LIBERECKÝ KRAJ Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 tabulková část l i s t o p a d 2 0 1 3
Seznam použitých zkratek a číselníků v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 SR 2013 schválený rozpočet kraje na rok 2013 kap. rozpočtové kapitoly kraje NR 2014 návrh rozpočtu kraje na rok 2014 910 zastupitelstvo ORJ organizační rozpočtové jednotky (odbory krajského úřadu) 911 krajský úřad 01 odbor kancelář hejtmana (OKH) 913 příspěvkové organizace kraje 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) 914 působnosti (přenes.a samost.působnost krajského úřadu a kraje vykonávaná odbory KÚ) 03 odbor ekonomický (EO) 916 účelové neinvestiční dotace v resortu školství 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (OŠMTVS) 917 transfery 05 odbor sociálních věcí (OSV) 919 všeobecná pokladní správa 06 odbor dopravy (OD) 920 kapitálové výdaje 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR) 921 účelové investiční dotace v resortu školství 08 odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) 923 spolufinancování EU 09 odbor zdravotnictví (OZ) 924 úvěry 10 odbor právní (OP) 925 sociální fond 11 odbor územního plánování a stavebného řádu (OÚPSŘ) 926 dotační fond 12 odbor informatiky (OI) 931 krizový fond 13 odbor správní (OS) 932 fond ochrany vod 14 odbor investic a správy nemovitého majetku (OISNM) 934 lesnický fond 15 odbor kancelář ředitele (OKŘ) ZU SU DU RU č.org. č.a. pol. závazný ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) specifický ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) dílčí ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti rady kraje) rozpisový ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti vedoucího odboru po odsouhlasení příslušným garantem resortního rozpočtu) číslo organizace z číselníku organizací zřizovaných (zakládaných) krajem číslo akce, pod kterým je akce nebo činnost vedena v číselníku akcí (ORG) paragraf rozpočtové skladby dle vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků položka rozpočtové skladby dle vyhl. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků
L i b e r e c k ý k r a j Příjmy rozpočtu kraje 2014
ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2014 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2014 - závazné ukazatele tis.kč u k a z a t e l SR 2013 NR 2014 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem 2 385 890,00 2 265 774,00 ZU běžné (neinvestiční) příjmy celkem 2 385 890,00 2 265 774,00 ZU kapitálové (investiční) příjmy celkem 0,00 0,00 ZU financování 0,00 0,00 z toho: SR 2013 NR 2014 Vlastní příjmy kraje 2 301 003,00 2 179 932,00 ZU běžné (neinvestiční) příjmy 2 301 003,00 2 179 932,00 ZU kapitálové (investiční) příjmy 0,00 0,00 Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje 84 887,00 85 842,00 ZU běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky 84 887,00 85 842,00 ZU kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 0,00 Financování 0,00 0,00 ZU přijaté úvěry 0,00 0,00 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem 2 385 890,00 2 265 774,00 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2014 - specifické ukazatele tis.kč u k a z a t e l SR 2013 NR 2014 ZU Běžné (neinvestiční) vlastní příjmy kraje 2 301 003,00 2 179 932,00 SU 1xxx daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu 2 100 000,00 2 121 000,00 SU 13xx daňové příjmy - správní poplatky 1 000,00 1 000,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu školství 17 866,00 17 866,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu sociálních věcí 7 100,00 7 916,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu dopravy 0,00 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu kultury 3 700,00 3 700,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu životního prostředí 120,00 120,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO na investice OISNM 0,00 0,00 SU 214x nedaňové příjmy - příjmy z úroků a realizace fin.majetku 7 217,00 4 330,00 SU 2342 nedaňové příjmy - poplatky za oděr podzemních vod 18 000,00 18 000,00 SU 24xx nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0,00 0,00 SU 2112 nedaňové příjmy - platby za energie 140 000,00 0,00 SU 2xxx nedaňové příjmy ostatní 6 000,00 6 000,00 ZU Kapitálové (investiční) příjmy 0,00 0,00 SU 311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 ZU Běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky 84 887,00 85 842,00 SU 4112 příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy 60 887,00 61 072,00 SU 41xx ostatní neinvenstiční dotace a příspěvky 0,00 0,00 SU 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost kraje 24 000,00 24 770,00 ZU Kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 0,00 SU 42xx ostatní investiční dotace a příspěvky 0,00 0,00 ZU Financování 0,00 0,00 SU 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 ZU Příjmy a finanční zdroje kraje celkem 2 385 890,00 2 265 774,00
ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2014 Daňové příjmy u k a z a t e l tis.kč NR 2014 ORJ SU ORG pol. podíl kraje na sdílených daních státu 2 121 000,00 ekonomický Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2014 - dílčí ukazatele DU x x 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 443 000,00 DU x x 1112 daň z příjmů fyzických osob z podnikání 7 000,00 DU x x 1113 daň z příjmů fyzických osob srážková 50 000,00 DU x x 1121 daň z příjmů právnických osob 550 000,00 DU x x 1211 daň z přidané hodnoty 1 071 000,00 ORJ SU ORG pol. správní poplatky 1 000,00 04 DU x x 1361 vybírané odborem školství 50,00 06 DU x x 1361 vybírané odborem dopravy 160,00 08 DU x x 1361 vybírané odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 120,00 09 DU x x 1361 vybírané odborem zdravotnictví 340,00 10 DU x x 1361 vybírané odborem právním 20,00 12 DU x x 1361 vybírané odborem informatiky 60,00 13 DU x x 1361 vybírané odborem správním 300,00 Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč NR 2014 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 17 866,00 DU 1401 3121 2122 Gymnázium Česká Lípa 796,55 DU 1402 3121 2122 Gymnázium Mimoň 280,94 DU 1403 3121 2122 Gymnázium Jablonec nad Nisou, U balvanu 81,66 DU 1405 3121 2122 Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 745,41 DU 1406 3121 2122 Gymnázium Frýdlant 19,36 DU 1407 3121 2122 Gymnázium Ivana Olbrachta Semily 237,20 DU 1409 3121 2122 Gymnázium Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 815,79 DU 1410 3121 2122 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice 90,79 DU 1411 3121 2122 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec 617,00 DU 1412 3122 2122 Obchodní akademie Česká Lípa 198,12 školství, mládež, tělovýchova a sport DU 1413 3122 2122 VOŠ MO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou 259,05 DU 1414 3122 2122 Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec 270,69 DU 1418 3122 2122 Střední průmyslová škola Česká Lípa 338,85 DU 1420 3122 2122 Střední průmyslová škola stavební Liberec 66,65 DU 1421 3122 2122 SPŠ strojní a elektro a Vyšší odborná škola Liberec 82,58 DU 1422 3122 2122 Střední průmyslová škola textilní Liberec 12,97 DU 1424 3122 2122 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor 772,90 DU 1425 3122 2122 Střední umprům.