NÁVRH ROZPOČTU 2019 NÁVRH ROZPOČTU 2019 PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU 2019 NÁVRH ROZPOČTU 2019 PŘÍJMOVÁ ČÁST ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ ORG Název organizace DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ NÁZEV ÚZ Příjmy schválený rozpočet 2018 Příjmy předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 Návrh rozpočtu příjmy 2019 0 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 13 000 000 13 000 000 15 000 000 0 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 0 200 000 200 000 0 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 0 1121 Daň z příjmů práv. osob 12 000 000 12 000 000 12 000 000 0 0 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1 600 000 1 425 950 1 600 000 0 0 1211 Daň z přidané hodnoty 24 000 000 24 000 000 30 000 000 0 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 10 000 10 000 10 000 0 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 10 000 10 000 10 000 0 249 Popelnice 1337 Poplatek za komunální odpad 3 000 000 3 000 000 3 100 000 0 249 Popelnice 1340 Poplatek za provoz systému KO 1 000 1 000 1 000 0 0 1341 Poplatek ze psů 150 000 150 000 150 000 0 207 Správa MěÚ 1343 Poplatek ze užívání veř. prostranství 50 000 50 000 50 000 MĚSTO UNHOŠŤ Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť, Tel.: 312 698 421-2, e-mail: muunhost@muunhost.cz, www.muunhost.cz IČ: 00235075, DIČ: CZ00235075

0 207 Správa MěÚ 1361 Správní poplatky 140 000 140 000 140 000 Stavební odbor - správní 0 218 1361 Správní poplatky 700 000 700 000 500 000 poplatky 0 255 Poplatky-hrací automaty 1361 Správní poplatky 0 7 000 7 000 0 256 Czech point 1361 Správní poplatky 15 000 15 000 15 000 0 255 Poplatky-hrací automaty 1381 Daň z hazardních her 500 000 500 000 450 000 0 0 1511 Daň z nemovitých věcí 2 500 000 2 500 000 2 500 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 58 776 000 58 808 950 66 833 000 0 205 Volby 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 98008 0 85 296 0 0 205 Volby 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 98187 0 0 0 0 0 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 0 4 060 000 4 354 200 4 300 000 0 232 Kanalizace 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozpočtu 29021 190 000 190 000 25 000 0 245 Komunální služby 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozpočtu 13101 300 000 300 000 300 000 0 401 Dotace - sociální práce 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozpočtu 13015 0 206 758 0 0 207 Správa MěÚ 4121 NI. př. transfery od obcí 0 10 000 10 000 10 000 0 209 Sbor dobrovolných hasičů 4121 NI. př. transfery od obcí 0 45 000 45 000 45 000 0 210 Městská policie 4121 NI. př. transfery od obcí 0 170 000 170 000 319 000 0 590 Pečovatelská služba 4121 NI. př. transfery od obcí 0 50 000 50 000 60 000 0 590 Pečovatelská služba 4122 NI. př. transfery od krajů 13305 0 643 800 0 0 203 Základní škola 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 0 0 7 875 000 0 209 Sbor dobrovolných hasičů 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 0 0 8 111 000 0 249 Popelnice 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 0 0 6 409 000 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 4 825 000 6 055 054 27 454 000 0 0 2460 Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva 0 1 000 1 000 0 1032 225 Lesy 2xxx Nedaňové příjmy 0 920 000 920 000 800 000 číslo strany: 2

Stavební odbor - správní 2169 218 2xxx Nedaňové příjmy 0 7 000 7 000 7 000 poplatky 2219 242 Parkovací automaty 2xxx Nedaňové příjmy 0 96 000 96 000 96 000 2321 232 Kanalizace 2xxx Nedaňové příjmy 0 5 501 000 5 501 000 5 505 000 3113 203 Základní škola 2xxx Nedaňové příjmy 0 114 000 124 000 122 000 3314 503 Knihovna 2xxx Nedaňové příjmy 0 60 000 60 000 60 000 3315 265 Muzeum 2xxx Nedaňové příjmy 0 10 000 10 000 10 000 3319 216 Kulturní akce 2xxx Nedaňové příjmy 0 0 10 000 5 000 3341 266 Místní rozhlas 2xxx Nedaňové příjmy 0 2 000 2 000 2 000 3349 213 Časopis Unhošť 2xxx Nedaňové příjmy 0 110 000 110 000 115 000 3412 229 Sportovní hala 2xxx Nedaňové příjmy 0 740 000 740 000 740 000 3429 0 2xxx Nedaňové příjmy 0 0 100 0 3612 212 Služební byt Spojovací 44 2xxx Nedaňové příjmy 0 70 000 70 000 70 000 3612 253 Čp.36a377 2xxx Nedaňové příjmy 0 160 000 160 000 180 000 3612 292 Fasto-BH 2xxx Nedaňové příjmy 0 220 000 220 000 220 000 3612 298 Komenského-BH 2xxx Nedaňové příjmy 0 40 000 40 000 40 000 3613 253 Čp.36a377 2xxx Nedaňové příjmy 0 600 000 600 000 600 000 3613 259 Zdravotní středisko 2xxx Nedaňové příjmy 0 800 000 800 000 800 000 3613 304 T.G.M. čp. 72 2xxx Nedaňové příjmy 0 186 000 186 000 180 000 3631 241 Veřejné osvětlení 2xxx Nedaňové příjmy 0 2 000 2 000 2 000 3632 262 Hřbitov 2xxx Nedaňové příjmy 0 60 000 60 000 50 000 3639 245 Komunální služby 2xxx Nedaňové příjmy 0 313 000 313 000 408 000 3722 249 Popelnice 2xxx Nedaňové příjmy 0 82 000 82 000 92 000 3725 249 Popelnice 2xxx Nedaňové příjmy 0 500 000 500 000 500 000 4351 590 Pečovatelská služba 2xxx Nedaňové příjmy 0 300 000 300 000 300 000 číslo strany: 3

5311 207 Správa MěÚ 2xxx Nedaňové příjmy 0 9 000 9 000 17 000 5311 210 Městská policie 2xxx Nedaňové příjmy 0 205 000 205 000 205 000 5512 209 Sbor dobrovolných hasičů 2xxx Nedaňové příjmy 0 21 000 21 000 21 000 6171 207 Správa MěÚ 2xxx Nedaňové příjmy 0 83 000 85 800 74 000 6310 207 Správa MěÚ 2xxx Nedaňové příjmy 0 15 000 15 000 15 000 NADAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 11 227 000 11 249 900 11 236 000 3639 245 Komunální služby 3xxx Kapitálové příjmy 0 100 000 100 000 200 000 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 100 000 100 000 200 000 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY 2019 CELKEM 74 928 000 76 213 904 105 723 000 Celkem financování 8115 Financování 63 768 000 66 054 342 89 048 000 SOUČET PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 2019 138 696 000 142 268 246 194 771 000 číslo strany: 4

NÁVRH ROZPOČTU 2019 VÝDAJOVÁ ČÁST ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ ORG Název organizace DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ NÁZEV Výdaje schválený rozpočet 2018 Výdaje Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 Návrh rozpočtu výdaje 2019 2292 0 Dopravní obslužnost 5xxx Běžné výdaje 510 000 510 000 531 000 3319 0 Vedení kroniky 5xxx Běžné výdaje 15 000 15 000 15 000 3419 0 5229 Ostatní neinvestiční transf. nezisk. a podob.organ. 350 000 350 000 390 000 3421 0 5229 Ostatní neinvestiční transf. nezisk. a podob.organ. 100 000 100 000 113 000 3429 0 5229 Ostatní neinvestiční transf. nezisk. a podob.organ. 130 000 130 000 130 000 3611 0 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 500 000 200 000 500 000 5212 0 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000 1 000 1 000 6171 0 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 450 000 450 000 430 000 6399 0 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 900 000 900 000 900 000 6399 0 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 1 600 000 1 425 950 1 600 000 3111 201 Mateřská škola 5xxx Běžné výdaje 1 041 000 1 044 000 131 000 3111 201 Mateřská škola 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3111 201 Mateřská škola 6xxx Kapitálové výdaje 1 000 000 1 000 000 2 000 000 3113 203 Základní škola 5xxx Běžné výdaje 1 125 000 1 825 000 6 530 000 3113 203 Základní škola 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 753 000 3 753 000 3 753 000 3113 203 Základní škola 6xxx Kapitálové výdaje 7 000 000 9 000 000 2 000 000 číslo strany: 5

3231 204 Základní umělecká škola 5xxx Běžné výdaje 250 000 250 000 220 000 3231 204 Základní umělecká škola 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 100 000 225 000 100 000 6115 205 Volby 5xxx Běžné výdaje 0 0 0 6118 205 Volby 5xxx Běžné výdaje 0 85 296 0 6112 206 Zastupitelstvo 5xxx Běžné výdaje 2 280 000 2 280 000 2 280 000 6171 207 Správa MěÚ 5xxx Běžné výdaje 13 839 000 13 839 000 15 134 000 6171 207 Správa MěÚ 6xxx Kapitálové výdaje 1 500 000 1 500 000 2 870 000 6310 207 Správa MěÚ 5xxx Běžné výdaje 30 000 30 000 30 000 6320 207 Správa MěÚ 5xxx Běžné výdaje 260 000 260 000 260 000 5512 209 Sbor dobrovolných hasičů 5xxx Běžné výdaje 468 000 500 000 540 000 5512 209 Sbor dobrovolných hasičů 6xxx Kapitálové výdaje 0 100 000 9 700 000 5311 210 Městská policie 5xxx Běžné výdaje 5 523 000 5 884 000 6 505 000 5311 210 Městská policie 6xxx Kapitálové výdaje 0 500 000 0 3612 212 Služební byt Spojovací 44 5xxx Běžné výdaje 65 000 65 000 65 000 3612 212 Služební byt Spojovací 44 6xxx Kapitálové výdaje 50 000 50 000 50 000 3349 213 Časopis Unhošť 5xxx Běžné výdaje 202 000 202 000 220 000 3319 216 Kulturní akce 5xxx Běžné výdaje 100 000 100 000 100 000 2212 222 Silnice 5xxx Běžné výdaje 8 300 000 8 300 000 16 450 000 2219 222 Silnice 5xxx Běžné výdaje 4 505 000 4 505 000 4 805 000 2219 222 Silnice 6xxx Kapitálové výdaje 4 100 000 4 100 000 6 300 000 1032 225 Lesy 5xxx Běžné výdaje 1 142 000 1 142 000 1 247 000 3421 228 Dětská hřiště 5xxx Běžné výdaje 200 000 300 000 200 000 3421 228 Dětská hřiště 6xxx Kapitálové výdaje 1 000 000 100 000 200 000 3412 229 Sportovní hala 5xxx Běžné výdaje 917 000 917 000 937 000 číslo strany: 6

