Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO 00666246 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
OBSAH... 0 OBSAH... 0 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 2 3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI... 3 4. ZDRAVOTNÍ PÉČE... 4 5. SOCIÁLNÍ PÉČE... 5 I. POSKYTOVANÁ PÉČE... 6 II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ... 7 III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI... 7 Pravidelné aktivity... 8 Nepravidelné akce... 12 Oblíbenost volnočasových aktivit u uživatelů v roce 2015:... 13 6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE... 14 I. VÝNOSY... 14 II. NÁKLADY... 14 III. INVENTARIZACE MAJETKU... 16 IV. ČERPÁNÍ FONDŮ:... 16 7. OBLAST PERSONÁLNÍ... 17 I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY... 17 II. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ... 18 8. SPONZORSKÉ DARY... 19 9. STÍŽNOSTI... 21 10. KONTROLY V ORGANIZACI... 22 I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE 2015... 22 II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE 2015... 22 11. OSTATNÍ... 24 12. ZÁVĚR... 31 13. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM... 32 14. PŘÍLOHY... 33
1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Vážení přátelé, V Domově pro seniory Chvalkov se snažíme o poskytování kvalitní sociální služby. Podporujeme klienty v prožití důstojného a klidného života v prostředí, které jim nahrazuje domov a proto se jim ho snažíme co nejvíce zpříjemnit. Pracovníci si uvědomují, že je naprosto nezbytné vytvářet podmínky pro klid a pohodu klientů. Jsou vždy připraveni pomáhat a uvědomují si, že každý člověk si zaslouží naši úctu. V našem domově nabízíme skupinové i individuální aktivity, kterých se mohou klienti dle svých možností a potřeb zúčastňovat. Klienty, kteří již nejsou schopni aktivně vést svůj život, podporujeme a intenzivně zapojujeme do dění domova. Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracovníkům za jejich práci a snahu o stálé zlepšování poskytované služby. Děkuji i všem sponzorům za pochopení a pomoc při výkonu naší práce. Ludmila Hoffelnerová ředitelka DpS Chvalkov 1
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Domov pro seniory Chvalkov Sídlo: Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO: 00666246 Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: Ludmila Hoffelnerová Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Zápis v obchodním rejstříku: U krajského soudu v Českých Budějovicích, Oddíl Pr, vložka číslo 414 Telefon: 386 323 137 Fax: 386 322 250 E mail: chvalkov.senior@seznam.cz Webové stránky: www.domovchvalkov.cz Domov pro seniory Chvalkov, příspěvková organizace, je registrován Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích pod číslem rozhodnutí KUJCK 14871/2007 OSVZ/lumat, indikátor služby: 4956295. Rozhodnutí vydáno dne 30. 05. 2007. Druh poskytované služby je domovy pro seniory. Domov se nachází 6 km od Trhových Svinů. Město Trhové Sviny (obec s rozšířenou působností) je vzdálené od jihočeské metropole České Budějovice 20 km. V klidném rodinném prostředí domova poskytujeme služby uživatelům, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. 2
3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Hlavním účelem organizace je poskytování pobytové služby dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby poskytujeme celoročně, dle individuálních potřeb, na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Do zařízení jsou zájemci přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí smlouvy. V souvislosti se zajištěním poskytování sociálních služeb organizace provádí zejména tyto další činnosti: Zabezpečuje hospodaření v souladu s finančním plánem, odpisovým plánem a plánem pořízení investic schváleným zřizovatelem; tvoří fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond a fond investic; zajišťuje hospodářsko-technické otázky provozu, skladování materiálových zásob a tomu odpovídající hmotnou evidenci; zabezpečuje mzdovou a personální agendu, včetně zajištění dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců; zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně; uzavírá smlouvy s dodavateli výrobků a služeb. Organizace k výkonu své činnosti využívá majetek Jihočeského kraje, který jí byl svěřený do správy zřizovací listinou. Práva a povinnosti vyplývající ze správy svěřeného majetku jsou vymezena zřizovací listinou, směrnicemi a příslušnými zákony. 3
4. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují v domově v souladu s 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - všeobecné sestry bez odborného dohledu, ošetřovatelky a pracovníci přímé obslužné péče. V zařízení pracovalo v roce 2015 devět registrovaných všeobecných sester, tři ošetřovatelky a šest pracovníků přímé obslužné péče. Organizace má uzavřenou smlouvu s pěti zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, ZPMV, OZP, ČPZP). Na základě těchto smluv je z veřejného zdravotního pojištění hrazena ošetřovatelská péče indikovaná praktickým lékařem, vykazovaná na zdravotní pojišťovny elektronicky prostřednictvím programu PREUS SOFTWARE. Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou péči v roce 2015 činily Kč 2 142 863,32. (v průměru Kč 3 644,32 na jednoho klienta za měsíc). Zdravotní pojišťovna Celkem Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 772 682,39 Vojenská zdravotní pojišťovna 65 582,55 Oborová zdravotní pojišťovna 53 663,42 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 157 882,33 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 93 052,63 celkem 2 142 863,32 Komplexní ošetřovatelská péče je poskytována zejména imobilním nebo částečně imobilním uživatelům. Organizace poskytuje cílenou ošetřovatelskou rehabilitaci, kterou provádí pověřená registrovaná sestra. Lůžka imobilních uživatelů jsou polohovací, doplněna antidekubitárními matracemi, podložkami a ostatními antidekubitárními pomůckami. Pokoje všech uživatelů jsou propojeny na pracoviště sester centrální signalizací. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou zaváženy z Lékárny U Tří lvů, České Budějovice ev. zajišťovány lékárnami v Trhových Svinech. Ke zkvalitnění ošetřovatelské péče našich uživatelů bylo v roce 2015 zakoupeno: 8 x elektrické polohovací lůžko s antidekubitní matrací; 2 x elektrické lůžko Latera (lůžko s laterálním náklonem) s antidekubitní matrací; bifázický defibrilátor AED Plus; 1 x elektrický vakový zvedák a 5 x toaletní vozík Bonn. 4
5. SOCIÁLNÍ PÉČE Kapacita zařízení schválená zřizovatelem v roce 2015 činila 49 uživatelů. POČET UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015 K 31. 12. 2015 byly v zařízení poskytovány sociální služby 49 uživatelům. SPECIFIKACE UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015 Počty uživatelů: Ženy Muži Celkem 38 11 49 Věk: 65-75 2 2 4 76-85 16 8 24 86-95 20 1 21 nad 95 0 0 0 Průměrný věk uživatel: 84.5472 Stupeň závislosti: Bez PnP 1 1. stupeň 15 2. stupeň 7 3. stupeň 17 4. stupeň 9 Obložnost: 98.6263% 5
I. POSKYTOVANÁ PÉČE Péče je každému uživateli poskytována individuálně dle jeho potřeb a přání. Důraz je kladen na podporu a rozvoj jeho stávajících schopností a možností. Našim uživatelům se snažíme umožnit smysluplné trávení volného času, proto vytváříme rozličnou nabídku volnočasových aktivit, která umožňuje našim uživatelům vést aktivně svůj život, zapojit se do života v domově a udržovat se tak v duševní, fyzické, sociální a spirituální pohodě. POMOC POSKYTUJEME DLE 15 VYHLÁŠKY Č. 505/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ, V TĚCHTO OBLASTECH: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: O pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; O pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; O pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh; O pomoc při podávání jídla a pití; O pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: o pomoc při úkonech osobní hygieny; o pomoc při základní péči o vlasy a nehty; o pomoc při využití WC. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Sociálně terapeutické činnosti: o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních Aktivizační činnosti: a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. o volnočasové a zájmové aktivity; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 6
