Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013 Finanční prostředky naplňující cíle Programu rozvoje LK Průběžný monitoring 2010
Seznam kapitol Seznam kapitol...1 Úvod...2 1. Finanční prostředky z rozpočtu kraje...3 1.1. Metodika a charakteristika použitých dat...3 1.2. Výdaje z rozpočtu Libereckého kraje...3 1.3. Grantový fond LK...4 2. Finanční prostředky ze Státního rozpočtu SR...7 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat...7 2.1.1. Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III)...7 2.1.2. Sledovaná částka...8 2.1.3. Příjemce dotace...8 2.1.4. Účelové členění dotací...9 2.2. Transfery ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a ČR...10 2.2.1. Transfery ze SR ČR dle typu příjemce...10 2.2.2. Transfery ze SR ČR dle charakteru dotace...11 2.3. Dotace do obcí LK...12 3. Finanční prostředky z SF EU...14 3.1. Metodika a charakteristika použitých dat...14 3.2. Veřejné finanční prostředky s příspěvkem společenství na projekty v LK...15 4. Seznam zkratek...17 5. Seznam příloh...18
Úvod Hodnocení finančních prostředků probíhalo ve třech úrovních. Nejprve byly hodnoceny finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje, dále byly hodnoceny finanční transfery ze státního rozpočtu ČR, které byly určeny subjektům LK a na závěr byly hodnoceny celkové veřejné finanční prostředky na projekty s dopadem do LK s příspěvkem EU. Pro hodnocení krajských finančních prostředků bylo použito jako zdroj dat materiálů z jednotlivých zasedání Rady a Zastupitelstva LK v roce 2010 a 2011 a ze závěrečného účtu kraje 2010. K hodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu sloužila databáze CEDR Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu, kterou zpravuje Ministerstvo financí ČR. Pomocí této databáze prezentované na internetu ve formě informačního systému IS CEDR III, byly sestaveny tabulky a grafy pomocí kterých byly tyto krajské peníze hodnoceny. Informace o příspěvku EU na projekty s dopadem do Libereckého kraje byly získány z databáze MSC2007 monitorovací systém strukturálních fondů, kterou spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
1. Finanční prostředky z rozpočtu kraje Liberecký kraj každoročně vynakládá velké množství finančních prostředků na naplňování svých cílů stanovených v Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013. 1.1. Metodika a charakteristika použitých dat Při sledování finančních prostředků použitých k naplňování jednotlivých cílů bylo využito dat ze Závěrečného účtu kraje za rok 2010 schváleným Zastupitelstvem LK usn. 229/11/ZK. Výdaje z rozpočtu rozdělené do skupin dle paragrafů rozpočtové skladby byly přiřazovány ke strategickým cílům PR LK. Většina výdajů současně slouží k naplňování více strategických cílů, a proto byly přiřazovány k těm strategickým cílům, které svým charakterem naplňují nejvíce. 1.2. Výdaje z rozpočtu Libereckého kraje Celková výše finančních prostředků vydaných z krajského rozpočtu (výdajů) v roce 2010 činila po konsolidaci 6 411 716 tis. Kč. Tato částka je již ponížena o převody v rámci vlastních fondů, a proto se jedná o skutečně čerpané prostředky z krajského rozpočtu. Celkové výdaje z krajského rozpočtu LK 2010 v tis. Skutečné výdaje z rozpočtu LK v roce 2010 dle opatření PR LK 3 255 045 5% 0% 1%0% 0% 18% 3 156 670 50% Výdaje kraje 100% Účelové dotace - školství Skutečné výdaje z rozpočtu LK 2010 dle opatření PR LK - bez vlivu dotací resortu školství 10% 1% 1% 1% 76% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika 52% Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Nezařazené 35%
