1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství 7 7 2310 vodní hospodářství 5 z toho: vodné 5 3319 kultura pronájem prostor KD 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 3412 hřiště Svrčovec 3419 ostatní tělovýchovná činnost 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3612 pronájem byt.prostor 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3613 pronájem nebyt.prostor 13 600,00 Kč nájem z prostor lékařské stanice 40,00 Kč nebytové prostoy Řakom čp.13 nájem nájem z nebytových prostor kadeřnictví 1 560,00 Kč 1 3632 pohřebnictví nájem z hrobu 82 400,00 Kč 82 400,00 Kč 3639 místní hospodářství 130 000,00 Kč nájem z pozemků 130 000,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 5 poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli 460 000,00 Kč 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom 41 000,00 Kč 41 000,00 Kč všeobecná pokladní správa 1511 daň z nemovitostí 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1112 daň z příjmů FO z podnikání 1121 daň z příjmů PO 1211 daň z přidané hodnoty 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek z veřejného prostranství 1361 správní poplatky 1344 poplatek ze vstupného 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 890 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 3 380 000,00 Kč 1 3 000,00 Kč 1 3 000,00 Kč 8 100 000,00 Kč 6310 úroky z účtu 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč rozpočtové příjmy 10 547 000,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 231 13 příděl do fondu dotace z ROP na komunikaci 4 TI Dolany dotace na výkon státní správy C e l k e m p ř í j m y 85 000,00 Kč 1 197 000,00 Kč 157 700,00 Kč 11 986 700,00 Kč Stránka 1
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č.1/2015 V Ý D A J E 1031 lesní hospodářství 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1036 odborná lesní správa 134 000,00 Kč 134 000,00 Kč 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 2142 ubytování a stravování pohostinství provozní náklady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2212 komunikace 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2219 cyklostezka 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy 5 5 2310 vodní hospodářství 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2321 kanalizace 3722 odpadové hospodářství 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 3721 nebezpečný odpad školství 3113 základní škola 3111 mateřská škola 3141 školní jídelna 3143 školní družina 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady vč.opravy komína+výměna oken víceúčelové zařízení Malechov 205 000,00 Kč 154 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 130 000,00 Kč 60 000,00 Kč 65 000,00 Kč 629 000,00 Kč 255 000,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech 90 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3311 loutkové divadlo 3314 knihovny vč.vybavení počítačovou technickou MLK Dolany, Svrčovec, Malechov 3326 kaple Svrčovec 3341 rozhlas 3412 hřiště 2 2 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč Stránka 2
3419 ostatní tělovýchovná činnosti Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č.1/2015 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 3421 dětská hřiště 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3613 nebytové hospodářství domek Řakom provozní náklady pošta Dolany náhrada nákladů na telefon.spojení 13 000,00 Kč 23 000,00 Kč 3631veřejné osvětlení 2 2 3632 pohřebnictví běžné provozní výdaje 3639 místní hospodářství 1 714 000,00 Kč provoz a opravy traktoru 200 000,00 Kč správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku 760 000,00 Kč nájem pozemku-hřiště Dolany 4 000,00 Kč mzda technického pracovníka 7 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3744 protipovodňová opatření Svrčovec protipovodňová opatření Svrčovec retenční nádrž Balkovy 60 000,00 Kč 1 3745 veřejná zeleň 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah 155 000,00 Kč 170 000,00 Kč provoz vozidla Peugeot pro potřeby SDH 15 000,00 Kč 6112 zastupitelstvo obce 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 6171 vnitřní správa 1 1 správa mzdy zaměstnanců 4 700 000,00 Kč 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění 40 000,00 Kč 90 000,00 Kč 6310 ostatní bankovní služby 6320 pojištění majetku 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH 1 8 1 8 Stránka 3
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č.1/2015 výstavba - investice 2212 Zástavba lokality 4 RD v Dolanech komunikace 2219 chodníky Dolany 2310 zkušební vrt vodovod Sekrýt 3631 prodloužení VO Dolany 4TI 3635 digitalizace ÚPN 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 3639 výstavba OÚ 3639 investiční úroky z účtu 3744 poldr Balkovy 3639 org. 28 stavební úprava budovy ZŠ Dolany 2212 stavební úpravy návsi v Dolanech rozpočtové výdaje 1 409 000,00 Kč 200 000,00 Kč 60 500,00 Kč 500 000,00 Kč 40 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2 919 500,00 Kč 13 356 500,00 Kč 6330 odvody do sociálního fondu C e l k e m v ý d a j e splátka úvěru pol. 8124 85 000,00 Kč 13 441 500,00 Kč 1 000 000,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 11 986 700,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 14 441 500,00 Kč -2 454 800,00 Kč Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 2,454.800,- Kč s tím, že schodek bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. V rámci rozpočtu je schváleno poskytnutí příspěvků v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto rozpočtu. Vyvěšeno na úřední desce: 13.1.2015 Vyvěšeno na úřední elektronické desce: 23.1.2015 Sejmuto z úřední desky: 13.1.2015 Sejmuto z úřední elektronické desky: 23.1.2015 Stránka 4
Příloha k rozpočtu Obce Dolany na rok 2015 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany OS ČČK Klatovy výhradně pro potřeby MS ČČK Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Sdružení místních samospráv Oblastní charita Klatovy pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Svrčovec SDH Řakom příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 SDH Dolany příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 SDH Malechov příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 SDH Svrčovec příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 OS ČČK Klatovy výhradně pro potřeby MS ČČK Dolany příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 ZO ČZS Dolany příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 TJ Sokolu Dolany 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 800,00 Kč 95 000,00 Kč Stránka 5
rozpočtová opatření č. 1/2015 PŘÍJMY: dotace na výkon státní správy 4112 157 700,00 Kč VÝDAJE: pořízení digitalizace ÚPN-oprava účtování 3636-5169 3635-6119 retenční nádrže Balkovy studie provedení 3744-5166 příspěvek SDH Malechov za údržbu veřejné zeleně (je hrazeno jako poskytnutá služba na základě 6409-5229 faktury) příspěvek TJ Sokol Dolany na autobusovou dopravu 6409-5229 oprava účtování příspěvku neziskovým organizacím 6409-5229 - 60 500,00 Kč 60 000,00 Kč -15 000,00 Kč - 63 500,00 Kč Stránka 6