ZÁVĚREČNÝ ÚČET ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK KAPITOLA 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2 0 1 4 KAPITOLA 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.: MZDR 7411/2015/FIN Pro schůzi výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Z P R Á V A o hospodaření s rozpočtovými prostředky Kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 2 0 1 4 Materiál se předkládá podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, k projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Předkládá: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ministr zdravotnictví České republiky Datum: 11.3.2015

Průvodní zpráva ke státnímu závěrečnému účtu 2014

Obsah 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR za rok 2014...1 Věcné vyhodnocení priorit státního rozpočtu stanovených vládou... 1 1.1. Organizační změny... 3 1.2. Příjmy kapitoly Ministerstva zdravotnictví... 4 1.3. Výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví... 6 1.3.1 Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2014... 6 1.3.2 Rezervní fondy kapitoly Ministerstva zdravotnictví... 11 1.3.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů... 12 1.3.4 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 a porovnání s rokem 2013... 12 1.3.5 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2014... 12 1.3.6 Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2014 za kapitolu 335... 15 1.3.7 Kontrolní činnost... 17 1.3.7.1 Kontroly interního auditu... 17 1.3.7.2 Kontroly NKÚ... 24 1.3.7.3 Kontrola Finančního úřadu Praha... 24 1.3.7.4 Přehled a výsledky finančních kontrol provedených v kapitole 335 odborem KON v roce 2014... 24 1.3.8 Přehled majetkových účastí státu v tuzemských společnostech... 60 1.3.9 Plnění jednotlivých plánů a programů Ministerstva zdravotnictví... 61 1.3.9.A Zdravotně sociální programy... 61 1.3.9.B Národní program zdraví... 64 1.3.9.C Zdravotnické programy... 67 1.3.9.D Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví... 79 1.3.9.E Ostatní činnost ve zdravotnictví... 83 1.3.9.F Zahraniční rozvojová spolupráce ( 6222)... 84 1.3.9.G Projekty výzkumu a vývoje v roce 2014... 85 1.3.9.H Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU... 88 1.3.9.CH Výdaje na společné projekty financované z části z prostředků finančních mechanismů... 93 1.3.9.I Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.... 95 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE... 96 2.1. Programy řady 135... 96 2.2. Výdaje vedené v informačním systému programovaného financování programy řady 235... 102 3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU KAPITOLY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ... 135 3.1. Neinvestiční výdaje organizačních složek státu... 135 3.1.1 Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu. 138 3.1.2 Neinvestiční transfery obyvatelstvu seskupení položek 54... 149 3.1.3 Zálohy na dodávky neinvestičního a investičního charakteru... 150 3.1.4 Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty... 150 3.1.5 Výdaje na mezinárodní spolupráci... 151 3.2. Investiční výdaje organizačních složek státu... 151 3.3. Příjmy organizačních složek státu... 151 3.4. Fondy organizačních složek státu... 151 3.5. Aktiva a pasiva organizačních složek státu... 151 4. HOSPODAŘENÍ PŘÍMO ŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... 152 4.1 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím... 152 4.1.1 Hospodaření příspěvkových organizací... 155 4.1.2 Fakultní nemocnice a specializovaná pracoviště... 156 4.1.3 Psychiatrické nemocnice a ostatní zařízení... 157

4.1.4 Bankovní výpomoci a půjčky vč. dlouhodobých úvěrů poskytnutých PO... 158 4.1.5 Mzdové náklady příspěvkových organizací... 158 4.2 Náklady a výnosy příspěvkových organizací... 161 4.3 Odvody příspěvkových organizací... 161 4.4 Aktiva a pasiva příspěvkových organizací... 161 4.4.1 Poskytnuté zálohy na dodávky investičního a neinvestičního charakteru... 162 4.4.2 Náklady na zahraniční pracovní cesty... 162 4.5 Investiční transfery příspěvkovým organizacím... 163 5. TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM, NEZISKOVÝM a PODOBNÝM ORGANIZACÍM... 164 5.1 Podnikatelské subjekty... 164 5.2 Neziskové a podobné organizace... 165 5.3 Transfery vysokým školám... 167 5.4 Transfery veřejným výzkumným institucím... 167 5.5 Ostatní příspěvkové organizace... 167 6. TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ... 167 7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI... 168 8. STÁTNÍ PODNIKY... 169 SEZNAM TABULEK, PŘÍLOH A ČÍSELNÝCH SESTAV... 172 TABULKY... 172 PŘÍLOHY... 173 ČÍSELNÉ SESTAVY... 173

1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR za rok 2014 Věcné vyhodnocení priorit státního rozpočtu stanovených vládou Vláda zajistí ekonomickou stabilitu, efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotnictví, zdravotních pojišťoven (včetně VZP) a poskytovatelů zdravotních služeb. Prosadí transparentní a kontrolovatelný systém hospodaření s veřejnými prostředky, zavede povinné zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli péče a smluv veřejných nemocnic se svými dodavateli. Řešení: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, tzv. transparenční novela Návrh vychází z Programového prohlášení vlády České republiky, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek k posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Konkrétní cíle návrhu jsou poté následující: - zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, - poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí, - zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob, - sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami, - snížení povinného přídělu do rezervního fondu a - specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven. Vláda schválila návrh zákona dne 7. ledna 2015 a postoupila jej k projednávání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Sněmovní tisk 386). Projednávání tisku je navrženo na program 25 schůze PSP P ČR. Vláda bude trvat na dodržení principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, neziskovosti a všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků. Zavede předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Podle principu za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče bude hrazena stejná úhrada. Zajistí kontrolu státu nad zaváděním DRG systému převzetím těchto činností Ministerstvem zdravotnictví z tzv. Národního referenčního centra. Řešení: Novelou zákona 48/1997 Sb., s účinností od 1. 1. 2015 byly zrušeny regulační poplatky ve zdravotnictví, tj. regulační poplatek 30 Kč za klinické vyšetření u lékaře a za recept v lékárně. Zůstává zachován pouze regulační poplatek 90 Kč za návštěvu pohotovosti. Poplatek 100 Kč za den pobytu v nemocnici byl zrušen již výrokem Ústavního soudu, a to od 1. 1. 2014. Nemocnicím, lékařům a lékárnám bude tento výpadek kompenzován 1

díky prosazenému zvýšení plateb za státního pojištěnce a prostřednictvím úhradové vyhlášky. Novelou zákona 48/1997 Sb., s účinností od 1. 1. 2015 byly upraveny podmínky hrazení lázeňské léčebně rehabilitační péči ze systému v.z.p. Týkají se zejména možnosti prodloužení opakovaných léčebných pobytů u řady onemocnění včetně pobytů dětí a dorostu, dále pak prodloužení délky pobytu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u vybraných indikací z 21 na 28 dnů a stanovování doby základního pobytu převážně v délce 21 dnů. Ústav zdravotnických informací a statistiky v rámci projektu DRG-Restart již odstartoval práci na systému DRG tak, aby úhrady akutní lůžkové péče realizované takzvaným případovým paušálem bylo možné označit za předvídatelné, stabilní a odpovídající průměrným nákladům. Z tohoto důvodu bude významně rozšířena síť referenčních nemocnic, z jejichž účetnictví se průměrné náklady získávají. To zajistí významně vyšší kvalitu vstupních dat a z této kvality vyplývající kvalitu výstupních parametrů relativních vah jednotlivých DRG bází. Jakmile bude systém připraven k nasazení do úhradových mechanismů, bude na základě něj hrazeno. Dosud realizované kroky: - ÚZIS ČR převzal od 1.1. 2015 agendu vývoje nového systému, jakož i minimální údržbu systému stávajícího, NRC tedy nebude na rok 2015 v této oblasti již plánovat žádný rozpočet. Přechod agendy DRG z NRC na ÚZIS ČR byl projednán a schválen přestavenstvem NRC. - V rámci týmu DRG Restart na ÚZIS ČR je zajištěna dostatečná personální a odborná kapacita k zajištění všech agend, včetně minimální údržby stávajícího systému. - Proběhla validace a kritická analýza Národního registru hospitalizací a jeho vytěžení za účelem definice referenční sítě zdravotnických zařízení; výsledkem je návrh této referenční sítě. - Byl vypracován plán nutných inovací v legislativě k zajištění a udržitelnosti vývoje DRG. - Byl spuštěn webový portál http://www.drg-cz.cz, který bude zveřejňovat všechny relevantní informace o projektu a jeho metodikých výstupech V průběhu roku 2015 vláda předloží zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentnější a efektivnější řízení. Vytvoří tím podmínky pro tvorbu uznávaných postupů v odborné lékařské péči. Řešení: Příprava návrhu zákona patří mezi základní prioritu Ministerstva zdravotnictví. K projednání vládě ČR bude předložen do konce prvního pololetí 2015. Cílem lůžková zdravotní péče jako veřejná služba, nemocnice hospodařící na neziskovém principu. Vláda zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a prosadí snížení DPH na léky. Zavede spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje na nákladné diagnózy a přinese významné úspory systému, především v nákladech na léky a zdravotnické prostředky. 2

Řešení: DPH na léky byla snížena, a to z 15 % na 10 % novelou zákona o dani z přidané hodnoty v listopadu 2014 Pravidelná valorizace platby za státní pojištěnce stejně jako nový systém přerozdělení, který by lépe reflektoval skutečné náklady jednotlivých pojištěnců, budou připraveny v průběhu roku 2015. V současné době probíhají analytické práce na úrovni věcné přípravy návrhu zákona. Předpokladem realizace bude koaliční shoda MF a MZ. V přípravě je zavedení parametru PCG v zákoně 592/1992 Sb., PCG(Pharmacy Costed Group), tedy skupin spotřeby farmak/tzv. skupin dle nemocnosti do přerozdělování prostředků z veřejného zdravotního pojištění, což zefektivní proces redistribuce místo současného rozdělení na základě parametrů pohlaví/věk. Termín předložení vládě je stanoven na 10/2015. Vláda dále posílí efektivitu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jeho lékové politiky a cenotvorby s cílem zajistit lepší dostupnost léků pro občany. Řešení: Exekutivní opatření - Odstraněna nedůvodná zpoždění v systému zkrácených revizí úhrad úspora 1,2 mld. Kč/rok - Připraven procesní a personální audit SÚKL - Stanoveny cíle a měřitelné parametry pro hodnocení efektivity SÚKL Legislativní nástroje - Zákon č. 250/2014 Sb. výběr, jmenování a odvolání ředitele SÚKL se řídí zákonem o státní službě - Sněmovní tisk 269, změna zákona č. 378/2007 Sb. přesun rezervního fondu SÚKL 1,7mld Kč pod rozpočtovou kapitolu 335 Ministerstva zdravotnictví tlak na vyšší ekonomickou efektivitu SÚKL ve vytváření mimorozpočtových příjmů. - Přijetí zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích zjednodušení regulačního rámce, základní krok pro efektivní nastavení úhradové regulace - Příprava technické novely zákona č. 48/1997 Sb. zvýšení efektivity úhradové regulace léčiv a zdravotnických prostředků 1.1. Organizační změny Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ) má 47 příspěvkových organizací a 21 organizačních složek státu včetně vlastního ministerstva. Z rozpočtu kapitoly MZ jsou kromě přímo řízených organizací poskytovány také dotace spolkům, charitativním organizacím a ostatním subjektům v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu a vývoje. Opatřením č.j. MZDR 22837/2014-4/FIN ze dne 25. června 2014 s účinností od 1. srpna 2014 se změnil název Psychiatrické nemocnice na název: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice. V souladu s ustanovením 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vznikla k datu 1.4.2014 nová organizační složka státu Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. AZV v rámci své činnosti zajišťuje přípravu programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů, hodnocení a výběr návrhů projektů, přípravu podkladů pro poskytování účelové podpory 3

projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory, hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků, jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem, spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami. AZV zajišťuje podklady pro poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky, na základě provedené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona, a to na projekty, ve kterých cíle a způsoby řešení v aplikovaném výzkumu stanovuje sám příjemce. Organizační schéma MZ je uvedeno v Příloze č. 1, označení jednotlivých útvarů MZ pak v Příloze č. 2. Seznam organizačních složek státu a příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 11. 1.2. Příjmy kapitoly Ministerstva zdravotnictví Schválený rozpočet příjmů kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) na rok 2014 činil k 1.1.2014 869 958,77 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU celkem 207 281,77 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů 231 677 tis. Kč, daňové příjmy 9 200 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 421 800 tis. Kč. Zákonem č. 318/2014 Sb. ze dne 5.12.2014, kterým se změnil zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2014 byly navýšeny ostatní nedaňové příjmy kapitoly o 700 000 tis. Kč, jimiž byla splátka půjčených prostředků od VZP. K 31.12.2014 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 2 183 352,64 tis. Kč, tj. 90,36 % upraveného rozpočtu příjmů 2 416 174,47 tis. Kč pro kapitolu, z toho převody z rezervních fondů OSS 414 989,36 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky SÚKL 412 335,59 tis. Kč schválené k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2014), převody z Národního fondu činily 989 101,45 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů 1 529,9 tis. Kč. Dále bylo vybráno 31 377,49 tis. Kč za správní poplatky (pol. 1361). Splátka půjčených prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovně činila 700 000 tis. Kč. Ostatní dosažené nedaňové a kapitálové příjmy činily 46 354,42 tis. Kč. Pozn.: Na položku příjmů 4118 Ministerstva zdravotnictví byly přijaty finanční prostředky ve výši 4 146 tis. Kč z Národního fondu, které patřily SÚKLu. Jednalo se o refundaci prostředků OP LZZ na základě Souhrnné žádosti. 4

Skladba dosažených příjmů kapitoly MZ ČR za rok 2014 (v tis. Kč) 1361 Správní poplatky 31 377,49 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 112,62 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 89,50 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 11 834,12 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,20 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 4 400,19 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10,81 2141 Příjmy z úroků 0,07 2211 Sankční platby přijaté od státu 156,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 16 196,46 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 11,17 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. majetku 96,65 2322 Přijaté pojistné náhrad 457,17 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 326,10 2328 Neidentifikované příjmy 0,003 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 486,81 2434 Splátky půjčených prostředků od fondů soc. a zdrav. pojištění 700 000,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 599,00 3113 Příjmy z prodeje ostat hmotného dlouhodobého majetku 543,75 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 33,80 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 389 429,58 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 1 529,92 4135 Převody z rezervních fondů organizačních složek státu 414 989,36 z toho Převod darů určených pro Progress, EUNET HTA JA2 177,74 4218 Investiční převody z Národního fondu 599 671,88 CELKEM 2 183 352,64 Jak je patrno z uvedené skladby příjmů kapitoly, příjmy z poskytování služeb a vlastní činnosti činí pouze 1 202,12 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří odvody příspěvkových organizací, příjmy z prodejů a pronájmů a dále pak zejména převody z fondů. Státní ústav pro kontrolu léčiv většinu svých příjmů podle zákona o léčivech využívá jako mimorozpočtové prostředky. Od roku 2009 se do příjmů OSS započítávají i příjmy za správní poplatky a pokuty. Správní poplatky vybírané Státním ústavem pro kontrolu léčiv, krajskými hygienickými stanicemi a ústředním orgánem činily 31 377,49 tis. Kč a vybrané pokuty dosáhly částky 16 352,46 tis. Kč. Celkový přehled o vybraných poplatcích a pokutách podle jednotlivých OSS je uveden v tabulce č. 23 Přehled pokut a správních poplatků. Přehled o dosažených příjmech za rok 2014 podle jednotlivých organizačních složek státu je uveden v tabulce č. 13 Přehled o plnění příjmů kapitoly 335. 5

1.3. Výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví Schválený rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 byl stanoven částkou 6 810 656,47 tis. Kč. V průběhu roku 2014 došlo, po provedených rozpočtových opatření, k úpravám schváleného rozpočtu na celkovou částku 8 334 318,84 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly částky 7 185 329,25 tis. Kč, tj. 86,21 % rozpočtu po změnách. Přehled skutečných celkových výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví v minulých letech: (v tis. Kč) Rok Celkové výdaje 2009 11 312 284,83 2010 9 422 447,22 2011 7 848 017,60 2012 5 991 561,26 2013 7 368 732,59 2014 7 185 329,25 V celkové výši rozpočtu po změnách na rok 2014 nejsou zahrnuty úpravy prováděné ve vlastní kompetenci Ministerstva zdravotnictví, tj. zvýšení výdajů na základě použitých mimorozpočtových prostředků (vlastních fondů organizací a darů, přijatých pojistných náhrad) a použití nároků z nespotřebovaných výdajů. Přehledné tabulky Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2014 a plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 jsou součástí přílohy = tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby a tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu. 1.3.1 Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2014 Na základě souhlasu Ministerstva financí docházelo v průběhu roku 2014 při plnění stanovených úkolů k celé řadě rozpočtových opatření. Jednalo se o zvýšení či snížení rozpočtu v rámci kapitoly i v rámci meziresortního přesunu, došlo dále k navýšení platů dle UV č. 779/2014. Ke snížení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření: Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-13043/2014/14-1404 ze dne 6.2.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 7 685 tis. Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly ČSÚ. Prostředky jsou určeny na realizaci výběrového šetření o zdraví v roce 2014 (EHIS 2014). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.2.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-27070/2014/14-1404 ze dne 26.3.2014 snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví o 50 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici na projekt WHO v rámci Programu bezpečnosti a kvality zdravotní péče. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.3.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-31189/2014/14-1404 ze dne 3.4.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 92,5 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MZe. Prostředky byly určeny pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací na pokračující projekt Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa v rámci programu Národní program zdraví. 6

Rozpočtový opatřením č. j.: MF-31188/2014/14-1404 ze dne 3.4.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 4 841,2 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO. Prostředky byly určeny na pokračující projekty výzkumu a vývoje uvedené pro Univerzitu obrany. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.4.2014 Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-32763/2014/14-1404 ze dne 28.4.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 11,84 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici na projekt WHO v rámci Programu bezpečnosti a kvality zdravotní péče. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14.4.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-44242/2014/1404 ze dne 3.6.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 20 658 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO. Prostředky byly na základě uzavřené dohody určeny na zajištění letecké zdravotnické záchranné služby ve středisku v Plzni-Líních. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.5.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-44810/2014/1404 ze dne 13.6.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 896,21 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro nelékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.6.2014. Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-48940/2014/1404 ze dne 2.7.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 12 674 tis. Kč. Prostředky byly určeny na provozní letové náklady letecké zdravotnické záchranné služby. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 2.7.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-44815/2014/1404 ze dne 13.6.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 127,59 tis. Kč a o stejnou částku se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro lékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.6.2014. Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-59898/2014/1404 ze dne 1.9.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 1 188 tis. Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MV. Prostředky byly na základě uzavřených dohod a UV č. 566/2014 určeny na platy příslušníků Policie ČR, kteří zajišťují leteckou zdravotnickou záchrannou službu. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.8.2014. MF provedlo rozpočtové opatření č.j.: MF-64674/2014/1404 ze dne 25.9.2014, kterým se snížil rozpočet kapitoly MZ o 3 220 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí. Prostředky byly účelově určeny na poskytnutí zdravotnické humanitární pomoci ČR Bosně a Hercegovině po ničivých povodních. Rozpočtové opatření bylo provedenou změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23.9.2014. Rozpočtovým opatřením č. j. MF-67213/2014/1404 ze dne 8. 10.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MZ o 271,59 tis. Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 7.10.2014. MF provedlo rozpočtové opatření č. j.: MF-67212/2014/1404 ze dne 8.10.2014, kterým se snížil rozpočet výdajů kapitoly MZ o 847,49 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 7.10.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-67210/2014/1404 ze dne 9.10.2014 snížilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o 335 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici, a to na provozní výdaje Krizového transfuzního centra 115 tis. Kč, na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra 7

200 tis. Kč a na nákup teplotních čidel KTC 20 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 8.10.201. Rozpočtovým opatřením č. j. MF-75969/2014/1404 ze dne 2.12.2014 provedlo MF snížení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 2 834 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly Grantová agentura České republiky. Prostředky se převádějí na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi GA ČR a MZ. Prostředky vynaložila GA ČR v průběhu roku na výdaje související se společným využíváním Aplikace pro potřeby veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovací a Aplikace pro vyhledávání zahraničních oponentů (tzv. SciVal). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.12.2014. MF provedlo dne 3.12.2014 rozpočtové opatření č.j.: MF-76806/2014/1404, kterým se snížil rozpočet výdajů kapitoly MZ o 41,5 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici na projekt WHO v rámci Programu bezpečnosti a kvality zdravotní péče. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 2.12.2014. MF provedlo dne 3.12.2014 rozpočtovým opatřením č. j.: MF-76818/2014/1404, kterým se snížil rozpočet výdajů kapitoly MZ o 314,87 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro lékařské pracovníky ve výši 138,4 tis. Kč a pro nelékařské pracovníky ve výši 176,47 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 2.12.2014. Ke zvýšení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření: Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-36149/2014/14-1404 ze dne 5.5.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MV o 9 000 tis. Kč a zvýšilo rozpočet kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 30.4.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-36150/2014/14-1404 ze dne 13.5.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MV o 2 500 tis. Kč a zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny na rozšíření pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.5.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF-41900/2014/1404 ze dne 27.6.2014 zvýšení příjmů a výdajů v kapitole MZ o 839 63,70 tis. Kč. Peněžní prostředky byly určeny na projekty 13. a 14. výzvy k financování v rámci IOP oblast intervence 3.2a) Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotních prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 26.6.2014. Rozpočtovým opatřením č.j.: MF 44808/2014/2014/1404 ze dne 4.7.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MK a zároveň zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o 150 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro Národní lékařskou knihovnu na projekty z programu VISK. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 3.7.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-58202/2014/1404 ze dne 19.8.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MK a zároveň zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o 242 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro Národní lékařskou knihovnu na projekty z programu VISK. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14.8.2014. MF schválilo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-50791/2014/1404 ze dne 1.9.2014 souvztažné navýšení příjmů a výdajů v kapitole MZ o 6 584 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně k financování projektu Věda do škol a školáci do vědy: Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/2.3.0/45.0044, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 8

konkurenceschopnost. Rozpočtové opatření bylo provedenou změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.8.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-59895/2014/1404 ze dne 1.9.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MŠMT o 1 162 tis. Kč a zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně k financování projektu Věda do škol a školáci do vědy: Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/2.3.0/45.0044. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.8.2014. Na základě UV č. 627/2014 provedlo MF rozpočtové opatření č.j.: MF-58363/2014/1404 ze dne 11.9.2014, kterým snížilo rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa o 700 000 tis. Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočet MZ. Prostředky byly účelově určeny na poskytnutí příspěvku na provoz, a to FN u svaté Anny v Brně ve výši 500 000 tis. Kč a Nemocnici Na Bulovce 200 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 8.9.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-64697/2014/1404 ze dne 3.11.2014 snížilo MF rozpočet výdajů kapitoly MK o 600 tis. Kč a zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny pro Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr na obnovu střechy pavilonu C areálu zámku. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.10.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-69665/2014/1404 ze dne 30.10.2014 snížení rozpočtu výdajů kapitoly VPS položku Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU v rámci závazného ukazatele Ostatní výdaje, o 1 800 tis. Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočtem výdajů kapitoly MZ. Prostředky byly účelově určeny na realizaci humanitární pomoci (poskytnutí ochranných osobních pracovních pomůcek) oblastem Západní Afriky postiženým Ebolou. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.10.2014. Na základě UV č. 779/2014 provedlo MF rozpočtové opatření č. j.: MF-68955/2014/1404 ze dne 30.10.2014, kterým se snížil rozpočet výdajů kapitoly VPS o 8 859,25 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MZ. Uvolněné prostředky byly účelově určeny na navýšení platů o 3,5 % a související příslušenství v rezortu MZ s účinností od 1.11.2014. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.10.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-75565/2014/1404 ze dne 2.12.2014 provedlo MF snížení rozpočtu výdajů kapitoly MO o 22,2 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MZ. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.12.2014. MF provedlo rozpočtovým opatření č. j.: MF-76813/2014/1404 ze dne 8.12.2014 snížení rozpočtu výdajů kapitoly MV o 9 200 tis. Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky byly určeny na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky v Jordánském hášimovském království podle UV č. 870/2014. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.12.2014. Dále došlo na základě rozpočtových opatření k celé řadě převodů mezi jednotlivými ukazateli, což však nemělo vliv na celkový rozpočet výdajů: MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF -13911/2014/14-1404 ze dne 27.2.2014 přesun platů, příslušenství a pracovních míst mezi OSS (ústřední orgán, KHS, ÚZIS a KSRZIS) a PO (ZZKS). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 25.2.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF-15064/2014/14-1404 ze dne 27.2.2014 přesun prostředků ve výši 420 tis. Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. Prostředky byly určeny na realizaci evropského šetření o zdraví v ČR v roce 2014. Z převáděné částky bylo 220 tis. Kč určeno na běžné výdaje a 200 tis. Kč na vyplácení dohod uzavřených v souvislosti s výše uvedeným 9

