Rekreačné zariadenie MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry 062 01 Starý Smokovec VÝROČNÁ SPRÁVA príspevkovej organizácie Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Plesnivec Vysoké Tatry za rok 2011 Predkladá: Ing. Igor Huščava 29. februára 2012
1. Identifikácia organizácie Názov organizácie: Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Plesnivec, Vysoké Tatry Sídlo organizácie: Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kontakt: tel.: 052 4467 233 fax.: 052 4467 433 e-mail: kremenec.stonline.sk www.kremenec.sao-tatry.sk Forma hospodárenia: príspevková organizácia Štatutárny zástupca: Ing. Igor Huščava, riaditeľ Členovia vedenia organizácie: Riaditeľ: Ing. Igor Huščava Vedúca prevádzky Kremenec: Anna Zoričáková Ekonómka: Helena Hrušovská Hlavné činnosti: Poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb zamestnancom Ministerstva vnútra SR, príslušníkom Policajného zboru a vojakom vojsk Ministerstva vnútra Poskytovanie spoločenských a športových potrieb. V rámci voľných kapacít vykonávať túto činnosť pre iné právnické a fyzické osoby. Propagácia týchto služieb v Slovenskej republike a zahraničí. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vysoké Tatry (ďalej len RZ MV SR Plesnivec) v roku 2011 nevykonávalo podnikateľskú činnosť. 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie Poslanie: Poslaním RZ MV SR Plesnivec je plnenie úloh súvisiacich s poskytovaním rodinných rekreácií pre rezort Ministerstva vnútra, čo tiež prispieva k regenerácii pracovnej spôsobilosti policajtov, hasičov a záchranárov. Prioritné úlohy: - zabezpečenie rodinných rekreácií a detských rekreácií podľa 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v platnom znení.
Strednodobý výhľad organizácie: RZ MV SR Plesnivec je príspevkovou organizáciou, ktorá vznikla 1. 1. 1994 so sídlom v Starom Smokovci. K 1. 1. 2007 bola vykonaná organizačná zmena - zlúčenie RZ MV SR Plesnivec Starý Smokovec a RZ MV SR Kremenec Tatranská Lomnica, pričom právnym nástupcom zaniknutého RZ MV SR Kremenec sa stal RZ MV SR Plesnivec Vysoké Tatry. Od 1. 1. 2007 došlo k vytvoreniu 2 prevádzok: Prevádzka Plesnivec v Starom Smokovci v tejto prevádzke prebieha rekonštrukcia a v roku 2011 neposkytovala stravovacie a ubytovacie služby. Rekonštrukčné práce boli začaté v roku 2006, investičná akcia bola zastavená v januári 2007 a tento stav trval aj v roku 2011. Predpokladaná rekonštrukcia objektu by poskytla možnosti na rekreačné pobyty, rehabilitáciu a regeneráciu. Účastníkom týchto pobytov by mal byť k dispozícii welnes. Viacúčelové priestory by mohli slúžiť k organizovaniu porád, seminárov, školení. Prevádzka Kremenec v Tatranskej Lomnici v súčasnosti v tejto prevádzke j je realizované plnenie hlavných úloh organizácie. Prevádzka má tieto časti a typy ubytovania: - časť A, kde v roku 1993 prebehla úplná rekonštrukcia, táto časť má k dispozícii 44 lôžok v izbách so sociálnym vybavením. Má komplexné technické vybavenie pre zatriedenie do kategórie a triedy hotela **. Obnovou a doplnením priestorov sauny by mohli byť vytvorené podmienky pre poskytovanie rekondičných pobytov. - časť B, kde je ubytovanie na úrovni penziónu, keďže je v pôvodnom stave, od roku 1962. K dispozícii je 69 lôžok bez sociálneho vybavenia na izbách. V tomto stave je vhodná najmä pre detskú rekreáciu a školy v prírode. - Vila samostatný objekt s 3 apartmánmi a rokovacou miestnosťou. Je využívaná v rámci rekreačných pobytov, potrebná obnova. Rekreačné zariadenie Tatranská Štrba chata s kapacitou 5 lôžok, využívané na rekreačné pobyty. Rekreačný dom v Kežmarku ponúka ubytovanie v 3 kategóriach, v historickom objekte v centre Kežmarku, a to apartmánové ubytovanie v 5 apartmánoch a dvojlôžkovej izbe. Jedná sa o zariadenie, ktoré RZ MV SR Plesnivec má od apríla 2011 vo výpožičke od zriaďovateľa, poskytuje len ubytovacie služby. Okrem vykonávania rekreačnej činnosti ako ťažiskovej činnosti v rámci rezortu, perspektívnym by mohlo byť vykonávanie rekondičných a ozdravovacích programov a pobytov. s cieľom preventívnej činnosti. Z ďalších vybraných činností bude prevádzka Kremenec aj naďalej vykonávať činnosti a služby slúžiace na regeneráciu, a to poskytovaním sauny a športovísk, tiež ponúkať priestory na vykonávanie pracovných porád, seminárov a konferencií, služby poskytované na objednávku fyzických osôb ( rodinné oslavy, svadby, a pod.), poskytovanie priestorov pre prístup na internet. Organizácia poskytuje spoločenské priestory na predaj tovarov v odbytovom stredisku bar, čo sa predpokladá aj v budúcich rokoch.
Okrem týchto služieb poskytovaných celoročne je v letnom období doplnkovou službou možnosť grilovania v areáli zariadenia, využívanie zliav na termálnych kúpaliskách, v zimnom období v ponuke sú zľavnené lyžiarske lístky. 3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie Rekreačné zariadenie nemalo v roku 2011 uzatvorený žiadny kontrakt s ústredným orgánom. 4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady Sledovanie nákladov zabezpečovalo RZ MV SR Plesnivec v roku 2011 komplexne za celú organizáciu a v controlingu boli vyhodnocované náklady 8 nákladových stredísk, sledovanie nákladov podľa nákladových stredísk bolo zavedené počas roka 2011, takže nie je možné vykonať porovnanie na predchádzajúce obdobia., do budúcnosti údaje budú využívané na efektívne riadenie nákladov. Organizácia vykonávala v roku 2011 činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny (hlavná činnosť). Hlavné činnosti rekreačné zariadenie zabezpečovalo celoročne, na základe dohodnutých kapacít so Sekciou personálnych a činností MV SR, cena za služby bola stanovená zriaďovateľom, podľa kalkulácií nákladov na lôžkodeň. Pre rok 2011 boli pre Prevádzku Kremenec stanovené dve nákladové ceny: pre časť A 27,78 s DPH pre časť B 20,71 s DPH na jednu osobu a jeden deň pobytu. RZ MV SR Plesnivec v roku 2011 poskytovalo služby vyplývajúce zo zriaďovacej listiny pre tieto hlavné skupiny užívateľov : - policajti, železniční policajti, hasiči, záchranári a ich rodinní príslušníci, - zamestnanci rezortu vnútra a ich rodinní príslušníci, - výsluhoví dôchodcovia poberatelia dôchodkov z výsluhového zabezpečenia a ich rodinní príslušníci, - zmluvní zahraniční rekreanti rezortu, - hostia mimo rezort vnútra : domáci a zahraniční hostia, účastníci škôl v prírode, objednávatelia organizovaných akcií, ktorým sú poskytované služby v rámci voľných kapacít. Poskytovanie služieb v roku 2011 sa uskutočňovalo v 2 hlavných sezónach, letnej a zimnej, kedy boli realizované výkony predovšetkým pre rezort MV SR. S cieľom zabezpečenia čo najvyššej využiteľnosti zariadenia v mimosezńach dochádzalo k prelínaniu poskytovania služieb pre rezort s organizovaním služobných akcií alebo škôl v prírode. Niektoré termíny v jarnej mimosezóne boli vyčlenené len pre školy v prírode.
5. Rozpočet organizácie Rozpočet výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku na rok 2011 bol schválený ako vyrovnaný, bez poskytnutia bežných transferov na činnosť. V priebehu roka 2011 Rekreačnému zariadeniu MV SR Plesnivec neboli zaslané rozpočtové opatrenia zo strany zriaďovateľa.. Vlastné úpravy rozpočtu v roku 2011 organizácia vykonávala v rozsahu presunov na organizácii v rámci bežných výdavkov. Pre rok 2011 Rekreačné zariadenie MV SR Plesnivec nemalo spracovaný plán použitia vlastných zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov. Rozpočet Rekreačného zariadenia MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry pre rok 2011 predpokladal: - výnosy z hlavnej činnosti celkom 641 894 - náklady na hlavnú činnosť celkom 641 894 - výsledok hospodárenia 0 Skutočné plnenie rozpočtu výnosov a čerpania nákladov za rok 2011 je nasledovné: - výnosy z hlavnej činnosti celkom 622 346 - náklady na hlavnú činnosť celkom 633 651 - výsledok hospodárenia - 11 305 Výnosy z hlavnej činnosti Rozpočet výnosov z hlavnej činnosti pre rok 2011 predpokladal sumu 641 894, skutočné plnenie za rok 2011 bolo 622 346, čo je 96,95 %. Na celkovom plnení výnosov z hlavnej činnosti sa jednotlivé tržby a výnosy podieľali nasledovne: Upravený Skutočnosť k 31. 12. 2011 U k a z o v a t e ľ rozpočet 2011 celkom z toho fin. celkom z toho fin. % zo ŠR zo ŠR plnenia a b 3 4 5 6 7 V Ý N O S Y príspevkovej organizácie celkom (6) 1 641 894 622346 96,95 z toho : Účtovná skupina 68 - Výnosy z transferov v PO 2 57769 57769 100,00 v tom: výnosy z bežných transferov zo ŠR (681) 3 výnosy z kapitálových transferov zo ŠR (682) 4 57769 57769 100,00 Účtovná skupina 60- Tržby za vlastné výkony a tovar 5 561 384 544 755 97,03 v tom: - tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb (601+602) 6 531 384 517 835 97,45 - tržby za tovar (604) 7 30 000 26 920 89,73 Účtovná skupina 62 - Aktivácia 8 3 500 3 426 97,88 Účtovná skupina 63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 9 Účtovná skupina 64 - Ostatné výnosy 10 13 500 7 155 53,00 v tom: tržby z predaja DHIM a DHM (641) 11 tržby z predaja materiálu (642) 12 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648) 13 13 500 7 155 53,00 Účtovná skupina 65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 9 241 9 241 100,00
z prev.činnosti a fin.činnosti a zúčt.časov.rozlíšenia 14 Účtovná skupina 66 - Finančné výnosy 15 Účtovná skupina 67 - Mimoriadne výnosy 16 Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v roku 2011 bol priaznivejší v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010, tržby sú vyššie o 48 815, čo je dôsledkom lepšej vyťaženosti zariadenia v porovnaní s rokom 2010. Plnenie tržieb za vlastné výkony a tovar bolo v 1. polroku 252 002 a v 2. polroku 292 753, plnenie je pravidelne vyššie a tvorí 53,74 % ročného objemu, keďže v 2. polroku je letná turistická sezóna, ktorá je pre prevádzku Kremenec v Tatranskej Lomnici ťažisková. V tomto období boli realizované rodinné rekreácie a jeden turnus detskej rekreácie pre rezort MV SR. V 2. polroku 2011 bolo plnenie tržieb aj z ubytovania v Rekreačnom dome v Kežmarku, je to zariadenie vo výpožičke od MV SR od apríla 2011, kde bolo ponúkané rekreačné apartmánové ubytovanie predovšetkým pre rodiny s deťmi, do konca októbra boli vypredané pobyty aj na Rekreačnej chate v Tatranskej Štrbe, ktoré si účastníci hradia v plnej výške. Sedemdňové rekreačné pobyty pre rezort boli v ponuke do konca októbra 2011, potom vianočný a silvestrovský pobyt a v jesennom a zimnom období boli realizované predĺžené víkendové pobyty, o ktoré bol značný záujem. V rámci voľných kapacít bolo plnenie tržieb z pultového predaja pobytov a tiež z pobytov skupín. Ostatné výnosy boli v roku 2011 v sume 7 155 predovšetkým z nájomného bytov v prevádzke Kremenec v Tatranskej Lomnica, z náhrad poistného plnenia a ostatných výnosov. Výnosy z kapitálových transferov boli určené odpisovým plánom pre rok 2011, kde bolo plnenie 57 769. Rezervy z opravných položiek vytvorené v roku 2010 na nevyčerpané dovolenky boli do konca roka zúčtované v plnej výške 9 241. Vývoj výnosov a tržieb v rokoch 2007-2011 v
700 000 62234 619060611145 587499 600 000 497278 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2011 2010 2009 2008 2007 Výnosy 600 000 500 000 544755 495940507602 469826 418077 400 000 300 000 Tržby 200 000 100 000 0 2011 2010 2009 2008 2007 Náklady na hlavnú činnosť Náklady na hlavnú činnosť Rekreačného zariadenia MV SR Plesnivec Vysoké Tatry v roku 2011 boli čerpané v sume 622 346, v percentuálnom vyjadrení k rozpočtu na 96,95%. Čerpanie jednotlivých nákladových položiek v roku 2011 bolo nasledovné: Upravený Skutočnosť k 31. 12. 2011 U k a z o v a t e ľ rozpočet 2011 celkom z toho fin. celkom z toho fin. % zo ŠR zo ŠR plnenia a b 3 4 5 6 7 Náklady príspevkovej organizácie celkom (5) 17 641894 622346 96,95 z toho : Účtovná skupina - 50 Spotrebované nákupy 18 184290 183178 99,39 v tom : spotr. materiálu (501) 19 87300 87234 99,92 spotreba energie (502) 20 78990 78208 98,99 spotreba neskladovateľných dodávok (503) 21
predaný tovar (504) 22 18000 17736 98,53 Účtovná skupina - 51 Služby 23 58549 57163 97,63 v tom : opravy a udržiavanie (511) 24 18837 17828 94,64 cestovné (512) 25 664 289 43,52 nákl.na reprezentáciu (513) 26 200 197 98,50 ostatné služby (518) 27 38848 38849 100 Účtovná skupina - 52 Osobné náklady 28 311424 0 297011 95,37 v tom : mzdové náklady (521) 29 216008 206645 95,66 zákonné a ostatné sociálne poistenie (524+525) 30 72715 71485 98,31 zákonné a ostatné sociálne náklady (527+528) 31 22701 18881 83,17 z toho : príspevok na stravovanie 32 4750 4734 99,66 Účtovná skupina - 53 Dane a poplatky 33 4540 4542 100,04 Účtovná skupina - 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 34 2600 2608 100,30 Účtovná skupina - 55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 35 78491 86477 111,45 v tom : odpisy DNaHM (551) 36 78491 78491 100,00 tvorba zákonn. a ostat. rezerv z prev.činnosti (552+553) 37 7986 0 Účtovná skupina 56 - Finančné náklady 38 2000 2672 133,60 Účtovná skupina 57 - Mimoriadne náklady 39 Účtovná skupina 58 - Náklady na transfery a nákl.z odvod.príjmov 40 v tom: náklady na transfery zo ŠR do PO (581) 41 náklady na transfery zo ŠR (582+583) 42 Účtovná skupina 59 - Dane z príjmov 43 Spotrebované nákupy Rozpočet na spotrebované nákupy na rok 2011 je 184 290, skutočné čerpanie v roku 2011 bolo 183 178, čerpanie 99,39 %. Čerpanie jednotlivých druhov nákladov z kategórie spotrebované nákupy v roku 2011 bolo nasledovné. Spotreba materiálu 87 234 V tejto nákladovej položke boli náklady na pohonné hmoty, kancelárske potreby, drobný spotrebný materiál a 70 % nákladov predstavovali náklady na nákup potravín. Spotreba energie 78 208 V mesiaci apríli 2011 v oblasti spotreby energií pribudol ďalší objekt, Rekreačný dom Kežmarok, čo ovplyvnilo zvýšené náklady na energie v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010. Predaný tovar 17 736 Túto nákladovú položku ovplyvňujú tržby za predaný tovar, v roku 2011 došlo k nárastu tržieb a tým aj nákladov. Služby Rozpočet na rok 2011 predpokladal náklady na služby v sume 58 549, skutočné čerpanie v roku 2011 bolo 57 163, 97,63 %. (V porovnateľnom období roka 2010 bolo čerpanie 40 849 ). Čerpanie jednotlivých druhov nákladov kategórie služieb v roku 2011: Opravy a udržovanie 17 828 V tejto oblasti bola vykonávaná bežná údržba objektov a zariadení vlastnými zamestnancami, náklady boli len na údržbarský materiál. Väčšieho rozsahu bola vykonaná nevyhnutná oprava v kotolni a výmena vodovodných rozvodov, ktoré boli v havarijnom stave. Tiež bola vykonaná oprava strechy kotolne. Tieto práce boli vykonané odbornými firmami. Náklady na údržbu budov a objektov boli v sume 11 619. Na údržbu automobilovej techniky bolo vynaložených 3 042 a na opravy
výpočtovej techniky, technického vybavenia budov, opravu strojov a prístrojov boli v roku 2011 náklady 3 167. Cestovné 289 V sledovanom období nebola uskutočnená zahraničná pracovná cesta. Pracovné cesty boli v súvislosti s pracovnými poradami, s jednaniami s odbornými útvarmi MV SR a z účasti na odborných seminároch. Reprezentačné náklady 197 Ostatné služby 38 849 Významnými zložkami tejto skupiny nákladov v roku 2011 boli náklady na pranie prádla, odvoz a likvidáciu odpadu, stočné, revízie a kontroly zariadení a na poštovné a telefónne poplatky a tiež náklady na Ski pasy, ktoré boli nakúpené pre účastníkov rekreačných pobytov v zimnej sezóne, ich predaj sa premietol do tržieb. V roku 2011 na propagáciu a reklamu bolo vynaložené 207. Osobné náklady Osobné boli čerpané vo výške 297 011 na 95,37 % Na čerpaní osobných nákladov v roku 2011 mali podiel jednotlivé druhy nákladov: Mzdové náklady 206 645 Vývoj mzdových nákladov v rou 2011 ovplyvnila skutočnosť, že nedošlo k valorizáciu miezd a k úspore mzdových prostriedkov došlo tiež neobsadením pracovného miesta odborný referent, kde práceneschopnosť trvala celý polrok, zastupovanie bolo zabezpečené vlastnými zamestnancami. V roku 2011 boli v organizácii vyplatené odmeny v sume 9 954. Z dôvodu ukončenia pracovných pomerov, pre zabezpečenie prevádzky bola nutná práca nadčas. Na náklady vyplývajúce z dohôd o vykonaní práce bolo v roku 2011 vynaložených 6 745. Náklady na zákonné a ostatné sociálne poistenie 71 485 Výšku týchto nákladov ovplyvňujú mzdové náklady, z ktorých sa zákonné a sociálne poistenie uhrádza. Zákonné a ostatné sociálne náklady 18 881 V tejto oblasti boli náklady na tvorbu sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, úhradu nemocenských dávok, príspevok zamestnávateľa na starobné doplnkové sporenie a výraznú časť týchto nákladov tvorilo odchodné a odstupné z ukončených pracovných pomerov v roku 2011. Dane a poplatky 4 542 V oblasti daní mala organizácia náklady na daň z nehnuteľnosti a miestne dane. Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia Čerpanie nákladov v tejto kategórii v roku 2011 bolo 86 477 Odpisy predstavujú 78 491, ktoré boli účtované na základe odpisového plánu pre rok 2011. Ďalej na nevyčerpané dovolenky z roku 2011 a odvody boli vytvorené ostatné rezervy v sume 7 986. Finančné náklady Finančné náklady boli v roku 2011 čerpané v sume 2 672. Finančné náklady boli predovšetkým z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel a z ostatných poplatkov a odvodov. 6. Personálne otázky Základom personálnej práce v rekreačnom zariadení je organizačný poriadok, ktorého súčasťou je schválená organizačná štruktúra. Zloženie zamestnancov rekreačného zariadenia podľa profesií: a/ riaditeľ organizácie štatutárny zástupca organizácie b/ ekonóm c/ vedúci prevádzky d/ odborný referent špecialista e/ odborný referent f/ šéfkuchár g/ vodič
h/ údržbar-kurič i/ recepčný j/ skladník k/ kuchár i/ čašník servírka m/ pomocná sila v kuchyni n/ chyžná Organizácia pre oblasť odmeňovania mala vypracovanú internú smernicu Mzdový poriadok pre rok 2011. Skutočný priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách v roku 2011 bol 29,8, z toho bolo 24 žien. Priemerná mzda za rok 2011 dosiahla v RZ MV SR Plesnivec 559, čo bol pokles oproti roku 2010, keďže v roku 2011 neboli mzdy valorizované. V priebehu roka 2011 ukončený pracovný pomer. s 1 zamestnankyňou, dôvodom bol odchod do starobného dôchodku, 4 zamestnancami požiadali o skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku, keďže došlo k zmene legislatívy v tejto oblasti. Z dôvodu zmeny zdravotného stavu neschopnosti vykonávať zmluvou dohodnutú prácu, organizácia rozviazala pracovný pomer s 1 zamestnankyňou. Počas roka 2011 bolo potrebné uzatvorenie pracovných pomerov na dobu určitú v prípadoch dlhodobej pracovnej neschopnosti v stravovacej a ubytovacej časti na zabezpečenie plnenia prevádzkových úloh. RZ MV SR Plesnivec v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom fonde ) vytváralo v roku 2011 sociálny fond. Prídel do sociálneho fondu v roku 2011 bol tvorený 1 % z objemu vyplatených miezd, čo bolo zahrnuté aj v rozpočte organizácie. Tvorba sociálneho fondu bola v zmysle zákona o sociálnom fonde v aktuálnom znení a na základe internej smernice Plánu tvorby a použitia sociálneho fondu v RZ MV SR Plesnivec v roku 2011. Bol určený na vytvorenie priaznivých podmienok v oblasti starostlivosti o zamestnancov, kde bol použitý na príspevok na stravovanie a na regeneráciu duševných a fyzických síl zamestnancov. Použitie Sociálneho fondu v roku 2011 Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie b - príspevok na stravovanie 650 496 76,30 - príspevok na regeneráciu prac. Síl 1600 1014 63,37 - príspevok na dopravu do zamestnania 0 - sociálna návratná výpomoc 0 - iné použitie 0 Spolu výdavky 2250 1510 67,11 c Organizácia v roku 2011 kládla dôraz na rozvoj ľudských zdrojov, podporovala vzdelávanie pracovníkov.
Zamestnanci sa zúčastňovali školení, porád a stretnutí v súvislosti so zavedením nového informačného systému SAP, ku konsolidovanej účtovnej závierke a organizácia vysielala zamestnancov na kurzy, školenia a semináre, na ktorých boli prezentované nové právne a legislatívne normy a ich odborný výklad, znalosti ktorých boli potrebné pre zabezpečovanie činností, ktoré títo pracovníci vykonávajú v rámci opisu svojich pracovných činností. 7. Ciele a prehľad ich plnenia Hlavnou prioritou RZ MV SR Plesnivec v roku 2011 bolo zabezpečenie rodinných rekreácií pre pracovníkov rezortu MV SR. Popri hlavnej činnosti sa zariadenie zameriava aj na poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu z voľných kapacít a na služby v rámci služobných ciest pracovníkov rezortu, ako aj organizovanie porád a školení pre rezort MV SR. Vývoj využiteľnosti v rokoch 2007 2011 rok 2007 2008 2009 2010 2011 59,81 62,12 61,21 57,06 58,60 Využiteľnosť v % 2011 58,6 2010 57,06 2009 2008 61,21 62,12 2007 59,81 54 56 58 60 62 64 Vývoj využiteľnosti v lôžkodňoch v rokoch 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 Rok Celkom lôžkodní 25 978 26 982 26 587 24 783 25 454 V tom:rezort MV SR 17 184 19 385 19 701 20 096 22 157 samoplatcovia 8 794 7 597 6 886 4 687 3 297 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 2010 2011 celkom rezort samoplat Vývoj využiteľnosti v lôžkodňoch rezortom MV SR v rokoch 2007-2011
Celkom Rezort MVSR Skutočnosť % Skutočnosť % Skutočnosť % Skutočnosť % Skutočnosť % 2007 Využit. 2008 Využit. 2009 využ. 2010 Využ. 2011 Využ. 17184 85,73 19385 92,29 19701 100,8 20096 99,8 22157 106,1 Rekreácie 16134 84,95 17373 91,47 19150 100,83 19561 99,8 21812 Služobné akcie 1050 2012 551 535 345 V rámci využiteľnosti v roku 2011 bola dosiahnutá priemerná celoročná obsadenosť 58,60 %, ktorá je však v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2011 vyššia o 1,54%. K nárastu obsadenosti došlo predovšetkým u rekreačných pobytov realizovaných v Prevádzke Kremenec v Tatranskej Lomnici, ako aj Rekreačným domom v Kežmarku a na Chate v Tatranskej Štrbe. RZ MV SR Plesnivec, prevádzka Kremenec Tatranská Lomnica poskytla pre rezort MV SR rekreačné pobyty celoročne a výkony pre rezort boli 87,04 % z celkových výkonov rekreačného zariadenia. V roku 2011 prevádzka Kremenec okrem tradičných týždenných rekreácii pre zamestnancov rezortu ponúkala tiež predĺžené víkendové rekreácie v jarnom období a v mesiacoch november a december. záujem o tieto pobyty prevýšil naše očakávania a predpokladáme aj budúcnosti pokračovať v tejto forme poskytovania rekreácii. Ďalšou novinkou v roku 2011 bolo, že od letnej sezóny mohli zamestnanci rezortu využívať Rekreačný dom v Kežmarku - apartmánové ubytovanie. V Rekreačné zariadení v Tatranskej Štrbe, kde sme zaznamenali obrovský záujem a nebolo možné vyhovieť všetkým záujemcom o pobyt. Počas letných prázdnin bol v Prevádzke Kremenec realizovaná dvojtýždenná detská rekreácia. Aj v roku 2011 môžeme konštatovať dobrú distribúciu rekreačných poukazov a spoluprácu pri obsadzovaní zariadenia v rámci rekreačných pobytov, čoho dôkazom sú dosiahnuté výsledky v roku 2011. V oblasti nákladových cien, skutočnosť, že nákladová cena v časti B zariadenia v roku 2011 bola na rovnakej úrovni ako v roku 2009, je nepriaznivá