Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 9 830 000,00 = 9 830 000,00 13 175 500,00 = 13 175 500,00 13 906 807,09 = 13 906 807,09 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 1 235 500,00 = 1 235 500,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 9 830 000,00 = 9 830 000,00 13 175 500,00 = 13 175 500,00 12 671 307,09 = 12 671 307,09 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 12 979 000,00 = 12 979 000,00 16 324 500,00 = 16 324 500,00 13 697 066,59 = 13 697 066,59 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 12 979 000,00 = 12 979 000,00 16 324 500,00 = 16 324 500,00 12 461 566,59 = 12 461 566,59 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 12 979 000,00 = 12 979 000,00 16 324 500,00 = 16 324 500,00 12 461 566,59 = 12 461 566,59 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 3 149 000,00- = 3 149 000,00-3 149 000,00- = 3 149 000,00-209 740,50 = 209 740,50 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 3 149 000,00 = 3 149 000,00 3 149 000,00 = 3 149 000,00 209 740,50- = 209 740,50- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 3 149 000,00 = 3 149 000,00 3 149 000,00 = 3 149 000,00 209 740,50- = 209 740,50- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 3 149 000,00- = 3 149 000,00-3 149 000,00- = 3 149 000,00-209 740,50 = 209 740,50 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 1 235 500,00 = 1 235 500,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 1 235 500,00 = 1 235 500,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 254 573,38- = 254 573,38-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO 00292265 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Rašovice, Rašovice čp. 91, 685 01 Rašovice 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 603 700,00 1 861 000,00 1 860 993,46 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 180 000,00 180 000,00 49 839,05 27,7 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 180 000,00 180 000,00 173 884,93 96,6 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00 1 900 000,00 1 852 823,31 97,5 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 105 700,00 105 700,00 105 640,00 99,9 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 281 000,00 3 750 900,00 3 750 830,21 100 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 100,00 74,50 74,5 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 289 400,00 289 900,00 289 831,00 100 % 0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 100,00 15 100,00 100 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00 2 000,00 2 000,00 100 % 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr 83 700,00 83 700,00 83 691,00 100 % 0000 1361 Správní poplatky 8 000,00 8 200,00 8 190,00 99,9 % 0000 1381 Daň z hazardních her - 35 200,00 35 170,19 99,9 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 33 000,00 11 500,00 11 410,80 99,2 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 610 000,00 610 000,00 556 094,11 91,2 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 24 100,00 24 091,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 70 000,00 533 300,00 533 259,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 98 000,00 98 000,00 100 % 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 1 752 000,00 1 752 000,00 100 % Celkem za 0000: 8 491 000,00 11 570 700,00 11 332 922,56 97,9 % Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 41 100,00 41 100,00 40 890,00 99,5 % Celkem za 1012: 41 100,00 41 100,00 40 890,00 99,5 % Ostatní služby 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 100,00 20,00 20 % Celkem za 2144: - 100,00 20,00 20 % Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 355 000,00 526 300,00 526 260,96 100 % Celkem za 2310: 355 000,00 526 300,00 526 260,96 100 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 550 900,00 550 900,00 296 191,04 53,8 % 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 1 700,00 1 700,00 100 % Celkem za 2321: 550 900,00 552 600,00 297 891,04 53,9 % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 1 z 18
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3330 2321 Přijaté neinvestiční dary - 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 3330: - 5 000,00 5 000,00 100 % Rozhlas a televize 3341 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - - 1,00 --- % Celkem za 3341: - - 1,00 --- % Zájmová činnost v kultuře 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 16 000,00 20 400,00 20 315,00 99,6 % Celkem za 3392: 16 000,00 20 400,00 20 315,00 99,6 % Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 13 200,00 9 430,00 71,4 % 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - 6 600,00 6 550,00 99,2 % 3412 2322 Přijaté pojistné náhrady - 3 200,00 3 170,00 99,1 % 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 200,00 180,00 90 % Celkem za 3412: 15 000,00 23 200,00 19 330,00 83,3 % Bytové hospodářství 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 140 000,00 140 000,00 139 512,00 99,7 % Celkem za 3612: 140 000,00 140 000,00 139 512,00 99,7 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 8 000,00 7 890,00 98,6 % Celkem za 3632: 5 000,00 8 000,00 7 890,00 98,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 605,00 30,3 % 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 60 000,00 107 000,00 107 000,00 100 % 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 3 700,00 3 702,30 100,1 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 000,00 43 000,00 42 359,23 98,5 % Celkem za 3639: 92 000,00 155 700,00 153 666,53 98,7 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 71 000,00 79 400,00 79 388,00 100 % Celkem za 3725: 71 000,00 79 400,00 79 388,00 100 % Činnost místní správy 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100 % Celkem za 6171: 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 50 000,00 50 000,00 45 220,00 90,4 % Celkem za 6310: 50 000,00 50 000,00 45 220,00 90,4 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 985 500,00 --- % 6330 4138 Převody z vlastní pokladny - - 250 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 1 235 500,00 --- % Rozpočtové příjmy: 9 830 000,00 13 175 500,00 13 906 807,09 105,6 % 2 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 1014 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 15 000,00 9 680,00 64,5 % Celkem za 1014: 8 000,00 15 000,00 9 680,00 64,5 % Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 808,00 48,1 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 29 000,00 11 479,00 39,6 % 2212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00-0 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 2212: 50 000,00 50 000,00 17 287,00 34,6 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 8 449,00 28,2 % 2219 5171 Opravy a udržování 20 000,00 27 400,00 22 473,38 82 % 2219 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 292 600,00 292 552,55 100 % Celkem za 2219: 350 000,00 350 000,00 323 474,93 92,4 % Dopravní obslužnost veřejnými službami 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 34 000,00 34 000,00 34 000,00 100 % Celkem za 2292: 34 000,00 34 000,00 34 000,00 100 % Pitná voda 2310 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. - 20 000,00 20 000,00 100 % 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 5 000,00 5 000,00 100 % 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 1 800,00 1 800,00 100 % 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 134 400,00 121 266,00 90,2 % 2310 5151 Studená voda 360 000,00 360 000,00 351 842,00 97,7 % 2310 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 200,00 30 186,00 100 % 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 1 000,00 1 000,00 100 % 2310 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 47 800,00 47 702,80 99,8 % 2310 5171 Opravy a udržování 418 000,00 218 000,00 103 371,70 47,4 % 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 152 000,00 2 165 000,00 1 283 558,39 59,3 % Celkem za 2310: 2 000 000,00 2 983 200,00 1 965 726,89 65,9 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 100 000,00 100 000,00 98 000,00 98 % 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 25 000,00 25 000,00 24 500,00 98 % 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 9 000,00 8 820,00 98 % 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 1 305,00 6,5 % 2321 5154 Elektrická energie 100 000,00 108 600,00 108 539,00 99,9 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 266 100,00 266 089,50 100 % 2321 5171 Opravy a udržování 546 000,00 458 900,00 36 485,50 8 % 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 500,00 434,00 86,8 % Celkem za 2321: 1 000 000,00 988 100,00 544 173,00 55,1 % Ostatní záležitosti základního vzdělání 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 219,00 82,2 % 3119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 112 000,00 236 900,00 123 420,00 52,1 % 3119 5169 Nákup ostatních služeb - 14 800,00 14 740,49 99,6 % 3119 5171 Opravy a udržování - 16 400,00 16 372,51 99,8 % 3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 567 000,00 567 000,00 567 000,00 100 % 3119 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 316 500,00 316 512,00 100 % 3119 6121 Budovy, haly a stavby 1 589 000,00 614 000,00 243 375,00 39,6 % Celkem za 3119: 2 278 000,00 1 775 600,00 1 289 639,00 72,6 % Činnosti knihovnické 3 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4 800,00 96 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 6 820,89 85,3 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 45 400,00 45 371,00 99,9 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 32 000,00 29 600,00 14 923,00 50,4 % 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 300,00 167,00 