šetřením. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.2.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF32764/2014/14-1404 ze dne 7.4.2014 přesun v rámci ukazatele Zdravotnické programy prostředky ve výši 8 508,14 tis. Kč z rozpisové rezervy MZ na ukazatel EDS/SMVS. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 2.4.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-44246/2014/1404 ze dne 3.6.2014 přesun v rámci rozpočtu a v rámci ukazatele Zvláštní zdravotnická zařízení a služby ve zdravotnictví prostředky ve výši 4 482,17 tis. Kč rozpočtované jako neinvestiční transfery krajům. Prostředky byly určeny poskytovatelům zdravotnické záchranné služby na zajištění trvalé připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 28.5.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-52987/2014/1404-3 ze dne 19.7.2014 v rámci rozpočtu MZ přesun prostředků ve výši 4 837,91 tis. Kč u ÚO, ÚZIS, NLK do Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Prostředky byly určeny na zabezpečení chodu této organizace. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 16.7.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-53515/2014/1404-3 ze dne 25.7.2014 přesun prostředků v rámci ukazatele Výdaje na státní správu u KHS Jihočeského kraje ve výši 104 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.7.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-58022/2014/1404 ze dne 19.8.2014 provedlo MF v rámci kapitoly MZ přesun prostředků schválených na výzkum a vývoj navýšení prostředků na platy, OPPP a příslušenství s určením pro Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR. Zároveň pro tuto organizaci došlo ke zvýšení limitu počtu zaměstnanců MZ o 9 FM. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 18.8.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-58206/2014/1404 ze dne 1.9.2014 v rámci rozpočtu MZ přesun prostředků ve výši 36,57 tis. Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. Prostředky byly určeny na realizaci programu Národní akční plány a koncepce. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 28.8.2014. MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-67208/2014/1404 ze dne 15.10.2014 v rámci rozpočtu MZ přesun platů, příslušenství a pracovních míst mezi ZZKS a ústředním orgánem. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 15.10.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-704612014/1404 ze dne 30.10.2014 přesunulo MF (v souvislosti s převzetím nové agendy DRG) v rámci kapitoly MZ prostředky na platy, OPPP, příslušenství a funkčních míst z ÚO do ÚZIS. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.10.2014. Ministerstvo financí provedlo rozpočtové opatření č. j.: MF-72575/2014/1404 ze dne 11.11.2014, kterým se v rámci prostředků na výzkum, vývoj a inovace snížily ukazatele účelové podpory o 8 000 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil ukazatel podpory institucionální. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 10.11.2014. MF provedlo rozpočtové opatření č.j.: MF-72377/2014/1404 ze dne 11.11.2014, kterým se v rámci rozpočtu MZ přesunuly prostředky ve výši 298,4 tis. Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. Prostředky jsou určeny na realizaci programu Národní akční plány a koncepce. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 11.11.2014. MF provedlo rozpočtové opatření č. j. MF-72405/2014/1404 ze dne 11.11.2014 spočívající ve snížení platů o 28,61 tis. Kč a navýšení OPPP o stejnou částku, snížení povinného pojistného o 9,73 tis. Kč a snížení FKSP o 0,29 tis. Kč a to u NLK z důvodu vyplacení odstupného. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 11.11.2014. MF provedlo rozpočtové opatření č. j. MF-72910/2014/1404 ze dne 14.11.2014, kterým se přesunulo 345 tis. Kč z OPPP do platů a o 3,45 tis. Kč se navýšilo FKSP u Koordinačního 10

střediska pro resortní zdravotnické informační systémy. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14.11.2014. V souvislosti s přijetím novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě provedlo MF dne 27.11.2014 rozpočtové opatření č. j.: MF-74642/2014/1404, kterým se v rámci rozpočtu kapitoly MZ navýšily prostředky na platy a příslušenství s určením pro KHS Vysočina, SUKL a NLK, které byly určeny na pokrytí chybějících prostředků. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 27.11.2014. MF provedlo dne 3.12.2014 rozpočtové opatření č. j.: MF-76816/2014/1404, kterým se přesunuly v rámci rozpočtu a v rámci ukazatele Ústavní péče prostředky ve výši 140 000 tis. Kč a navýšil se ukazatel EDS/SMVS. Jednalo se o posílení programu 235110 s cílem optimalizace zdravotních oborů fakultních nemocnic. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 3.12.2014. Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-76811/2014/1404 ze dne 8.12.2014 provedlo MF v rámci kapitoly MZ přesun 945,52 tis. Kč z OPPP do platů, v rámci OPP se přesunulo 250 tis. Kč (odstupné) a upravila se výše příslušenství u KHS. V rámci limitu mzdových nákladů příspěvkových organizací celkem se u Státního zdravotního ústavu přesunulo 358,33 tis. Kč z platů do OON. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 8.12.2014. Rozpočtovým opatřením č. j. MF-77308/2014/1404 ze dne 10.12.2014 přesunulo MF v rámci rozpočtu MZ prostředky z běžných výdajů na platy a příslušenství s určením pro KHS, SZÚ a ÚO. Prostředky byly určené na pokrytí nákladů spojených se zajišťováním mimořádných opatření k zamezení šíření Eboly v ČR. Z celkově uskutečněných výdajů v roce 2014 v částce 7 185 329 tis. Kč připadá celkem 5 678 836 tis. Kč na běžné výdaje a 1 506 493 tis. Kč na kapitálové výdaje. (v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost % běžné výdaje 5 283 551 5 768 788 7 262 004 5 678 836 98,44 kapitálové výdaje 1 527 105 2 565 531 5 379 159 1 506 493 58,72 celkem 6 810 656 8 334 319 12 641 163 7 185 329 86,21 Z uskutečněných výdajů připadá 1 459 892 tis. Kč na výdaje na financování programů EDS/SMVS. Veškeré podrobné informace o těchto výdajích zpracované odborem investičního rozvoje MZ jsou uvedeny v kapitole 2.2 Výdaje vedené v informačním systému programového financování programy řady 235. 1.3.2 Rezervní fondy kapitoly Ministerstva zdravotnictví Počáteční stav rezervních fondů kapitoly Ministerstva zdravotnictví činil 2 077 143,54 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech činily 2 072 087,33 tis. Kč. Zbývající částka 5 056,21 tis. Kč představovala prostředky MZ z darů (602,48 tis. Kč), prostředky Ústavu zdravotnických informací a statistiky (1 877,59 tis. Kč) ze zahraničí od Eurostatu určené na statistické služby a prostředky Koordinačního střediska transplantací (2 576,14 tis. Kč) jsou finanční prostředky na refundaci vynaložených nákladů z mezinárodního projektu Accord a FOEDUS. V rezervních fondech organizačních složek státu je k 31.12.2014 částka ve výši 2 166 841,90 tis. Kč (MZ 1 095,38 tis. Kč, což jsou prostředky ze zahraničí, ÚZIS 11