škola sklářská Kamenický Šenov 364,80 DU 1427 3122 2122 Střední umprům.sklářská Železný Brod 1 011,35 DU 1428 3122 2122 Střední umprům.škola a Vyšší odborná škola Turnov 83,43 DU 1430 3122 2122 Střední zdravotnická škola Turnov 138,74 DU 1432 3123 2122 Střední odborná škola a Gymnázium Liberec 15,09 DU 1433 3123 2122 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II 724,39 DU 1434 3123 2122 Integrovaná střední škola Semily 293,35 DU 1436 3123 2122 Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou 671,48 DU 1437 3123 2122 Střední odborná škola a Střední odb.učiliště Česká Lípa 1 840,00 DU 1438 3123 2122 Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou 150,65 DU 1440 3123 2122 Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 385,45 DU 1442 3123 2122 Střední škola gastronomie a služeb Liberec 888,25 DU 1443 3123 2122 Střední škola Lomnice nad Popelkou 572,55 DU 1448 3123 2122 Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 907,86 DU 1450 3124 2122 Střední odborná škola Liberec 1 682,10
Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč NR 2014 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pokračování DU 1452 3122 2122 OA, Hotelová škola a SOŠ Turnov 163,53 DU 1455 3113 2122 ZŠ a MŠ logopedická, Liberec 767,02 OZ KPPCR sociální věci školství, mládež, tělovýchova a sport DU 1456 3113 2122 Základní škola a MŠ pro tělesně postižené Liberec 39,59 DU 1462 3113 2122 Základní škola a MŠ Jablonec nad Nisou 32,91 DU 1469 3114 2122 Základní škola speciální Semily 39,44 DU 1470 4322 2122 Dětský domov Česká Lípa 23,48 DU 1471 4322 2122 Dětský domov Jablonné v Podještědí 580,92 DU 1472 4322 2122 Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach 91,64 DU 1473 4322 2122 Dětský domov Dubá 55,34 DU 1474 4322 2122 Dětský domov Jablonec nad Nisou 30,42 DU 1475 4322 2122 Dětský domov Frýdlant 241,73 DU 1476 4322 2122 Dětský domov Semily 20,40 DU 1481 3147 2122 Domov mládeže Liberec 206,74 DU 1485 3421 2122 Dům dětí a mládeže Větrník Liberec 65,78 DU 1492 3146 2122 Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou 10,65 DU 1499 3149 2122 CVLK pro další vzdělávání pedagog.pracovíků Liberec 80,41 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu sociálních věcí 7 916,00 DU 1501 4357 2122 Jedličkův ústav Liberec 1 156,65 DU 1502 4311 2122 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 43,00 DU 1504 4357 2122 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 112,47 DU 1505 4357 2122 Domov Sluneční dvůr Jestřebí 215,72 DU 1507 4356 2122 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 5,95 DU 1508 4357 2122 Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 101,12 DU 1509 4357 2122 Domov důchodců Sloup v Čechách 239,91 DU 1510 4357 2122 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 829,40 DU 1512 4357 2122 Domov důchodců Jablonecké Paseky 409,88 DU 1513 4357 2122 Domov důchodců Velké Hamry 1 052,52 DU 1514 4357 2122 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 313,32 DU 1515 4357 2122 Domov důchodců Český Dub 110,00 DU 1516 4357 2122 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 993,33 DU 1517 4357 2122 Domov seniorů Liberec - Františkov 1 783,57 DU 1519 4357 2122 Domov Raspenava 20,85 DU 1520 4356 2122 APOSS Liberec 70,29 DU 1521 4357 2122 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 123,04 DU 1522 4357 2122 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n. 334,98 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu dopravy 0,00 06 DU 1601 x 2122 Krajská správa silnic Libereckého kraje 0,00 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu kultury, památkové péče a CR 3 700,00 DU 1701 3314 2122 Krajská vědecká knihovna Liberec 2 820,00 DU 1702 3315 2122 Severočeské muzeum Liberec 706,00 DU 1703 3315 2122 Oblastní galerie Liberec 14,00 DU 1704 3315 2122 Vlastivědné muzeum Česká Lípa 100,00 DU 1705 3315 2122 Muzeum Českého ráje Turnov 60,00 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu rozvoje venkova, zemědělství a ŽP 120,00 08 DU 1801 x 2122 Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích 120,00 ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 DU 1907 x 2122 Léčebna respiračních nemocí Cvikov 0,00 DU 1910 x 2122 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0,00
Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč NR 2014 ORJ SU ORG pol. ostatní nedaňové příjmy 28 330,000 03 DU x 6310 2141 příjmy z úroků z bankovních účtů 4 330,000 08 DU x 2369 2342 poplatky za odebrané množství podzemních vod 18 000,00 06 DU x 2229 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3 000,00 DU x 2299 2212 přijaté sankční platby 2 000,00 15 DU x 3613 2132 příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí 1 000,00 Dotace a příspěvky u k a z a t e l NR 2014 ORJ SU ORG pol. dotace a příspěvky z jiných rozpočtů 85 842,00 15 DU x x 4112 státní rozpočet - příspěvek na výkon státní správy 61 072,00 06 DU x x 4121 rozpočty obcí příspěvek na dopravní obslužnost 24 770,00
L i b e r e c k ý k r a j Výdaje rozpočtu kraje 2014
Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2014 a jejich finanční limity Závazné ukazatele Specifické ukazatele číslo kapitoly rozpočtu ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru NR 2014 ZU x 910 x ZASTUPITELSTVO 27 594,00 SU 91001 01 odbor kancelář hejtmana 5 750,00 SU 91015 15 odbor kancelář ředitele 21 844,00 ZU x 911 x KRAJSKÝ ÚŘAD 213 133,25 SU 91115 15 odbor kancelář ředitele 213 133,25 ZU x 913 x PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 869 718,60 SU 91304 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 274 566,00 SU 91305 05 odbor sociálních věcí 93 216,00 SU 91306 06 odbor dopravy 256 230,00 SU 91307 07 odbor kultury, památkové péče a CR 90 000,00 SU 91308 08 odbor životního prostředí a zemědělství 5 536,60 SU 91309 09 odbor zdravotnictví 150 170,00 ZU x 914 x PŮSOBNOSTI 588 335,55 SU 91401 01 odbor kancelář hejtmana 11 665,00 SU 91402 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 5 117,80 SU 91403 03 ekonomický odbor 11 500,00 SU 91404 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 4 570,00 SU 91405 05 odbor sociálních věcí 2 965,00 SU 91406 06 odbor dopravy 518 202,06 SU 91407 07 odbor kultury, památkové péče a CR 2 884,17 SU 91408 08 odbor životního prostředí a zemědělství 5 949,00 SU 91409 09 odbor zdravotnictví 1 689,52 SU 91410 10 odbor právní 1 500,00 SU 91411 11 odbor územního plánování a stavebního řádu 695,00 SU 91412 12 odbor informatiky 17 198,00 SU 91414 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 4 400,00 ZU x 917 x TRANSFERY 40 637,00 SU 91701 01 odbor kancelář hejtmana 2 900,00 SU 91702 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 545,00 SU 91704 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 9 450,00 SU 91705 05 odbor sociálních věcí 3 200,00 SU 91707 07 odbor kultury, památkové péče a CR 7 200,00 SU 91708 08 odbor životního prostředí a zemědělství 542,00 SU 91709 09 odbor zdravotnictví 16 800,00 ZU x 920 x KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 191 745,00 SU 92004 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 15 200,00 SU 92006 06 odbor dopravy 125 605,00 SU 92008 08 odbor životního prostředí a zemědělství 500,00 SU 92009 09 odbor zdravotnictví 22 740,00 SU 92011 11 odbor územního plánování a stavebního řádu 500,00 SU 92014 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 23 500,00 SU 92015 15 odbor kancelář ředitele 3 700,00 ZU x 919 x POKLADNÍ SPRÁVA 29 515,00 SU 91903 03 ekonomický odbor 29 515,00 ZU x 923 x SPOLUFINANCOVÁNÍ EU 142 850,60 SU 92301 01 odbor kancelář hejtmana 6 337,40 SU 92302 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 64 690,00 SU 92306 06 odbor dopravy 16 362,00 SU 92307 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1 500,00 SU 92308 08 odbor životního prostředí a zemědělství 3 684,00 SU 92314 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 50 277,20 ZU x 924 x ÚVĚRY 43 995,00 SU 92403 03 odbor ekonomický 43 995,00 ZU x 925 x SOCIÁLNÍ FOND 3 375,00 SU 92515 15 odbor kancelář ředitele 3 375,00 ZU x 932 x FOND OCHRANY VOD 18 000,00 SU 93208 08 odbor životního prostředí a zemědělství 18 000,00 ZU Výdaje kraje 2014 celkem dle kapitol 2 168 899,00 x výdaje na splátky jistin úvěrů resortu dopravy - tř. 8xxx financování 96 875,00 x Výdaje kraje 2014 celkem - hotovostní 2 265 774,00
r e k a p i t u l a c e strana 1 Výdajové limity kapitol a resortů rozpočtu kraje na rok 2014 1. Výdajové kapitoly rozpočtu kraje na rok 2014 2014 910 911 913 914 917 919 920 923 924 resorty zastupitelstvo krajský úřad přísp.organ. působnosti transfery pokladní správa kapital.výdaje splufinanc.eu úvěry výdajové kap. kancelář hejtmana 5 750,00 11 665,00 2 900,00 6 337,40 26 652,40 regionální rozvoj a EU 5 117,80 545,00 64 690,00 70 352,80 ekonomika 11 500,00 29 515,00 43 995,00 85 010,00 školství, mládež, TV a sport 274 566,00 4 570,00 9 450,00 15 200,00 303 786,00 sociální věci 93 216,00 2 965,00 3 200,00 99 381,00 doprava 256 230,00 518 202,06 125 605,00 16 362,00 916 399,06 kultura, památková péče a CR 90 000,00 2 884,17 7 200,00 1 500,00 101 584,17 životní prostředí a zemědělství 5 536,60 5 949,00 542,00 500,00 3 684,00 16 211,60 zdravotnictví 150 170,00 1 689,52 16 800,00 22 740,00 191 399,52 právní 1 500,00 1 500,00 územní plán a stavební řád 695,00 500,00 1 195,00 informatika 17 198,00 17 198,00 investice a správa majetku 4 400,00 23 500,00 50 277,20 78 177,20 kancelář ředitele 21 844,00 213 133,25 3 700,00 238 677,25 kapitoly celkem 27 594,00 213 133,25 869 718,60 588 335,55 40 637,00 29 515,00 191 745,00 142 850,60 43 995,00 2 147 524,00 tis.kč
2. Kapitoly peněžních fondů rozpočtu kraje na rok 2014 strana 2 2014 925 926 931 932 934 resorty resorty třída 8 sociální fond dotační fond krizový fond fond ochr.vod lesnický fond peněžní fondy celkem financování kancelář hejtmana 0,00 26 652,40 regionální rozvoj a EU 0,00 70 352,80 ekonomika 0,00 85 010,00 96 875,00 školství, mládež, TV a sport 0,00 303 786,00 (splátka úvěrů) sociální věci 0,00 99 381,00 doprava 0,00 916 399,06 kultura, památková péče a CR 0,00 101 584,17 životní prostředí a zemědělství 18 000,00 18 000,00 34 211,60 zdravotnictví 0,00 191 399,52 právní 0,00 1 500,00 územní plán a stavební řád 0,00 1 195,00 informatika 0,00 17 198,00 investice a správa majetku 0,00 78 177,20 kancelář ředitele 3 375,00 3 375,00 242 052,25 kapitoly celkem 3 375,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 21 375,00 2 168 899,00 96 875,00 tis.kč 3. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu kraje 2014 příjmy a zdroje rozpočtu 2014 výdaje rozpočtu kraje 2014 saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2014 z toho financování splátka úvěru na revitalizaci pozemních komukací prostřednictvím třídy 8xxx - financování splátka úvěru na revital.mostů na silnicích II. a III.tř. prostřednictvím třídy 8xxx - financování saldo příjmů a výdajů, včetně splátek jistin úvěrů v roce 2014 tis.kč 2 265 774,00-2 168 899,00 96 875,00-46 875,00-50 000,00 0,00
ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana 910 01 - zastupitelstvo / odbor kancelář hejtmana SR 2013 uk. 91001 Z A S T U P I T E L S T V O NR 2014 6 700,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 750,00 x 5 200,00 DU x Limitované výdaje 4 200,00 x 400,00 DU 01xx Limit výdajů na školení a vzdělávání 400,00 1 600,00 DU 01xx Limit výdajů na pohoštění 1 600,00 1 500,00 DU 01xx Limit výdajů na činnost zastupitelských klubů 1 500,00 500,00 DU 01xx Limit výdajů na poradenské a právní služby 500,00 1 000,00 DU 0101 peněžité dary + transfery neziskovým organizacím 0,00 od roku 2014 v kap. 917 200,00 DU 01xx Nákupy věcných darů 200,00 1 500,00 DU x Ostatní běžné výdaje 1 550,00 x 250,00 RU 01xx Cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty zastupitelů LK 250,00 600,00 DU 0149xx Ostatní výdaje a služby 600,00 100,00 RU 0242 Cestovní náhrady - doprava a ubytování zahraničních návštěv 100,00 200,00 RU 0243 Překlady a tlumočení 200,00 250,00 RU 0245 Obálky, dopisy, vizitky, novoročenky, tiskopisy 250,00 0,00 RU 0246 Foto portfolia RK + ZK 20,00 0,00 RU 0247 Znaky, loga, vlajky LK 30,00 100,00 RU 0248 Cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty externích subjektů 100,00
ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana 914 01 - působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2013 uk. 91401 P Ů S O B N O S T I NR 2014 14 462,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 11 665,00 x 1 400,00 DU x Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz. 0,00 x 700,00 SU 0140000000 Asociace krajů ČR - členský příspěvek 0,00 od roku 2014 v kap. 917 300,00 SU 0141022107 Sdružení obcí LK - provozní příspěvek 0,00 od roku 2014 v kap. 917 400,00 SU 0141010000 Euroregion Nisa - provozní příspěvek 0,00 od roku 2014 v kap. 917 2 204,00 DU x Prevence a opatření pro krizové stavy 2 144,00 0,00 RU 018100 Prevence pro krizové stavy a cvičení krizového štábu 115,00 150,00 RU 018200 Činnost a vybavení krizového štábu 145,00 120,00 RU 018201 Provozní náklady chráněného pracoviště Česká Lípa 120,00 120,00 RU 018300 Opatření pro krizové stavy, školení obcí, jednání BRK 120,00 0,00 RU 018400 Příprava hospodářských opatření pro krizové situace 20,00 0,00 RU 018508 Náhrada za poskytnutí pomoci při vyžádání dle zákona č. 239/2000 Sb. ( 29) 500,00 RU 018500 neinvestiční dotace Sdružení hasičů ČMS 0,00 od roku 2014 v kap. 917 300,00 110,00 RU 018700 Prevence kriminality v LK 100,00 450,00 RU 018900 Sběr dat a zprac. podkladů pro dílčí krizové plány 450,00 754,00 RU 018901 Datové spojení IZS - provoz 754,00 0,00 RU 018xxx Zajištění úkolů v oblasti utajovaných informací 20,00 10 858,00 DU x Propagace a prezentace kraje 9 521,00 1 440,00 RU 025000 Propagační předměty 1 440,00 420,00 RU 025201 Média, PR, infotisk 200,00 450,00 RU 025202 TV výstupy 250,00 200,00 RU 025204 RCL 200,00 300,00 RU 025300 Kalendáře 300,00 4 200,00 RU 025600 Magazín LK 4 000,00 400,00 RU 026200 Krajské slavnosti 400,00 0,00 RU 026500 Fotografie LK 50,00 0,00 RU 026700 Prezentační akce kraje v Bruselu 100,00 0,00 RU 026900 Grafický manuál 200,00 2 808,00 RU 027500 Zastoupení LK v Bruselu 726,00 50,00 RU 027600 Slavnostní večer k 28. 10. (Pocty hejtmana LK) 50,00 50,00 RU 027700 Den otevřených dveří LK 75,00 0,00 RU 027900 Dny hejtmana 100,00 180,00 RU 028000 Výroční zpráva LK 70,00 60,00 RU 028100 Český rozhlas 61,00 0,00 RU 02xxxx Monitoring 250,00 0,00 RU 02xxxx Infografika 50,00 0,00 RU 02xxxx Partnerství St. Gallen 50,00 0,00 RU 02xxxx Marketingová podpora regionálních výrobců 50,00 0,00 RU 025203x Mediální prezentace LK - TV 250,00 0,00 RU 025205x Tištěná inzerce LK 200,00 0,00 RU 025206x Internetová prezentace LK 300,00 0,00 RU 025207x Facebook LK 49,00 300,00 RU 02xxxxx Ostatní akce 100,00
ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana 917 01 - transfery / odbor kancelář hejtmana SR 2013 uk. 91701 T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 2 900,00 x 1 400,00 SU x Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz. 1 400,00 x 700,00 SU 0140000000 Asociace krajů ČR - členský příspěvek 700,00 do roku 2013 v kap. 914 300,00 SU 0141022107 Sdružení obcí LK - provozní příspěvek 300,00 do roku 2013 v kap. 914 400,00 SU 0141010000 Euroregion Nisa - provozní příspěvek 400,00 do roku 2013 v kap. 914 500,00 SU x Prevence a opatření pro krizové stavy 500,00 500,00 SU 018500 Neinvestiční dotace Sdružení hasičů ČMS 500,00 do roku 2013 v kap. 914 1 000,00 SU x Dotace obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 SU 010100 Záštity s finanční podporou 1 000,00 do roku 2013 v kap. 910 923 01 - spolufinancování EU / odbor kancelář hejtmana SR 2013 uk. 92301 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U NR 2014 1 500,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 6 337,40 x 1 500,00 SU 0150020000 Přeshraniční integrace info, nástrojů při předcházení a řešení povodní a katastrof (projekt CÍL 3) 6 337,40 1 500,00 x spolufinancování LK 2 112,00 0,00 x předfinancování LK 4 225,40
ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 914 02 - působnosti / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2013 uk. 91402 P Ů S O B N O S T I NR 2014 6 366,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 117,80 x 2 116,00 DU x Plánování na úrovni LK 1 717,80 150,00 RU 170100 koordinace koncepcí 100,00 600,00 RU 170500 program rozvoje kraje 400,00 50,00 RU 170600 strategie rozvoje LK 0,00 300,00 RU 170800 budoucnost kohezní politiky LK 100,00 216,00 RU 179204 Inovační portál 217,80 200,00 RU 179206 Akční plán aglomerace (hluk) 200,00 200,00 RU 179207 SEA k akčnímu plánu aglomerace (hluk) 200,00 400,00 RU 179208 SEA k Programu rozvoje kraje 300,00 0,00 RU 179210 Strategie inteligentní specializace 200,00 100,00 DU x Pořizování a správa dat 50,00 100,00 RU 171000 pořizování dat 50,00 200,00 DU x Územní energetická koncepce (ÚEK) 800,00 200,00 RU 172200 plnění opatření z ÚEK LK 0,00 0,00 RU 172201 Aktualizace ÚEK 400,00 0,00 RU 172202 SEA k ÚEK LK 400,00 2 250,00 DU x Podpora regionálního rozvoje 1 100,00 280,00 RU 173000 podpora regionálního a hospodářského rozvoje 150,00 170,00 RU 173300 strategie udržitelného rozvoje kraje 50,00 200,00 RU 174100 koncepční podpora inovací 300,00 400,00 RU 173200 podpora venkova, MAS, mikroregionů 100,00 200,00 RU 173202 Ralsko 0,00 400,00 RU 173203 Aktivity vyplývající z členství LK v Národní síti zdravých měst 150,00 600,00 RU 179201 příprava a řízení projektů LK 350,00 400,00 DU x Prezentace regionálního rozvoje 300,00 200,00 RU 175300 prezentace hospodářského prostředí 100,00 200,00 RU 175400 stavba roku 200,00 300,00 DU x Koordinace globálních grantů 250,00 100,00 RU 178001 koordinace Globálních grantů 50,00 200,00 RU 178002 Vesnice roku 200,00 200,00 DU x Plnění opatření vyplývající ze SPLK 200,00 200,00 RU 179000 plnění opatření ze surovinové politiky LK 200,00 800,00 DU x Agentura regionálního rozvoje 700,00 800,00 RU 179202 správa databáze brownfields 700,00 917 02 - transfery / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2013 uk. 91702 T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 545,00 x 1 080,00 SU x Podpora regionálního rozvoje 545,00 280,00 SU 173000 podpora regionálního a hospodářského rozvoje 50,00 400,00 SU 173200 podpora venkova, MAS, mikroregionů 0,00 400,00 SU 173203 členství LK v Národní síti zdravých měst 75,00 300,00 SU 1794000000 Vesnice roku 300,00 0,00 SU 179601 Prolínání - Sen o Jizerských horách 20,00 0,00 SU 179602 Slet bubeníků - bubenická dílna 20,00 0,00 SU 179603 Staročeské řemeslnické trhy 80,00
ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 923 02 - spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2013 uk. 92302 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U NR 2014 12 320,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 64 690,00 x 750,00 SU 1739000000 ROP - Regionál. rada RS NUTS SV - nezpůs. výdaje NEINV 850,00 0,00 SU 1760030000 ROP - Regionál. rada RS NUTS SV - národní podíl NEINV 375,00 0,00 SU 1760040000 ROP - Regionál. rada RS NUTS SV - národní podíl INV 2 125,00 3 270,00 SU 025xxx0000 Technická pomoc GG II. etapa 4 200,00 3 270,00 x spolufinancování LK 4 200,00 0,00 SU 1750130000 TP programu ČR-Sasko 480,00 x spolufinancování LK 480,00 0,00 SU 1750140000 TP programu ČR-Polsko 450,00 x spolufinancování LK 450,00 0,00 SU 1750450000 IOP - Rozvoj služeb egovernmentu v LK, Tech. centrum 49 506,00 0,00 x spolufinancování LK 21 331,00 0,00 x předfinancování LK 28 175,00 0,00 SU 1750571910 IOP - Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "Operační středisko ZZS" - vybavení 6 210,00 0,00 x spolufinancování LK 2 910,00 0,00 x předfinancování LK 3 300,00 743,00 SU 0256221421 922,00 SU 0256231438 1 029,00 SU 0256241418 320,00 SU 0256251448 ROP - Technologické centrum EXCELENT SPŠSE a VOŠ Liberec (III. etapa) ROP - Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT Jablonec nad Nisou (III. etapa) ROP - Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku SPŠ Česká Lípa (III. etapa) ROP - Samoobslužný mycí box dopravních prostředků pro praktické vyučování žáků technických oborů SŠHL Frýdlant (III. etapa) 103,00 SU 0256261440 ROP - Materiálně technické vybavení SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou (III. etapa) 2,00 630,00 SU 0256271433 ROP - Číslicově řízené stroje pro praktické vyučování a další vzdělávání SŠSSD Liberec (III. etapa) 2,00 308,00 SU 0256281428 ROP - Studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů SUPŠ Turnov (III. etapa) 2,00 100,00 SU 0256291427 ROP - Digestoře SUPŠS Železný Brod (III. etapa) 2,00 970,00 SU 0256301420 ROP - Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory SPŠS Liberec (III. etapa) 2,00 405,00 SU 0256321450 ROP - Dlaždičské práce pro 21. století SOŠ Lbc (III. etapa) 2,00 0,00 SU 1750410000 ROP 3.2 - Marketing. projekt LK v oblasti cestov. ruchu 2,00 0,00 SU 1750581414 ROP, IPRM - Rekonstrukce OA Liberec - půdní vestavba 2,00 0,00 SU 025xxxxxxx Konference "Čistá Nisa" 470,00 Přesunuto z kapitoly 92308 0,00 x spolufinancování LK 70,50 0,00 x předfinancování LK 399,50 2,00 2,00 2,00 2,00
ORJ 03 - ekonomický odbor 914 03 - působnosti / ekonomický odbor SR 2013 uk. 91403 P Ů S O B N O S T I NR 2014 11 700,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 11 500,00 x 11 700,00 DU x Finanční operace a platby daní krajem 11 500,00 100,00 RU 030100 kontrola, porady a přezkum hospodaření kraje 100,00 500,00 RU 030101 Moody s Europe - rating kraje 500,00 500,00 RU 030102 účetní, daňové a ekonomické poradenství 300,00 10 000,00 RU 030200 platby daní a finanční operace 10 200,00 100,00 RU 030300 krajské porady, semináře a školení 100,00 500,00 RU 030600 činnost regionální správy - služby peněžních ústavů 300,00 Kapitola 919 - Pokladní správa 919 03 - pokladní správa / ekonomický odbor SR 2013 uk. 91903 P O K L A D N Í S P R Á V A NR 2014 36 798,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly 29 515,00 x 21 100,00 SU 0319000000 rozpočtová finanční rezerva kraje na rok 2014 21 210,00 15 698,00 SU 031xxx0000 0,00 SU 031xxx0000 finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření krajského úřadu 4 725,00 3 580,00 Kapitola 924 - Úvěry 924 - úvěry / ekonomický odbor SR 2013 uk. 92403 Ú V Ě R Y NR 2014 46 595,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly 43 995,00 x 46 595,00 SU x resort ekonomický 43 995,00 k tomu Splátka úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a mostního úvěru 46 875,00 x x k tomu třída 8xxx - financování - splátky jistin úvěrů Revitalizace pozemních komunikací a Komplexní revitalizace mostů 96 875,00 46 875,00 x x v tom Splátka jistiny Revitalizace pozemních komunikací 46 875,00 0,00 x x v tom Splátka jistiny Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK 50 000,00 celkové předpokládané náklady na profinancování úvěrových smluv činí v úhrnu 140 870 tis.kč
ORJ 03 - ekonomický odbor 92403 - úvěry / ekonomický odbor SR 2013 uk. 92403 Ú V Ě R Y NR 2014 46 595,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 43 995,00 x 15 000,00 SU 0305000000 Splátky úvěru na revitalizaci pozemních komunikací 14 000,00 15 000,00 SU 0305000000 splátky úroků a poplatků 14 000,00 20 595,00 SU 0305010000 Splátky úvěru na stravovací zařízení Nemocnice Lbc 19 995,00 1 200,00 SU 0305010000 splátky úroků a poplatků 600,00 19 395,00 SU 0305010000 splátky jistiny 19 395,00 11 000,00 SU 0305030000 Splátky úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích 10 000,00 11 000,00 SU 0305030000 splátky úroků a poplatků 10 000,00 Splátky úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů prostřednictvím 46 875,00 SU Financování Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací 46 875,00 46 875,00 SU třída 8xxx splátky jistiny 46 875,00 0,00 SU Financování Splátka úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK 50 000,00 0,00 SU třída 8xxx splátky jistiny 50 000,00
ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 913 04 - příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2013 uk. 91304 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy 260 837,70 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole 243 132,62 31 433,38 274 566,00 6 352,39 DU 1411 Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27 4 953,01 941,00 5 894,01 4 264,43 DU 1405 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 3 579,58 972,40 4 551,98 1 424,23 DU 1406 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 1 287,22 24,87 1 312,09 3 161,72 DU 1420 SPŠ stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14 3 265,89 124,10 3 389,99 5 537,05 DU 1421 SPŠ strojní a elektro. a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3 5 496,40 422,78 5 919,18 2 257,46 DU 1422 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1 2 030,73 101,87 2 132,60 3 528,31 DU 1414 Obchodní akad. a Jazyková škola s PSJZ Liberec, Šamánkova 500/8 2 604,96 525,69 3 130,65 2 777,65 DU 1429 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Liberec, Kostelní 9 3 184,78 182,40 3 367,18 11 678,07 DU 1448 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387 9 993,68 1 605,56 11 599,24 14 368,99 DU 1433 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 12 264,47 1 943,39 14 207,86 8 429,71 DU 1442 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29 8 279,70 1 226,85 9 506,55 8 536,32 DU 1432 Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15 9 122,22 102,19 9 224,41 8 183,17 DU 1450 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999 6 167,38 2 022,10 8 189,48 3 134,17 DU 1481 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33 2 932,37 310,86 3 243,23 5 657,06 DU 1455 ZŠ a MŠ logopedická, Liberec, E.Krásnohorské 921 4 615,64 984,07 5 599,71 2 493,81 DU 1456 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7 2 441,68 185,61 2 627,29 3 000,62 DU 1475 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005 2 970,78 317,94 3 288,72 1 033,63 DU 1493 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3 1 259,05 16,55 1 275,60 3 108,53 DU 1485 Dům dětí a mlád. Větrník, Liberec 1, Riegrova 16 2 843,69 245,10 3 088,79 568,90 DU 1465 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661 472,74 57,25 529,99 667,72 DU 1460 ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec, Husova 357/10 909,08 88,86 997,94 453,97 DU 1461 ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí,Komenského 453 517,84 0,00 517,84 4 842,13 DU 1471 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 4 452,90 661,02 5 113,92 2 450,32 DU 1499 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 2 330,28 154,65 2 484,93 2 479,68 DU 1404 Gymnázium, Tanvald, Školní 305 2 847,46 32,10 2 879,56 2 046,78 DU 1403 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16 1 962,13 97,76 2 059,89 4 447,99 DU 1409 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13 3 983,94 1 040,79 5 024,73 7 005,93 DU 1427 SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470 6 230,46 1 188,55 7 419,01 2 494,78 DU 1426 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1 3 324,82 84,00 3 408,82 3 479,43 DU 1413 VOŠ mezinár.obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15 3 378,21 395,75 3 773,96 5 830,31 DU 1438 Střední průmyslová škola technická, Jablonec n. N., Belgická 4852 5 241,71 933,85 6 175,56 6 250,02 DU 1440 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 8 766,59 537,45 9 304,04 2 804,62 DU 1474 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20 2 960,98 111,82 3 072,80 3 157,03 DU 1457 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31 3 405,30 153,51 3 558,81 966,05 DU 1462 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 1 141,12 35,71 1 176,83 1 095,99 DU 1463 Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 1 098,18 0,00 1 098,18 469,29 DU 1492 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n. N., Palackého 48 595,64 10,65 606,29 4 348,86 DU 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969 3 378,75 939,13 4 317,88 2 116,51 DU 1402 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 1 944,46 332,94 2 277,40 2 229,86 DU 1412 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 2 102,21 272,32 2 374,53 4 547,26 DU 1418 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426 3 710,91 614,15 4 325,06 20 604,59 DU 1437 Střední odborná škola a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707 17 434,46 3 130,00 20 564,46 10 324,40 DU 1424 VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316 8 907,60 1 835,00 10 742,60 3 252,23 DU 1425 SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 2 537,67 530,20 3 067,87 421,35 DU 1459 ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531 448,86 0,00 448,86 4 296,97 DU 1472 Dětský domov, ZŠ a MŠ, Krompach 47 4 751,85 151,64 4 903,49 2 172,83 DU 1470 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570 2 223,18 52,59 2 275,77 3 291,14 DU 1473 Dětský domov, Dubá-Deštná 6 3 705,31 88,94 3 794,25 653,84 DU 1491 Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443 818,98 7,20 826,18 3 254,55 DU 1410 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460 3 102,03 520,69 3 622,72 3 155,75 DU 1407 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574 2 774,88 390,10 3 164,98 4 387,22 DU 1408 Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804 4 672,46 140,00 4 812,46 2 382,10 DU 1430 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390 2 201,25 187,22 2 388,47 4 883,83 DU 1434 Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607 4 173,52 716,35 4 889,87 4 893,41 DU 1443 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 4 675,92 851,55 5 527,47 8 727,06 DU 1436 Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300 7 733,08 1 719,78 9 452,86 4 385,68 DU 1428 SUPŠ a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 4 503,87 248,10 4 751,97 423,81 DU 1469 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213 412,71 43,78 456,49 541,13 DU 1468 Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103 567,56 0,00 567,56 2 055,52 DU 1467 Základní škola, Turnov, Sobotecká 242 2 034,46 48,40 2 082,86 1 406,66 DU 1476 Dětský domov, Semily, Nad školami 480 1 495,19 84,21 1 579,40 581,22 DU 1494 Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213 712,41 0,00 712,41 11 061,66 DU 1452 OA, Hotel.škola a Stř.odborná škola, Turnov, Zborovská 519 9 196,43 690,04 9 886,47 NR 2014
ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2013 uk. 914 04 - působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 91404 P Ů S O B N O S T I NR 2014 33 800,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 4 570,00 x 700,00 DU x Výkon působností dle zákona č. 561/04 Sb. 1 500,00 100,00 RU 0411000000 jmenování a odvolání ředitelů krajských škol 100,00 150,00 RU 0413000000 metodická pomoc školám 350,00 100,00 RU 0419000000 posudky 200,00 0,00 RU 0420000000 koncepce 100,00 300,00 RU 0425000000 testování 700,00 50,00 RU 0430000000 zpracování výroční zprávy 50,00 18 300,00 DU x Ostatní činnosti 1 000,00 800,00 RU 0465000000 veletrh vzdělávání a prac. příležitostí 500,00 100,00 RU 0481020000 propagace školství a podpora reg. aktivit 100,00 50,00 RU 0482390000 nostrifikace 400,00 15 200,00 SU 0491150000 výměna otvorových výplní na objektech LK v res. školství 0,00 od roku 2014 v kap. 920 14 800,00 DU x Sport v regionu 900,00 2 300,00 DU x Sportovní reprezentace Libereckého kraje 500,00 od roku 2014 v kap. 917 1 300,00 RU 0486720000 VI. letní olympiáda dětí a mládeže 2014 - účast 500,00 5 800,00 DU x Významné sportovní akce 400,00 od roku 2014 v kap. 917 5 500,00 SU 0486730000 EYOWF - audit 400,00 70,00 DU x udržitelnost projektů spolufinancovaných z prostředků EU 1 170,00 do roku 2013 v kap. 923 70,00 SU 00440050000 EHP/Norsko - Revitalizace hřišť - 2. etapa - udržitelnost projektu 70,00 0,00 DU 00440080000 Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji - udržitelnost 100,00 0,00 DU 00450100000 Poradenství v Libereckém kraji - udržitelnost 500,00 0,00 DU 00440070000 Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje - udržitelnost 500,00 917 04 - transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2013 uk. 91704 T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 9 450,00 x 2 800,00 SU x Ostatní činnosti 3 410,00 800,00 SU 0465000000 veletrh vzdělávání a prac. příležitostí 200,00 100,00 SU 0481010000 soutěže - podpora talentovaných dětí a mlád. 120,00 do roku 2013 v kap. 914 100,00 SU 0481020000 propagace školství a podpora reg. aktivit 90,00 1 800,00 SU 0481060000 stipendijní program pro žáky odborných škol 2 000,00 do roku 2013 v kap. 914 0,00 SU 0486740000 Program na podporu žáků dojíždějících ze zavřených DM 500,00 0,00 SU 0486750000 Dotace pro města při změně zřizovatelských funkcí 500,00 14 800,00 SU x Sport v regionu 6 040,00 2 000,00 SU x Podpora sportovní akcí 2 810,00 do roku 2013 v kap. 914 2 000,00 SU 0482400000 podpora sportovní akcí 2 810,00 200,00 SU x Podpora školního sportu mládeže a dorostu 200,00 do roku 2013 v kap. 914 200,00 SU 0482440000 krajská liga škol 2013/2014 200,00 2 500,00 SU x Významné sportovní areály 1 500,00 do roku 2013 v kap. 914 1 500,00 SU 0486000000 významné sportovní areály 1 000,00 0,00 SU 0481220000 Klasický areál Harrachov o.p.s. 500,00 5 800,00 SU x Významné sportovní akce 1 530,00 do roku 2013 v kap. 914 5 500,00 SU 0486760000 Významné sportovní akce 1 230,00 300,00 SU 0483890000 Jizerská 50 300,00 920 04 - kapitálové výdaje / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2013 uk. 92004 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E NR 2014 4 400,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 15 200,00 x 4 400,00 x x jmenovité investiční akce resortu 15 200,00 x 0,00 SU 0491150000 výměna otvorových výplní na objektech LK v res. školství 15 200,00 do roku 2013 v kap. 914
ORJ 05 - odbor sociálních věcí 913 05 - příspěvkové organizace / odbor sociálních věcí SR 2013 uk. 91305 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz 78 105,20 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole 78 065,50 15 150,50 93 216,00 10 841,40 DU 1501 Jedličkův ústav Liberec 9 800,00 1 500,48 11 300,48 3 477,95 DU 1502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 3 100,00 130,86 3 230,86 3 646,10 DU 1504 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 3 000,00 225,33 3 225,33 4 903,90 DU 1505 Domov Sluneční dům Jestřebí 4 498,78 364,06 4 862,84 1 090,60 DU 1507 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 1 500,00 105,73 1 605,73 1 965,55 DU 1508 Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 2 404,00 360,82 2 764,82 4 164,80 DU 1509 Domov důchodců Sloup v Čechách 5 200,00 354,67 5 554,67 4 050,80 DU 1510 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 5 266,00 1 254,76 6 520,76 2 503,25 DU 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky 4 295,40 1 030,34 5 325,74 5 996,40 DU 1513 Domov důchodců Velké Hamry 4 135,21 1 860,79 5 996,00 6 719,35 DU 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 6 400,00 615,59 7 015,59 4 570,45 DU 1515 Domov důchodců Český Dub 5 335,11 333,00 5 668,11 4 812,70 DU 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 3 731,00 1 325,49 5 056,49 7 557,25 DU 1517 Dům seniorů Liberec - Františkov 7 900,00 4 724,80 12 624,80 2 263,85 DU 1519 Domov Raspenava 2 800,00 160,95 2 960,95 3 024,80 DU 1520 APOSS Liberec 2 800,00 273,26 3 073,26 2 367,40 DU 1521 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 2 400,00 49,15 2 449,15 4 148,65 DU 1522 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n. 3 500,00 480,42 3 980,42 příspěvek na odpisy NR 2014 914 05 - působnosti / odbor sociálních věcí SR 2013 uk. 91405 P Ů S O B N O S T I NR 2014 6 150,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 2 965,00 x 45,00 DU x Sociální práce 45,00 30,00 RU 051500 metodická pomoc obcím III, II, I 45,00 15,00 RU 052500 metodická vedení obcí III - sociální kurátoři 0,00 280,00 DU x Sociálně-právní ochrana 270,00 45,00 RU 052000 metodická a právní činnost 45,00 135,00 RU 052300 krajská setkání pěstounů 125,00 0,00 RU 052400 poradní sbor 40,00 100,00 RU 052800 rodinná politika 60,00 30,00 DU x Romský koordinátor 100,00 30,00 RU 053000 metodická činnost romského koordinátora 100,00 1 255,00 DU x Sociální služby 1 080,00 800,00 RU 054000 metodické vedení sociálních služeb 800,00 375,00 RU 054100 kontrolní činnost 200,00 38,00 RU 054200 finanční kontrola dotací 38,00 42,00 RU 054300 zajištění provozu objektu - budoucí hospic 42,00 100,00 DU x Zpracování odborných posudků 330,00 30,00 RU 055000 sociální služby - odborné posudky 30,00 70,00 RU 055500 pěstounská péče - lékařské a psycholog.posudky 300,00 1 210,00 DU x Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 1 080,00 860,00 RU 056000 strategie sociálních služeb poskytovatelů a obcí 730,00 350,00 RU 056100 datové centrum IP2 350,00 3 230,00 DU x Činnost protidrogového koordinátora 60,00 od roku 2014 v kap. 917 3 230,00 RU 057000 protidrogová politika 60,00
ORJ 05 - odbor sociálních věcí 917 05 - transfery / odbor sociálních věcí SR 2013 uk. 91705 T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 3 200,00 x 0,00 SU x Činnost protidrogového koordinátora 3 200,00 do roku 2013 v kap. 914 0,00 SU 057000 protidrogová politika 3 200,00
ORJ 06 - odbor dopravy 253 213,00 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole 255 230,00 1 000,00 256 230,00 27 153,00 DU 1601 Krajská správa silnic LK, p.o. - provozní příspěvek 29 230,00 1 000,00 30 230,00 124 000,00 DU 689971601 102 060,00 DU 689981601 913 06 - příspěvkové organizace / odbor dopravy SR 2013 uk. 91306 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na zimní období 2014 Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na letní období 2014 příspěvek na provoz příspěvek na odpisy NR 2014 126 000,00 126 000,00 100 000,00 100 000,00 914 06 - působnosti / odbor dopravy SR 2013 uk. 91406 P Ů S O B N O S T I NR 2014 724 615,19 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 518 202,06 x 2 612,96 DU x Silniční doprava a hospodářství 1 445,00 2 612,96 RU 0610000000 studie, dokumentace a služby 1 015,00 RU 0612000000 posudky, metodika, školení 50,00 RU 0614000000 údržba cyklodopravy 100,00 RU 0615000000 platby věcných břemen 200,00 RU 0660000000 publikační činnost 70,00 RU 0662000000 zahraniční spolupráce 10,00 3 842,23 DU x Bezpečnost silničního provozu 2 187,06 1 564,55 RU 0620000000 krajský program BESIP 962,06 1 574,40 RU 0627000000 tým silniční bezpečnosti LK 886,00 703,28 RU 0629000000 zajištění provozu krajského DDH 339,00 514 160,00 DU x Dopravní obslužnost 514 570,00 225 860,00 RU 0650000000 dopravní obslužnost autobusová kraj + obce 225 860,00 267 600,00 RU 0653000000 dopravní obslužnost drážní 267 600,00 9 500,00 RU 0656000000 dopravní obslužnost autobusová - protarifovací ztráta 9 500,00 RU 0661000000 činnost dopravního svazu 10,00 11 200,00 RU 0663000000 integrovaný dopravní systém 11 600,00 6 700,00 x z toho nákup služeb od KORID LK, spol. s r.o. 6 700,00 204 000,00 SU x Povodně 2010 - podíl LK k MMR 0,00 50 000,00 SU 0690620000 silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa) - povodně 0,00 od 04/2013 v kap. 920 56 000,00 SU 0690630000 silnice II/592 Chrastava (I.etapa) - povodně 0,00 od 04/2013 v kap. 920 46 000,00 SU 0690640000 silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně 0,00 od 04/2013 v kap. 920 52 000,00 SU 0690650000 silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně 0,00 od 04/2013 v kap. 920
ORJ 06 - odbor dopravy 920 06 - kapitálové výdaje / odbor dopravy SR 2013 uk. 92006 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E NR 2014 1 140,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 125 605,00 x 1 140,00 x x jmenovité investiční akce resortu 125 605,00 x 0,00 SU 0670000000 výkupy pozemků pod komunikacemi 500,00 0,00 SU 0690630000 silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně 14 090,00 0,00 SU 0690640000 silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně 36 310,00 0,00 SU 0690650000 silnice III/0353, III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně 17 205,00 0,00 SU 0690690000 Silnice Horka u St.Paky - Dolní Branná (Vrchlabí) 22 000,00 0,00 SU 0690700000 silnice III/27252 Vítkov - povodně 15 450,00 0,00 SU 0690710000 silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - povodně 9 150,00 0,00 SU 0690720000 silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - povodně 6 400,00 0,00 SU 0690730000 silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5-12,6 a mostu 290-011 - povodně 4 500,00 2014 poslední rok na refundace z MF do 04/2013 v kap. 914; ukončení akce v 2014 do 04/2013 v kap. 914; ukončení akce v 2014 do 04/2013 v kap. 914; ukončení akce v 2014 923 06 - spolufinancování EU / odbor dopravy SR 2013 uk. 92306 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U NR 2014 0,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 16 362,00 x 0,00 SU 650540000 ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí 14 521,00 0,00 x spolufinancování LK 6 807,00 0,00 x předfinancování LK 7 714,00 0,00 SU 650570000 Cíl 3 - LUBAHN 345,00 0,00 x spolufinancování LK 22,00 0,00 x předfinancování LK 323,00 0,00 SU 650610000 ROP - KORID - modern. odbavovacího systému LK 148,00 0,00 x spolufinancování LK 148,00 0,00 SU 650620000 ROP-KORID - modern.odbav.systému LK - půjčka, uzn.výdaje 840,00 0,00 x předfinancování LK 840,00 0,00 SU 650630000 ROP-KORID - modern.odbav.systému LK - půjčka, neuzn.výdaje 208,00 0,00 x předfinancování LK 208,00 0,00 SU 659000000 Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP 300,00 0,00 x spolufinancování LK 300,00
ORJ 07 - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 913 07 - příspěvkové organizace / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu SR 2013 uk. 91307 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy 85 500,00 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole 82 509,19 7 490,81 90 000,00 35 300,00 DU 1701 Krajská vědecká knihovna v Liberci 31 623,55 4 482,45 36 106,00 17 200,00 DU 1702 Severočeské muzeum v Liberci 14 525,00 1 815,00 16 340,00 10 400,00 DU 1703 Oblastní galerie v Liberci 15 100,00 500,00 15 600,00 13 500,00 DU 1704 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 12 609,64 344,36 12 954,00 9 100,00 DU 1705 Muzeum Českého ráje v Turnově 8 651,00 349,00 9 000,00 NR 2014 914 07 - působnosti / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu SR 2013 uk. 91407 P Ů S O B N O S T I NR 2014 9 312,68 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 2 884,17 x 500,00 DU x Činnosti v kultuře 400,00 500,00 RU 712000000 propagace kultury v LK 400,00 5 500,00 DU x Regionální funkce knihoven 0,00 od roku 2014 v kap. 917 2 023,00 SU 713001701 Krajská vědecká knihovna v Liberci 0,00 od roku 2014 v kap. 917 969,00 SU 713003702 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 0,00 od roku 2014 v kap. 917 1 267,00 SU 713004701 Městská knihovna Česká Lípa 0,00 od roku 2014 v kap. 917 1 241,00 SU 713005710 Městská knihovna Semily 0,00 od roku 2014 v kap. 917 1 700,00 DU x Podpora českých divadel - Liberec 0,00 od roku 2014 v kap. 917 1 200,00 SU 714002701 Divadlo F.X.Šaldy Liberec 0,00 od roku 2014 v kap. 917 500,00 SU 714002703 Naivní divadlo Liberec 0,00 od roku 2014 v kap. 917 500,00 DU x Památková péče 400,00 500,00 RU 721000000 propagace památkové péče 100,00 0,00 RU 72xxxxxxx plány ochrany pam. péče 300,00 1 112,68 DU x Cestovní ruch 2 084,17 822,68 RU 731000000 marketingová podpora 1 884,17 90,00 RU 733000000 turistická infrastruktura cestovního ruchu 200,00 200,00 RU 734000000 statistická šetření 0,00 917 07 - transfery / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu SR 2013 uk. 91707 T R A N S F E R Y NR 2014 x SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 7 200,00 x 5 500,00 SU x Regionální funkce knihoven 5 500,00 do roku 2013 v kap. 914 2 023,00 SU 713001701 Krajská vědecká knihovna v Liberci 2 023,00 do roku 2013 v kap. 914 969,00 SU 713003702 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 969,00 do roku 2013 v kap. 914 1 267,00 SU 713004701 Městská knihovna Česká Lípa 1 267,00 do roku 2013 v kap. 914 1 241,00 SU 713005710 Městská knihovna Semily 1 241,00 do roku 2013 v kap. 914 1 700,00 SU x Podpora českých divadel - Liberec 1 700,00 do roku 2013 v kap. 914 1 200,00 SU 714002701 Divadlo F.X.Šaldy Liberec 1 200,00 do roku 2013 v kap. 914 500,00 SU 714002703 Naivní divadlo Liberec 500,00 do roku 2013 v kap. 914 923 07 - spolufin. EU / odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu SR 2013 uk. 92307 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U NR 2014 0,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 1 500,00 x 0,00 SU 750110000 Cíl 3 - Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu 1 500,00 0,00 x spolufinancování LK 150,00 0,00 x předfinancování LK 1 350,00