55,7 % Celkem za 3314: 50 000,00 88 300,00 72 081,89 81,6 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5171 Opravy a udržování - 50 400,00 50 400,00 100 % Celkem za 3326: - 50 400,00 50 400,00 100 % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 3330: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00 19 000,00 19 000,00 100 % 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 800,00 2 800,00 2 791,00 99,7 % 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 22 800,00 22 774,00 99,9 % 3341 5171 Opravy a udržování 3 200,00 9 900,00 9 902,64 100 % Celkem za 3341: 25 000,00 54 500,00 54 467,64 99,9 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 13 000,00 11 782,00 90,6 % Celkem za 3349: 13 000,00 13 000,00 11 782,00 90,6 % Zájmová činnost v kultuře 3392 5021 Ostatní osobní výdaje - 8 600,00 8 550,00 99,4 % 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 76 500,00 76 509,00 100 % 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 240 000,00 263 500,00 263 479,23 100 % 3392 5154 Elektrická energie 60 000,00 93 200,00 93 112,00 99,9 % 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 2 500,00 2 500,00 100 % 3392 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 15 110,00 30,2 % 3392 5171 Opravy a udržování 100 000,00 568 100,00 568 050,76 100 % 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 371 700,00 1 371 613,60 100 % Celkem za 3392: 1 500 000,00 2 434 100,00 2 398 924,59 98,6 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 6 800,00 4 800,00 70,6 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 10 000,00 8 328,00 83,3 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 23 200,00 22 966,00 99 % 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 15 300,00 10 251,00 67 % 3399 5194 Věcné dary 25 000,00 129 700,00 129 663,00 100 % 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 7 000,00 70 % Celkem za 3399: 150 000,00 195 000,00 183 008,00 93,9 % Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 6 490,00 64,9 % 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 35 000,00 34 073,70 97,4 % 3412 5162 Služby elektronických komunikací - 100,00 51,85 51,8 % 3412 5169 Nákup ostatních služeb - 42 400,00 18 907,00 44,6 % 3412 5171 Opravy a udržování 10 000,00 12 500,00 12 207,50 97,7 % 3412 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 % Celkem za 3412: 200 000,00 200 000,00 171 730,05 85,9 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3429 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 10 000,00 15 000,00 15 000,00 100 % Celkem za 3429: 10 000,00 15 000,00 15 000,00 100 % Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 % Celkem za 3612: 10 000,00 10 000,00-0 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 90 000,00 4 198,00 4,7 % 3631 5154 Elektrická energie 110 000,00 130 000,00 129 981,00 100 % 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 67 678,93 67,7 % Celkem za 3631: 300 000,00 320 000,00 201 857,93 63,1 % Pohřebnictví 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 7 000,00 6 849,80 97,9 % 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 77 600,00 77 501,20 99,9 % 3632 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 3 000,00 2 950,00 98,3 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 500,00 50 % 3632 5171 Opravy a udržování - 163 400,00 163 386,30 100 % 3632 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 200,00 135,00 67,5 % Celkem za 3632: 15 000,00 252 200,00 251 322,30 99,7 % Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb - 104 000,00 85 000,00 81,7 % 3635 5179 Ostatní nákupy j.n. 49 000,00 - - --- % Celkem za 3635: 49 000,00 104 000,00 85 000,00 81,7 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 600 000,00 861 100,00 624 328,00 72,5 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 000,00 213 900,00 154 827,00 72,4 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 54 000,00 77 000,00 55 738,00 72,4 % 3639 5132 Ochranné pomůcky - 2 000,00-0 % 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 12 100,00 12 029,00 99,4 % 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 2 990,00 29,9 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 12 461,00 41,5 % 3639 5154 Elektrická energie 60 000,00 5 200,00 4 990,57 96 % 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 97 600,00 97 507,56 99,9 % 3639 5162 Služby elektronických komunikací 3 000,00 3 000,00 2 152,94 71,8 % 3639 5164 Nájemné - 34 100,00 9 084,00 26,6 % 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 1 100,00 11 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 420 000,00 179 300,00 69 119,00 38,5 % 3639 5171 Opravy a udržování 8 200,00 8 200,00 3 395,22 41,4 % 3639 5175 Pohoštění 10 000,00 1 300,00-0 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 34 800,00 43 500,00 43 450,00 99,9 % 3639 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 