2 063,89 tis. Kč, kde se jedná převážně o prostředky ze zahraničí od Eurostatu určené na statistické služby, Koordinační středisko transplantací (dále jen KST) částka 187, 11 tis. Kč jedná se o nevyčerpané prostředky z mezinárodního projektu ACCORD. Částka 2 163 495,52 tis. Kč, která je zaúčtována v rezervním fondu, představuje mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech. 1.3.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly k 1.1.2014 činil 6 099 818,65 tis. Kč, z toho profilující výdaje 4 632 167,03 tis. Kč a výdaje neprofilující 1 467 651,62 tis. Kč. V průběhu roku došlo k použití (snížení) nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů v celkové částce 4 245 216,28 tis. Kč, na profilující výdaje bylo použito 3 300 991,13 tis. Kč a na výdaje neprofilující 944 225,15 tis. Kč. Dále došlo ke snížení profilujících nároků o 2 462,65 tis. Kč, kde se jednalo o programy, které již skončily. Další snížení profilujících nároků z důvodu zjištění, že již nebudou použity, činilo 91,16 tis. Kč. Částka ve výši 8 000,30 tis. Kč se jednalo o snížení profilujících nároků, kde pominul účel narozpočtování. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2014 byl ve výši 1 844 048,26 tis. Kč, v tom výdaje profilující 1 320 621,78 tis. Kč a výdaje neprofilující 523 426,48 tis. Kč. Z výsledků roku 2014, tj. rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji, vznikly další nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 455 833,61 tis. Kč, takže konečný stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví k 1.1.2015 je 7 299 881,87 tis. Kč, z toho nároky profilující 5 682 264,51 tis. Kč a nároky neprofilující 1 617 617,36 tis. Kč. Konečný rozpočet kapitoly byl stanoven zvýšením upraveného rozpočtu o použití nároků z nespotřebovaných výdajů na překročení výdajů v roce 2014 a o zapojení mimorozpočtových zdrojů, jako jsou dary, prostředky poskytnuté ze zahraničí, mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a přijatá pojistná plnění. Podrobný přehled nároků je uveden ve Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů (sestava č. 9, 10). 1.3.4 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 a porovnání s rokem 2013 Z tabulky č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby kapitoly Ministerstva zdravotnictví vyplývá s porovnáním s rokem 2013 snížení běžných výdajů oproti roku 2013 o 789 794 tis. Kč, tj. o 12,21 %. K výraznému zvýšení došlo v roce 2014 u kapitálových výdajů oproti roku 2013, a to o 606 390 tis. Kč, tj. o 67,37 %. Celkové výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 činily 7 185 329 tis. Kč, což je 97,51 % celkových výdajů za rok 2013 ve výši 7 368 733 tis. Kč. 1.3.5 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2014 Výdaje na státní správu (pododdíl paragrafů 356) zahrnují investiční i neinvestiční výdaje ústředního orgánu na vlastní činnost a výdaje ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva zdravotnictví vykonávajících státní správu, tj. krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Výzkum a vývoj ve zdravotnictví (pododdíl paragrafů 358) zahrnuje prostředky na výzkum a vývoj schválené pro kapitolu Ministerstvo zdravotnictví Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Ústavní péče (pododdíl paragrafů 352) zahrnuje zejména investiční i neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem zdravotnictví jako jsou fakultní a ostatní nemocnice, odborné léčebné ústavy a ostatní zařízení ústavní péče. Dále zahrnuje též transfery 12

