KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
|
|
|
- Ondřej Tobiška
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Strana 1/ UPSVR-mat Hospodárske školenie Milan Prajdák kalib.tepl TFA Slovakia, kosen.vz Peter PUSS FARMA Stav.dozor VoStin s.r.o Elektrina ZSE Energia, prep.tovar PROCHÁZKA TRANS telefonne T... Com zneškod.od STKO N-14 a.s internet David práv.služb JUDr.Ing montáž.prá R+N ELEKTRO drvenie be GUTTE s.r.o vyjadrenie Michlovský byty-vodné Záp.vod.spol.,a byty-vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a stočné Záp.vod.spol.,a vodné MŠ Záp.vod.spol.,a vodné-fk Záp.vod.spol.,a vodné -OcU Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a postrek-tr madplant group odvoz odp BEMIA telefonne T... Com KEO-aktual KEO, s.r.o lesn.služb Ing. Peter odvoz KO vyjadrenie Záp.vod.spol.,a roh.sedačk TEMPO KONDELA, plyn SPP.a.s Orange-tel Orange inštalácia ITcom s.r.o sport-ochr SPORTIKA GROUP stav.činno MiCon Ing. Miskó Kondola-pr KONDOLA s.r.o telefonne T... Com amfit.-bet ONYX s.r.o toner Triceratops strav.líst Edenred Slovakia dodáv.mat Zdenko Briška x9 b.j x9 b.j náradie Hospodárske stav.dozor VoStin s.r.o práv.služb JUDr.Ing prípr.mate Zdenko Briška dets.atrak Száraz Štefan úprava ter HOLD, kanalizáci Vladimír použ.hudob SOZA elektrina ZSE Energia, zneš.odpad STKO N-14 a.s internet David telefonne T... Com telefonne T... Com trstin.ple Novák Ladislav Reinštal.W ITcom s.r.o ozvučenie, JIG, s.r.o inzercia Mediatel spol. s Geosense-s GEOSENSE SK plyn SPP.a.s vodné-mš Záp.vod.spol.,a.
2 Strana 2/ vodné-fk Záp.vod.spol.,a OU-vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a stočné Záp.vod.spol.,a vodné-byty Záp.vod.spol.,a vodné-byty Záp.vod.spol.,a obec.dni-p Ferprivex, odvoz KO odvoz KO právne slu JUDr.Ing. Ivan Orange-tel Orange Kondola-pr KONDOLA s.r.o inž.cinnos Lukope, s.r.o čist.prost Kuruc s.r.o PD-prestav Ateliér na telefonne T... Com posúdenie Technická Monitor ITcom s.r.o opr.stol.m AROLL a strav.líst Edenred Slovakia Exp.údajov Národné internet David Elektrina ZSE Energia, byty-vodné Záp.vod.spol.,a byty-vodné Záp.vod.spol.,a vodné-mš Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné OU Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a stočné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné-fk Záp.vod.spol.,a znešk.odpa STKO N-14 a.s oprava kot Tóth Zoltán plyn SPP.a.s softvér.pr ITcom s.r.o plech.tabu Reklamné nápisy telef T... Com telefonne T... Com x9bj-ceme DARASTAV, s.r.o x9bj-obru DARASTAV, s.r.o Odvoz KO služby obc Datatade odvoz KO práv.služb JUDr.Ing. Ivan Orange-tel Orange občerstven GASTROTTOM kosen.ver Peter PUSS FARMA kosen.ver Peter PUSS FARMA kosen.ver Peter PUSS FARMA KEO-aktual KEO, s.r.o kuch.linka Tibor Szöke kosačka MOUNTFILD Sk telef T... Com stav.dozor VoStin s.r.o Kondola-pr KONDOLA s.r.o PC-inštal ITcom s.r.o stravné lí Edenred Slovakia MŠ-stavebn Hobla H x9bj-výst x9bj-výst
3 Strana 3/ ŠJ-potravi UNI-Centrum UPSVR-kosa MOUNTFILD Sk oprava kot Tóth Zoltán x9výstavb MŠ-hračky BENJAMÍN s.r.o prenáj.piv Ferprivex, vytýčenie Geodetická vytýčenie Geodetická zneškod.od STKO N-14 a.s internet David Elektrina ZSE Energia, vyjadrenie T... Com Telefonne T... Com plyn SPP.a.s prezen.obc Peter Jurík telefonne T... Com Odvoz KO odvoz odpm BEMIA vodné-byty Záp.vod.spol.,a vodné-byty Záp.vod.spol.,a právn.služ JUDr.Ing. Ivan vŕtanie-ce Bc. Radovan Kondola-pr KONDOLA s.r.o MŠ-trenažé NOMIland vodné-mš Záp.vod.spol.,a vodné-cint Záp.vod.spol.,a vodné-ou Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné-kniž Záp.vod.spol.,a stočné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné-fk Záp.vod.spol.,a arch.práce Archeologická MŠ-umýv,ba Nagy Tibor Orange-tel Orange KEO-aktual KEO, s.r.o vytyč.prác ZSE Distribúcia, telefonne T... Com obcerstv GASTROTTOM uteráky BONSENS s.r.o keram.plak Ervín Fonód posúd.doku Technická olej-kosač MOUNTFILD Sk Stravné lí Edenred Slovakia oprava kot Tóth Zoltán porad.č-st MiCon Ing. Miskó vytýč.tele T... Com ŠJ-potravi UNI-Centrum propagácia NOVOCENTRUM Nové občerstven GASTROTTOM plyn SPP.a.s Elektrina ZSE Energia, plynovod-r MONSTAV GULDAN KEO-licenc KEO, s.r.o archeologi Archeologická zneškod.od STKO N-14 a.s Internet David telefonne T... Com vytýčenie Geodetická x9 bj.-pr STELA stavebná x9bj-úpra STELA stavebná Odvoz KO kosen.ver Peter PUSS FARMA Kontajner ARC byty-vodné Záp.vod.spol.,a.
4 Strana 4/ byty-vodné Záp.vod.spol.,a Vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné Záp.vod.spol.,a vodné-mš Záp.vod.spol.,a vodné-ou Záp.vod.spol.,a vodné-cent Záp.vod.spol.,a vodné-fk Záp.vod.spol.,a stočné Záp.vod.spol.,a telefonne T... Com znalec.pos Ing. Beata právn.služ JUDr.Ing. Ivan Telefonne T... Com odvoz odpa BEMIA tráva madplant group Orange-tel Orange nožnice,ok MOUNTFILD Sk kondola-pr KONDOLA s.r.o vyprac.pro RRA Kanal.príp vodov.príp ŠJ-potravi UNI-Centrum x9bj.výst x9bj-výst x9bj-výst Obec.novin INPROST SPOL.S Občerstven GASTROTTOM plyn SPP.a.s plyn SPP.a.s telefonne T... Com Odvoz Ko Internet David zneškod.od STKO N-14 a.s bakter.zme BAKTOMA spol MŠ-hračky Dráčik DIVI, Stravné lí Edenred Slovakia voda-byty Záp.vod.spol.,a stočné Záp.vod.spol.,a Vodné-FK Záp.vod.spol.,a vodné -OU Záp.vod.spol.,a vodné-mš Záp.vod.spol.,a vodné cint Záp.vod.spol.,a vodné-cin Záp.vod.spol.,a vodné-kniž Záp.vod.spol.,a Parlament Slov.národná telefonne T... Com stav.dozor VoStin s.r.o stav.dozor VoStin s.r.o byty-oprav Tóth Zoltán toner Triceratops opr.čerp ABC práv.služb JUDr.Ing. Ivan plyn.príp HOLD, UPSVR-nára Hospodárske diar,pero, OLYMP x9bj-výst x9bj-výst tehl.recyk PROSPECT spol znalec.pos Ing. Gertrúda odvoz odpm BEMIA diár,pero OLYMP Servis PC ITcom s.r.o Telef T... Com VO-oprava opr.plyn.b MONSTAV GULDAN
5 Strana 5/ ŠJ-potravi UNI-Centrum Strav.líst Edenred Slovakia občerstv GASTROTTOM orange-tel Orange časopis--s Slovenská pošta ZOSTAVA CELKOM Doklady:
Kniha došlých faktúr Strana 1
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2017 Obdobie: od 01.04.2017 do 31.12.2017 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.04.2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DFD2017/8 01.04.2017 18.04.2017