500,00 25 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 300,00 1 210,00 93,1 % 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 4 149,00 41,5 % 3639 6130 Pozemky 27 000,00 791 500,00 791 476,00 100 % Celkem za 3639: 1 500 000,00 2 393 100,00 1 890 507,29 79 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 13 345,00 89 % Celkem za 3721: 15 000,00 15 000,00 13 345,00 89 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 305 000,00 305 000,00 277 351,65 90,9 % 5 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3722 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 300,00 267,00 89 % Celkem za 3722: 305 000,00 305 300,00 277 618,65 90,9 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 68 996,35 69 % Celkem za 3723: 100 000,00 100 000,00 68 996,35 69 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00-0 % 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv - 2 000,00 460,75 23 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 32 100,00 32 086,25 100 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 55 969,00 56 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 35 000,00 28 373,50 81,1 % 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 40 000,00 39 750,00 99,4 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 558,00 55,6 % 3745 5171 Opravy a udržování 300 000,00 170 500,00 15 832,09 9,3 % 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 77 400,00 77 391,00 100 % Celkem za 3745: 500 000,00 487 000,00 255 420,59 52,4 % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. - 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 4359: - 5 000,00 5 000,00 100 % Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 800,00 6 800,00 6 800,00 100 % Celkem za 4379: 6 800,00 6 800,00 6 800,00 100 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00-0 % Celkem za 5212: 10 000,00 10 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 53 000,00 37 600,00 37 584,00 100 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 102 700,00 75 692,20 73,7 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 5 100,00 5 076,80 99,5 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 600,00 3 515,00 97,6 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2 600,00 2 550,00 98,1 % 5512 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 5512: 70 000,00 161 600,00 134 418,00 83,2 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 560 000,00 627 300,00 627 232,00 100 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 117 000,00 132 100,00 132 063,00 100 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 56 500,00 56 452,00 99,9 % 6112 5162 Služby elektronických komunikací 6 000,00 4 200,00 4 147,51 98,8 % 6112 5163 Služby peněžních ústavů 3 300,00 3 300,00 3 250,00 98,5 % 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 - - --- % 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 700,00 600,00 570,00 95 % Celkem za 6112: 750 000,00 824 000,00 823 714,51 100 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 11 200,00 11 181,00 99,8 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 5 700,00 435,00 7,6 % 6114 5169 Nákup ostatních služeb - 6 000,00 6 000,00 100 % 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 400,00 360,00 90 % 6114 5175 Pohoštění - 800,00 720,00 90 % 6 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 6114: - 24 100,00 18 696,00 77,6 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 640 000,00 640 000,00 609 376,00 95,2 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 160 000,00 160 000,00 152 346,00 95,2 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 57 600,00 57 600,00 54 840,00 95,2 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500,00 5 700,00 5 658,00 99,3 % 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál - 700,00 618,00 88,3 % 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 499,00 49,9 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 3 087,00 30,9 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 40 000,00 26 506,00 66,3 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 80 000,00 74 333,40 92,9 % 6171 5153 Plyn 25 000,00 34 700,00 34 681,00 99,9 % 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 53 300,00 45 701,00 85,7 % 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 4 012,00 80,2 % 6171 5162 Služby elektronických komunikací 7 000,00 7 000,00 6 357,70 90,8 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 56 600,00 56 595,00 100 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 8 480,00 42,4 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 79 000,00 78 937,62 99,9 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 15 055,26 37,6 % 6171 5171 Opravy a udržování 122 900,00 122 900,00 117 747,68 95,8 % 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 3 751,00 37,5 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 6 538,00 65,4 % 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 22 400,00 22 334,80 99,7 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 3 600,00 3 600,00 100 % 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00-0 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 90 000,00 73 500,00 68 071,60 92,6 % Celkem za 6171: 1 500 000,00 1 538 000,00 1 399 126,06 91 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 500,00 8 500,00 8 418,50 99 % Celkem za 6310: 8 500,00 8 500,00 8 418,50 99 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 26 361,00 87,9 % Celkem za 6320: 30 000,00 30 000,00 26 361,00 87,9 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 250 000,00 --- % 6330 5348 Převody do vlastní pokladny - - 985 500,00 --- % Celkem za 6330: - - 1 235 500,00 --- % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24 300,00 263 800,00-263 733,58-100 % 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 105 700,00 105 700,00 105 640,00 99,9 % Celkem za 6399: 130 000,00 158 100,00-158 093,58-100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 1 700,00 1 700,00 1 683,00 99 % Celkem za 6402: 1 700,00 1 700,00 1 683,00 99 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5901 Nespecifikované rezervy - 630 100,00-0 % Celkem za 6409: - 630 100,00-0 % Rozpočtové výdaje: 12 979 000,00 16 324 500,00 13 697 066,59 83,9 % 7 z 18
8 z 18
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 3 149 000,00 3 149 000,00 254 573,38- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - 44 832,88 Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 3 149 000,00 3 149 000,00 209 740,50-9 z 18
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 8 291 000,00 9 033 300,00 8 795 572,56 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 309 000,00 1 561 800,00 1 296 025,30 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 30 000,00 43 000,00 42 359,23 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 200 000,00 2 537 400,00 3 772 850,00 Příjmy celkem 4050 9 830 000,00 13 175 500,00 13 906 807,09 Konsolidace příjmů 4060 - - 1 235 500,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-98 000,00 98 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 985 500,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - 250 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-1 752 000,00 1 752 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 9 830 000,00 13 175 500,00 12 671 307,09 10 z 18
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 8 811 000,00 10 911 300,00 9 536 100,05 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 4 168 000,00 5 413 200,00 4 160 966,54 Výdaje celkem 4240 12 979 000,00 16 324 500,00 13 697 066,59 Konsolidace výdajů 4250 - - 1 235 500,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 8 800,00 10 400,00 10 400,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 34 800,00 43 500,00 43 450,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 250 000,00 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - 985 500,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 12 979 000,00 16 324 500,00 12 461 566,59 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 3 149 000,00-3 149 000,00-209 740,50 Třída 8 - Financování 4450 3 149 000,00 3 149 000,00 209 740,50- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 3 149 000,00 3 149 000,00 209 740,50-11 z 18
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 946 680,11 4 175 322,49 228 642,38- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 3 946 680,11 4 175 322,49 228 642,38- Pokladna 6040-25 931,00 25 931,00-12 z 18
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 13 z 18
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 14 z 18
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 216 747,00 33063 4116 316 512,00 98071 4111 24 091,00 Celkem: 557 350,00 15 z 18
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 16 z 18
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1-47 500,00 47 476,81 0000 4116 103 5-269 000,00 269 035,19 0000 4116 104 1 12 300,00 38 200,00 38 190,83 0000 4116 104 5 57 700,00 178 600,00 178 556,17 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: 70 000,00 533 300,00 533 259,00 17 z 18
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3119 5336 103 1-47 500,00 47 476,81 3119 5336 103 5-269 000,00 269 035,19 3119 6121 107 1-14 900,00 14 883,00 3119 6121 107 5-84 300,00 84 337,00 3639 5011 104 1 9 200,00 26 900,00 26 940,98 3639 5011 104 5 43 000,00 126 000,00 125 959,02 3639 5031 104 1 2 300,00 6 700,00 6 748,46 3639 5031 104 5 10 800,00 31 600,00 31 551,54 3639 5032 104 1 800,00 2 400,00 2 431,56 3639 5032 104 5 3 900,00 11 400,00 11 368,44 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: 70 000,00 620 700,00 620 732,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 18 z 18