ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec sídlo organizace: Matoušova 468/12, 46 1 Liberec 1 Návrh rozpočtu organizace na rok 218 sestavil: Ing. V. Klozová datum a podpis: Dne: 12.9. 217 datum a podpis: Dne: 12.9. 217
1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 218 č.řádku 1 2 Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) Kč 51 7 7 3 výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) 392 7 vyplňují pouze MŠ 4 výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč ) 4 7 5 počet žáků osvobozených od placení školného celkem 33 - z toho ze sociálních důvodů 4 6 plánované školné celkem 73 26 provozní dotace 319 44 Stav rezervního fondu k 1.1.218 - očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k 1.1.218 - očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 218 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 Kč/žák/rok 4.1 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 351-39 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 451-5 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 551-6 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 Kč/žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 Kč/žák/rok (při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 Kč/žák/rok (při počtu dětí 96-16 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 12.9. 217 Dne: 12.9. 217
2-ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 218 v Kč č.řádku Energetický normativ Skutečnost 216 Oček.skut. 217 Návrh 218 Index 218/217 1 Elektrická energie 34 427, 36 88, 38 724, 15,% 2 vodné,stočné 3 srážková voda 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem 42 169, 45 813, 48 13,7 15,% 5 Plyn 97 569, 152 81, 16 441,1 15,% 6 Teplo,pára Celkem 174 165, 235 494, 247 268,7 15,% 7 Topný olej 8 Ostatní druhy energií 1) Celkem,,, Celkový součet 174 165, 235 494, 247 268,7 15,% Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí) sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 12.9. 217 Dne: 12.9. 217
3.PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 218 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC Opravy a údržba Opravy a údržba (v Kč) p.č. věcný obsah *) financovaná z Financovaná z celkem financovaná z rozpočtu Ni rozpočtu zřizovatele fondů organizace organizace **) 1 běžné opravy 3 3 2 oprava fasády domu 15 15 3 oprava plotu mezi MŠ Matoušova a MŠ Srdíčko 2 2 4 revize 2 2 5 rekonstrukce sportovního venkovního hřiště 5 5 6 7 otevřený podhled - pravděpodobně napadení dřevomorkou - nutná revize střechy - výměna trámů 2 2 rekonstukce 2. poloviny kuchyně - změna vodoinstalace, nové digestoře, 3 3 Celkem 5 63 68 Investice p.č. věcný obsah financované z fondů organizace(kč) Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč) celkem Celkem sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 12.9. 217 Dne: 12.9. 217
4.ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 218 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci druh majetku / číslo odpisové skupiny 1 movitý majetek celkem 131 88 17 763 XXX XXX 8 34 15 777 2 odpisová skupina 1 3 odpisová skupina 3 51 88 9 747 12 8,% 4 332 37 81 4 odpisová skupina 4 8 8 16 2 5,% 4 8 67 976 5 nemovitý majetek celkem 24 2 984 XXX XXX 492 22 724 6 odpisová skupina 3 7 odpisová skupina 4 8 odpisová skupina 6 24 2 984 23 2,% 492 22 724 9 odpisová skupina 7 1 pořizovací cena Kč celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) 156 8 oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem* roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 18 747 XXX XXX 8 832 128 51 druh majetku / číslo odpisové skupiny 11 movitý majetek celkem XXX XXX 12 13 14 15 nemovitý majetek celkem XXX XXX 16 17 18 19 odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené organizací roční odpisová sazba účetní odpisy na sledovaný rok 2 celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15) XXX XXX 21 Celkem odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) 8 832 22 23 z toho investičního transferu Dotace na odpisy 8 832 zůstatková cena Kč odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 12.9. 217 Dne: 12.9. 217 podpis: podpis: