Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Transkript

1 Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy , Daň z příjmu FOZČ ,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ , Daň z příjmu PO , Daň z příjmu obce , Daň z přid. hodnoty , Daň z nemovitostí ,- Místní poplatky , za likvidaci odpadu , ze psů , za užívání veřej. prostranství 6 000, ze vstupného 1 000, odvod z loterií apod , odvod z výherních automatů , správní poplatky ,- Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru , převod z rozpočt. účtů (FKSP) ,- Součet: 3725 příjmy z třídění odpadů , , příjmy z pronájmu mov. majetku 5 000,- Příjmy z pronájmu nemov. majetku z toho: ,- 3612,3111, 3113 nájem z bytů ,- 1019,1032 nájem z pozemků , nájem z kultur. domu vč. hosp ,- 2321,3613,3632,3633 ostatní nájem maj ,-

2 Příjmy ze služeb z toho: 3612 služby z bytového hosp pečovatel. služba 3722 odvoz odpadů 3392,3314 kultura, knihovna 3639,6171 služby ost , , , , Příjmy z úhrad dobýv. prostoru , Příjmy z úroků z účtů , Kapitál. příjmy (prodej majetku) 3722 Prodej popelnic , ,- Celkem příjmy ,--Kč Financování (změna stavu krátkodobých prostředků na účtech pol. 8115) Příjmy vč. financování: Výdaje ,- Kč ,--Kč 2212 Náklady na opravu a údržbu silnic, ,- pasporty 2143 Náklady na cestovní ruch , Náklady na provoz a pojištění lesů , Výdaje na veřejnou silniční dopravu , Oprava chodníků , Opravy na vodovodu 5 000, Odvádění a čištění odpadních vod oprava , (Mlýnská ul.) Příspěvek od obce na provoz škol. zařízení , provoz ZŠ - oprava budovy ZŠ , ,-

3 3111 MŠ ,- - oprava budovy MŠ , ŠJ , Údržba a opravy koupaliště , Kultura knihovna , oprava a provoz kult. domu , odměny pro kultur. pracovníky 2 000, dotace občan. sdružením aj. dotace , činnost SPOZ, pouť, družeb. akce, zájezdy, máj. oslavy aj. - oslava 100 let hřebčína (příspěvek) ,- z toho pohoštění a dary: ,- 3322,6 Oprava kult. památek , Tělovýchova fotbalisti koně 3429 Ostatní zájmová činnost střelci - mladí rybáři - Svaz TP 3419 Nájem pozemku na hřiště v Holubči 3341 Údržba veřejného rozhlasu, OSA , , , , , , , Dětské hřiště u bytovek, stavba údržba , Bytové hospodářství celkem ,- z toho: mzdové nákl. a odvody ,- materiálové náklady ,- služby ,- opravy a udržování ,- úroky z úvěru , Veřejné osvětlení, údržba a opravy ,-

4 3632 Náklady na údržbu a provoz hřbitova 6 000, Místní hospodářství celkem: ,- mzdové náklady a odvody ,- materiálové náklady ,- služby, pojištění ,- opravy, bourání Maxovny ,- nákup stroje , Sběr a svoz odpadu , Provoz sběrného dvora , Údržba veřejné zeleně v obci , Pečovatelská služba celkem ,- mzdové náklady, odvody ,- materiál 6 500,- služby, cestovné , Klub důchodců 4 000, Náklady na požární ochranu celkem ,- osobní výdaje ,- materiálové náklady ,- služby, opravy, ,- dotace pro hasiče ve Štítarech, na okrsky , Protipovodňová opatření , Zastupitelstvo obce - odměny, pojistné ,- - telefony 6171 Činnost místní správy celkem ,- mzdové a osobní náklady, pojistné ,- materiálové náklady ,- služby, pojištění ,- opravy ,- dotace obcím a sdružením obcí ,- nájemné ,- pohoštění ,-

5 6399,6310,6320 Pojištění, bank. poplatky, daně , Převod na sociální fond ,- Celkem výdaje ,-- Kč 8124 Financování - splátka úvěrů ,- Kč Výdaje včetně financování: ,- Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji ,- Kč V roce 2015 se město zaměří na několik akcí, především na opravy a údržbu nemovitého majetku města např. opraví se kanalizace v ulici Mlýnské, opraví se další byty v majetku, bude se pokračovat s opravami místních komunikací a chodníků. Stále se připravuje vybudování nového hřiště pro děti mezi bytovkami. Zároveň se připravuje nová obytná zóna v ulici Za sběrnou, úprava koupaliště a protipovodňové úpravy města. K navrženému rozpočtu je možné podat připomínky a návrhy na městském úřadě do Na později podané podněty nebude brán zřetel! V Hostouni EÚD: zveřejněno ÚD: zveřejněno sejmuto sejmuto : V porovnání s původním návrhem rozpočtu zveřejněným na úředních deskách došlo ke změně u výdajů na školy původně uvažované zateplení ZŠ bylo přesunuto do dalších let, neboť možnost získání dotace na tuto akci se ukázala být minimální. Místo toho bylo rozhodnuto rozpočtovat menší opravy na budovách obou škol. Po dohodě s dodavatelem byly upraveny i výdaje na úpravu koupaliště (zvýšení o 100 tis.kč) a na protipovodňová opatření (zvýšení o 100 tis. Kč). Rozpočet města zůstává schodkový, původní schodek rozpočtu ( Kč) byl snížen na Kč. Tento schodek je kryt přebytky z minulých let.