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
1 RÖMAN KAMIL ŠK SOKOL JASOVÁ : 0 3 : 0 3 : 0 9 : I. 1-3, 2-4
Kategória Rozhodcov určiť zo skupín a 1 Skupina A klub N R 1 S PS B P kolo 1 RÖMAN KAMIL ŠK SOKOL JASOVÁ 0 6 : 0 : 0 : 0 9 : 0 6 1 I. 1-, - DANCZI SZABOLCS TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 0 1 0 : : 1 : 0 6 : 1,5
Rok ROZPOČTOVÉ VÝDAVKYv( ) Rok 2017 skutočnosť. Rok Rok Rok2018 schválený. Rok2018 očakávaná skutočnosť
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKYv( ) Kód zdroja Funkčnákl asifikácia Ekonomic. klasifikácia Položka Rok 2016 skutočnosť Rok 2017 skutočnosť Rok2018 schválený Rok2018 očakávaná skutočnosť Rok 2019 NÁVRH Rok 2020 NÁVRH
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Rozpočet 2019 Mateřská škola Masarykova
Rozpočet 219 215 216 217 rozpočet 218 rozpočet 218 Plnění rozpočtu k 3. 9. 218 219 Výhled 22 Výhled 221 Spotřebované nákupy 5 2 476 99 2 526 557 2 664 19 2 933 1 2 933 1 1 521 113 2 93 1 2 93 1 2 93 1
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ Kód dokladu od Kód dokladu do Číslo dokladu od : Číslo dokladu do Rok / obdobie od Rok / obdobie do Dátum zaúčtovania od Dátum zaúčtovania do Triedenie Došlé faktúry : : : 2016/1 : 2016/3
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst.
Čas : 15:23:39 Strana : 1 1 Visions s r.o. Trnava 110100069 360.00 UCT 45394920 0428 360.00 360.00 02.01.2012 2 JUDr.Ernest Csonga advokát 2012010001 1206.08 UCT 36082813 518 1206.08 1206.08 11.01.2011
Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Fak Dok Pop Vs DatZ10 DatS10 DatC10 FaP hn str.jún FaP výrub stro
Fak Dok Pop Vs DatZ10 DatS10 DatC10 FaP 2014000176 hn str.jún 0000062014 01.07.2014 15.07.2014 01.07.2014 FaP 2014000177 výrub stro 0000140046 01.07.2014 23.07.2014 01.07.2014 FaP 2014000178 mat. DS 0014080073
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
OKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
Int. č. Číslo Dodávateľ IČO Celková K úhrade Mena Stav Dátum Text dodávateľskej Čiastka faktúry cena zaplatenia vystavenia faktúry 170
Dodávateľské faktúry Int. č. Číslo Dodávateľ IČO Celková K úhrade Mena Stav Dátum Text dodávateľskej Čiastka faktúry cena zaplatenia vystavenia faktúry 170 170 2010391858 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Ž Ý ř Ů ř ó ř ř Ý ř ó ř óú ř ů ř ř ř ř ž ř Ž ř ř ň ů ř ř ř ř ř ř ř ó ř ř Á ř Ž ř Ž ř ř ř Ž ů ř Ž ř ň ó É ů ř ů ř ř ř Ř ř ř ů ř ň ř ů ř ř ů Ž Á ó Ž ř ř Ž ř ř ř ť ř ů ž ř ů ř ř ř ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ť ň
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3.
1.A (1.ABC), Mgr. Vrtělková Petra řední odborná škola, říbro, Benešova 508 (1) (1) BE sl. ZM BE FY Hr 1.ABC Sm Sm (1) (1) Hr Sm 2 Sm 2 ZM ZE Bo 3.B 1.ABC PK 1 BE Sh (1) (1) FY Hr 2.B Hr 2.B ZE Bo 3.B Hr
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
VZMR nad 100 tis. činnost - pross petr, SK-EKO Systems, s.r.o., ŠARAVEC a. Pardubického kraje Radovan Kotek, LESORS, INDESING s.r.o.
