17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 1 DG G II A

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. prosince 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 DODATEK K POZNÁMCE Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Nový návrh rozpočtu na rok 2011 - Vývoj výdajů EU podle rozpočtových linií 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 1

OBSAH Správní výdaje - podrobné údaje pro každý orgán - Evropský parlament - oddíl I... 4 - Evropská rada a Rada - oddíl II... 13 - Komise - oddíl III (kapitola XX)... 22 - Soudní dvůr - oddíl IV... 24 - Účetní dvůr - oddíl V... 32 - Evropský hospodářský a sociální výbor - oddíl VI... 39 - Výbor regionů - oddíl VII... 46 - Evropský veřejný ochránce práv - oddíl VIII... 54 - Evropský inspektor ochrany údajů - oddíl IX... 61 - Evropská služba pro vnější činnost - oddíl X... 66 Výdaje Komise - podrobné údaje podle oblastí politiky (hlava 01 - hlava 40)... 74 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 2

SPRÁVNÍ VÝDAJE PODROBNÉ ÚDAJE PRO KAŽDÝ ORGÁN 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 3

ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 4

PARLAMENT 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu 1 0 0 Příspěvky a úhrady 1 0 0 0 Odměny 66 695 000 66 695 000 66 847 317 66 847 317 67 755 185 67 755 185 907 868 907 868 1,59 1,59 1 0 0 4 Příspěvek na běžné cestovní výdaje 79 319 000 79 319 000 75 396 756 75 396 756 75 396 756 75 396 756-4,94-4,94 1 0 0 5 Ostatní cestovní výdaje 9 170 000 9 170 000 9 396 317 9 396 317 9 396 317 9 396 317 2,47 2,47 1 0 0 6 Příspěvek na všeobecné výdaje 38 144 000 38 144 000 38 330 147 38 330 147 38 330 147 38 330 147 0,49 0,49 1 0 0 7 Příspěvky na výkon funkce 177 000 177 000 179 000 179 000 179 000 179 000 1,13 1,13 1 0 1 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení 1 0 1 0 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení 1 0 1 2 Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance 3 417 000 3 417 000 3 477 040 3 477 040 3 477 040 3 477 040 1,76 1,76 350 000 350 000 380 000 380 000 380 000 380 000 8,57 8,57 1 0 2 Odchodné 7 628 000 7 628 000 1 510 000 1 510 000 1 510 000 1 510 000-80,20-80,20 1 0 3 Důchody 1 0 3 0 Starobní důchody 11 215 000 11 215 000 11 131 000 11 131 000 11 131 000 11 131 000-0,75-0,75 1 0 3 1 Invalidní důchody 504 000 504 000 406 742 406 742 406 742 406 742-19,30-19,30 1 0 3 2 Pozůstalostní důchody 2 744 000 2 744 000 3 072 147 3 072 147 3 072 147 3 072 147 11,96 11,96 1 0 3 3 Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců 169 000 169 000 55 000 55 000 55 000 55 000-67,46-67,46 1 0 5 Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 1 0 8 Kurzové ztráty p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 0 9 Předběžné prostředky 1 0 9 0 Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 5

1 0 9 1 Předběžné prostředky pro 18 poslanců Lisabonská smlouva 9 400 264 9 400 264 9 400 264 9 400 264 Celkem 1 0 220 332 000 220 332 000 220 381 730 220 381 730 221 289 598 221 289 598 907 868 907 868 0,43 0,43 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci 1 2 0 Platy a ostatní nároky 1 2 0 0 Platy a příspěvky 517 388 973 517 388 973 555 126 623 714 026 555 126 623 714 026 562 435 035 714 026 562 435 035 714 026 7 308 412 7 308 412 8,71 8,71 1 2 0 2 Odměny za přesčasy 400 000 400 000 455 200 455 200 455 200 455 200 13,80 13,80 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru 4 900 000 4 900 000 5 034 000 5 034 000 5 034 000 5 034 000 2,73 2,73 1 2 2 Odstupné po předčasném skončení služebního poměru 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno 1 2 2 2 Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance 760 000 760 000 530 000 530 000 530 000 530 000-30,26-30,26 2 450 000 2 450 000 1 390 000 1 390 000 1 390 000 1 390 000-43,27-43,27 1 2 4 Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem 1 2 525 898 973 525 898 973 562 535 823 714 026 562 535 823 714 026 569 844 235 714 026 569 844 235 714 026 7 308 412 7 308 412 8,36 8,36 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externí osoby 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci 23 830 000 23 830 000 32 142 805 32 142 805 32 579 343 32 579 343 436 538 436 538 36,72 36,72 1 4 0 2 Konferenční tlumočníci 55 005 000 55 005 000 58 000 000 2 000 000 58 000 000 2 000 000 58 000 000 2 000 000 58 000 000 2 000 000 5,44 5,44 1 4 0 4 Stáže, granty a výměny úředníků 7 150 000 7 150 000 7 138 000 7 138 000 7 138 000 7 138 000-0,17-0,17 1 4 0 6 Pozorovatelé p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 0 7 Příspěvek na vzdělávání (program odborné přípravy v Evropském parlamentu) p.m. p.m. 1 4 2 Externí služby 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 6

1 4 2 0 Externí služby 21 945 000 1 155 000 21 945 000 1 155 000 24 200 000 24 200 000 24 200 000 24 200 000 10,28 10,28 1 4 2 2 Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti 383 800 383 800 343 000 343 000 343 000 343 000-10,63-10,63 1 4 4 Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem 1 4 108 313 800 1 155 000 108 313 800 1 155 000 121 823 805 2 000 000 121 823 805 2 000 000 122 260 343 2 000 000 122 260 343 2 000 000 436 538 436 538 12,88 73,16 12,88 73,16 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 1 6 1 Výdaje spojené se zaměstnanci 1 6 1 0 Výdaje na nábor pracovníků 600 000 600 000 515 500 515 500 515 500 515 500-14,08-14,08 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání 4 000 000 4 000 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 2,50 2,50 1 6 3 Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu 1 6 3 0 Sociální péče 601 000 601 000 650 000 650 000 650 000 650 000 8,15 8,15 1 6 3 1 Mobilita 832 000 832 000 825 000 825 000 825 000 825 000-0,84-0,84 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu 1 6 5 0 Lékařská služba 1 260 000 1 260 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 1,98 1,98 1 6 5 2 Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny 2 313 000 2 313 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 12,41 12,41 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle 5 600 000 5 600 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000-4,46-4,46 Celkem 1 6 15 516 000 15 516 000 15 635 500 15 635 500 15 635 500 15 635 500 0,77 0,77 Celkem 1 870 060 773 1 155 000 870 060 773 1 155 000 920 376 858 2 714 026 920 376 858 2 714 026 929 029 676 2 714 026 929 029 676 2 714 026 8 652 818 8 652 818 6,78 134,98 6,78 134,98 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 7

2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené 2 0 0 Budovy 2 0 0 0 Nájemné 33 768 000 33 768 000 34 327 626 34 327 626 34 327 626 34 327 626 1,66 1,66 2 0 0 1 Roční splátky 5 900 000 5 900 000 12 155 000 12 155 000 12 155 000 12 155 000 106,02 106,02 2 0 0 3 Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 5 Výstavba budov 4 346 600 4 346 600 7 644 000 7 644 000 7 644 000 7 644 000 75,86 75,86 2 0 0 7 Zařízení prostor 29 018 000 29 018 000 22 195 000 2 500 000 2 0 0 8 Specifická správa nemovitostí 9 360 000 2 340 000 2 0 2 Výdaje na budovy 9 360 000 2 340 000 22 195 000 2 500 000 22 195 000 2 500 000 22 195 000 2 500 000-23,51-23,51 4 637 000 4 637 000 4 637 000 4 637 000-50,46-50,46 2 0 2 2 Údržba, obsluha a úklid budov 41 407 444 41 407 444 44 749 000 44 749 000 44 749 000 44 749 000 8,07 8,07 2 0 2 4 Energetická spotřeba 21 487 594 21 487 594 18 947 000 18 947 000 18 947 000 18 947 000-11,82-11,82 2 0 2 6 Bezpečnost a ostraha budov 40 587 000 40 587 000 37 624 740 37 624 740 37 624 740 37 624 740-7,30-7,30 2 0 2 8 Pojištění 1 034 838 1 034 838 909 000 909 000 909 000 909 000-12,16-12,16 Celkem 2 0 186 909 476 2 340 000 186 909 476 2 340 000 183 188 366 2 500 000 183 188 366 2 500 000 183 188 366 2 500 000 183 188 366 2 500 000-1,99 6,84-1,99 6,84 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek 2 1 0 Výpočetní technika a telekomunikace 2 1 0 0 Zařízení a software pro informační a inovační technologie 2 1 0 2 Externí pomoc v souvislosti s informačními a inovačními technologiemi 36 225 000 4 000 000 52 637 000 4 000 000 2 1 2 Nábytek 2 998 400 749 600 36 225 000 4 000 000 52 637 000 4 000 000 2 998 400 749 600 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000-9,80-37,50 2,55-37,50-9,80-37,50 2,55-37,50 3 224 000 3 224 000 3 224 000 3 224 000 7,52 7,52 2 1 4 Technické zařízení a instalace 18 327 750 18 327 750 17 407 821 17 407 821 17 407 821 17 407 821-5,02-5,02 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 8

2 1 6 Vozidla 6 826 000 6 826 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000-4,78-4,78 Celkem 2 1 117 014 150 8 749 600 117 014 150 8 749 600 113 787 071 5 000 000 113 787 071 5 000 000 113 787 071 5 000 000 113 787 071 5 000 000-2,76-42,85-2,76-42,85 2 3 Běžné správní výdaje 2 3 0 Kancelářské potřeby 2 655 500 2 655 500 2 575 000 2 575 000 2 575 000 2 575 000-3,03-3,03 2 3 1 Poplatky za finanční služby 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod 1 312 000 1 312 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 0,15 0,15 2 3 5 Telekomunikační poplatky 6 850 000 6 850 000 9 405 000 9 405 000 9 405 000 9 405 000 37,30 37,30 2 3 6 Poštovné a doručné 440 000 440 000 422 000 422 000 422 000 422 000-4,09-4,09 2 3 7 Stěhování 650 000 650 000 850 000 850 000 850 000 850 000 30,77 30,77 2 3 8 Ostatní správní výdaje 564 000 564 000 631 000 631 000 631 000 631 000 11,88 11,88 Celkem 2 3 12 841 500 12 841 500 15 567 000 15 567 000 15 567 000 15 567 000 21,22 21,22 3 Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu 3 0 Schůze a konference Celkem 2 316 765 126 11 089 600 316 765 126 11 089 600 312 542 437 7 500 000 312 542 437 7 500 000 312 542 437 7 500 000 312 542 437 7 500 000 3 0 0 Výdaje na služební cesty zaměstnanců 27 970 000 27 970 000 29 820 000 29 820 000 29 820 000 29 820 000 6,61 6,61 3 0 2 Výdaje na recepce a reprezentaci 1 105 200 1 105 200 2 047 450 2 047 450 2 047 450 2 047 450 85,26 85,26-1,33-32,37-1,33-32,37 3 0 4 Různé výdaje na schůze 3 0 4 0 Různé výdaje na interní schůze 3 050 000 3 050 000 2 594 000 2 594 000 2 594 000 2 594 000-14,95-14,95 3 0 4 2 Schůze, kongresy a konference 1 310 000 1 310 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 3,05 3,05 3 0 4 4 Různé výdaje v souvislosti s pořádáním Parlamentní konference o WTO a dalších meziparlamentních setkání a schůzí delegací ad hoc a delegací WTO 850 000 850 000 858 000 858 000 858 000 858 000 0,94 0,94 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 9

3 0 4 6 Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU 3 0 4 7 Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění Eurolat 3 0 4 8 Různé výdaje na pořádání schůzí Shromáždění Unie pro Středomoří 451 000 451 000 451 000 451 000 451 000 451 000 50 000 50 000 80 000 80 000 80 000 80 000 60,00 60,00 40 000 40 000 216 319 216 319 216 319 216 319 440,80 440,80 3 0 4 9 Náklady na služby cestovní kanceláře 1 248 000 1 248 000 2 083 000 2 083 000 2 083 000 2 083 000 66,91 66,91 Celkem 3 0 36 074 200 36 074 200 39 499 769 39 499 769 39 499 769 39 499 769 9,50 9,50 3 2 Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů 3 2 0 Získávání odborného poradenství 10 360 000 10 360 000 10 082 500 1 500 000 10 082 500 1 500 000 10 082 500 1 500 000 10 082 500 1 500 000-2,68-2,68 3 2 2 Získávání informací a archivace 3 2 2 0 Výdaje na dokumentaci a knihovny 4 432 300 4 432 300 4 593 826 4 593 826 4 593 826 4 593 826 3,64 3,64 3 2 2 2 Výdaje na archivní zdroje 1 858 200 1 858 200 1 895 000 1 895 000 1 895 000 1 895 000 1,98 1,98 3 2 3 Vztahy s parlamenty třetích zemí a podpora parlamentní demokracie 470 000 470 000 520 000 520 000 520 000 520 000 10,64 10,64 3 2 4 Tvorba a šíření dokumentů 3 2 4 0 Úřední věstník 5 361 000 5 361 000 5 359 450 5 359 450 5 359 450 5 359 450-0,03-0,03 3 2 4 1 Elektronické a tradiční (tištěné) publikace 4 395 000 4 395 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000-3,89-3,89 3 2 4 2 Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích 13 708 000 3 427 000 13 708 000 3 427 000 19 615 000 19 615 000 19 615 000 19 615 000 43,09 43,09 3 2 4 3 Návštěvnické centrum 12 100 000 12 100 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000-83,47-83,47 3 2 4 4 Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí 3 2 4 5 Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí 27 100 000 27 100 000 29 710 000 29 710 000 29 710 000 29 710 000 9,63 9,63 2 245 000 2 245 000 2 475 000 2 475 000 2 475 000 2 475 000 10,24 10,24 3 2 4 6 Parlamentní televizní kanál (Web TV) 9 000 000 9 000 000 8 000 000 1 000 000 8 000 000 1 000 000 8 000 000 1 000 000 8 000 000 1 000 000-11,11-11,11 3 2 4 8 Výdaje na audiovizuální informační materiály 12 200 000 12 200 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000 11,48 11,48 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 10

3 2 4 9 Výměna informací s národními parlamenty 900 000 900 000 700 000 700 000 700 000 700 000-22,22-22,22 3 2 5 Výdaje na informační kanceláře 1 040 000 1 040 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 15,38 15,38 Celkem 3 2 105 169 500 3 427 000 105 169 500 3 427 000 103 974 776 2 500 000 103 974 776 2 500 000 103 974 776 2 500 000 103 974 776 2 500 000-1,14-27,05-1,14-27,05 4 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 4 0 Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí 4 0 0 Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců Celkem 3 141 243 700 3 427 000 141 243 700 3 427 000 143 474 545 2 500 000 143 474 545 2 500 000 143 474 545 2 500 000 143 474 545 2 500 000 53 750 000 53 750 000 54 850 000 54 850 000 54 850 000 54 850 000 2,05 2,05 4 0 2 Příspěvky evropským politickým stranám 14 075 000 14 075 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 23,62 23,62 4 0 3 Příspěvky evropským politickým nadacím 9 140 000 9 140 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 24,73 24,73 1,58-27,05 1,58-27,05 Celkem 4 0 76 965 000 76 965 000 83 650 000 83 650 000 83 650 000 83 650 000 8,69 8,69 4 2 Výdaje na parlamentní asistenci 4 2 2 Parlamentní asistence 4 2 2 0 Parlamentní asistence 168 724 000 168 724 000 173 414 411 13 200 000 173 414 411 13 200 000 175 793 709 13 200 000 175 793 709 13 200 000 4 2 2 2 Kurzové ztráty 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 2 379 298 2 379 298 4,19 4,19 Celkem 4 2 168 974 000 168 974 000 173 664 411 13 200 000 173 664 411 13 200 000 176 043 709 13 200 000 176 043 709 13 200 000 2 379 298 2 379 298 4,18 4,18 4 4 Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců 4 4 0 Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti 4 4 2 Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti 170 000 170 000 200 000 200 000 200 000 200 000 17,65 17,65 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 Celkem 4 4 310 000 310 000 340 000 340 000 340 000 340 000 9,68 9,68 Celkem 4 246 249 000 246 249 000 257 654 411 13 200 000 257 654 411 13 200 000 260 033 709 13 200 000 260 033 709 13 200 000 2 379 298 2 379 298 5,60 5,60 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 11

10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné prostředky Celkem 10 0 15 691 800 15 691 800 25 914 026 25 914 026 25 914 026 25 914 026 65,14 65,14 10 1 Pohotovostní rezerva Celkem 10 1 10 000 000 10 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 40,00 40,00 10 3 Rezerva na rozšíření Celkem 10 3 750 000 750 000 835 000 835 000 835 000 835 000 11,33 11,33 10 4 Rezerva na informační a komunikační politiku Celkem 10 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 5 Předběžné prostředky na budovy Celkem 10 5 11 000 000 11 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 6 Rezerva na připravované prioritní projekty Celkem 10 6 5 000 000 5 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 8 Rezerva na EMAS Celkem 10 8 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem 10 42 441 800 42 441 800 40 749 026 40 749 026 40 749 026 40 749 026-3,99-3,99 CELKEM OBECNÝ 1 601 068 599 15 671 600 1 601 068 599 15 671 600 1 648 883 251 25 914 026 1 648 883 251 25 914 026 1 659 915 367 25 914 026 1 659 915 367 25 914 026 11 032 116 11 032 116-60,87 65,36-60,87 65,36 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 12

ODDÍL II EVROPSKÁ RADA A RADA 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 13

EVROPSKÁ RADA A RADA 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu 1 0 0 Odměny a ostatní nároky 1 0 0 0 Základní platy 304 000 304 000 313 000 313 000 313 000 313 000 2,96 2,96 1 0 0 1 Nároky související s pracovním místem 64 000 64 000 65 000 65 000 65 000 65 000 1,56 1,56 1 0 0 2 Nároky související s osobní situací 27 000 27 000 20 000 20 000 20 000 20 000-25,93-25,93 1 0 0 3 Sociální zabezpečení 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 1 0 0 4 Ostatní výdaje na řízení 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 1 0 0 6 Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a ukončením služebního poměru 1 0 1 Skončení služebního poměru 86 000 86 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 1 0 1 0 Důchody p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 0 2 Předběžné prostředky 1 0 2 0 Předběžné prostředky na změny v nárocích 140 000 140 000 49 000 49 000 49 000 49 000-65,00-65,00 1 1 Úředníci a dočasní zaměstnanci 1 1 0 Odměny a jiné nároky Celkem 1 0 1 534 000 1 534 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000-11,34-11,34 1 1 0 0 Základní odměna 236 663 000 236 663 000 208 112 000 208 112 000 211 541 157 211 541 157 3 429 157 3 429 157-10,62-10,62 1 1 0 1 Nároky podle služebního řádu spojené se 4 862 000 4 862 000 3 857 000 3 857 000 3 916 421 3 916 421 59 421 59 421-19,45-19,45 služebním poměrem 1 1 0 2 Nároky podle služebního řádu spojené s osobní 60 026 000 60 026 000 55 384 000 55 384 000 56 282 980 56 282 980 898 980 898 980-6,24-6,24 situací zaměstnance 1 1 0 3 Sociální zabezpečení 10 365 000 10 365 000 9 156 000 9 156 000 9 310 302 9 310 302 154 302 154 302-10,18-10,18 1 1 0 4 Úpravy opravnými koeficienty 246 000 246 000 210 000 210 000 213 834 213 834 3 834 3 834-13,08-13,08 1 1 0 5 Práce přesčas 2 275 000 2 275 000 2 097 000 2 097 000 2 129 586 2 129 586 32 586 32 586-6,39-6,39 1 1 0 6 Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru 1 1 1 Skončení služebního poměru 5 540 000 5 540 000 3 019 000 3 019 000 3 057 336 3 057 336 38 336 38 336-44,81-44,81 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 14

1 1 1 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo 479 000 479 000 317 000 317 000 320 834 320 834 3 834 3 834-33,02-33,02 bylo ze služebních důvodů zrušeno (podle článků 41 a 50 služebního řádu) 1 1 1 1 Náhrady v případě definitivního skončení 337 000 337 000 346 000 346 000 355 584 355 584 9 584 9 584 5,51 5,51 služebního poměru 1 1 1 2 Nároky bývalých generálních tajemníků 481 000 481 000 472 000 472 000 478 709 478 709 6 709 6 709-0,48-0,48 1 1 2 Předběžná položka 1 1 2 0 Předběžná položka (úředníci a dočasní zaměstnanci) 1 1 2 1 Předběžná položka (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr) 1 2 Ostatní zaměstnanci a externí služby 1 2 0 Ostatní zaměstnanci a externí služby 3 993 000 3 993 000 1 821 000 1 821 000 1 850 710 1 850 710 29 710 29 710-53,65-53,65 17 000 17 000 8 000 8 000 8 000 8 000-52,94-52,94 Celkem 1 1 325 284 000 325 284 000 284 799 000 284 799 000 289 465 453 289 465 453 4 666 453 4 666 453-11,01-11,01 1 2 0 0 Ostatní zaměstnanci 3 970 000 3 970 000 8 098 000 8 098 000 8 098 000 8 098 000 103,98 103,98 1 2 0 1 Vyslaní národní odborníci 1 522 000 1 522 000 1 267 000 1 267 000 1 289 043 1 289 043 22 043 22 043-15,31-15,31 1 2 0 2 Stáže 537 000 537 000 544 000 544 000 544 000 544 000 1,30 1,30 1 2 0 3 Externí služby 1 870 000 1 870 000 2 068 000 2 068 000 2 068 000 2 068 000 10,59 10,59 1 2 0 4 Doplňkové služby pro překladatelskou službu 150 000 150 000 202 000 202 000 202 000 202 000 34,67 34,67 1 2 2 Předběžná položka 69 000 69 000 44 000 44 000 133 131 133 131 89 131 89 131 92,94 92,94 1 3 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu 1 3 0 Výdaje související s personálním řízením Celkem 1 2 8 118 000 8 118 000 12 223 000 12 223 000 12 334 174 12 334 174 111 174 111 174 51,94 51,94 1 3 0 0 Výdaje na přijímání zaměstnanců 200 000 200 000 132 000 132 000 132 000 132 000-34,00-34,00 1 3 0 1 Další odborné vzdělávání 1 728 000 1 728 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000-7,23-7,23 1 3 1 Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu 1 3 1 0 Zvláštní pomoc 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1 3 1 1 Společenské styky mezi zaměstnanci 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 15

1 3 1 2 Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám 110 000 110 000 69 000 69 000 69 000 69 000-37,27-37,27 1 3 1 3 Ostatní sociální opatření 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 1 3 2 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu 1 3 2 0 Lékařská služba 471 000 471 000 432 000 432 000 432 000 432 000-8,28-8,28 1 3 2 1 Restaurace a jídelny 1 100 000 1 100 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1,36 1,36 1 3 2 2 Jesle a družiny 2 037 000 2 037 000 1 841 000 1 841 000 1 841 000 1 841 000-9,62-9,62 1 3 3 Služební cesty 1 3 3 1 Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty 6 275 000 6 275 000 3 912 000 3 912 000 3 912 000 3 912 000-37,66-37,66 1 3 3 2 Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou 2 Budovy, vybavení a provozní výdaje 2 0 Budovy a vedlejší náklady 2 0 0 Budovy 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Celkem 1 3 12 546 000 12 546 000 9 729 000 9 729 000 9 729 000 9 729 000-22,45-22,45 Celkem 1 347 482 000 347 482 000 308 111 000 308 111 000 312 888 627 312 888 627 4 777 627 4 777 627-9,96-9,96 2 0 0 0 Nájem 4 332 000 4 332 000 1 053 000 1 053 000 1 053 000 1 053 000-75,69-75,69 2 0 0 1 Roční splátky nájmu p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Nákup nemovitostí 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 2 0 0 3 Práce spojené s úpravou a zařízením prostor 4 160 000 4 160 000 4 860 000 4 860 000 4 860 000 4 860 000 16,83 16,83 2 0 0 4 Zabezpečovací práce 2 197 000 2 197 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000-42,65-42,65 2 0 0 5 Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov 2 0 1 Náklady související s budovami 603 000 603 000 460 000 460 000 460 000 460 000-23,71-23,71 2 0 1 0 Úklid a údržba 14 378 000 14 378 000 16 761 000 16 761 000 16 761 000 16 761 000 16,57 16,57 2 0 1 1 Voda, plyn, elektřina a topení 5 086 000 5 086 000 4 031 000 4 031 000 4 031 000 4 031 000-20,74-20,74 2 0 1 2 Zabezpečení a ostraha budov 8 410 000 8 410 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000 8,09 8,09 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 16

2 0 1 3 Pojištění 205 000 205 000 211 000 211 000 211 000 211 000 2,93 2,93 2 0 1 4 Ostatní výdaje související s budovami 546 000 546 000 529 000 529 000 529 000 529 000-3,11-3,11 2 1 Informační technologie, vybavení a nábytek 2 1 0 Informační technologie a telekomunikace Celkem 2 0 54 917 000 54 917 000 53 255 000 53 255 000 53 255 000 53 255 000-3,03-3,03 2 1 0 0 Nákup vybavení a softwaru 7 925 000 7 925 000 7 969 000 7 969 000 7 969 000 7 969 000 0,56 0,56 2 1 0 1 Externí pomoc pro využívání a zavádění 17 996 000 17 996 000 19 038 000 19 038 000 19 038 000 19 038 000 5,79 5,79 počítačových systémů 2 1 0 2 Údržba vybavení a softwaru 4 953 000 4 953 000 4 551 000 4 551 000 4 551 000 4 551 000-8,12-8,12 2 1 0 3 Telekomunikace 4 643 000 4 643 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000-9,02-9,02 2 1 1 Nábytek 1 279 000 1 279 000 1 051 000 1 051 000 1 051 000 1 051 000-17,83-17,83 2 1 2 Technické vybavení a zařízení 2 1 2 0 Nákup a výměna technického vybavení a zařízení 2 635 000 2 635 000 4 528 000 4 528 000 4 528 000 4 528 000 71,84 71,84 2 1 2 1 Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického 45 000 45 000 60 000 60 000 60 000 60 000 33,33 33,33 vybavení a zařízení 2 1 2 2 Pronájem, údržba a oprava technického vybavení 682 000 682 000 620 000 620 000 620 000 620 000-9,09-9,09 a zařízení 2 1 3 Doprava 986 000 986 000 788 000 788 000 788 000 788 000-20,08-20,08 2 2 Provozní výdaje 2 2 0 Zasedání a konference Celkem 2 1 41 144 000 41 144 000 42 829 000 42 829 000 42 829 000 42 829 000 4,10 4,10 2 2 0 0 Cestovní výdaje delegací 36 792 000 36 792 000 33 675 000 33 675 000 33 675 000 33 675 000-8,47-8,47 2 2 0 1 Různé cestovní výdaje 175 000 175 000 184 000 184 000 184 000 184 000 5,14 5,14 2 2 0 2 Náklady na tlumočení 92 740 000 92 740 000 93 916 000 93 916 000 94 722 973 94 722 973 806 973 806 973 2,14 2,14 2 2 0 3 Výdaje na recepce a reprezentaci 2 088 000 2 088 000 2 045 000 2 045 000 2 045 000 2 045 000-2,06-2,06 2 2 0 4 Různé výdaje na interní zasedání 3 956 000 3 956 000 4 124 000 4 124 000 4 124 000 4 124 000 4,25 4,25 2 2 0 5 Organizace konferencí, kongresů a zasedání 912 000 912 000 912 000 912 000 912 000 912 000 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 17

2 2 1 Informování 2 2 1 0 Výdaje na dokumentaci a knihovnu 883 000 883 000 937 000 937 000 937 000 937 000 6,12 6,12 2 2 1 1 Úřední věstník 5 115 000 5 115 000 5 193 000 5 193 000 5 193 000 5 193 000 1,52 1,52 2 2 1 2 Obecné publikace 560 000 560 000 650 000 650 000 650 000 650 000 16,07 16,07 2 2 1 3 Informování a veřejné akce 1 495 000 1 495 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000-15,72-15,72 2 2 2 Styčné úřady 462 000 462 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 2 2 3 Různé výdaje 2 2 3 0 Kancelářské potřeby 1 254 000 1 254 000 971 000 971 000 971 000 971 000-22,57-22,57 2 2 3 1 Poštovní poplatky 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 2 2 3 2 Výdaje na studie, průzkumy a konzultace 40 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000-50,00-50,00 2 2 3 3 Interinstitucionální spolupráce p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 4 Stěhování p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 5 Poplatky za finanční služby 45 000 45 000 20 000 20 000 20 000 20 000-55,56-55,56 2 2 3 6 Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 2 3 7 Jiné provozní výdaje 250 000 250 000 270 000 270 000 270 000 270 000 8,00 8,00 3 Výdaje vzniklé v souvislosti se zvláštními činnostmi orgánu 3 0 Zaměstnanci 3 0 0 Ostatní zaměstnanci a externí pracovníci Celkem 2 2 147 537 000 147 537 000 144 947 000 144 947 000 145 753 973 145 753 973 806 973 806 973-1,21-1,21 Celkem 2 243 598 000 243 598 000 241 031 000 241 031 000 241 837 973 241 837 973 806 973 806 973-0,72-0,72 3 0 0 0 Náhrady vyslaných vojenských národních 7 100 000 7 100 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 odborníků 3 0 0 1 Náhrady pro národní odborníky vyslané v rámci 2 300 000 2 300 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 EBOP/SZBP 3 0 0 2 Zvláštní poradci v oblasti EBOP/SZBP 179 000 179 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 18

3 0 1 Ostatní výdaje související se zaměstnanci 3 0 1 0 Služební cesty 1 380 000 1 380 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 0 1 1 Další odborné vzdělávání 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 Budovy a vedlejší výdaje 3 1 0 Budovy Celkem 3 0 10 979 000 10 979 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 0 0 Nájemné 4 821 000 4 821 000 1 586 000 1 586 000 1 586 000 1 586 000-67,10-67,10 3 1 0 3 Práce spojené s úpravou a zařízením prostor 255 000 255 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 0 4 Zabezpečovací práce 355 000 355 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 0 5 Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov 3 1 1 Náklady související s budovami 5 000 5 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 1 0 Úklid a údržba 810 000 810 000 165 000 165 000 165 000 165 000-79,63-79,63 3 1 1 1 Voda, plyn, elektřina a topení 558 000 558 000 165 000 165 000 165 000 165 000-70,43-70,43 3 1 1 2 Zabezpečení a ostraha budov 1 938 000 1 938 000 620 000 620 000 620 000 620 000-68,01-68,01 3 1 1 3 Pojištění 13 000 13 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 1 4 Ostatní výdaje související s budovami 48 000 48 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 Informační technologie, vybavení a nábytek 3 2 0 Informační technologie a telekomunikace Celkem 3 1 8 803 000 8 803 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000-71,19-71,19 3 2 0 0 Nákup vybavení a softwaru 6 700 000 6 700 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 0 1 Externí pomoc při využívání a zavádění 5 600 000 5 600 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 počítačových systémů 3 2 0 2 Údržba vybavení a softwaru 750 000 750 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 0 3 Telekomunikace 1 700 000 1 700 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 19

3 2 1 Nábytek 100 000 100 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 Provozní výdaje 3 3 0 Zasedání a konference Celkem 3 2 14 850 000 14 850 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 0 Cestovní výdaje delegací 883 000 883 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 1 Různé cestovní výdaje 15 000 15 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 2 Náklady na tlumočení p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 3 0 3 Výdaje na recepce a reprezentaci 25 000 25 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 4 Správní výdaje vzniklé při cestování 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 5 Různé výdaje vzniklé v souvislosti se zasedáními 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 1 Informování 3 3 1 0 Výdaje na dokumentaci a knihovnu 179 000 179 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 1 1 Obecné publikace 90 000 90 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 1 2 Informování a veřejné akce 55 000 55 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 2 Různé výdaje 3 3 2 0 Kancelářské potřeby p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 3 2 1 Výdaje na studie, průzkumy a konzultace p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 3 2 2 Jiné provozní výdaje 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 Výdaje související s reflexní skupinou 4 0 Zaměstnanci 4 0 0 Ostatní zaměstnanci a externí pracovníci Celkem 3 3 1 307 000 1 307 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Celkem 3 35 939 000 35 939 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000-92,94-92,94 4 0 0 2 Zvláštní poradci 161 000 161 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 20

4 0 1 Jiné výdaje v souvislosti se zaměstnanci 4 0 1 0 Služební cesty p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 Provozní výdaje 4 3 0 Zasedání a konference Celkem 4 0 161 000 161 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 0 Cestovní výdaje členů reflexní skupiny 142 000 142 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 1 Cestovní výdaje externích odborníků p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 0 2 Náklady na tlumočení 120 000 120 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 3 Výdaje na recepce a reprezentaci 10 000 10 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 5 Různé výdaje v souvislosti se zasedáními p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 1 Informace 4 3 1 1 Obecné publikace 60 000 60 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 1 2 Informace a veřejné akce 10 000 10 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 2 Různé výdaje 4 3 2 1 Výdaje na studie, semináře a konzultace p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 2 2 Jiné provozní výdaje 30 000 30 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Celkem 4 3 372 000 372 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Celkem 4 533 000 533 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky Celkem 10 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 1 Rezerva na nepředvídatelné výdaje Celkem 10 1 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Celkem 10 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 CELKEM OBECNÝ 633 552 000 633 552 000 557 678 000 557 678 000 563 262 600 563 262 600 5 584 600 5 584 600-11,09-11,09 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 21

ODDÍL III KOMISE (KAPITOLA XX) 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 22

EVROPSKÁ KOMISE XX XX 01 XX 01 01 XX 01 01 01 XX 01 01 02 XX 01 02 Správní výdaje rozdělené podle jednotlivých politik Správní výdaje rozdělené podle jednotlivých politik Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě podle jednotlivých politik Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě pracujícím v orgánu Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v delegacích Evropské unie Externí pracovníci a ostatní výdaje na řízení 1 824 014 894 5 116 100 1 824 014 894 5 116 100 1 780 056 100 1 780 056 100 1 807 785 132 1 374 000 1 807 785 132 1 374 000 29 103 032 29 103 032-0,81-100,00 193 327 093 193 327 093 111 729 640 111 729 640 113 378 408 113 378 408 1 648 768 1 648 768-41,35-41,35-0,81-100,00 XX 01 02 01 Externí pracovníci zaměstnaní v orgánu 132 728 026 132 728 026 129 616 842 129 616 842 131 243 728 131 243 728 1 626 886 1 626 886-1,12-1,12 XX 01 02 02 Externí zaměstnanci delegací Evropské unie 66 789 470 66 789 470 9 195 389 9 195 389 9 196 576 9 196 576 1 187 1 187-86,23-86,23 XX 01 02 11 Ostatní výdaje orgánu na řízení 165 587 608 5 602 895 165 587 608 5 602 895 157 231 154 157 231 154 157 231 154 157 231 154-5,05-5,05 XX 01 02 12 Ostatní výdaje na řízení delegací Evropské unie 18 676 992 18 676 992 7 625 280 7 625 280 7 625 280 7 625 280-59,17-59,17 XX 01 03 XX 01 03 01 XX 01 03 02 XX 01 05 XX 01 05 01 Výdaje vztahující se k vybavení, nábytku, službám a budovám delegací Evropské unie Výdaje vztahující se k vybavení, nábytku a službám Unie Budovy a související výdaje v delegacích Evropské unie Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v nepřímém výzkumu Odměňování a náhrady zaměstnanců v činné službě v nepřímém výzkumu 133 334 992 133 334 992 130 992 289 130 992 289 130 992 289 130 992 289-1,76-1,76 147 210 972 147 210 972 54 345 005 54 345 005 54 345 005 54 345 005-63,08-63,08 193 325 000 193 325 000 192 900 000 192 900 000 192 900 000 192 900 000-0,22-0,22 XX 01 05 02 Externí pracovníci v nepřímém výzkumu 54 099 000 54 099 000 48 557 000 48 557 000 48 557 000 48 557 000-10,24-10,24 XX 01 05 03 Ostatní výdaje na řízení v nepřímém výzkumu 66 044 000 66 044 000 87 718 000 87 718 000 87 718 000 87 718 000 32,82 32,82 Celkem XX 01 2 995 138 047 10 718 995 Celkem XX 2 995 138 047 10 718 995 2 995 138 047 10 718 995 2 995 138 047 10 718 995 2 709 966 699 2 709 966 699 2 740 972 572 1 374 000 2 709 966 699 2 709 966 699 2 740 972 572 1 374 000 2 740 972 572 1 374 000 2 740 972 572 1 374 000 32 379 873 32 379 873-8,44-100,00 32 379 873 32 379 873-8,44-100,00-8,44-100,00-8,44-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 23

ODDÍL IV SOUDNÍ DVŮR 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 24

1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu 1 0 0 Platy a ostatní nároky 1 0 0 0 Platy a příspěvky 22 134 000 22 134 000 22 000 000 22 000 000 22 352 097 22 352 097 352 097 352 097 0,99 0,99 1 0 0 2 Nároky související s nástupem do funkcí, přeložením a skončením výkonu funkcí 1 208 000 1 208 000 361 000 361 000 364 230 364 230 3 230 3 230-69,85-69,85 1 0 2 Dočasné příspěvky 1 579 000 1 579 000 1 597 000 1 597 000 1 621 765 1 621 765 24 765 24 765 2,71 2,71 1 0 3 Důchody 6 381 000 6 381 000 6 146 000 6 146 000 6 245 061 6 245 061 99 061 99 061-2,13-2,13 1 0 4 Služební cesty 284 000 284 000 284 000 284 000 284 000 284 000 1 0 6 Vzdělávání 295 000 295 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1,69 1,69 1 0 9 Předběžná položka 386 000 386 000 200 800 200 800 204 030 204 030 3 230 3 230-47,14-47,14 Celkem 1 0 32 267 000 32 267 000 30 888 800 30 888 800 31 371 183 31 371 183 482 383 482 383-2,78-2,78 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci 1 2 0 Odměny a ostatní nároky 1 2 0 0 Odměny a příspěvky 190 363 000 190 363 000 196 199 300 196 199 300 199 293 878 199 293 878 3 094 578 3 094 578 4,69 4,69 1 2 0 2 Placené přesčasy 724 000 724 000 731 000 731 000 742 844 742 844 11 844 11 844 2,60 2,60 1 2 0 4 Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru, s přeložením a se skončením služebního poměru 2 251 000 2 251 000 2 005 000 2 005 000 2 034 072 2 034 072 29 072 29 072-9,64-9,64 1 2 2 Odstupné po předčasném skončení služebního poměru 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 25

1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) 1 2 2 2 Příspěvky při skončení služebního poměru a zvláštní důchodový systém úředníků a dočasných zaměstnanců p.m. p.m. 230 000 230 000 230 000 230 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 2 9 Předběžná položka 2 380 000 2 380 000 1 274 000 1 274 000 1 294 458 1 294 458 20 458 20 458-45,61-45,61 Celkem 1 2 195 718 000 195 718 000 200 439 300 200 439 300 203 595 252 203 595 252 3 155 952 3 155 952 4,02 4,02 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externí osoby 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci 4 584 000 4 584 000 4 838 000 4 838 000 4 912 296 4 912 296 74 296 74 296 7,16 7,16 1 4 0 4 Stáže a výměny zaměstnanců 675 000 675 000 702 000 702 000 712 767 712 767 10 767 10 767 5,60 5,60 1 4 0 5 Ostatní externí služby 456 000 456 000 669 000 669 000 669 000 669 000 46,71 46,71 1 4 0 6 Externí jazykové služby 9 288 300 485 700 9 288 300 485 700 10 447 000 10 447 000 10 447 000 10 447 000 12,47 12,47 1 4 9 Předběžná položka 61 000 61 000 34 000 34 000 34 000 34 000-44,26-44,26 Celkem 1 4 15 064 300 485 700 15 064 300 485 700 16 690 000 16 690 000 16 775 063 16 775 063 85 063 85 063 11,36-100,00 11,36-100,00 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu 1 6 1 Personální výdaje 1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků 220 000 220 000 235 000 235 000 235 000 235 000 6,82 6,82 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání 1 664 000 1 664 000 1 611 500 1 611 500 1 611 500 1 611 500-3,16-3,16 1 6 2 Služební cesty 323 000 323 000 330 000 330 000 330 000 330 000 2,17 2,17 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 26