II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ Sociální práci a poradenství zajišťují sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Sociální pracovnice vedou sociální dokumentaci uživatelů, zajišťují sociální poradenství uživatelům, jejich rodinám a zájemcům o službu. Vedou agendu žadatelů o poskytování sociální služby, úhrad za pobyt, příspěvků na péči a fakultativních služeb. Koordinují a metodicky dohlíží na individuální plánování služby, na harmonogram a náplň volnočasových aktivit klientů, vydávají čtvrtletník Chvalkovské listy, spravují webové stránky domova, organizují canisterapii a Virtuální Univerzitu třetího věku. Podílí se na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb. III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Cílem aktivizačních činností je náplň volného času uživatelů a nácvik a upevňování jejich motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení maximální soběstačnosti při denních úkonech. Veškeré aktivizační činnosti jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu a zájmu uživatele a vycházejí z jeho individuálního plánu. V rámci volnočasových aktivit je myšleno i na imobilní uživatele, kteří se aktivit zúčastňují v polohovacích křeslech nebo v lůžku. Volnočasové aktivity probíhají v zařízení pod vedením nepedagogických pracovnic v sociálních službách (dále aktivizační pracovnice ) či sociálních pracovnic dle harmonogramu každý pracovní den. Týdenní a měsíční harmonogramy jsou tvořeny aktivizačními pracovnicemi ve spolupráci se sociální pracovnicí, která odpovídá za jejich provádění. Harmonogramy jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách domova. Volnočasové aktivity probíhají v dopoledních hodinách od 9:00 10:30, v odpoledních hodinách od 13:00 15:00. Mimo skupinových aktivit probíhají v zařízení i individuální aktivizace vycházející z individuálních přání a potřeb uživatelů. 7
PRAVIDELNÉ AKTIVITY Pravidelné aktivity jsou aktivity, které nabízíme našim uživatelům několikrát do měsíce, mají aktivizační charakter. Jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání a výkonnost mozkových funkcí, na podporu psychických, emocionálních a sociálních schopností a dovedností. Jsou prováděny ve spolupráci aktivizačních a sociálních pracovnic. Ranní rozcvička Ranní rozcvička probíhá každý pracovní den pod vedením aktivizační pracovnice na jídelně domova od 7:30 hod. Posezení s českou písničkou Posezení s českou písničkou v doprovodu varhan nebo harmoniky pod vedením aktivizační pracovnice. Tvořivá činnost Tvořivá činnost je ovlivněna sezonně, probíhá každý týden pod vedením aktivizační pracovnice. Vyrobené výrobky slouží k výzdobě zařízení. Do této činnosti patří pletení, háčkování, šití, modelování, pečení, péče o zahrádku aj. Procvičování paměti Pravidelné procvičování paměti prostřednictvím kvízů, hádanek, her, vědomostních testů a vzpomínkových (reminiscenčních) akcí s cílem stimulovat paměť, rozšiřovat slovní zásobu a podporovat schopnost udržení a vybavování si vzpomínek. Různé formy procvičování paměti probíhají pod vedením aktivizačních a sociálních pracovnic. Mše svatá v zařízení V zařízení se koná 2 x měsíčně mše svatá. V rámci mše sv. dochází duchovní dle přání za uživateli individuálně na pokoj. Duchovní slovo Společné čtení náboženské tématiky pod vedením aktivizační pracovnice v kapli domova. Filmový klub Společné sledování filmů dle přání uživatelů. Kavárna Pravidelná posezení při kávě či čaji určené všem uživatelům domova (mnohdy za účelem oslav rozličných svátků, či narozenin) s cílem 8
umožnit uživatelům popovídat si, sdělit si novinky a navázat nové přátelské kontakty. Canisterapie a felinoterapie Od roku 2013 spolupracujeme s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s. Pravidelně k nám tak dochází canisterapeutický a felinoterapeutický tým paní Jany Kučerové. Občas nás navštíví i jiná zvířátka, v roce 2015 nás navštívila vydra. Čtenářský klub Společné čtení příběhů pod vedením aktivizační pracovnice v knihovně domova. V roce 2015 jsme se věnovali čtení příběhů Káji Maříka. Animoterapie probíhá pod vedením sociální pracovnice. Procházky po okolí Procházky po okolí za doprovodu aktivizačních pracovnic za pěkného počasí jsou v letních měsících doplněny i návštěvami blízkých měst či obcí na přání klientů. Animoterapie Terapie akvarijními rybičkami Terapie využívá jednak pozitivního vlivu sledování rybiček na psychickou a sociální pohodu člověka a jednak v rámci terapie využíváme možnost zapojení uživatelů do péče o akvárium. Uživatelé pod vedením sociální pracovnice rybičky krmí a účastní se pravidelné údržby akvária. Virtuální Univerzita třetího věku Domov pro seniory Chvalkov je i nadále konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2015 u nás proběhly kurzy: Studium Absolvovaný kurz ZS 15/16 Dějiny oděvní kultury I. LS 14/15 Lesnictví 9
pomoci aktivizačních pracovnic věnují vaření a pečení. Studium je umožněno našim uživatelům i zájemcům z řad veřejnosti. Pamětní listy za LS 2014/15 nám z Prahy přivezla manažerka projektu VU3V pí. Ing. Klára Nehodová. Návštěva čínské velvyslankyně Ma Keqing Vedoucí konzultačního střediska je sociální pracovnice. Klub vaření Koncem roku 2015 byla zprovozněna kuchyňka pro aktivizační účely. Ihned vzápětí byl založen klub pečení, kde se uživatelé za Každý měsíc mají naši uživatelé možnost navštívit kadeřnici a pedikérku, které službu v domově pravidelně poskytují. Jednou měsíčně do domova přijíždí pojízdná prodejna Jaroslav. 10
Projekt 2015 Náš domov poznával stará česká řemesla V průběhu roku 2015 naším domovem postupně prošli někteří zruční řemeslníci. Celý rok jsme se totiž věnovali starým českým řemeslům. Projekt odstartoval v měsíci únoru, kdy nás navštívil pan Václav Mařík (hodinář z Trhových Svinů). Později nás navštívil truhlář, brašnář, sedlář, ale i kovář. Do projektu se zapojili i naši uživatelé, protože i oni se ve svém životě věnovali různým řemeslům. V rámci tohoto projektu vznikla nástěnka, která byla umístěna v prvním patře domova a informovala naše uživatele a návštěvníky o tom, kterému řemeslu se právě věnujeme. Harmonogram řemesel byl následující: Měsíc Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Navštívený kraj Hodinář Švec Truhlář Švadlena / Krejčí Kameník Kamnář / Kominík Kovář Sklář Košíkář Sedlář / Brašnář Pekařka / Cukrářka Děkujeme panu Václavu Maříkovi (hodináři), Ladislavovi Filkovi (truhláři), Danielu Černému (kováři), Františku Slípkovi (brašnáři) a paní Ludmile Medkové (cukrářce), že nám přišli o svých profesích povyprávět. 11
NEPRAVIDELNÉ AKCE Leden Tříkrálová sbírka Závěrečný seminář Virtuální Univerzity třetího věku Praha Únor Masopust Dětský masopust MŠ Slavče Březen Oslava MDŽ Dopoledne s vydrou Sledování zatmění Slunce Duben Velikonoční pletení pomlázky Divadelní představení Princezna ze mlejna Velikonoční vystoupení Klub Archa Velikonoční koncert Chrámový sbor Ševětín Koncert dětí ze Základní umělecké školy Františka Pišingera Zahrádka Den Země Májka Květen Mistrovství světa v ledním hokeji Canisterapie s Rockym Zakončení letního semestru VU3V Svátek matek Hrátky pro seniory Borovany 2015 Červen Kácení máje Otevírání studánky Vzpomínka 70. výročí konce 2. světové války XI. turnaj v kuželkách a pétanque v G centrum Tábor Divadelní vystoupení Princové jsou na draka Červenec Výlet na Buškův hamr Odpoledne s dudákem Srpen
Září Posezení s čínskou velvyslankyní Ma Keqing VI. Chvalkovský turnaj Říjen Listopad Hrátky pro důchodce v Borovanech Uctění památky zesnulých Bezpečnost seniorů s Policií ČR Prosinec Mikulášská besídka Vánoční koncert sólistů Jihočeského divadla Česko zpívá koledy Vánoční vystoupení dětí z MŠ Trhové Sviny, Slavče, dětí z Besednice a Klubu Archa. Andělský vánoční koncert ženského pěveckého sboru Záviš Vánoční jízdy Vánoční koncert hudebního sboru Sedmikrásky OBLÍBENOST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U UŽIVATELŮ V ROCE 2015: 12 10 8 6 4 2 0 13
6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Informace o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence, rozborů hospodaření a z provedené řádné inventarizace majetku a pohledávek k 31. 12. 2015. Rada Jihočeského kraje schvaluje organizaci plán pořízení investic, odpisový plán a finanční plán, kterými se organizace při svém hospodaření řídí. I. VÝNOSY Finanční prostředky jsou zabezpečovány z více zdrojů, kterými jsou především účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje, příspěvek na provoz od zřizovatele, příjmy od zdravotních pojišťoven. K dalším důležitým výnosům patří výnosy za ubytování a stravu, příspěvky na péči, fakultativní služby a ostatní příjmy z činnosti. PŘEHLED VÝNOSOVÝCH POLOŽEK Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje 5096200,00 úhrada (ubytování, strava) 5670234,00 příspěvek na péči 3677319,00 příspěvek na provoz od zřizovatele 3990000,00 tržby od zdravotních pojišťoven 2142863,32 jiné výnosy 256604,27 fakultativní služby 26096,00 Výnosy celkem 20859316,59 II. NÁKLADY Běžné náklady naší organizace jsou spojeny s neinvestičními výdaji realizovanými na zabezpečení provozu celého domova. Účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje v částce 5 096 200,-- Kč jsme vyčerpali v plné výši na platy zaměstnanců. Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 3 990 000,00 Kč byl použit na plné pokrytí odpisů a jiné provozní náklady. 14
Mzdové náklady Platy zaměstnanců upraveného finančního plánu jsme vyčerpali v plné výši, včetně dočasné pracovní neschopnosti. K 31. 12. 2015 byl počet zaměstnanců 38, jejichž průměrný plat činil 23 135,96 Kč. Pracovní neschopnost zaměstnanců byla 392,9 pracovních dnů, z toho 169,9 dnů dočasné pracovní neschopnosti hrazeno zaměstnavatelem ve výši provozních nákladů 63 520,-- Kč. V roce 2015 byly uzavřeny 4 dohody o provedení práce. Povinný podíl osob se zdravotním postižením naše organizace splňuje, tudíž nemáme žádný odvod finančních prostředků úřadu práce. Rovněž využíváme odpočet na daních za tyto zaměstnance, odvod daně finančnímu úřadu také nemáme. Ostatní provozní náklady Z navýšených výnosů v posledním čtvrtletí roku jsme vyměnili mechanická lůžka za polohovatelná elektrická. Dále jsme pořídili antidekubitární matrace, antidekubitory včetně zdrojů. V pokojích ve 2. patře jsme vyměnili nevyhovující skříně za nové, kdy každý uživatel má svou vlastní uzamykatelnou skříň. Dále jsme obnovili kuchyňské linky a dovybavili místnost pro aktivity uživatelů. Opravy V budově byla provedena oprava balkonů, fasády, vyměnili jsme zastaralé osvětlení za úsporné osvětlení LED technologií a jiné drobné opravy v prostorách budovy. Dále byla provedena oprava kanalizace s lapačem tuků z kuchyně. PŘEHLED NÁKLADOVÝCH POLOŽEK spotřeba materiálu 809827,43 spotřeba potravin 1568710,35 spotřeba energie /voda, plyn, elektřina/ 1026382,85 opravy a udržování 670057,68 cestovné 5448,00 náklady z drobného dlouhodobého majetku 1018100,57 ostatní služby 351243,56 mzdové náklady, odvody Z+S 14210642,00 jiné zákonné sociální náklady 212364,15 ostatní náklady 14161,00 odpisy 972379,00 Náklady celkem 20859316,59 15
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 je vyrovnaný. III. INVENTARIZACE MAJETKU Řádná roční inventarizace majetku a závazků vedených v účetnictví k 31. 12. 2015 byla provedena v souladu s 29 a 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku a na základě Příkazu ředitelky k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2015. Skutečný stav inventarizovaných prostředků byl zjištěn a odsouhlasen inventarizační komisí. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly, žádné závady, poškozování a ničení majetku. IV. ČERPÁNÍ FONDŮ: Fond odměn 411 - nečerpán FKSP 412 - čerpáno Kč 84 738,00 /stravování, odměny při životních jubilejních / Fond rezervní 413 čerpáno Kč 345 945,56 /úhrada zhoršeného výsledku hospodaření z minulých let/ Fond rezervní 414 - čerpáno Kč 11 160,35 /sponzorské dary aktivity uživatelů DpS/ Fond investic 416 - čerpáno celkem Kč 1 514 402,00 /z vlastních zdrojů dle schváleného plánu pořízení investic/ Příjmy z prodeje hmotného investičního majetku nemáme. Doplňkovou činnost neprovozujeme. 16
7. OBLAST PERSONÁLNÍ I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY Ředitel 1 Ekonom 1 Mzdová účetní 1 Sociální pracovnice 2 Nepedagogičtí pracovníci v sociálních službách 2 Provozní úsek Úklid Kuchyně Prádelna Údržba Zásobovač 5 4 2 1 1 Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Vedoucí zdravotnického úseku 1 Všeobecná sestra bez odborného dohledu 8 Ošetřovatelka 3 Pracovník přímé obslužné péče 6 Průměrný evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2015: 37,5 17
II. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V roce 2015 DpS Chvalkov zajistil svým pracovníkům v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, školení a semináře v celkovém počtu 24 hodin ročně. VZDĚLÁVACÍ KURZY: NÁZEV ŠKOLÍCÍ AKCE DATUM KONÁNÍ POČET HODIN Podpora aktivit jako prostředek k upevňování soběstačnosti 09. 06. 2015 6 Ochrana práv uživatelů soc. služeb a plánování průběhu s. s. 22. 08. 2015 6 Způsobilost k právním úkonům a právní úkony osob s demencí 22. 09. 2015 8 První pomoc a neodkladná resuscitace GL 2015 20. 10. 2015 4 V tomto roce bylo prováděno pravidelné školení BOZP a PO, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci, dále proběhlo proškolení stravovacího provozu k systému HACCAP - hygienické požadavky ve stravovacích službách. Všeobecné sestry navštěvovaly semináře k obnovení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle potřeb a možností. Dále se zaměstnanci zúčastnili vzdělávacích akcí a seminářů zaměřených na tvorbu standardů kvality sociálních služeb. Zaměstnanci na ekonomickém úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané zřizovatelem a další školící akce dle potřeb k výkonu svého povolání. 18
8. SPONZORSKÉ DARY SPONZORSKÉ DARY PROVOZNÍ: DATUM PŘIJETÍ DARU SPONZOR DRUH DARU VYUŽITÍ DARU 15. 01. 2015 Obec Benešov nad Černou Finanční dar (Kč 5 000) Aktivity uživatelů 30. 04. 2015 Ševčík František Žár Finanční dar Aktivity uživatelů 30. 06. 2015 Jana Dichtlová Kamenný Újezd 22. 12. 2015 Miroslav Dvořák, Borovany 22. 12. 2015 Trajerová Anežka Trhové Sviny (Kč 40 000) Finanční dar (Kč 5 000) Finanční dar (Kč 2 000) Finanční dar (Kč 10 000) Aktivity uživatelů Aktivity uživatelů Aktivity uživatelů Celkem 2015 Kč 62 000,-- SPONZORSKÉ DARY VĚCNÉ: DATUM PŘIJETÍ DARU SPONZOR DRUH DARU VYUŽITÍ DARU 17. 04. 2015 DMA Praha Věcný dar (Kč 3 470) Pomůcky pro uživatele 31. 08. 2015 JUST CS spol.sro. Praha Věcný dar (Kč 40 000) Hygienické potřeby /sprchové gely pro uživatele/ Celkem 2015 Kč 43 470,-- 19
SPONZORSKÉ DARY INVESTIČNÍ: DATUM PŘIJETÍ DARU SPONZOR DRUH DARU VYUŽITÍ DARU 19. 05. 2015 Obec Čížkrajice Finanční dar investiční Kč 90 000 Na polohovací lůžka 05. 06. 2015 Město Trhové Sviny Finanční dar investiční Kč 60 000 Na polohovací lůžka Celkem 2015 Kč 150 000,-- 20
9. STÍŽNOSTI V roce 2015 neřešilo vedení Domova žádné stížnosti od uživatelů. Přijaty k řešení byly pouze dvě připomínky týkající se stravováni. 21
10. KONTROLY V ORGANIZACI 1.) Podmínky pro kontrolní činnost jsou vytvářeny pravidelným seznamováním zaměstnanců s vnitřními směrnicemi a metodickými pokyny. Dále s organizačním, provozním a pracovním řádem, s úkoly a činností organizace. 2.) V "Organizačním řádu" je uvedena odpovědnost zaměstnanců na jednotlivých úsecích. Na zdravotním úseku zodpovídá za plynulý provoz vedoucí sestra zdravotního úseku, za provozní úsek zodpovídá ředitelka. Odpovědnost zaměstnanců při uskutečňování finančních operací a jejich schvalování je uvedeno ve "Směrnici o finanční kontrole". Tím je zajišťována kontrolní činnost. 