ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách (-44 / -14,5 %) Sociální poradenství (-27,9 %) Služby sociální péče (-12,4 %) Služby sociální prevence (-12,2 %) V části služeb k dispozici kompletní data. Výsledek = dobrý základ pro další budování systému. Údaje o službách, klientech, zaměstnancích jako základ pro ovlivňování a plánování sociálních služeb. Zpracováno 31 samostatných podrobných analýz za každou službu. 2 Počet celkem Úplnost 2007 Úplnost 2008 Rok 2007; Rok 2008; Počet Počet poskyt. poskyt. celkem celkem CELKEM 303-83 -44 220 259 Sociální poradenství CELKEM 43-22 -12 21 31 Služby sociální péče CELKEM 145-29 -18 116 127 Služby sociální prevence CELKEM 115-32 -14 83 101 3
sociálně terapeutické dílny Přehled za poskytovatele s vyplněnými daty v roce 2008 intervenční centra sociální rehabilitace terénní programy sociální poradenství 1 SAS pro rodiny s dětmi noclehárny SAS pro seniory a osoby se ZP 7% osobní asistence 4% nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 5% nízkoprahová denní centra krizová pomoc kontaktní centra azylové domy domy na půl cesty tlumočnické služby telefonická krizová pomoc raná soc.služby péče poskytované ve chráněné zdravot. ZÚP bydlení pečovatelská služba 1 tísňová péče podpora samostatného bydlení odlehčovací služby denní stacionáře 7% centra denních služeb domovy pro osoby se ZP týdenní stacionáře 4% domovy pro seniory 1 4 domovy se zvláštním režimem Členění dle zřizovatele, rok 2008 Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní CELKEM 56 37 94 56 15 1 Sociální poradenství CELKEM 2 1 22 4 2 0 Služby sociální péče CELKEM 49 23 16 33 5 1 Služby sociální prevence CELKEM 5 13 56 19 8 0 5 Poskytovatelé celkem dle zřizovatele; rok 2008; pouze vyplněná data 2 Kraj 2 Obce Obč. sdr. 14% Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 3 6
Poskytovatelé -služby sociální péče dle zřizovatele; rok 2008; pouze vyplněná data 4% 2 1 18% 38% Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 7 Členění dle kapacit, rok 2008 Celkem Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní CELKEM 62577 16589 3535 32072 5306 5033 42 Sociální poradenství CELKEM 46141 10290 380 28451 2690 4330 0 Služby sociální péče CELKEM 12003 6268 2676 598 2162 257 42 Služby sociální prevence CELKEM 4433 31 479 3023 454 446 0 8 Poskytovatelé celkem dle kapacit služeb; rok 2008; pouze vyplněná data 8% 5 8% 27% Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 9
Poskytovatelé -sociální poradenství dle kapacit; rok 2008; pouze vyplněná data 9% 6 2 Celkový př Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní Poskytovatelé -služby sociální prevence dle kapacit; rok 2008; pouze vyplněná data 1 1 Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 1 68% 10 11 klienti, úkony, úvazky Průměrná závislost klientů byla vypočítána jako vážený průměr mezi stupni 1 až 4. Rok 2008 Počet klientů Počet klientů - Počet klientů bez závislosti stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 % klientů bez závislosti Průměrná závislost klientů CELKEM 44190 5169 3396 2313 1620 1372 15,74 2,39 21780 181932 Sociální poradenství CELKEM 14477 0 0 0 0 0 0 0 18422 29607 Služby sociální péče CELKEM 13897 5169 3396 2313 1620 1372 15,74 2,39 0 74 Služby sociální prevence CELKEM 15816 0 0 0 0 0 0 0 3358 152251 Počet zakázek, případů, rodin Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. 12
Počty klientů za celé období roku 2008 - služby sociální péče osobní soc.služby poskytované chráněné bydlení asistence ve zdravot. ZÚP 5% domovy se zvláštním režimem domovy pro seniory 2 pečovatelská služba 49% domovy pro osoby se ZP 1 denní týdenní stacionáře stacionáře 7% centra denních služeb odlehčovací tísňová péče služby podpora samostatného bydlení 13 Celkový intervenční centra přehled Počty klientů za celé období roku 2008 - služby sociální prevence sociální rehabilitace raná péče sociálně terapeutické dílny terénní programy 14% telefonická krizová pomoc 8% tlumočnické služby azylové domy domy na půl cesty * SAS pro seniory a osoby se ZP 24% kontaktní centra 8% krizová pomoc nízkoprahová denní centra SAS pro rodiny s dětmi 1 nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 1 noclehárny 4% 14 10 9 Počty klientů dle stupňů závislosti - služby sociální péče; rok 2008 14 7 16 279 75 35 33 248 25 1 22 77 78 111 40 524 8 690 610 466 7 529 433 6 17 392 5 311 15 272 4 4 190 310 51 270 240 3 60 2 1 521 666 116 290 1 144 Počet klientů bez závislosti Počet klientů -stupeň 1 Počet klientů -stupeň 2 Počet klientů -stupeň 3 Počet klientů -stupeň 4 soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP 14 7 16 35 33 chráněné bydlení 279 248 75 25 1 domovy se zvláštním režimem 22 40 77 78 111 domovy pro seniory 524 690 610 466 529 domovy pro osoby se ZP 30 433 392 272 270 týdenní stacionáře 1 17 15 51 60 denní stacionáře 30 311 310 240 116 centra denních služeb 55 79 51 48 14 odlehčovací služby 7 4 11 23 20 podpora samostatného bydlení 0 2 2 4 0 průvodcovské a předčitatelské služby tísňová péče pečovatelská služba 4190 1521 666 290 144 osobní asistence 17 44 88 88 74 15
70 Procento klientů bez závislosti a průměrná závislost (vážený průměr mezi stupni 1 až 4) - služby sociální péče; rok 2008 60 62 50 44 40 30 22 19 20 13 11 10 7 5 3,02 3,08 2,85 3,03 2,65 2,25 3 2,16 2 2,28 2,36 1,98 1,64 1,37 1 0 0 % klientů bez závislosti Průměrná závislost klientů osobní asistence 5 2,65 pečovatelská služba 62 1,64 tísňová péče průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení 0 2,25 odlehčovací služby 11 3,02 centra denních služeb 22 1,98 denní stacionáře 3 2,16 týdenní stacionáře 1 3,08 domovy pro osoby se ZP 2 2,28 domovy pro seniory 19 2,36 domovy se zvláštním režimem 7 2,85 chráněné bydlení 44 1,37 soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP 13 3,03 16 Sociální služby v Olomouckém kraji (bez 44 služeb) 3 681,77 úvazků celkem 2 452,66 úvazků pracovníků přímé péče z toho 3 269,73 úvazků ve službách sociální péče Rok 2008 Další Průměrný Administr odborní Pracovníci přepočtený ativní a Pracovníci Zdravotničtí Pedagogičtí pracovníci, Ostatní sociální počet THP přímé pracovníci pracovníci kteří přímo obslužný péče zaměstnanců pracovníci péče celkem celkem poskytují personál celkem včetně DPČ celkem sociální služby CELKEM 3 681,77 379,42 2 452,66 1 673,99 665,57 99,01 14,09 849,12 Sociální poradenství CELKEM 75,59 15,82 56,35 54,57 0,20 0,00 1,58 3,42 Služby sociální péče CELKEM 3 269,73 292,74 2 158,22 1 396,60 664,57 93,02 4,04 818,77 Služby sociální prevence CELKEM 336,46 70,86 238,09 222,82 0,80 5,99 8,48 26,93 17 4 000,00 Počty zaměstnanců (pracovních úvazků); rok 2008 3 500,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00 Průměrný Další odborní Administrativní a přepočtený počet Pracovníci přímé Pracovníci sociální Zdravotničtí Pedagogičtí pracovníci, kteří Ostatní obslužný THP pracovníci zaměstnanců včetně péče péče celkem pracovníci celkem pracovníci celkem přímo poskytují personál celkem DPČ sociální služby CELKEM 3681,77 379,42 2452,66 1673,99 665,57 99,01 14,09 849,12 Sociální poradenství CELKEM 76 16 56 55 0 0 2 3 Služby sociální péče CELKEM 3270 293 2158 1397 665 93 4 819 Služby sociální prevence CELKEM 336 71 238 223 1 6 8 27 18
Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - sociální poradenství Ostatní obslužný personál 4% Celkový př Administrativní a THP pracovníci celkem 2 Pracovníci přímé péče 75% Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - sociální poradenství Pedagogičtí pracovníci celkem Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby Zdravotničtí pracovníci celkem Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - služby sociální péče Pedagogičtí pracovníci celkem Další odborní pracovníci, kteří přímo 4% poskytují sociální služby Zdravotničtí pracovníci celkem 3 Pracovníci sociální péče celkem 65% Pracovníci sociální péče celkem 97% 19 20 Provozní náklady sociálních služeb v Olomouckém kraji (bez započtení 44 služeb) představují více než 1,5 miliardy korun v roce 2008. Rok 2008 Předepsané Provozní náklady celkem Výnosy celkem úhrady uživatelů služby Provozní dotace a celkem Investiční dotace celkem CELKEM 1 522 624 793 1 431 662 584 624 837 453 721 084 563 49 031 194 Sociální poradenství CELKEM 23 255 361 21 547 688 131 516 20 481 933 0 Služby sociální péče CELKEM 1 362 241 512 1 289 315 943 615 540 828 603 999 595 48 794 534 Služby sociální prevence CELKEM 137 127 920 120 798 953 9 165 109 96 603 034 236 660 21
Rok 2008 Obce I. typu celkem - příspěvky, dotace, Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, Obce III. typu celkem - příspěvky, dotace, CELKEM 10052 888 5168807 38082 884 Sociální poradenství CELKEM 205644 34226 760320 Služby sociální péče CELKEM 9706444 4892357 27073 654 Služby sociální prevence CELKEM 140800 242224 10248 910 22 Rok 2008 Obce celkem - příspěvky, dotace, Kraj celkem - příspěvky, dotace, Státní rozpočet celkem - příspěvky, dotace, z toho MPSV EU a ostatní celkem - příspěvky, dotace, CELKEM 53304 579 89140 656 572715 752 567706 080 5923575 Sociální poradenství CELKEM 1000190 1710955 17559 758 16052 813 211030 Služby sociální péče CELKEM 41672 455 81897 220 478272 394 483908 243 2157526 Služby sociální prevence CELKEM 10631 934 5532481 76883 600 67745 024 3555019 23 Struktura výše provozních nákladů dle typů služeb; rok 2008 Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM 9% 89% 24
soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP chráněné bydlení podpora samostatného bydlení domovy se zvláštním režimem 7% Struktura dle výše provozních nákladů - služby sociální péče; rok 2008 odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře 4% týdenní stacionáře domovy pro seniory 5 domovy pro osoby se ZP 3 25 sociálně terapeutické dílny terénní programy 7% Struktura dle výše provozních nákladů -služby sociální prevence; rok 2008 intervenční centra raná péče sociální rehabilitace telefonická krizová pomoc tlumočnické služby SAS pro rodiny s dětmi 5% noclehárny 4% SAS pro seniory a osoby se ZP 1 nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 1 azylové domy 3 nízkoprahová denní centra domy na půl cesty kontaktní centra 7% krizová pomoc 26 1600000000 1400000000 1522624793 1431662584 1362241512 1289315943 Náklady, výnosy, úhrady, dotace za jednotlivé typy služeb; rok 2008 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 624 837 453 721 084 563 615 540 828 603 999 595 CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM 400 000 000 200 000 000 0 137127920 120798953 96603034 9165109 23255361 21547688 131516 20481933 Provozní náklady celkem Výnosy celkem Předepsané úhrady Provozní dotace a uživatelů služby celkem 27
Příjmy od zdravotních pojišťoven (602) Struktura financování - celkem; rok 2008 Tržby z prodeje služeb ostatní (602) EU a ostatní celkem - Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 39% Předepsané úhrady uživatelů služby 4 Kraj celkem - Obce celkem - 4% 28 Dotace za jednotlivé typy služeb; rok 2008 CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM 572 715 752 478 272 394 53304579 41672455 89140656 81897220 76883600 2157526 5923575 10631934 5532481 1000190 1710955 17559758 211030 3555019 EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, Kraj celkem - Obce celkem - 29 Předepsané úhrady Struktura financování - sociální poradenství; rok 2008 Tržby z prodeje služeb Příjmy od zdravotních ostatní (602) uživatelů služby pojišťoven (602) Obce celkem - EU a ostatní celkem - 5% Kraj celkem - 8% Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 85% Dotace - sociální poradenství; rok 2008 Sociální poradenství CELKEM 17 559 758 1 000 190 1 710 955 211 030 Obce celkem - Kraj celkem - Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, 30
Příjmy od zdravotních pojišťoven (602) Struktura financování - služby sociální péče; rok 2008 Tržby z prodeje služeb ostatní (602) EU a ostatní celkem - Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 3 Předepsané úhrady uživatelů služby 47% Kraj celkem - Obce celkem - Dotace - služby sociální příspěvky, péče; dotace, rok 2008 Služby sociální péče CELKEM 478 272 394 41 672 455 81 897 220 2 157 526 Obce celkem - Kraj celkem - Státní rozpočet celkem - příspěvky, dotace, EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, 31 příspěvky, dotacemi a - obce; rok 2008 CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM 53 304 579 38 082 884 41 672 455 27 073 654 10 052 888 9 706 444 10 248 910 10 631 934 5 168 807 4 892 357 205644 140800 34226 242224 Obce I. typu celkem -příspěvky, Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, dotace, 760320 1000190 Obce III. typu celkem -příspěvky, Obce celkem - 32 dotace, Struktura financování obcemi - celkem; rok 2008 Obce I. typu celkem - 19% Obce III. typu celkem - 7 Obce II. typu celkem - 1 33
Struktura financování obcemi - sociální poradenství; rok 2008 Obce I. typu celkem - 2 Obce II. typu celkem - Obce III. typu celkem - 7 Struktura financování obcemi - služby sociální péče; rok 2008 Struktura financování obcemi -služby sociální prevence; rok 2008 Obce I. typu celkem - 2 Obce I. typu celkem - Obce II. typu celkem - Obce III. typu celkem - 65% Obce II. typu celkem - 1 Obce III. typu celkem - 97% 34 % podíl úhrad uživatelů a dotace MPSV na provozních nákladech celkem; rok 2008 % podíl úhrad uživatelů na provozních nákladech celkem % podíl dotace z MPSV na provozních nákladech celkem 88 90 86 69 51 62 59 58 57 53 52 62 56 68 62 56 68 66 56 58 66 27 38 26 30 27 45 43 40 37 32 29 30 43 41 36 34 41 19 19 19 17 13 12 9 1 0 1 0 0 0 2 3 1 1 2 0 0 0 0 35 36
Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Slouží pro rychlou orientaci Dále nutno pracovat s 31 podrobnými analýzami V některých případech je medián vypočten pouze z omezeného počtu hodnot V případě jediného poskytovatele odpovídá hodnota mediánu údaji poskytovatele. Proč pracovat s mediánem? Medián eliminuje na rozdíl od AVG vliv extrémních a chybných hodnot. 37 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Počet klientů na pracovníka přímé péče Provozní náklady a výnosy na klienta Provozní náklady, výnosy na jeden úkon, kontakt, konzultaci apod. Úhrady uživatelů v přepočtu na klienta Osobní náklady na zaměstnance 38 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Počet klientů celkem na pracovníka přímé péče včetně DPČ; mediány rok 2008 Počet klientů celkem na pracovníka přímé péče včetně DPČ 823,13 494,11 240,48 8,36 22,12 90,00 3,20 10,29 5,02 4,57 1,43 2,21 2,79 2,03 11,59 4,78 11,60 87,55 63,32 68,00 4,05 1,41 17,44 4,25 81,25 46,30 6,00 76,50 12,50 31,54 39
Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. na pracovníka přímé péče včetně DPČ ; mediány rok 2008 Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. na pracovníka přímé péče včetně DPČ 3 780,01 3 292,61 1 923,48 1 991,67 1032,46 537,50 502,33 823,13 977,50 901,95 666,67 508,85 163,33 134,40 278,08 40 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Provozní náklady celkem v Kč na jednoho uživatele služby; mediány rok 2008 Provozní náklady celkem v Kč na jednoho uživatele služby 628 772,35 334 958,20 285331,96 258429,02 320 830,15 111386,66 52781,27 113792,56 93071,26 13847,71 16246,42 41101,71 822,59 178194,79 154044,34 119496,27 99011,98 19752,91 55472,33 29386,00 1490,70 7135,08 5501,44 39555,67 674,75 7498,44 18946,10 3546,80 5022,59 3492,62 41 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Předepsané úhrady uživatelů služby na jednoho klienta; mediány rok 2008 Předepsané úhrady uživatelů služby na jednoho klienta 209 322,85 141 078,66 140 781,14 91 664,68 111 000,00 11299,96 3240,66 0,00 214,82 15272,15 33623,38 14043,37 10277,03 45 644,45 37001,63 32498,50 14435,09 159,50 0,00 1007,81 0,00 0,00 0,00 85,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42
Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Osobní náklady bez OON na DPP v Kč na jednoho zaměstnance (průměrný přepočtený počet včetně DPČ); mediány rok 2008 Osobní náklady bez OON na DPP v Kč na jednoho zaměstnance (průměrný přepočtený počet včetně DPČ) 436 281,63 222602,46 216464,65 202380,00 293935,05 274987,01 301908,78 297398,31 294678,57 256771,46 258255,00 265138,88 271318,70 271735,50 240277,44 250244,18 247685,00 233352,25 249046,23 237490,27 234475,06 248013,83 180432,97 203522,73 225141,67 203002,09 193354,22 154 309,33 153 924,82 50 500,00 43 Děkuji Vám za pozornost. rhonus@gmail.com www.vcvscr.cz 44