pre organizáciu, keďže väčšia časť ubytovacích kapacít je v tejto časti rekreačného zariadenia. V roku 2011 bolo odrekreovaných v časti B 10 591 lôžkodní z celkových 19 829 lôžkodní, táto skutočnosť tiež ovplyvnila hospodárenie rekreačného zariadenia. Doplnkové služby v rámci rekreačných pobytov prevádzka Kremenec poskytovala na úrovni roka 2010, v zimnej sezóne 2011 pribudla možnosť pre účastníkov rekreačných pobytov, aby si zakúpili zľavnené skipasy, ktoré boli zabezpečené s prevádzkovateľom lanoviek a vlekov vo Vysokých Tatrách na lyžiarske terény v Tatranskej Lomnici. RZ MV SR Plesnivec malo v roku 2011 uzatvorený zmluvu so spoločnosťou ThermalPark a na základe toho mohli rekreanti v roku 2011 v zľavnených cenách využívať termálne kúpalisko vo Vrbove. Ďalšie rozšírenie doplnkových služieb je závislé od finančných možností, jednak vlastných, ako aj príspevku od zriaďovateľa. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
RZ MV SR Plesnivec plnilo poslanie a základné úlohy, na ktoré bolo zriadené. Na zabezpečenie plnenia hlavných úloh zariadenia v roku 2011 boli použité finančné prostriedky získané: - z úhrad z osobitného účtu poskytovaných Ministerstvom vnútra SR v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom poistení policajtova vojakov v platnom znení, za rekreačné pobyty policajtov, občianskych zamestnancov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, výsluhových a starobných dôchodcov a ich rodinných príslušníkov - z úhrad účastníkov rekreačných pobytov účastnícke poplatky - zamestnancov RZ MV SR Plesnivec za poskytnuté zamestnanecké a stravovanie a nájomné za byty - z úhrad za poskytnuté stravovacie a ubytovacie služby v rámci voľných kapacít. Vstupné náklady týchto činností sťažené zvýšenými nákladmi vzhľadom k polohe a nadmorskej výške zariadenia, toto špecifikum ovplyvňuje najmä nákladovú položku energie. Značné finančné náklady sú potrebné aj v súvislosti s údržbou a obnovou zariadenia, vzhľadom na technický stav prevádzkových budov. Pre zvýšenie výnosov z hlavnej činnosti je potrebná aj v nasledujúcom období dobrá distribúcia rekreačných poukazov a spolupráca pri obsadzovaní zariadenia v rámci rekreačných pobytov. K zvýšeniu výnosov by prispelo zvýšenie štandardu vybavenia ubytovacej časti B z úrovne penzión na hotelové ubytovanie. Do budúcnosti predpokladáme aj naďalej plnenie výkonov pre zriaďovateľa v oblasti rekreačnej starostlivosti a našim cieľom je tiež poskytovanie rekondičných pobytov pre rezort MV. 9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie Výstupy RZ MV SR Plesnivec rekreačné pobyty rodinnej rekreácie podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - sú poskytované predovšetkým pre policajtov, železničných policajtov, hasičov, zamestnancov rezortu ministerstva vnútra, výsluhových dôchodcov a ich rodinných príslušníkov. Ďalší okruh užívateľov tvoria : - zmluvní zahraniční rekreanti rezortu, - hostia mimo rezort vnútra: domáci a zahraniční hostia, účastníci škôl v prírode, objednávatelia organizovaných akcií, ktorým sú poskytované služby v rámci voľných kapacít. V rámci poskytovaných služieb zákazníkom sú využívané ubytovacie kapacity s rôznou úrovňou štandardu. Informácie o RZ MV SR Plesnivec sú prístupné na internetovej stránke www.kremenec.sao-tatry.sk.