1 6 3 Opatření ve prospěch zaměstnanců orgánu 1 6 3 0 Sociální zabezpečení 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní opatření na sociální zabezpečení 197 000 197 000 201 000 201 000 201 000 201 000 2,03 2,03 1 6 5 Činnosti, které se týkají všech osob pracujících u orgánu 1 6 5 0 Lékařská služba 184 000 184 000 188 000 188 000 188 000 188 000 2,17 2,17 1 6 5 2 Restaurace a jídelny 77 000 77 000 75 000 75 000 75 000 75 000-2,60-2,60 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku 2 271 000 2 271 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000-5,33-5,33 Celkem 1 6 4 979 000 4 979 000 4 833 500 4 833 500 4 833 500 4 833 500-2,92-2,92 Celkem 1 248 028 300 485 700 248 028 300 485 700 252 851 600 252 851 600 256 574 998 256 574 998 3 723 398 3 723 398 3,45-100,00 3,45-100,00 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené 2 0 0 Budovy 2 0 0 0 Nájemné 11 417 000 11 417 000 12 130 000 12 130 000 12 130 000 12 130 000 6,25 6,25 2 0 0 1 Nájem s následnou možností koupě 32 301 000 32 301 000 31 350 000 31 350 000 31 350 000 31 350 000-2,94-2,94 2 0 0 3 Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 5 Stavby budov p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 7 Úpravy prostor 316 000 316 000 890 000 890 000 890 000 890 000 181,65 181,65 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 27

2 0 0 8 Studie a technická podpora spojené se stavebními projekty 702 000 702 000 912 000 912 000 912 000 912 000 29,91 29,91 2 0 2 Výdaje na budovy 2 0 2 2 Úklid a údržba 6 050 000 6 050 000 7 213 000 7 213 000 7 213 000 7 213 000 19,22 19,22 2 0 2 4 Spotřeba energií 3 065 000 3 065 000 3 470 000 3 470 000 3 470 000 3 470 000 13,21 13,21 2 0 2 6 Bezpečnost a ostraha budov 4 804 000 4 804 000 4 930 000 4 930 000 4 930 000 4 930 000 2,62 2,62 2 0 2 8 Pojištění 81 000 81 000 125 000 125 000 125 000 125 000 54,32 54,32 2 0 2 9 Ostatní výdaje na budovy 307 000 307 000 315 000 315 000 315 000 315 000 2,61 2,61 Celkem 2 0 59 043 000 59 043 000 61 335 000 61 335 000 61 335 000 61 335 000 3,88 3,88 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 2 1 0 Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi 2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou programového vybavení a systémů 3 532 000 3 532 000 4 042 000 4 042 000 4 042 000 4 042 000 14,44 14,44 8 510 000 8 510 000 9 389 000 9 389 000 9 389 000 9 389 000 10,33 10,33 2 1 0 3 Telekomunikace 1 068 000 1 068 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000-1,31-1,31 2 1 2 Nábytek 653 000 653 000 673 000 673 000 673 000 673 000 3,06 3,06 2 1 4 Zařízení a technické instalace 475 000 475 000 455 000 455 000 455 000 455 000-4,21-4,21 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 28

2 1 6 Vozidla 1 405 000 1 405 000 1 522 000 1 522 000 1 522 000 1 522 000 8,33 8,33 Celkem 2 1 15 643 000 15 643 000 17 135 000 17 135 000 17 135 000 17 135 000 9,54 9,54 2 3 Běžné administrativní výdaje 2 3 0 Kancelářské a jiné potřeby 1 011 000 1 011 000 936 000 936 000 936 000 936 000-7,42-7,42 2 3 1 Poplatky za finanční služby 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 2 3 2 Náklady na právní služby a náhrada škody 16 000 16 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25,00 25,00 2 3 6 Poštovné 621 000 621 000 625 000 625 000 625 000 625 000 0,64 0,64 2 3 8 Ostatní administrativní provozní výdaje 368 000 368 000 436 000 436 000 436 000 436 000 18,48 18,48 Celkem 2 3 2 052 000 2 052 000 2 053 000 2 053 000 2 053 000 2 053 000 0,05 0,05 2 5 Schůze a konference 2 5 2 Výdaje na reprezentaci 169 000 169 000 209 000 209 000 209 000 209 000 23,67 23,67 2 5 4 Schůze, kongresy a konference 411 000 411 000 384 000 384 000 384 000 384 000-6,57-6,57 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích 218 000 218 000 199 000 199 000 199 000 199 000-8,72-8,72 2 5 7 Právní informatika p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem 2 5 798 000 798 000 792 000 792 000 792 000 792 000-0,75-0,75 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci 1 163 000 1 163 000 1 167 000 1 167 000 1 167 000 1 167 000 0,34 0,34 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 29

2 7 4 Výroba a šíření 2 7 4 0 Úřední věstník 947 000 947 000 948 000 948 000 948 000 948 000 0,11 0,11 2 7 4 1 Obecné publikace 1 100 000 1 100 000 1 185 000 1 185 000 1 185 000 1 185 000 7,73 7,73 Celkem 2 7 3 210 000 3 210 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 2,80 2,80 Celkem 2 80 746 000 80 746 000 84 615 000 84 615 000 84 615 000 84 615 000 4,79 4,79 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí 3 7 1 Zvláštní výdaje Soudního dvora Evropské unie 3 7 1 0 Soudní výdaje 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 3 7 1 1 Rozhodčí výbor zřízený podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem 3 7 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Celkem 3 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky Celkem 10 0 485 700 485 700 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 1 Pohotovostní rezerva Celkem 10 1 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Celkem 10 485 700 485 700 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 30

CELKEM OBECNÝ 328 814 300 485 700 328 814 300 485 700 337 506 600 337 506 600 341 229 998 341 229 998 3 723 398 3 723 398 103,62-100,00 103,62-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 31

ODDÍL V ÚČETNÍ DVŮR 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 32

ÚČETNÍ DVŮR 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu 1 0 0 Platy a jiné nároky 1 0 0 0 Platy, náhrady a důchody 8 205 000 8 205 000 8 206 485 8 206 485 8 324 835 8 324 835 118 350 118 350 1,46 1,46 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru 778 000 778 000 58 413 58 413 59 255 59 255 842 842-92,38-92,38 1 0 2 Dočasné příspěvky 1 126 000 1 126 000 943 939 943 939 957 552 957 552 13 613 13 613-14,96-14,96 1 0 3 Důchody 2 636 000 2 636 000 3 053 516 3 053 516 3 097 552 3 097 552 44 036 44 036 17,51 17,51 1 0 4 Služební cesty 324 000 324 000 324 000 324 000 328 673 328 673 4 673 4 673 1,44 1,44 1 0 6 Odborná příprava 140 000 140 000 80 000 80 000 81 154 81 154 1 154 1 154-42,03-42,03 1 0 9 Předběžná položka 155 068 155 068 79 582 79 582 80 729 80 729 1 147 1 147-47,94-47,94 Celkem 1 0 13 364 068 13 364 068 12 745 935 12 745 935 12 929 750 12 929 750 183 815 183 815-3,25-3,25 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci 1 2 0 Platy a jiné nároky 1 2 0 0 Platy a náhrady 91 008 515 91 008 515 92 435 337 92 435 337 93 768 394 93 768 394 1 333 057 1 333 057 3,03 3,03 1 2 0 2 Odměna za přesčasové hodiny 587 000 587 000 524 192 524 192 531 751 531 751 7 559 7 559-9,41-9,41 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru 1 522 000 1 522 000 1 031 701 1 031 701 1 046 579 1 046 579 14 878 14 878-31,24-31,24 1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 33

1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) 1 2 2 2 Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 2 9 Předběžná položka 1 128 015 1 128 015 601 176 601 176 609 846 609 846 8 670 8 670-45,94-45,94 Celkem 1 2 94 245 530 94 245 530 94 592 406 94 592 406 95 956 570 95 956 570 1 364 164 1 364 164 1,82 1,82 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci 3 126 800 3 126 800 2 190 163 2 190 163 2 221 749 2 221 749 31 586 31 586-28,94-28,94 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků 861 000 861 000 1 097 000 1 097 000 1 112 820 1 112 820 15 820 15 820 29,25 29,25 1 4 0 5 Jiné externí služby 299 000 299 000 195 094 195 094 197 907 197 907 2 813 2 813-33,81-33,81 1 4 0 6 Externí jazykové služby 264 100 264 100 275 000 275 000 278 966 278 966 3 966 3 966 5,63 5,63 1 4 9 Předběžná položka 39 000 39 000 13 456 13 456 13 650 13 650 194 194-65,00-65,00 Celkem 1 4 4 589 900 4 589 900 3 770 713 3 770 713 3 825 092 3 825 092 54 379 54 379-16,66-16,66 1 6 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků 142 000 142 000 68 000 68 000 68 981 68 981 981 981-51,42-51,42 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání 1 030 000 1 030 000 861 000 861 000 873 417 873 417 12 417 12 417-15,20-15,20 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 34

1 6 2 Služební cesty 3 450 000 3 450 000 3 600 000 3 600 000 3 651 917 3 651 917 51 917 51 917 5,85 5,85 1 6 3 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu 1 6 3 0 Sociální zabezpečení 25 000 25 000 15 000 15 000 15 216 15 216 216 216-39,14-39,14 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity 86 000 86 000 103 000 103 000 104 485 104 485 1 485 1 485 21,49 21,49 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu 1 6 5 0 Lékařská služba 277 000 277 000 182 000 182 000 184 625 184 625 2 625 2 625-33,35-33,35 1 6 5 2 Restaurace a závodní jídelny 62 000 62 000 62 000 62 000 62 894 62 894 894 894 1,44 1,44 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku 1 239 000 1 239 000 1 159 000 1 159 000 1 175 715 1 175 715 16 715 16 715-5,11-5,11 Celkem 1 6 6 311 000 6 311 000 6 050 000 6 050 000 6 137 250 6 137 250 87 250 87 250-2,75-2,75 Celkem 1 118 510 498 118 510 498 117 159 054 117 159 054 118 848 662 118 848 662 1 689 608 1 689 608 0,29 0,29 2 Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené 2 0 0 Nemovitosti 2 0 0 0 Nájemné 3 884 000 3 884 000 3 942 000 3 942 000 3 942 000 3 942 000 1,49 1,49 2 0 0 1 Pronájem s právem koupě p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 3 Nákup nemovitostí 11 000 000 11 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000-36,36-36,36 2 0 0 5 Výstavba budov p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 35

2 0 0 7 Úprava prostor 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi 30 000 30 000 60 000 60 000 60 000 60 000 100,00 100,00 2 0 2 Výdaje související s budovami 2 0 2 2 Čištění a údržba 1 153 000 1 153 000 1 433 000 1 433 000 1 433 000 1 433 000 24,28 24,28 2 0 2 4 Spotřeba energie 1 012 000 1 012 000 1 012 000 1 012 000 1 012 000 1 012 000 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov 1 121 000 1 121 000 852 000 852 000 852 000 852 000-24,00-24,00 2 0 2 8 Pojištění 73 000 73 000 67 000 67 000 67 000 67 000-8,22-8,22 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Celkem 2 0 18 518 000 18 518 000 14 611 000 14 611 000 14 611 000 14 611 000-21,10-21,10 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 2 1 0 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů 2 164 333 2 164 333 2 179 282 2 179 282 2 179 282 2 179 282 0,69 0,69 3 538 000 3 538 000 3 695 000 3 695 000 3 695 000 3 695 000 4,44 4,44 2 1 0 3 Telekomunikace 663 000 663 000 626 000 626 000 626 000 626 000-5,58-5,58 2 1 2 Nábytek 137 000 137 000 107 000 107 000 107 000 107 000-21,90-21,90 2 1 4 Zařízení a technické instalace 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 36

2 1 6 Vozidla 610 000 610 000 579 000 579 000 579 000 579 000-5,08-5,08 Celkem 2 1 7 242 333 7 242 333 7 316 282 7 316 282 7 316 282 7 316 282 1,02 1,02 2 3 Běžné správní výdaje 2 3 0 Kancelářské potřeby 155 000 155 000 165 000 165 000 165 000 165 000 6,45 6,45 2 3 1 Poplatky za finanční služby 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 2 3 6 Poštovné a doručné 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost 149 000 149 000 157 000 157 000 157 000 157 000 5,37 5,37 Celkem 2 3 404 000 404 000 422 000 422 000 422 000 422 000 4,46 4,46 2 5 Zasedání a konference 2 5 2 Výdaje na reprezentaci 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference 127 000 127 000 152 000 152 000 152 000 152 000 19,69 19,69 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis 472 000 472 000 472 000 472 000 472 000 472 000 Celkem 2 5 868 000 868 000 893 000 893 000 893 000 893 000 2,88 2,88 2 7 Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy 585 000 585 000 491 000 491 000 491 000 491 000-16,07-16,07 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci 304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 37