2321 232 Kanalizace 5xxx Běžné výdaje 15 612 000 15 612 000 11 957 000 2321 232 Kanalizace 6xxx Kapitálové výdaje 30 000 000 30 000 000 55 000 000 3631 241 Veřejné osvětlení 5xxx Běžné výdaje 1 300 000 1 300 000 1 200 000 3631 241 Veřejné osvětlení 6xxx Kapitálové výdaje 1 900 000 1 900 000 5 200 000 2219 242 Parkovací automaty 5xxx Běžné výdaje 30 000 30 000 35 000 3639 245 Komunální služby 5xxx Běžné výdaje 4 807 000 4 807 000 4 826 000 3639 245 Komunální služby 6xxx Kapitálové výdaje 250 000 250 000 150 000 3631 246 Věžní hodiny 5xxx Běžné výdaje 23 000 23 000 23 000 3722 249 Popelnice 5xxx Běžné výdaje 4 023 000 4 023 000 4 023 000 3722 249 Popelnice 6xxx Kapitálové výdaje 200 000 100 000 7 600 000 3613 253 Čp.36a377 5xxx Běžné výdaje 2 000 000 2 000 000 3 062 000 3613 253 Čp.36a377 6xxx Kapitálové výdaje 2 977 000 2 977 000 4 000 000 3613 259 Zdravotní středisko 5xxx Běžné výdaje 1 788 000 1 088 000 385 000 3613 259 Zdravotní středisko 6xxx Kapitálové výdaje 0 1 200 000 0 3632 262 Hřbitov 5xxx Běžné výdaje 223 000 223 000 389 000 3315 265 Muzeum 5xxx Běžné výdaje 2 241 000 2 241 000 2 178 000 3315 265 Muzeum 6xxx Kapitálové výdaje 200 000 200 000 200 000 3341 266 Místní rozhlas 5xxx Běžné výdaje 210 000 210 000 300 000 3635 267 Územní plán 5xxx Běžné výdaje 300 000 400 000 200 000 3612 292 Fasto-BH 5xxx Běžné výdaje 795 000 195 000 198 000 3612 292 Fasto-BH 6xxx Kapitálové výdaje 300 000 1 300 000 900 000 3612 298 Komenského-BH 5xxx Běžné výdaje 56 000 56 000 56 000 3613 304 T.G.M. čp. 72 5xxx Běžné výdaje 137 000 137 000 227 000 6171 401 Dotace - sociální práce 5xxx Běžné výdaje 373 000 373 000 486 000 číslo strany: 7

3314 503 Knihovna 5xxx Běžné výdaje 831 000 871 000 910 000 4351 590 Pečovatelská služba 5xxx Běžné výdaje 1 349 000 1 349 000 1 424 000 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 5xxx Běžné výdaje 85 754 000 85 526 246 96 996 000 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6xxx Kapitálové výdaje 50 477 000 54 277 000 96 170 000 ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE 2019 CELKEM 136 231 000 139 803 246 193 166 000 Úhrada splátek úvěru 8124 Financování 2 465 000 2 465 000 1 605 000 SOUČET VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 2019 138 696 000 142 268 246 194 771 000 Vyvěšeno dne: 23.11.2018 Sejmuto dne: 11.12.2018 Zpracoval: Ing. Miloslava Křížová Vedoucí finančního odboru Návrh rozpočtu na rok 2019 je úplném znění v listinné podobě k nahlédnutí na Finančním odboru Městského úřadu Unhošť a na elektronické úřední desce ve složce Rozpočet, hospodaření města http://www.muunhost.cz/vismo/zobraz_dok.asp?hledani=1&id_org=17449&kontext=1&query=&datum_od=23.11.2018&datum_do=23.11.2018&id_ktg=4109&archiv=0&st rvlastnik=&ud=1&submit=zobrazit číslo strany: 8