Rozpočet města Chropyně na rok 2018

Transkript

1 Rozpočet města Chropyně na rok 2018 P Ř Í J M Y Par. Pol. Upr.rozp.2017 Návrh rozp Daň z příjmu fyz.osob placená plátci , , Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 280,00 220, Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 1 700, , Daň z příjmu právnických osob , , Daň z přidané hodnoty , , Daň z příjmů právnických osob za obce 344,30 350, Daň z nemovitých věcí 3 600, , Správní poplatky 425,00 355,00 138x Odvod loterií 4 634, ,00 134x Místní poplatky 3 278, ,00 1 Daňové příjmy , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 299, ,00 213x Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí 243,00 275,00 Příjmy z prodeje zboží-medaile 340,00 0,00 214x Příjmy z úroků a dividend 150,00 192, Odvody příspěvkových organizací 6 670, , Splátka půjčky (TJ) 350,00 350,00 2xxx Ostatní nedaňové příjmy 70,60 309,00 2 Nedaňové příjmy 9 122, ,00 363x 3111 Příjmy z prodeje 1 626,40 850,00 3 Kapitálové příjmy 1 626,40 850, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 3 540, ,20 41xx Neinv.přijaté transfery na sociální služby 1 541, ,90 411x Ost. neinv. transfery-volby 182,00 410,00 42xx Inv.přijaté transfery 2 972,20 0,00 4 Dotace celkem 8 236, ,10 PŘÍJMY CELKEM , ,10 Financování 8115 Převod prostředků bank.účtů , , Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru ,00-600, , ,30

2 V Ý D A J E xxx Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 252,00 152, xxx Neinv. transfery v oblasti obhodu a služeb 130,10 130,10 21 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 382,10 282, Dopravní obslužnost 503,00 503,00 Informační a orientační systém 300,00 0, Opravy komunikací 800, , Investice-most 250,00 Oprava ul. Křižní/Palacká 4 950,00 0, Investice-rekonstrukce centrální části náměstí 2 900, , Investice-dopravní terminál Nádražní 1 000, Investice-autobus.zastávka Kovárna,část K.H.Máchy 3 150, xx Infosystém města 200,00 22 Doprava 9 453, , x Kanalizační práce-údržba, služby 30,00 30,00 23 Vodní hospodářství 30,00 30,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 9 865, , MŠ -celková výše neinv. příspěvku 1 500, , ZŠS-celková výše neinv. příspěvku 1 250, ,00 31xx 5171 ZŠS-oprava cesty u školní kuchyně 17,00 350, ZŠ-celková výše neinv. příspěvku 4 881, , ZŠ-Investice-spojovací krček II 1 333, ,00 31xx 5331 Odpisy školských zařízení 70,00 10,00 31 Vzdělávání 9 051, , xxx Činnosti knihovnické 1 098, , xxx Tradice města 900,00 130, Příspěvek na kult.památky-zámek 150,00 150, xxx Zpravodaj 518,00 525, xxx Sbor pro občanské záležitosti 162,00 162,00 33 Kultura, církev, sdělovací prostředky 2 828, , Neinv. půjčené prostředky TJ a FK 350,00 350, Neinv. transfery na tělovýchovu 2 330, , Příspěvky na využití volného času dětí a mládeže 220,00 220,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2 900, , xxx Neinv. transfery na zdrav.a další služby 370,00 350,00 35 Zdravotnictví 370,00 350, xx Územní plánování (projekty) 700,00 660, xx Územní rozvoj 3 500,00 18, Investice-veřejné osvětlení 5 200, ,00 Investice-inženýrské sítě Podlesí 3 500,00 0,00 Investice-most na ul. Emila Filly 800,00 0,00 Investice-pódium 400,00 0, Investice-regenerace sídliště 300, ,00 Investice-vodovod Pazderna 357,00 0, Investice-sociál.bydlení 300, ,00 36xx 5xxx Ostatní 245,00 145, Odpisy Správy majetku města (SMM) 6 600, , SMM-celková výše neinv. příspěvku , , SMM-celková výše inv. příspěvku 5 225, ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , xx Využívání a zneškodňování kom.odpadu 1 100,00 900, xx Sběr a svoz komunálního odpadu 3 020, , Investice-Kompostárna 1 000, , xx Monitoring skládky 35,00 35, xxx RESO-likvidace 700,00 350,00 Péče o vzhled obcí-hřiště Hrad 300,00 0, xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-služby 308,00 220, xx Ostatní ekologické záležitosti 120,00 150,00 37 Ochrana životního prostředí 6 583, ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , ,80

3 4351 5xxx Dům s pečovatelskou službou-provoz 2 287, , Oprava dvora DPS 400,00 750, xxx Zázemí pro pečovatelky 1 366,20 150,00 4 Sociální věci 4 053, , xxx Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 Investice-kamerový systém 1 560,00 0,00 Vyčištění příkopy s opravou propustku 500,00 0, xxx Požární ochrana-provoz 847, , xxx Požární ochrana-nákup hasičského auta 4 200, ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 7 117, , xx Zastupitelstvo obce 2 083, ,00 Činnost místní správy-celkem , , xx Výdaje na platy a pojistné , , xxx Nákup materiálu a DHM 1 015, ,00 Nákup vody a energií 307,00 Nákup služeb 2 115,00 Ostatní nákupy 451,00 Ostatní transfery 426, Podklady na rek.budovy úřadu 600,00 500,00 61 Státní správa,územní samospráva , , Platby daní a poplatků za obec 344,30 350, xx Služby bankovních ústavů 100,00 80, xx Pojištění majetku 360,00 360,00 6xxx 5xxx Ostatní neinv.transfery 10,00 11,00 6xxx 5xxx Volby 312,00 410, Rezerva 1 532,60 1,00 63 Finanční operace 2 658, ,00 6 Všeobecná pokladní správa , ,00 VÝDAJE CELKEM , ,40 PŘÍJMY - FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE , ,30 = , ,40 = ,40 Údaje jsou uvedeny v tis. Kč Seznam zkratek: SR = státní rozpočet DPS = dům s pečovatelskou službou SDV = souhrnný dotační vztah MŠ = mateřská škola ZŠS = zařízení školního stravování ZŠ = základní škola SMM = správa majetku města DHM = drobný hmotný majetek RESO = regionální ekologické sdružení obcí TJ=tělovýchovná jednota FK=fotbalový klub Rozpočet města Chropyně na rok 2018 byl schválen dne 18. prosince 2017 Zveřejněno podle 11, odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od 21. prosince 201

4

5

6 7