ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

2013

2013 3 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Název organizace: Adresa: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) Vinařská 6, 603 00 Brno IČ: 00023850 Poštovní adresa: Telefon: 543 559 111 Fax: 543 211 177 Adresa elektron. pošty: Internet. stránky: NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno doskolovak@nconzo.cz www.nconzo.cz Způsob zřízení: Zřizovací listina MZ ČR z 19. 3. 2003 vydaná pod č.j.: 7343/2003 Zřizovací listina MZ ČR z 31. 10. 2008 vydaná pod č.j.: 31986/2008 Zřizovací listina MZ ČR z. 1. 5. 2010 vydaná pod č.j.: 24208/2010 Název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

4 2013 Organizační struktura Ředitel Úsek ředitele Úsek regulace nelékařských povolání Úsek pedagogický Úsek ekonomický a technický Odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání Odborné katedry Odbor ekonomický Odbor registru zdravotnických pracovníků Odbor provozní Odbor ICT Odbor investic

2013 5 Základní personální údaje - viz příloha č. 1. Údaje o majetku Tabulka č.1 - Hodnota dlouhodobého majetku Centra v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek rok 2012 rok 2013 Celkem 163 375 tis. Kč 165 934 tis. Kč z toho budovy a stavby 88 240 tis. Kč 96 423 tis. Kč Pozemky: Centrum hospodaří na 51 pozemkových parcelách o celkové výměře 28 717 m 2. Tyto parcely tvoří ucelený pozemek (areál) na adrese Vinařská 965/6, 603 00 Brno. Žádná z parcel neleží mimo tento pozemek (areál). Část parcel (celkem 20) o ploše 3 572 m 2 je cizí majetek, které Centrum užívá. Z toho 11 parcel o celkové výměře 2 165 m 2 patří Statutárnímu městu Brnu a 9 parcel o celkové výměře 1 407 m 2 restituoval soukromý subjekt. Pozemek slouží pro budovy a činnosti Centra s výjimkou tří parcel o celkové ploše 836 m 2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemků zapsaných na listě vlastnictví Centra činí 14 195 659,- Kč. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem. Tabulka č. 2 - Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) Stavby rok 2012 rok 2013 pořizovací hodnota staveb celkem 88 240 tis. Kč 96 423 tis. Kč zůstatková hodnota 52 943 tis. Kč 58 431 tis. Kč zůstatková hodnota v % 60,00 % 60,60 %

6 2013 Údaje o pohledávkách a závazcích Tabulka č. 3 Pohledávky Výše pohledávek 2012 2013 Celková výše pohledávek k 01. 01. 5 416 661,72 Kč 6 920 744,00 Kč Celková výše pohledávek k 31. 12. 6 920 744,00 Kč 1 181 723,70 Kč Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých pohledávek v rozvaze uváděné náklady příštích období, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní. Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 242 957, Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou pak činí 28 743, Kč. V r. 2013 nebyly odepsány žádné pohledávky. Tabulka č. 4 - Závazky Výše závazků 2012 2013 Celková výše závazků k 01. 01. 7 953 936,07 Kč 9 506 165,04 Kč Celková výše závazků k 31. 12. 9 506 165,04 Kč 7 314 165,04 Kč z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům nezaplacené investiční faktury dodavatelům 2 871 044,04 Kč 0 Kč 2 249 842,12 Kč Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých závazků v rozvaze uváděné výdaje příštích období, výnosy příštích období a dohadné účty pasivní. Celková výše závazků k 31. prosinci 2013 je tvořena především závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2013), závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2013) a závazky k dani z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2013. Údaje o majetku, s nímž Centrum hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze - tabulka č. 1. Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv. 0 Kč

2013 7 Základní ekonomické ukazatele - viz samostatné přílohy - č. 1 Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv - č. 2 Přehled výnosů a nákladů Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 102,36 %, náklady pak čerpány na 100,78 %. V roce 2013 obdrželo Centrum mimo příspěvku na činnosti vykonávané pro MZ ČR ve výši 20 000 tis. Kč i neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu části nákladů na atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení ve výši 2 566,5 tis. Kč. Z dotace na úhradu části nákladů na zkoušky však bylo vyčerpáno 2.524 tis. Kč a rozdíl ve výši 42,5 tis. Kč byl převeden zpět na účet MZ ČR. Podíl státního rozpočtu na financování provozu Centra tak v roce 2013 činil 30,24 %. Hospodářský výsledek V roce 2013 dosáhlo Centrum kladného hospodářského výsledku ve výši 1 330 418,72 Kč. Na dosaženém kladném hospodářském výsledku se podílí především výnosy, i když i u některých nákladových položek bylo dosaženo úspor. Přehled hospodářských a jiných činností Centrum provozovalo v roce 2013 tyto hospodářské činnosti: a) Hostinská činnost, která zahrnovala služby ubytovacího a stravovacího provozu pro klienty. V rámci této činnosti vznikla ztráta před zdaněním ve výši 704 tis. Kč. Ztráta v hostinské činnosti vznikla v důsledku vyšších nákladů na nezbytnou modernizaci a nové vybavení pokojů, opravy apod., které dosáhly celkové výše 1 199 tis. Kč. Na základě těchto aktivit však v nadcházejících letech očekáváme zlepšení konkurenceschopnosti na trhu a zvýšení poptávky po ubytování u nás a tím i výnosů a opětovné dosažení kladného hospodářského výsledku v této činnosti. b) Pedagogická činnost včetně vydavatelství. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 7 462 tis. Kč. Celkově za jiné činnosti byl dosažen v roce 2013 zisk ve výši 6 758 122,60 Kč.

8 2013 Struktura příjmů k 31.12.2013 Dotační programy; 2298; 3% Příjmy ze vzdělávání; 27827; 37% Příjmy za činnosti pro MZČR; 22524; 30% Pronájmy; 1074; 1% Příjmy z ostatních služeb; 22083; 29% Příjmy ze vzdělávání Příjmy z ostatních služeb Pronájmy Příjmy za činnosti pro MZČR Dotační programy

2013 9 Náklady na výzkum a vývoj V roce 2013 byly v rámci výzkumu a vývoje řešeny 4 projekty: Onkologická prevence v komunitní péči, financován společností Bristol-Myers Squibb Faundation. Práce na tomto projektu byla zahájena 1. listopadu 2010, ukončení projektu bylo prodlouženo do konce roku 2013. Náklady v r. 2013 činily 348 883,16 Kč. Podpora inovativních výukových přístupů díky integraci mobilních komunikačních technologií na onkologickém pracovišti (Supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace Oncology Nursing SMILEON). Mezinárodní projekt, který byl financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci Multilaterální projekty pro rozvoj inovací a 25 % projektu bylo financováno z vlastních zdrojů. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2011. Ukončení uznatelných výdajů projektu bylo k 31. říjnu 2013. Náklady v r. 2013 činily 383 041,08 Kč. První psychická pomoc ve zdravotnictví, financován z ESF z programu OP VK. Jeho realizace byla zahájena 1. července 2012. Plánované ukončení je 30. 4. 2014. Náklady v roce 2013 činily 672 159,01 Kč. Posílená realita o mobilní informační sítě využitá pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti na zdravotnickém pracovišti (Augmented Network Generating Learning for Safety ANGELS), mezinárodní projekt, financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci Multilaterální projekty pro rozvoj inovací a 25 % poskytnuto z vlastních zdrojů. Projekt byl prodloužen o 3 měsíce. Plánované ukončení je tedy v dubnu 2014. Náklady v roce 2013 činily 471 539,35 Kč. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu evropské unie Prostředky byly poskytnuty Jihomoravským krajem a byly čerpány z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt První psychická pomoc ve zdravotnictví.

10 2013

2013 11 Hlavní zaměření činnosti NCO NZO podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání; regulace nelékařských zdravotnických povolání včetně koordinačních, poradenských a informačních služeb pro řešení otázek celoživotního vzdělávání; pořádání vzdělávacích akcí (dále jen VA) v rámci nabídky vzdělávacích akcí a dále realizaci mimořádných VA s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně VA konaných v nepracovní dny; poskytování služeb ubytování a stravování pro účastníky všech VA a volných kapacit pro externí zájemce; poskytování služeb odboru vydavatelství a tiskárenského střediska pro účastníky všech VA a volných kapacit pro zdravotnické školy, zdravotnická zařízení a ostatní externí zájemce; poskytování služeb specializované knihovny se zaměřením zejména na obor ošetřovatelství.

12 2013 Úkoly pro MZ ČR v roce 2013 Účast na kontrole akreditovaných zařízení ve spolupráci s MZ ČR 2 Účast na jednání pracovní komise k transformaci zdravotnických povolání 9 Úkoly zadané MZ ČR 31 Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků: Vydání osvědčení 4 773 Prodloužení platnosti osvědčení 892 Správní řízení 3 544 Vydání duplikátů 148 Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím: přijato a zpracováno 5 789 Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků Změny údajů v registru 1 282 Vyhledání původních spisů k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení 457 Skartace spisů 29 088 Informační služba Registru zdravotnických pracovníků Zodpovězeno 13 140 telefonických a 4 250 e-mailových dotazů Činnosti ve specializované knihovně Počet uživatelů 1 749 Půjčeno knih 3 975 Bibliografické citace 1 703 Rešerše 411 Posuzovací činnost: Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání souhlasného stanoviska MZ ČR 103 Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR 93 Návrhy kompenzačních opatření dle směrnice 2005/36/ES 6 Odborné posouzení výkonu zdravotnického povolání pro vydání osvědčení 25 Celkem 227

2013 13 Expertní činnost Započtení části studia 1 035 Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí 18 100% 103 93 1035 80% Zkoušky k vydání osvědčení v Centru Celkem 147 žadatelů, účastnilo se 111 žadatelů v 16 termínech. Aprobační zkoušky Celkem 74 žadatelů, účastnilo se 46 žadatelů v 7 termínech. Činnosti Centra v rámci koordinace specializačního vzdělávání za rok 2013 Zhodnocení vstupních požadavků v zařazení do specializačního vzdělávání 1 517 Evidence změn ve specializačním vzdělávání (ukončení) 368 Atestační zkoušky 48 67 A Odborné posouzení studijních programů VŠ, VOŠ - numerické vyjádření B Odborné posouzení a srovnání obsahu studia - numerické vyjádření C Započtení části studia - numerické vyjádření 41 54 A B C Počet přihlášek uchazečů o atestační zkoušku 1 435 (posouzení splnění požadavků daných vzdělávacím programem) dostavilo se 1 432 neprospělo 136 762 864 60% 40% 20% 0%

14 2013 Počet realizovaných termínů 193 z toho v NCO NZO 144 realizované pro jiná akreditovaná zařízení 16 Administrace atestačních zkoušek 193 z toho mimo Centrum 49

2013 15 Realizace vzdělávacích akcí v roce 2013 V roce 2013 bylo v Centru realizováno celkem 455 termínů vzdělávacích akcí. Různých forem celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví se zúčastnilo 9 411 účastníků, z toho bylo 5 017 účastníků specializačního vzdělávání a 2 198 účastníků jednorázových vzdělávacích akcí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Centrum obdrželo akreditaci od MZ ČR na 12 nových certifikovaných kurzů a získalo od MPSV akreditaci na 4 vzdělávací programy. V roce 2013 měli zdravotničtí pracovníci možnost účastnit se vzdělávacích akcí, které byly realizovány v rámci projektů financovaných z ESF: Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech, reg. číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001, nositelem projektu bylo MZ ČR a generálním dodavatelem IP VZ Praha, doba trvání projektu 2010 duben 2013, vzděláno v roce 2013 bylo 321 (3,4 %) nelékařských zdravotnických pracovníků. Kurzy pro lékaře, nelékařský zdravotnický, ošetřovatelský a rehabilitační personál LRS Chvaly, o.p.s. a Sdružení Chvaly, o.s. Vzdělávání probíhá v rámci projektu OPPA s názvem Komplexní vzdělávání pracovníků ve Chvalech s číslem CZ.2.17/1.1.00/34290, byl zahájen v prosinci 2012 a v roce 2013 se vzdělávacích akcí zúčastnilo 161 účastníků (1,7 %). Další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Na Františku, č. CZ.2.17/1.1.00/36067 spolufinancovaného z Operačního programu Praha-Adaptabilita 9 účastníků. Vzděláváním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, CZ.1.04/1. 1. 02/94. 00156 se zúčastnilo 27 účastníků (0,3 %). První psychická pomoc ve zdravotnictví, CZ. 1.7/3.2.04/03.0012, pilotního projektu se zúčastnilo 18 účastníků.

16 2013 Tabulka č. 5 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání Vzdělávací akce dle formy a určení Počet účastníků Relativní počet % Počet školících dnů Relativní počet % Specializační vzdělávání pro nelékařská zdrav. povolání 5 017 53,4 21 928 60,3 Certifikované kurzy 1 430 15,2 5 471 15,0 pro nelékařské zdrav. pracovníky Kvalifikační kurzy pro 672 7,1 3 399 9,4 nelékařské zdrav. pracovníky Jednorázové vzdělávací 2 198 23,3 5 258 14,4 akce pro nelékařská zdrav. povolání Předatestační příprava 85 0,9 298 0,8 lékařů Vzdělávání lékařů 6 0 6 0 semináře Odborné stáže 3 0 33 0 Vzdělávací akce 24 0,2 72 0,1 akreditované MP SV Celkem 9 411 100 36 465 100%

2013 17 6 000 5 000 5 017 4 000 3 000 2 198 2 000 1 430 1 000 672 0 Specializační vzdělávání pro nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy pro nelékařské zdrav. pracovníky Kvalifikační kurzy pro nelékařské zdrav. pracovníky Jednorázové Předatestační vzdělávací akce příprava lékařů pro nelékařská zdrav. povolání 85 6 3 24 Vzdělávání lékařů semináře Odborné stáže Vzdělávací akce akreditované MP SV V roce 2013 bylo realizováno 58 certifikovaných kurzů, kterých se zúčastnilo 1 430 účastníků, bylo vydáno 1 054 certifikátů. Akreditovaných kvalifikačních kurzů bylo realizováno 13 s počtem účastníků 672 a bylo vydáno 194 osvědčení úspěšným absolventům.

18 2013 Zpracovali: Mgr. Malinková Marie, náměstek pro úsek pedagogický PhDr. Hofštetrová Knotková Michaela, náměstek pro úsek regulace p. Oplatková Květuše, vedoucí oddělení vzdělávání Ing. Kratochvíl Jaroslav, náměstek pro úsek ekonomický a technický Ing. Boženek František, vedoucí ekonomického odboru p. Tvarůžková Aurika, personální referát Mgr. Jana M i k u l k o v á ředitel Seznam tabulek: strana Tabulka č. 1 Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách 5 Tabulka č. 2 Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) 5 Tabulka č. 3 Pohledávky 6 Tabulka č. 4 Závazky 6 Tabulka č. 5 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání 16 Seznam příloh: Příloha č. 1 - Základní personální údaje 19 Příloha - Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv 20 Příloha - Tabulka č. 2 - Přehled výnosů a nákladů 21

2013 19 Příloha č. 1 Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2013 věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0,00 21-30 let 1 3 4 4,00 31-40 let 7 11 18 18,00 41-50 let 0 19 19 19,00 51-60 let 5 43 48 48,00 61 let a více 5 6 11 11,00 Celkem 18 82 100 100,00 % 18,00 82,00 100,00 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2013 vzdělání muži ženy celkem % základní 0 6 6 6,00 vyučen 8 13 21 21,00 střední odborné 0 2 2 2,00 úplné střední 0 1 1 1,00 úplné střední odborné 3 38 41 41,00 vyšší odborné 1 0 1 1,00 vysokoškolské 6 22 28 28,00 Celkem 18 82 100 100,00 3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2013 rok 2013 Počet nástupy 5 odchody 11 4. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2013 Doba trvání Počet % do 5 let 32 32,00 6-10 let 22 22,00 11-15 let 6 6,00 16-20 let 12 12,00 nad 20 let 28 28,00 celkem 100 100,00

20 2013 Příloha Tabulka č. 1 Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Stav k 31.12.2012 v tis. Kč Stav k 31.12.2013 Název AKTIVA A. Stálá aktiva 72 291 77 301 v tom: Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 394 5 359 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 4 901 5 112 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 157 981 160 575 z toho: Pozemky 14 196 14 196 Umělecká díla a předměty 761 761 Stavby 88 240 96 423 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 25 691 22 736 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 86 184 83 521 z toho: Oprávky ke stavbám 35 297 37 992 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 22 284 19 403 Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 B. Oběžná aktiva 41 650 35 708 v tom: Zásoby celkem 7 421 7 036 Krátkodobé pohledávky celkem 10 743 1 442 Krátkodobý finanční majetek celkem 23 486 27 230 PASIVA C. Vlastní kapitál 101 827 103 137 v tom: Jmění účetní jednotky a upravující položky 76 305 81 315 Fondy účetní jednotky celkem 24 621 20 492 z toho: Fond odměn 3 603 3 603 Fond kulturních a sociálních potřeb 852 832 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 5 541 6 217 Rezervní fond z ostatních titulů 0 0 Fond reprodukce majetku 14 625 9 840 Výsledek hospodaření 901 1 330 D. Cizí zdroje celkem 12 094 9 872 v tom: Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky celkem 0 0 Krátkodobé závazky celkem 12 094 9 872

2013 21 Příloha Tabulka č. 2 Přehled výnosů a nákladů Výnosy SKUTEČNOST rok 2012 SKUTEČNOST rok 2013 Tržby za vlastní výrobky 1 963 1 877 Tržby z prodeje služeb 57 435 46 668 Tržby z nájmu 987 1 074 Tržby za prodané zboží 407 355 Jiné výnosy z vl. výkonů 624 655 Smluvní pokuty a penále 0 1 Čerpání fondů 80 80 Ostatní výnosy 972 99 Tržby z prodeje majetku 0 17 Výnosy z fin investic 175 155 Kurzové zisky 0 1 Ostatní finanční výnosy 0 2 Plnění od pojišťoven 0 0 Příspěvek na provoz 23 552 22 524 Prostředky z ÚSC apod. 2 371 2 298 Výnosy celkem 88 566 75 806 Náklady SKUTEČNOST rok 2012 SKUTEČNOST rok 2013 Spotřeba materiálu celkem (501) 6 468 6 495 Spotřeba energií 4 700 4 046 Prodané zboží 670 696 Aktivace oběžného majetku -15-44 Změna stavu zásob vlastní výrob -213 586 Opravy a udržování 670 1 242 Cestovné 241 199 Náklady na reprezentaci 20 10 Ostatní služby celkem (518) 12 788 7 401 Mzdy 32 804 29 000 OON - dohody, AH,recenze 10 206 7 610 Mzdové náklady celkem 43 010 36 610 Zdravotní a sociální pojištění 12 540 10 763 Příděl do FKSP 328 290 Jiné sociální náklady 0 0 Daně a poplatky (53.) 387 226 Manka, pokuty, škody (548) 119 3 Jiné ostatní náklady (54. - 549) 413 249 Odpisy dlouhodobého majetku 3 395 3 830 Tvorba opravných položek 0 3 Náklady z drobného dl. majetku 1 916 1 383 Ostatní fin. náklady 275 248 Daň z příjmu -47 240 Náklady celkem 87 665 74 476