3.) Kontroly na jednotlivých úsecích jsou prováděny pravidelně a zjištěné závady ihned odstraňovány. I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE 2015 - Audit o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12.2014, proveden 26. 03.2015. - Finanční úřad České Budějovice - daňová kontrola provedena dne 8. 10. 2015. - KHS JK České Budějovice Na Sadech 25 plnění povinností provozovatele potravinářského podniku stanovených nařízením zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. - KHS JK České Budějovice kontrola odebírání vzorků pitné studené vody a vzorky teplé vody pro sledování ukazatele Legionella dle vyhl. 252/2004 Sb. - OSSZ České Budějovice plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení. - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje České Budějovice dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE 2015 - Kontrola pokladní hotovosti prováděna pravidelně 4x ročně odsouhlasen stav fyzický se stavem účetním. - Kontrola výdejek potravin - namátková - inventura skladu potravin 2x ročně, odsouhlasení stavu fyzického se stavem účetním. - Inventura vkladních knížek 2x ročně odsouhlaseno se stavem účetním. 22
- Kontrola depozitní pokladny prováděna 4x ročně, odsouhlasen stav fyzický se stavem účetním. - Veřejné zakázky prováděny dle směrnice SM/18/RK v platném znění vydané zřizovatelem. - K 31. 12. 2015 provedena řádná inventura majetku a závazků. 23
11. OSTATNÍ Nedílnou součástí života uživatelů Domova jsou volnočasové aktivity. V roce 2015 jsme pro uživatele uspořádali různé kulturní a zájmové činnosti: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA; MASOPUST 2015; 24
DĚTSKÝ MASOPUST; OSLAVA MDŽ; 25
DOPOLEDNE S VYDROU; PLETENÍ POMLÁZKY 26
VYPRAVILI JSME SE NA VÝLET NA BUŠKŮV HAMR; NAVŠTÍVILI JSME SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NAŠICH PŘÁTEL; XI. TURNAJ V KUŽELKÁCH A PÉTANQUE V G CENTRUM TÁBOR VÁNOČNÍ JÍZDY 2015 27
HRÁTKY PRO DŮCHODCE V BOROVANECH V. SPOLEČENSKO ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE DPS HORNÍ STROPNICE USPOŘÁDALI JSME V. ROČNÍK CHVALKOVSKÉHO TURNAJE; 28
V RÁMCI KULTURNÍCH PROGRAMŮ U NÁS VYSTOUPILI; SOUBOR SEDMIKRÁSKY CHRÁMOVÝ SBOR ŠEVĚTÍN VÁNOČNÍ KONCERT SÓLISTŮ Z JIHOČESKÉHO DIVADLA DĚTI Z BESEDNICE MŠ SLAVČE MŠ TRHOVÉ SVINY DĚTI Z OLEŠNICE KLUB ARCHA DÍLNA NAZARET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA FRANTIŠKA PIŠINGERA DUDÁK JOSEF BENDIK ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZÁVIŠ 29
USPOŘÁDALI JSME BESEDY S: BESEDA S POLICIÍ ČR BESEDA S PANEM CIGLBAUEREM O OSVOBOZENÍ TRHOSVINENSKA DODRŽELI JSME I TRADICE JAKO NAPŘ.; STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY OPĚTOVNĚ JSME SE ZAPOJILI DO CELOREPUBLIKOVÉ AKCE ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY ; 30
12. ZÁVĚR Závěrem bych chtěla poděkovat svým spolupracovníkům za odvedenou práci a snahu o vytváření příjemného prostředí. Uživatelům domova děkuji za důvěru, se kterou se na nás obracejí a které si velice vážíme. Velké poděkování patří našim sponzorům za pomoc při uskutečňování některých našich záměrů při zajišťování přání a spokojenosti našich uživatelů. 31
13. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádná b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení. nejsou d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou 32
14. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Finanční plán na rok 2015 čerpání Příloha č. 2: Odpisový plán na rok 2015 Příloha č. 3: Plán pořízení investic 2015 Příloha č. 4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO v roce 2015 33
Příloha č. 1: Finanční plán na rok 2015 čerpání 34
Příloha č. 2: Odpisový plán na rok 2015 35
Příloha č. 3: Plán pořízení investic 2015 36
Příloha č. 4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO v roce 2015 37
V Chvalkově 01. 04. 2016 Hoffelnerová Ludmila Ředitelka DpS Chvalkov 38
VYPRACOVALI: Ludmila Hoffelnerová ředitelka DpS Eva Chaloupecká ekonom DpS Bc. Dana Červonyjová sociální pracovnice DpS FOTOGRAFIE VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ POUŽITY SE SOUHLASEM UŽIVATELŮ DOMOVA. 39