VZMR nad 100 tis. Předmět Vyzvaní dodavatelé Podané nabídky Vybraný dodavatel Cena VŘ 1/2013 "Pardubice - Služby města Pardubic a.s, Údržba zeleně a pěstební kácení 180 ks dřevin roustoucích mimo les na
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
Registrácia stupňov Dan a 1.-2.kyu, ZsZK
Registrácia stupňov Dan a 1.-2.kyu, Priezvisko a Meno Člen klubu STV Udelený Štýl Udelil v roku BAĎURA Peter 7.Dan 11.2006 HANZEL Ferdinand Akadémia 7.Dan 08.2008 CSIBA Tibor Ippon 6.Dan 01.09.18 HAJDÁK
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka
úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Číslo faktúry
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Dátum úhrady Poznámka Číslo zmluvy a objednávky 0000000001 Slovak Telekom a.s. 7212791301 77,67 35763469 03.01.2013
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu
PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016
9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Majstrovstvá kraja jednotlivcov
Majstrovstvá kraja jednotlivcov Konečné výsledky turnaja Dátum: 13.1.2018 Usporiadateľ: STO VEĽKÉ ÚĽANY Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: 32 Počet štartujúcich : 42 Počet klasifikovaných:
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019
Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Členění rozpočtu pro rok 2017
Členění rozpočtu pro rok 2017 Hlavní činnost Provozní náklady 2652500 Provozní výnosy 94300 Doplňková činnost Provozní náklady 109500 Provozní výnosy 109500 Stravování MŠ Provozní náklady 96000 Organizace
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011
Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní
Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
Návrh rozpočtu na rok 2012.
Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080
Harmonogram výměny stoupaček
3096 III. II. I. voda 17.9.2013 12.9.2013 9.9.2013 plyn 18.9.2013 13.9.2013 10.9.2013 kanalizace 19.9.2013 14.9.2013 11.9.2013 3097 kanalizace 9.9.2013 12.9.2013 17.9.2013 voda 10.9.2013 13.9.2013 18.9.2013
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Rozpočet ÚMČ Brno-Žebětín - r. 2018
Rozpočet ÚMČ Brno-Žebětín - r. 2018 Příjmy (v tis. Kč) Návrh roku 2018 komentář 1 - daňové 1341 poplatek ze psů 198 1342 poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 2 1343 poplatek za užívání veř.prostran.
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 11 2015077 5562915 662015 672015 20150541 80422950 3152010096 200150535 201501439 20151179 0778139131
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 540 500.00 545 751.60-5 251.60 101 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 30
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Obec Malinovo, L. Svobodu 17, Malinovo, IČO: , DIČ: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Obec Malinovo, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo, IČO: 00304921, DIČ: 2020662171 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 V súlade s ustanovením par. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 (ufftf) Období: Datum: Město Nové Strašecí Čas: 15:26:06
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 FAK 1510000721 25085221 Ave Kladno s.r.o. 5 053.00 CZK 21. 8.2015 0.00 1542182006 2015520362 5 053.00 CZK 1. 9.2015 ovoz biol.odp. 7/15 3722-odvoz biolog.od
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26
OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 262 44606851 COLORINEX s.r.o. 746,05 s DPH 02.07.2015 farba-fasáda MŠ 263 36200166 SHP akciova
ITP ESSOX CUP 2010 CROSS COUNTRY QUAD 23.10.2010 FMS AČR * KRAMOLÍN * ADT ATV&MOTO SHOP HORAŽĎOVICE
------------------------------------------------------ Třída QUAD HOBBY abso / 1.jízda Z Á V O D * VÝSLEDKY * Start 10:10:11 str. 1 ------------------------------------------------------ 1. 46 VÁVRA OTAKAR
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2005 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola dotace od obcí
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usnesení
Usnesení z 12. zasedání Rady obce Baška konané dne 15. 03. 2011 na OÚ Baška v 16:00 hod 1/12/2011 Rada obce schválila program 12. zasedání Rady obce Baška tak, jak byl předložen Ad 2) Kontrola plnění usnesení
Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text
Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.
Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Plzně. konané ve dnech 15. - 16.10.2010
Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Plzně konané ve dnech 15. - 16.10.2010 1. Mgr. Martin Baxa 34 let středoškolský učitel 2. Ing. Jiří Šneberger 49 let senátor 3. Ing. Miloslava Šlajsová
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2015 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261
vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota
Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh