - úniku informací a osobních údajů, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, - zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 3 Únik informací Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za vyzrazení informací souvisejících s výkonem činnosti kanceláře náměstka ředitele. -, zejména dle Pracovního řádu Správy a Etického kodexu Správy. - Pravidelná školení k ochraně informací Stránka 17 z 28

18 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 300 Odbor péče o národní park 4 Ovlivnění výstupů činnosti odboru 5 Zadávání odborných posudků a analýz 6 Zadávání veřejných zakázek Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za ovlivnění výstupů činnosti odboru (příprava stanovisek a podkladů pro ředitele). - hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. - přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), - realizace zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostků), - realizace zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - realizace zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci hodnocení nabídek (chybné provedení), -, zejména dle Pracovního řádu Správy a Etického kodexu Správy zákona č, 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, - vnitřních předpisů Správy, zákona č, 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, - vnitřních předpisů Správy, - únik citlivých informací,. - tvorba metodik a vzorových dokumentů, Stránka 18 z 28

19 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 300 Odbor péče o národní park 7 Rozhodovací pravomoci - porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání VZ (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru td.). Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů.. Dodržování stanovených postupů v procesech Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 9 Hodnocení (evaluace) projektů Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů dle činností uvedených v mapě korupčních rizik. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni ředitele vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutí. Dodržování stanovených postupů v procesech Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni ředitele vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Dodržování zákoných a ostatních postupů Stránka 19 z 28

20 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 300 Odbor péče o národní park - poskytování pomoci při přípravě projektových žádostí, - dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů, 10 Implementace projektů - přijímání předkládaných projektů, - hodnocení předkládaných projektů,. - nátlaku nadřízených pracovníků. Dodržování zákoných a ostatních postupů - schvalování změn v realizovaných - zákona č, 137/2006 Sb., o zadávání projektech, - schvalování průběhu zadávacích a výběrových řízení v rámci imlementovaných projektů, - proplácení zálohových a závěrečných plateb, veřejných zakázek, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, - dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů, Vyřizování nesrovnalostí - schvalování ukončení projektů.. Dodržování ustanovení v platných manuálech pracovních postupů jednotlivých programů Vyřizování stížností, podmětů a petic - šetření nesrovnalostí Stránka 20 z 28

21 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 300 Odbor péče o národní park - šetření o oprávněnosti podání. - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, - zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, 13 Poskytování informací 14 Přijímání nových úniku informací a osobních údajů, - zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, - porušení mlčenlivosti povolování vyjímek pro uchazeče, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, - zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých. - zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, - vnitřních předpisů Správy, Stránka 21 z 28

22 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 300 Odbor péče o národní park 15 FKSP Zvýhodňování vybraných : Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: poskytování bezdůvodné sociální výpomoci - Zásad pro hospodaření s FKSP, a bezúročných půjček. - kolektivní rozhodování, - vícestupňová kontrola. 16 Nakládání se státním majetkem uzavření kupní smlouvy, tedy převod - zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně a krajiny, nemovitostí ze státního vlastnictví, - uzavření směnné smlouvy, - zákona č. 219/2012 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, - zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi, 17 Poskytování finančních příspěvků na hsopodaření na územní NP - kontrole dodržení podmínek poskytnutí finančního příspěvku. - podmínek daných dotačních titulů, Stránka 22 z

23 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 400 Odbor státní správy 1 Výklady a stanoviska k právním předpisům - výkladu konkrétního ustanovení právního předpisu v oblasti ochrany přírody., - pravidel pro výklad právních předpisů podle teorie práva i judikatury (např. pravidlo o restriktivním výkladu výjimek dle judikatury ÚS). 2 Správní řízení - vyřizování podání podle zákona o ochraně - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přírody a krajiny, - vyřizování podání podle zákona o myslivosti - zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně a krajiny, na úzení NP, - vyřizování podání podle zákona o rybářství - zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení na území NP, ekologické újmě a o její nápravě, - vyřizování podání podle zákona o lesích na - zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně území NP, zemědělského půdního fondu, - vydání stanovisek, - zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, - vydání prvoinstančního rozhodnutí, - zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, - zrušení, změně, potvrzení stanovisek a - zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, prvoinstančního rozhodnutí. - zákona o státní službě, - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, - zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, Stránka 23 z 28

24 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 400 Odbor státní správy - zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 3 Soudní řízení podle hmotněprávních a procesních předpisů Zadávání odborných posudků a analýz - komunikaci se správními soudy, nepředložení části dokumentace, nedostatečná argumentace. - hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. - zákona č, 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, - vnitřních předpisů Správy,. 5 Kontrolní činnost - zatajení zjištěných nedostatků, - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), - zatajení výsledku kontrolního šetření, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Stránka 24 z 28

25 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 400 Odbor státní správy 6 Vyřizování stížností, podmětů a petic 7 Poskytování informací - kontrole plnění opatření k nápravě, - zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, - úniku informací a osobních údajů. - šetření o oprávněnosti podání. - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, - zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, - úniku informací a osobních údajů, - zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, - porušení mlčenlivosti Stránka 25 z 28

26 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY 400 Odbor státní správy 8 Přijímání nových - povolování vyjímek pro uchazeče, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, - zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, - vnitřních předpisů Správy, Stránka 26 z 28

27 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Stupnice hodnocení rizik - Míra rizika = Pravděpodobnost výskytu x Dopad rizika (M = P x D) Pravděpodobnost výskytu rizika (P) Úrověň Označení Popis 1 Velmi malá Vyskytne se pouze ve výjimečných případech 2 Malá Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné 3 Střední Někdy se může vyskytnout 4 Vysoká Pravděpodobně se vyskytne 5 Velmi vysoká Vyskytne se skoro vždy Dopad rizika (D) Úrověň Označení Popis 1 Velmi malý Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod Správy, neřeší se většinou na úrovni vedoucích 2 Malý Ovlivňuje zejména vnitřní chod Správy, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnaců 3 Střední Ovlivňuje zejména vnitřní i vnější chod Správy, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnaců 4 Vysoký Ovlivňuje zejména vnitřní i vnější chod Správy, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnaců - vznik významných ztrát, škody, soudní spory. 5 Velmi vysoký Krizové situace řešené na úrovni vedení Správy, mající vliv na její chod (např. neplnění strategickýchc cílů při zajišťování veřejného zájmu) Stránka 27 z 28

28 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Míra rizika (M) Úrověň Označení Interval 1 Běžné riziko M < 1 ; 5 ) 2 Hlavní riziko M < 5 ; 13 ) 3 Kritické riziko M < 13 ; 25 > Přehled použitých zkratek Zkratka Význam D Dopad rizika M Míra rizika M < 1 ; 5 ) M je v intervalu od 1 včetně do menší než 5 M < 5 ; 13 ) M je v intervalu od 5 včetně do menší než 13 M < 13 ; 25 > NP P IPP M je v intervalu od 13 včetně do 25 včetně národní park Pravděpodobnost výskytu Interní protikorupční program Stránka 28 z 28