Co je nového ve verzi PROFIT-SQL Build z

Podobné dokumenty
Modul účetnictví: Kontrolní výkaz DPH (SK) Podklady ke školení

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH.

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

1.1.1 Kontrolní hlášení

Zálohové a zúčtovací faktury

Změny ve verzi 1.216

Kontrolní hlášení DPH

Manuál SQL Ekonom 2018 verze MANUÁL SQL Ekonom 2018 verze

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH - OD VE VERZI ABRA GX CZ (KONZERVATIVNÍ DISTRIBUCE) - VE VERZI ABRA GX CZ (PROGRESIVNÍ DISTRIBUCE)

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Kontrolní hlášení. Centrum PUSSA. Doplnění nových údajů. Doplnění číselníku Druhy daňových dokladů. aktualizováno

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Jednoduché účetnictví verze 14.0

Změny ve verzi Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny od v SW 6K modul účetnictví

Kontrolní hlášení. Pokladna

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

EETsrov - porovnávací modul ANetCa/LILKA -MFČR

Upgrade 7/2012 popis úprav

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Skonta E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH - OD

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Novinky a nastavení ve verzi OZO

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

3.4.7 OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Postup při podání žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

Manuál pro zpracování elektronické žádosti o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi

Evidence a zpracování záloh po

Novinky v SB KOMPLET - DOS

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Novinky v programu Stravné 4.47

ERP informační systém

Elektronická evidence tržeb (EET)

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat.

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Kontrolní hlášení postup instalace a nastavení v programu Účtárna

Kontrolní hlášení DPH

Zpracování statistického výkazu P 1c-01

Postup podávání návrhu projektu vnitřní soutěže

DPH od (CZ legislativa)

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Popis změn kontrolní hlášení

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

1. Změna sazby DPH od

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX.

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Režim přenesení daňové povinnosti v programu STEREO

Změna sazby DPH od

Identifikační a kontaktní údaje

HELIOS Fenix. Kontrolní sestava pro neplátce DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

Podvojné účetnictví ver 19.0

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

DPH E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

Nové funkcé programu TRIFID 2016

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

MOSS (MINI ONE STOP SHOP) - REŽIM JEDNOSTNÉHO SPRÁVNÍHO MÍSTA - VYSTAVENÍ DOKLADŮ

o g ic k y kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení Podmínky používání informačního systému EKOLAMP (IS)

Návod k programu pro zpracování statistického výkazu P 1c-01

Modul Intrastat.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s.

Propojení Money S3 a idokladu

Co je nového ve verzi PROFIT-SQL Build z

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat.

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

Zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen

1 Kontrolní hlášení DPH (CZ)

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

ERP informační systém

Transkript:

ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH V důsledku povinnosti vyplňovat kontrolní hlášení DPH dochází od 1.1.2016 k těmto změnám ve funkčnosti is Profit. FORMULÁŘ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ DPH Nový formulář kontrolního hlášení. Při výpočtu kontrolního hlášení dochází k validaci důležitých údajů (DIČ, číslo daňového dokladu). Po výpočtu je zobrazen protokol s chybami. Po výpočtu hlášení tlačítkem Export XML vygenerujete xml větu. Tuto větu doporučujeme vždy zkontrolovat na daňovém portálu MFCR (modře označené tlačítko). Chybový protokol (pokud vznikly chyby) si opakovaně můžete vypsat přes tlačítko Chyby. Závažné chyby jsou označeny v mřížkách jednotlivých vět červenou barvou s popisem chyby. Export XML lze provést i přes to, že se v hlášení vyskytují chyby. Zároveň přes toto rozhrání můžete komunikovat s FÚ a odpovídat na výzvy. V takovémto případě necháte (nebo podle potřeby nenecháte) zpracovat hlášení, vyberete typ rychlé odpovědi a vyexportujete větu xml.

Změny v jednotlivých agendách Do jednotlivých agend (faktury došlé, záznamní povinnost, faktury vydané, pokladní doklady, interní doklady a leasingy) přibyly tyto nové údaje: Typ daňového dokladu automaticky se doplňuje podle výše celkové částky a typu firmy (ekonomická činnost, plátce DPH). Pokud chcete tento typ dokladu změnit (např. vystavíte doklad nad 10 tisíc plátci DPH a on si ho nebude uplatňovat) vyberte si z nabídky typ dokladu volbu která je označena jako ručně. V takovém případě se automaticky typ dokladu nemění a zůstane typ, který jste vybrali. Funkčnost : Program rozpoznává podle obsahu dokladu a nastavení firmy do 10.000 ek. činnost nad 10.000 ek. činnost do 10.000 ne ek.činnost nad 10.000 ne ek. činnost Respektuje se to, co obsluha zadá bez ohledu na obsah dokladu do 10.000 ek. činnost ručně nad 10.000 ek. činnost ručně 10.000 ne ek. činnost ručně nad 10.000 ne ek.činnost ručně,8 Číslo daň.dokladu (nevyplňuje se u vydaných faktur a u paragonů) uvádí se číslo daňového dokladu. Pokud toto číslo nevyplníte, automaticky se po opuštění pole doplní číslo z variabilního symbolu (nebo čísla dokladu). Jestliže není číslo daňového dokladu vyplněno, doplní se v kontrolní hlášení DPH jako daňové číslo dokladu VS nebo číslo dokladu. Informace o takovéto operaci se zobrazí v protokolu chybového hlášení. Všechna přijatá plnění vstupují do hlášení DPH a kontrolního hlášení podle data zaknihování s údajem o datu UZP. U uskutečněných plnění je to podle data UZP. S výjimkou záznamní povinnosti DPH. Příklad DF

Příklad FV Příklad Záznamní povinnost (Reverse charge) Všechna plnění vstupují do hlášení DPH a kontrolního hlášení podle data zaknihování s údajem o datu vystavení prvotního dokladu.

Příklad leasing Pokud nebude vyplněno číslo daňového dokladu na položce, vstupuje do hlášení daňový doklad z hlavičky.

Změna databanka firem Od 1.1.2016 není striktně požadováno vyplňovat IČ u subjektů, které nevykazují ekonomickou činnost. Pokud chcete nadále zachovat kontrolu duplicity subjektů, používejte v čísle IČ jako vedoucí znak písmeno N. V takovémto případě nebude číslo IČ validováno kontrolním součtem a bude kontrolováno na duplicitu. U subjektů, které vyvíjí ekonomickou činnost a nejsou plátci DPH nebo u subjektů které jsou plátci DPH, vždy zaškrtněte volbu Plátce DPH nebo ekonomická činnost. IČ bude validováno jen v případě, že je Realizace Česko. Validace DIČ probíhá taktéž pouze u tuzemských subjektů. V případě že je Typ organizace - Fyzická osoba a DIČ je rodné číslo probíhá také jeho validace. Viz. obr.