Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM

EVROPSKÁ UNIE Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. RRSZP0636YPO 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRAVE Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč: Datum zahájení realizace IPRM: Údaje o IPRM Datum ukončení realizace IPRM: 28.2.2013 Datum předložení zprávy: 14.10. 2014 1. Regenerace a rozvoj měst 1.1. Podpora rozvojových pólů regionu SZ/002 Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí 1 508 990 648,- Kč, celkové způsobilé výdaje 5. 9. 2008 (datum schválení ŘO) 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Nositel IPRM IC 00261891 Název: Statutární město Chomutov Adresa: Zborovská 4602, Chomutov, 430 28 Statutární zástupce: Mgr. Jan Mareš, primátor (jméno a příjmení, funkce) Zhotovitel zprávy Jméno a příjmení, funkce: Mgr. Hana Nováková Telefonní číslo/mobil/fax: E-mail: 725 586 172 h.novakova@chomutov-mesto.cz Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (1) č.j- RKszmmmZte^mr"! počet listů nebo svazků přílorv Došlo: 1 S. 10. 2014 druh: _.přfjoh v nelístinné podobě: počet: l dr u ii jjtojjt v digitální podobé: I velikost v bytech. I T j 1/9/

ÚřadRa *.. A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM V rámci IPRM bylo zrealizováno 9 dílčích projektů: - CSVČ - Zimní stadion, - CSVČ - Tréninková hala, - Kulturně společenské centrum, - Letní stadion s tréninkovým zázemím, - Regenerace a revitalizace prostředí v zóně - Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury - Oddychové a relaxační centrum, - Efektivní řízení IPRM I, - Efektivní řízení IPRM II. Projekty byly realizovány ve vybrané zóně, která zahrnovala areál bývalých kasáren a přilehlého okolí, tedy v území s typickými charakteristikami brownfieldu. Zóna byla celkově revitalizována a využita pro objekty občanské vybavenosti poskytující zázemí pro sportovní, volnočasové, kulturní a společenské aktivity obyvatel města. Veškeré výstupy dílčích projektů v současné době slouží široké veřejnosti, přičemž jejich návštěvnost a míra využití jsou vyšší, než byl předpoklad ve studiích proveditelnosti, tj. rovněž vyšší než v bývalých zařízeních, která byla novými nahrazena. Investiční projekty v rámci IPRM byly doplněny dvěma neinvestičními projekty zaměřenými na řízení a implementaci IPRM a jeho celkovou publicitu: Efektivní řízení IPRM I a Efektivní řízení IPRM II. 4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM V rámci IPRM byly zrealizovány všechny projekty obsažené v indikativním seznamu projektů vytvořeném v roce 2008. Prostřednictvím dílčích projektů byl naplněn globální cíl IPRM Vytvoření atraktivní části města a zázemí pro aktivní, plnohodnotný a všestranný rozvoj života obyvatel" i specifické cíle jednotlivých opatření. Dílčí projekty IPRM rovněž naplnily cílové hodnoty indikátorů, a to následovně: 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města Plánovaná hodnota 9 Dosažená hodnota 9 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území Plánovaná hodnota 5,97 ha Dosažená hodnota 9,18 ha 65/11/00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů - ve městech celkem Plánovaná hodnota 39 150 m Dosažená hodnota 42 859 m 2 07/42/70 Počet zapojených partnerů Plánovaná hodnota 8 Dosažená hodnota 8 Celkové výdaje IPRM byly vynaloženy ve výši 1 741 069 399,- Kč. Celkové způsobilé výdaje dílčích projektů byly ve výši 1 507 326 948,- Kč. Celková dotace ERDF činila 951 245 108,- Kč. Celková dotace na IPRM ze zdrojů ERDF, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje činila 1 033 641 808,- Kč. Alokace IPRM tak byla vyčerpána téměř na 99,85%. Maximální částka dotace ve Smlouvě o realizaci. IPRM byla 1 035 178 500 Kč.