obdobným organizacím v působnosti územně samosprávných celků, neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům v oblasti ústavní péče. Nižší čerpání investic bylo způsobeno nedokončenými výběrovými řízeními; plánované plnění akce nedostatečně respektuje stanovené zákonné lhůty v zadávacím řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, opakování veřejné zakázky, odvolání uchazečů výběrového řízení; zasláním požadavků na investiční akce odborných gestorů podprogramů až v druhém pololetí fiskálního roku a vydání Registračních listů až ve 4. čtvrtletí fiskálního roku nereálností plnění dodávek ve fiskálním roce s ohledem na dodací lhůty, delší než konec fiskálního roku; neplnění stavebních prací v zimních měsících, zpomalení tempa výstavby, nesplnění závazků ze strany dodavatelů. z částí prostředků se počítalo na vázání prostředků z prodeje trvale nepotřebného majetku příspěvkových organizací z důvodu neplnění příjmů. Na konci roku bylo rozhodnuto, že prostředky budou vázány na jiném ukazateli. Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (pododdíl paragrafů 353) zahrnuje investiční i neinvestiční prostředky vyčleněné na ochranu veřejného zdraví (včetně příspěvku Státnímu zdravotnímu ústavu), zdravotnickou záchrannou službu (zejména leteckou) a na činnost organizačních složek státu zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, které nevykonávají státní správu (Ústav zdravotnických informací a statistiky, Národní lékařská knihovna, Koordinační středisko transplantací a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy). Dále jsou zde zahrnuty příspěvky na provoz speciální příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví, Zdravotnického zabezpečení krizových stavů. Zdravotnické programy (pododdíl paragrafů 354) zahrnuje financování dotačních programů a akcí Ministerstva zdravotnictví, jako jsou Prevence HIV/AIDS, Protidrogová politika, Národní program zdraví, Grantová podpora nestátních neziskových organizací, dále též programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů. Ostatní činnosti ve zdravotnictví (pododdíl paragrafů 359) zahrnuje prostředky na činnost ústředního orgánu v oblasti mezinárodní spolupráce včetně prostředků na úhradu zdravotní péče dle mezinárodních dohod a výdaje na vzdělávání ve zdravotnictví (PO doškolovací zařízení, rezidenční místa). Dále zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (pododdíl paragrafů 521), případně další výdaje, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených závazných ukazatelů. Důvod nižšího čerpání tohoto ukazatele: Výše požadovaných finančních prostředků na rezidenční místa je odvozována od počtu studentů lékařských fakult, kteří ukončí studium v daném roce a dále předpokládaného počtu možných rezidentů pocházejících ze zemí evropské unie. Pokud se skutečné čerpání od těchto čísel odchyluje a je nižší, potom není naplněn některý z uvedených předpokladů. Možnou příčinou je přetrvávající nelibost vedoucích pracovníků akreditovaných pracovišť a nedostatek času na nutnou administrativu, která je spojena s vyřízením dotace na rezidenční místo, zejména množství formulářů při podání žádosti a neustálé hlášení změn. Dalším důvodem se zdá být v případě dotace na kmen, zákonem požadovaná nutnost pracovního poměru na dobu neurčitou, tento požadavek může řadu akreditovaných pracovišť odradit od podání žádosti o přidělení rezidenčního místa. Pokud jde o nižší čerpání prostředků na rezidenční místa pro nelékařské obory, byl v roce 2014 podán menší počet žádostí o akreditaci v příslušném oboru. V tabulce č. 2 je podrobný přehled o plnění všech závazných ukazatelů státního rozpočtu. Upravený rozpočet výdajů činil 8 334 319 tis. Kč, skutečné plnění za rok 2014 bylo 7 185 329 tis. Kč. Přečerpání u některých ukazatelů (z pohledu jednotlivých OSS) je plně kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků zejména Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 13

Výdajových priorit se týkají především jednotlivé zdravotnické programy včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, jakož i podpora výzkumu a vývoje. Veškeré prostředky byly vynakládány s co největší hospodárností a ve snaze o maximální efektivnost a účelnost. V oblasti zdravotnictví nelze přesně vyčíslit efektivitu vynaložených prostředků, neboť cíle jednotlivých programů jsou obtížně měřitelné. Převážně se jedná o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením či o prevenci převážně civilizačních onemocnění a závislostí na návykových látkách. Nutným předpokladem je udržení zdraví populace a zajištění její práceschopnosti. Na srovnávacích kritériích se průběžně pracuje s využitím zkušeností ze zahraničí. Využití prostředků podléhá schvalování v meziresortních komisích a plnění stanovených cílů včetně vyúčtování je kontrolováno. Přínosy pro společnost jsou popsány u plnění jednotlivých programů. Prostředky na škody způsobené živelními katastrofami V roce 2014 kapitola 335 neobdržela žádné prostředky na odstraňování následků živelních katastrof. Mezinárodní humanitární činnost Humanitární pomoc ČR dle UV č. 806/2014 Ebola Na základě usnesení vlády č. 806 ze dne 1. října 2014 bylo schváleno poskytnutí humanitární pomoci České republiky oblastem Západní Afriky postiženým krvácivou horečkou Ebola s tím, že Ministerstvu zdravotnictví byla z kapitoly VPS MF pro tento účel uvolněna částka 1 800 tis. Kč. Dodavatel humanitární pomoci firma 3M Česko spol. s r. o. Praha 4 byl v rámci objednávky požádán o dodání celé zásilky do skladu Sladovacího a opravárenského zařízení HZS MV ve Zbirohu (objednávka č. 0586/14-HOS), kde byl pracovníky sekce NH převzat a protokolárně předán HZS k následné expedici do Ebolou postižených oblastí. Čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám (zákon č. 500/1990 Sb.) Kapitola nemá žádné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám. Bezúplatné převody majetku V roce 2014 došlo k bezúplatnému převodu majetku: bezúplatný převod budov a pozemků od Státního zdravotního ústavu do Státního ústavu pro kontrolu léčiv v celkové částce 7.818,11 tis. Kč: o pozemky 635,30 tis. Kč o budovy 7.182,81 tis. Kč Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje obdržela od Správy utečeneckých zařízení MV ČR v Klatovech majetek v celkové částce 2.522,97 tis. Kč: o neinvestiční v hodnotě 209,39 tis. Kč o investiční v hodnotě 2.313,58 tis. Kč na základě darovací smlouvy ze dne 14.8.2014 darovala Krajská hygienická stanice kraje Vysočina neziskové organizaci FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou počítač a monitor v celkové pořizovací hodnotě 36,69 tis. Kč (zůstatková hodnota byla nulová) bezúplatný převod služebního automobilu z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje do Psychiatrické nemocnice Bohnice dne 4.4.2014 uzavřela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje smlouvu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu s příspěvkovou organizací ČR Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy byl bezúplatný převod vjezdových vrat ke garáži v Ústí nad Labem, ke které měla Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje právo užívání. Dne 12.11.2014 byla uzavřena smlouva o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu s příspěvkovou organizací ČR Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy byl bezúplatný převod pozemků včetně garáže. 14