VII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017

Transkript

1 VII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Příjmy ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem Výdaje ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

2 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: rozpočet úpravy rozpočtu upravený Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Celkem Výdaje v tis. Kč za období: rozpočet úpravy rozpočtu upravený Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky vlastní z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery Financování Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem

3 P Ř Í J M Y Kancelář tajemníka Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu VPP Dotace na sociální práci

4 P Ř Í J M Y Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Nemocnice - pohotovost

5 P Ř Í J M Y Odbor humanitní Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou Projekt EU - ZŠ 5.května Projekt EU - ZŠ Na Šumavě Projekt EU - ZŠ Mozartova Projekt EU - ZŠ Rychnovská Projekt EU - MŠ Palackého Projekt EU - MŠ Havlíčkova Projekt EU - MŠ Montessori Projekt EU - MŠ Střelecká Projekt EU - MŠ Jugoslávská Projekt EU - MŠ Dolní Projekt EU - MŠ Tichá Projekt EU - MŠ 28. října Projekt EU - MŠ Husova Projekt EU - MŠ Arbesova Projekt EU - MŠ Slunečná Neinvestiční přijaté transfery od krajů ZŠ Pasířská - kraj

6 Kancelář tajemníka Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m VPP Dotace na sociální práci Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst VPP Dotace na sociální práci Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění VPP Dotace na sociální práci Náhrady mezd v době nemoci VPP

7 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní nemocnice Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org Nemocnice - pohotovost Pomoc zdravot. postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol Komise humanitní a sociální péče - NNO Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní a sociální péče - NNO Ostatní neinvestiční výdaje j.n Komise humanitní a sociální péče - NNO Sociální rehabilitace Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Vyplacené dary Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní a sociální péče - NNO Ostatní činnosti j.n Ostatní neinvestiční výdaje j.n Rezerva - dary

8 Odbor humanitní Mateřské školy Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org Projekt EU - MŠ Havlíčkova Projekt EU - MŠ Montessori Projekt EU - MŠ Střelecká Projekt EU - MŠ Jugoslávská Projekt EU - MŠ Dolní Projekt EU - MŠ Tichá Projekt EU - MŠ 28. října Projekt EU - MŠ Husova Projekt EU - MŠ Arbesova Projekt EU - MŠ Slunečná Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org Projekt EU - MŠ Palackého Základní školy Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou Projekt EU - ZŠ 5.května Projekt EU - ZŠ Na Šumavě ZŠ Pasířská - kraj Projekt EU - ZŠ Mozartova Projekt EU - ZŠ Rychnovská Ostatní záležitosti kultury Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ Dary Činnost registrovaných církví a nábožen. spol Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ Dary Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nákup ostatních služeb Kultura - akce - propagace

9 Odbor humanitní Ostatní tělovýchovná činnost Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ Dary Využití volného času dětí a mládeže Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ Dary Ostatní záležitosti požární ochrany Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ Dary Ostatní činnosti j.n Ostatní neinvestiční výdaje j.n Individuální dotace - rezerva

10 Odbor ekonomiky Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy Rezerva - opravy

11 Odbor správy majetku Silnice Opravy a udržování Opravy komunikací TSJ s.r.o. - RS Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Projekty dopravního značení Základní školy Opravy a udržování Odstranění havarijních stavů ZŠ Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pověd Opravy a udržování Opravy místních památek Sportovní zařízení v majetku obce Konzultační, poradenské a právní služby Statické posudky budov sportovních zařízení

12 Kancelář primátora Cestovní ruch Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Dary Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Věcné dary Věcné dary (vč. květin) Neinvestiční transfery spolkům Dary Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Dary Činnost místní správy Nákup materiálu j.n Propagační materiály města