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady IPRM jako nástroj územní dimenze lze hodnotit jako úspěšný, především z toho pohledu, že statutární město Chomutov mělo možnost poprvé odzkoušet využití integrovaného nástroje pro rozvoj specifické zóny území města, což pomohlo k vyřešení a novému využití území brownfieldu nacházejícího zlepšení kvality a rozsahu služeb občanské vybavenosti a image města. 5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM Během realizace IPRM se scházel cca 1x měsíčně Řídící výbor IPRM. Zároveň byla vytvořena pracovní skupina, která řešila realizaci IPRM a jeho dílčích projektů na pracovní úrovni. V rámci realizace IPRM byla rovněž provedena interim a ex-post evaluace, která celkově zhodnotila věcný, finanční a časový postup IPRM, jakož i jeho realizaci po organizační a procesní stránce. Předmětem evaluací bylo rovněž zhodnocení celkových dopadů IPRM na socioekonomické prostředí města, přičemž evaluace prokázaly jednoznačně pozitivní dopady. 6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM (projektu na realizaci IPRM) Předpokládané období realizace: od: 5. 9. 2008 do: 28.2.2013 Popis dalších aktivit IPRM: IPRM a jeho dílčí projekty již byly celkově zrealizovány. U jednotlivých projektů běží období udržitelnosti, ve kterém budou předkládány MZ o zajištění udržitelnosti. Předpokládaný konec období udržitelnosti je v roce 2018. 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů: Během realizace IPRM se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů IPRM. V rámci dílčích projektů byly řešeny parciální problémy spojené se změnou harmonogramu, změnou technického či dispozičního řešení. Věcné zaměření změn i jejich procesní vypořádání ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách bylo vždy projednáno s Úřadem regionální rady a dle jeho doporučení město v administraci změn postupovalo. Auditní orgán Ministerstva financí ČR u některých projektů identifikoval pochybení při zadávání veřejných zakázek, která byla následně šetřena jako nesrovnalost a vyústila ve stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zakázky realizované v rámci dílčích projektů byly rovněž předmětem šetření ÚOHS. Následující projekty byly předmětem auditu ze strany Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. 1. CSVČ - Zimní stadion V období 03-04/2012 proběhl mimořádný audit operace na projekt Centrum sportu a volného času - zimní stadion. Ministerstvo financí ČR pověřilo výkonem auditu společnost Deloitte Advisory s. r.o. Zpráva o auditu operace obsahuje celkem 3 zjištění s návrhem na finanční korekci.. Konstatovaná porušení: 1. porušení zásady rovného zacházení, nedodržení 6 Zákona o veřejných zakázkách 2. nejmenování náhradníků hodnotící komise tj. porušení 74 odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách 3. neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání dodatečných stavebních prací Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

\mmmm úřad R e9ioaás Na základě nálezu auditu doručil dne 11. 2. 2014 Úřad Regionální rady regionu soudržnostp městu Platební výměr č. 16/2014 za porušení rozpočtové kázně, kterým vyměřil odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 232 211 166,- Kč. Dne 13. 2. 2014 město podalo Žádost o prominutí odvodu vyměřeného Platebním výměrem, přičemž dne 5. 3. 2013 bylo městu vyhověno a prominuto 90% vyměřené částky. Dne 6. 3. 2013 podalo město Odvolání proti platebnímu výměru č. 16/2014. Do data zpracování této zprávy nebylo podané odvolání vypořádáno ze strany Ministerstva financí ČR. 2. CSVČ - Tréninková hala, V období 03-04/2012 proběhl mimořádný audit operace na projekt Tréninková hala a šatnovací blok. Ministerstvo financí ČR pověřilo výkonem auditu společnost Deloitte Advisory s. r.o. Zpráva o auditu operace obsahuje celkem 4 zjištění s návrhem na finanční korekci. Konstatovaná porušení: 1. 2. 3. 4. projekt zakládá veřejnou podporu v rámci veřejné zakázky na stavební práce konstatováno dělení zakázky, nevyloučení uchazeče, který nesplnil kvalifikační předpoklady, neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění v rámci veřejné zakázky na poradenství konstatováno nevyloučení uchazeče, který nesplnil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky na technický dozor investora konstatováno porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, nedodržení 6 Zákona o veřejných zakázkách Z uvedených konstatovaných porušení je nejzávažnější zjištění č. 1. V tomto směru město ve spolupráci s Úřadem regionální rady činí kroky k zahájení procesu notifikace veřejné podpory. Teprve po vyjádření Evropské komise o ne/existenci veřejné podpory vdaném projektu budou následovat další běžné procesní kroky Úřadu regionální rady, jako řídícího orgánu. V případě, že EK konstatuje veřejnou podporu, bude projekt vyňat zcela z IPRM a bude vystaven platební výměr na vrácení 100% poskytnutých prostředků, tj. 127 480 844 Kč. V opačném případě bude vystaven platební výměr dle pravidel finančních korekcí ROP SZ za porušení Zákona o veřejných zakázkách. 3. Kulturně společenské centrum, V období 01-06/2014 proběhl řádný audit operace na projekt Kulturně společenské centrum. Audit byl vykonáván zaměstnanci Auditního orgánu MF ČR. Zpráva o auditu operace obsahovala zjištění s malou mírou závažnosti bez návrhu na finanční korekce. 4. Letní stadion s tréninkovým zázemím V období 06-08/2014 proběhl řádný audit operace na projekt Letní stadion s tréninkovým zázemím. Ministerstvo financí pověřilo výkonem auditu společnost KPMG Česká republika, s.r.o. V době zpracování této zprávy nebyl audit ukončen. 5. Oddychové a relaxační centrum. V období 06-08/2014 proběhl řádný audit operace na projekt Oddychové relaxační centrum. Ministerstvo financí pověřilo výkonem auditu společnost KPMG Česká republika, s.r.o. V době zpracování této zprávy nebyl audit ukončen. Všechny zakázky na stavební práce byly, příp. stále jsou rovněž v šetření ÚOHS a to od května 2012. V případě projektů Kulturně společenského centra a projektu Revitalizace a regenerace prostředí v zóně 4-

Regionální rada regionu soudrérosti Severozápad Úřad Regionální rady "TjOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení. V ostatních případech UOHS zahájil správní řízení nejdříve k dílčím zakázkám a to v prosinci 2013, následně byla všechna správní řízení sloučena do jednoho a dne 31. 3. 2014 byla vyměřena městu sankce ve výši 600 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí město podalo rozklad. V době zpracování monitorovací zprávy nebylo o rozkladu rozhodnuto. Zakázka na poradenství v rámci IPRM, z níž byly realizované výdaje uplatněny ve všech 9 dílčích projektech je rovněž prošetřována ÚOHSem a to od května 2012, v březnu 2013 bylo zahájeno správní řízení a 16. 1. 2014 byla městu vyměřena sankce ve výši 500 000 Kč. Město podalo proti tomuto rozhodnutí rozklad. V době zpracování monitorovací zprávy nebylo o rozkladu rozhodnuto. Dalším problematickým bodem realizace IPRM je dlouhodobý spor města s Úřadem regionální rady věci stanovení celkového příspěvku ERDF na realizaci IPRM. V rámci výpočtu celkového příspěvku ERDF na IPRM došlo dle názoru města k systémové chybě. Výpočet příspěvku z ERDF z částky alokované na IPRM, který byl provedený pravděpodobně bezprostředně po schválení IPRM, byl proveden chybně. Kromě toho město jako příjemce od zahájení IPRM operuje s celkovou přidělenou dotací na IPRM tj. ve výši 1 035 178 500 Kč, která byla jako jediná předmětem Smlouvy o realizaci IPRM. Při registraci projektů se město tedy drželo této zasmluvněné částky, která nebyla dílčími projekty překročena. Vzhledem k absenci příspěvku ERDF ve Smlouvě o realizaci IPRM, město nemělo možnost tuto částku ani ovlivňovat ani zkontrolovat. K vyčíslení ve Smlouvě o realizaci IPRM došlo až v rámci Dodatku č. 4, tedy v době, kdy město již mělo všechny projekty zaregistrovány. Tato nedořešená záležitost blokuje podpis Dodatku č. 5 ke Smlouvě o realizaci IPRM, který byl schválen orgány města a rovněž i schválení Roční monitorovací zprávy za rok 2011, 2012 a 2013 ze strany ÚRR. Město v uvedené záležitosti vedlo spor s ÚRR od května 2013. Po nevyhovění žádosti města o narovnání, podalo město v květnu 2014 návrh na rozhodnutí sporu z veřejnosprávní smlouvy na Ministerstvo pro místní rozvoj, které ji v červnu 2014 postoupilo Ministerstvu financí ČR. V době zpracování monitorovací zprávy nevydalo MF ČR k dané věci stanovisko. Částka, o níž je spor veden činí 677 224 Kč. Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů: Odstranění identifikovaných problémů je značně komplikované, jelikož již není možné do zakázek zpětně zasahovat. Administrace celého procesu zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek jsou svěřovány specializovaným společnostem. Některá identifikovaná pochybení jsou způsobena rovněž rozdílnou výkladovou praxí v době realizace zadávacích řízení oproti současnosti, kdy jsou zakázky přezkoumávány auditním orgánem. Z pohledu možných opatření město rovněž dlouhodobě brání svůj postup využitím veškerých opravných prostředků proti identifikovaným zjištěním, s nimiž nesouhlasí. Pokud jde o pochybení identifikovaná v průběhu realizace staveb, lze konstatovat, že i přes fakt, že projektová dokumentace stavebních částí projektů byla průběžně konzultována a kontrolována investičním odborem magistrátu města, ukázala se v průběhu realizace stavebních prací nutnost některých změn oproti stavební dokumentaci a výkazu výměr. Vzhledem k vývoji technologií ve stavebnictví je to zcela přirozené, nicméně je třeba konstatovat, že zákon o zadávání veřejných zakázek, není v takových záležitostech flexibilní. Během celého období, kdy byly realizovány stavební práce, byla za účelem dodržování příslušné legislativy zajištěna činnost technického dozoru stavby. Pokud jde o spor ohledně alokace příspěvku ERDF - zde byl z pohledu města řídícímu orgánu předložen správný výpočet příspěvku ERDF, jakož i podrobný rozbor celého problému. Probíhá spor z veřejnosprávní smlouvy. 8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Nepodstatné změny IPRM (souhrn): Popis nepodstatné změny: Změna č. 8 - změna statutárního zástupce 9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano ANO ANO Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad \J--rs-. nřocf-sno HO

Úřad R egl( Popis podstatné změny v monitorovaném období: Celkem bylo podáno 20 oznámení o změně IPRM. Vysoký počet změn je způsoben tím, že změna v harmonogramu každého dílčího projektu mohla mít dopad na časový i finanční harmonogram celého IPRM. Celkem byly uzavřeny 4 dodatky ke Smlouvě o realizaci IPRM. Přičemž Dodatek č. 5 byl projednáván, město bylo vyzváno k podpisu dopisem ÚRR ze dne 4. 4. 2012, ze strany města však nebylo přistoupeno k podpisu z důvodu již výše popsaného sporu o výši příspěvku ERDF. Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: Dodatek č. 1 6. 2. 2009 Dodatek č. 2 12.8.2009 Dodatek č. 3 13.4.2010 Dodatek č. 4 8.4.2011 Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí kytr dotace podepsán ze strany Datum podpisu změnového dodatku ŘO: Dodatek č. 1 6. 2. 2009 Dodatek č. 2 17.8.2009 Dodatek č. 3 3.5.2010 Dodatek č. 4 19.4.2011 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Regionální radaregionusoudržností Severozápad Ufad Regionální rady 10. PLNĚN MONITOROVACÍCH INDIKÁTORU Předpoklad na Skutečnost od Plánované Skutečnost za počátku do konce další množství dle monitorované Poznámka monitorovaného monitorovací Smlouvy období období období 0 51/15/41 počet 9 9 0 65/01/01 5,97 ha 9,18 9,18 0 65/11/00 42 859 m 39150 42 859 0 Komentář k plnění monitorovacícli indikátorů: Indikátory IPRM jako celku dosáhly cílových hodnot. V rámci dílčích projektů byly v některých případech sníženy cílové hodnoty v přijatelné toleranci 10%. V některých případech indikátory naopak výrazně překonaly cílové hodnoty. Tyto odchylky byly zapříčiněny jednak změnami definice některých indikátorů, odchylkami mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem po realizaci stavebních prací a dále rovněž drobnými úpravami při stanovení hranic revitalizovaného území mezi jednotlivými projekty. Zdroje dat pro monitorovací indikátory: Za účelem přesného určení hranic mezi jednotlivými projekty byl vypracován celkový geometrický plán řešeného území, na základě kterého byly stanoveny cílové hodnoty plochy revitalizovaného území dílčích projektů a IPRM jako celku. Plocha revitalizovaných objektů byla určena na základě projektové dokumentace a skutečného provedení. Indikátor projektu Měrná Jednotka 11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Rovné příležitosti: V rámci realizace IPRM město Chomutov řešilo problematiku rovných příležitostí zejména při realizaci dílčích projektů Efektivní řízení I a II a to především zajištěním přístupu k informacím - zvýšení informovanosti o realizaci IPRM Chomutov prostřednictví PR strategie a mediální kampaně. Dále při realizaci stavebních prací byly zajištěny bezbariérové přístupy a adekvátní počet parkovacích míst pro osoby s těžkým zdravotním postižením. V rámci konkrétních dílčích projektů lze konstatovat, že realizace projektů nemá negativní dopad na žádnou skupinu obyvatelstva ve smyslu principu rovných příležitostí. Udržitelný rozvoj: V rámci realizace IPRM nedošlo k negativnímu ovlivňování životního prostředí. Naopak regenerace zóny, která byla brownfieldem, lze považovat za pozitivní ve smyslu udržitelného rozvoje. V rámci dílčích projektů došlo k revitalizaci ploch a jejich ozelenění. 12. POPIS ZAPOJENI PARTNERU DO IPRM V rámci realizace IPRM byl princip partnerství realizován zejména prostřednictvím informování partnerů o průběhu realizace IPRM prostřednictvím nástrojů definovaných v PR strategii IPRM. Po celé období realizace zasedal pravidelně Řídící výbor, který byl složen na principu partnerství. Partneři jsou průběžně informováni i o provozní fázi výstupů projektů. B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PL ÁNU IPRM Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů: 989 784 239 Kč Celková suma podaných žádostí o platbu z ROP SZ: 989 784 239 Kč V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění nerelevantní Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů: 989 107 015 Kč Celková suma proplacených žádostí o platbu z ROP SZ 989 107 015 Kč Dotace zahrnuje prostředky ERDF a státního rozpočtu. *,*«* "3íTUB H i

Úřa d Regi 0n V sumě proplacených ZOP není korekce v rámci projektu Oddychové a relaxační centrum, která vzešlaz^ůvodu chybného vypočtu příspěvku ERDF na celé IPRM, viz problém popsaný výše. C. ČESTNÉ PROHLÁŠENI NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že: všechny informace v předložené Závěrečná zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM byl realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:* Mgr. Jan Mareš Funkce v organizaci: primátor Místo a datum: Chomutov, 14. 10. 20/^ Podpis a razítko Poznámky *) Pokud Závěrečná zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí bývjatíc< příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. I

Regionální rada regionu soudržností Severozápad Úřad Regionální rady D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Příloha č. 1 2 3 Název přílohy: Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka) výše) Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) Přiloženo: (Ano/Ne) Nerelevantní Ano Ne (nerelevantní)