Téměř polovinu výdajů z krajského rozpočtu tvořily účelové dotace do resortu školství. Pokud ze sledování vyjmeme tyto dotace a sledujeme zbylé finance ve výši přibližně 3,25 mld. Kč je stále nejvíce finančních prostředků alokováno do cíle B Kvalitní a zdravé lidské zdroje, což je přibližně 52% z rozpočtu. Strategický cíl B je zaměřen na školství, oblast zdravotní péče a sociálních služeb, krizové řízení, zaměstnanost, sportovní a kulturní aktivity. V případě prostředků jinde nezařazených se jedná o výdaje v rámci finančních operací, výdaje na fungování krajského úřadu a orgánů samosprávy. 1.3. Grantový fond LK Jedním z finančních nástrojů Libereckého kraje, které naplňují cíle Programu rozvoje LK, jsou dotace z Grantového fondu Libereckého kraje. Oproti předchozí kapitole, kde byly sledovány opravdu vyčerpané peníze, které prošly rozpočtem Libereckého kraje, jsou zde popisovány schválené žádosti GF LK bez dalšího sledování, zda byly projekty z těchto žádostí realizovány. V roce 2010 byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů v 18 programech Grantového fondu. Celkem bylo podáno 1 728 žádostí s celkovým požadavkem na kraj ve výši 190 784 080 Kč. Z nich bylo vybráno k podpoře 980 žádostí (56,71%) s celkovou schválenou dotací 55 414 636 Kč (29,05%). Počet žádostí podaných do Grantového fondu LK 2010 Výše finančních prostředků požadovaná z Grantového fondu LK 350 2010 2000 1800 300 1600 627 800 600 100 2007 2008 50 200 0 nepodpořené 2009 2010 podpořené 0 28,41 571 2007 2008 55,41 723 563 49,34 105,78 980 400 150 25,12 769 200 135,37 870 243,06 Požadovaná částka v mil. Kč Počet žádostí 1200 1000 250 748 76,20 1400 2009 2010 nepodpořené podpořené Při srovnání s předchozími lety je patrné, že Grantový fond v roce 2010 disponoval s většími finančními prostředky než v předchozích letech. Přestože počet žádostí do programů
Grantového fondu stoupá, žádosti byly v souhrnné výši podány na nižší částku. Přesto byly uspokojeny žádosti ve větším rozsahu než v předchozích letech. Seznam názvů jednotlivých grantových programů je uveden v příloze č. 1 a podrobnější informace o počtech žádostí v příloze č. 2. Schválené a neschválené žádosti z Grantového fondu LK v roce 2010 dle jednotlivých programů - úspěšnost žadatele Rozhodnutá výše dotace z Grantového fondu LK v roce 2010 dle jednotlivých programů - úspěšnost žadatele G-99 G-99 G-27 G-27 G-26 G-26 G-25 G-25 G-23 G-23 G-22 G-22 G-21 G-21 G-20 G-20 G-18 G-18 G-17 G-17 G-16 G-16 G-14 G-14 G-13 G-13 G-12 G-12 G-11 G-11 G-10 G-10 G-09 G-09 G-08 G-08 G-07 G-07 G-06 G-06 G-05 G-05 G-04 G-04 G-02 G-02 G-01 G-01 0% 25% 50% podpořené 75% nepodpořené 100% 0% 25% podpořené 50% 75% 100% nepodpořené Finanční prostředky z dotační programů GF LK byly dále přiřazeny podle svého zaměření k jednotlivým opatřením a strategickým cílům Programu rozvoje LK. Toto rozdělení je pouze orientační. Jelikož jednotlivé projekty naplňují více aktivit a tím i opatření zároveň, byly dotační programy přiřazeny k opatřením, které naplňují nejvíce. V případě dotačního programu č. 17 byly všechny projekty přiřazeny k opatření E3, přestože je charakter těchto projektů rozdílný. Žadatel z tohoto programu však musí pocházet z venkovského regionu. Specifickými programy podpory, které nejsou tématicky zaměřené jsou program č. 1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje, který je zaměřen územně a Program 99, který není tématicky zaměřen. Tyto dva programy nejdou přiřadit k jednotlivým cílům.
Rozdělení prostředků z GF ukazují následující grafy. Průměrná částka na jeden projekt v roce 2010 Počet projektů podpořených z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2010 137 284 116 699 77 850 39 600 16% 0% 35 664 21 511 Rozhodnutá částka na projekty z Grantového fondu LK dle opatření PRLK v roce 2010 16% 58% 0% 9% 1% 25% 42% 3% Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje 6% Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží* Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 24% Nezařazené Nejvíce finančních prostředků bylo určeno Programem 99 a to více než třetina všech finančních prostředků v GF. Nejvíce projektů bylo uspokojeno v rámci cíle B, ale zároveň v tomto cíly připadá na jeden projekt nejmenší částka. Nejvíce nákladné projekty jsou projekty z Programu 99 a Programu č. 18, kde průměrná spoluúčast LK na 1 projekt činí 137 tis. Kč a zároveň se jedná i o druhý nejvíce podporovaný program co do počtu projektů.
2. Finanční prostředky ze Státního rozpočtu SR 2.1. Metodika a charakteristika použitých dat Ke zhodnocení účelových dotací ze státního rozpočtu ČR bylo využito informačního systému IS CEDR III, jehož správou je pověřeno Ministerstvo financí ČR. Výstupy tohoto informačního systému lze nalézt na http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx. 2.1.1. Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR III) Usnesením vlády č. 584/1997 bylo uloženo všem kapitolám státního rozpočtu zavést registr konečných příjemců dotací a předat tyto údaje na Ministerstvo financí do centrálního registru v termínu finančního zúčtování se státním rozpočtem. Pro tyto účely byl vybudován a uveden do rutinního provozu informační systém Centrální registr dotací. IS CEDR III je systém, který umožňuje předávání informací o dotacích, příjemcích a předpisech od poskytovatelů dotací (resorty) poskytovaných ze státního rozpočtu a v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. předávání informací pro účely kontrol ÚFO. Jeho základní uspořádání a vazby na jiné informační systémy jsou znázorněny na obrázku.. Složení projektu IS CEDR1 Informační systém CEDR se skládá z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování (MF) a na 1 http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv412/default.aspx
Ústředním finančním a daňovém ředitelství (ÚFDŘ), finančních ředitelstvích a okresních finančních úřadech. Veškerá data použitá v následujícím rozboru účelových dotací ze SR ČR byla použita z IS CEDR III. Data jsou platná ke 3. čtvrtletí 2011 a týkají se výhradně roku 2010. Povinnost poskytovatelů dotace zadávat informace do tohoto systému vychází z Usnesení vlády č. 584/1997. 2.1.2. Sledovaná částka Částka uvolněná z finančního zdroje na dotaci či NFV Součet jednotlivých částek, které byly postupně uvolňovány poskytovatelem dotace či NFV. Uvolňováním se rozumí vystavení limitky na příslušný výdajový účet finančního zdroje. Jedná se o částky, které nemusí být z finančního zdroje vyčerpány. Pokud je uvolňovaná částka převedena z výdajového účtu na účet peněžní instituce, potom se jedná současně o čerpanou částku. Čerpaná částka dotace či NFV k danému datu Výše finančních prostředků, které byly čerpány z finančního zdroje k danému datu sledovaného roku pro účely dané dotace či NFV. Údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu. Částka vrácená Finanční částky, které jsou příjemcem vráceny finančnímu zdroji. Jedná se o částky finančních prostředků, které byly dříve čerpány z výdajových účtů finančních zdrojů jednotlivými hodnotami Čerpaných částek dotace či NFV příjemcem. Sledovaná částka Finanční částka, se kterou bylo pracováno v následujícím rozboru se vypočítá jako rozdíl mezi částkou čerpanou a částkou vrácenou. Udává proto celkovou částku čerpanou příjemcem v roce 2010. Sledovaná částka = Čerpaná částka - Vrácená částka 2.1.3. Příjemce dotace Pro rozdělení dotací dle typu příjemce bylo použito zařazení dotace dle položek a podseskupení položek rozpočtové skladby SR. Seznam použitých položek je uveden v příloze č. 3. Jejich přesnější popis je možné nalézt ve Vyhlášce o rozpočtové skladbě 323/2002 Sb. Mezi příjemce dotací jsou zahrnuty pouze subjekty, jichž se položka týká, nejsou zde proto zahrnuty např. transféry do zahraničí, do státních fondů, atd.
Příjemci dotací jsou dále místně určeny dle místa jejich sídla, což může způsobit chybu, pokud příjemce dotace působí i mimo Liberecký kraj. Podnikatelské subjekty Subjekty zřízené dle obchodního zákoníku a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s vyjímkou subjektů patřících pod položku 5215. Dále pak fyzické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční. Položka RS SR 5212,5213,5219,6312,6313,6319 Neziskové a podobné organizace Organizace vně vládního sektoru obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti. Položka RS SR 5221,5222,5223,5229,6321,6322,6323,6329 Příspěvkové a podobné organizace Zahrnuje vlastní zřízené příspěvkové organizace, organizace zřízené státem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, nepodnikatelské fyzické osoby atd. Položka RS SR 5331,5332,5333,5334,5339,5491,6341, 6351,6352,6354,6359 Veřejné rozpočty územní úrovně Zahrnuje obce, kraje a zahrnuje i dotační tituly obcím a krajům v rámci souhrného dotačního vztahu explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. Položka RS SR 4112,4212,5321,5323,5329,6341,6342 2.1.4. Účelové členění dotací Členění dotací ze SR ČR dle jejich účelu bylo provedeno pomocí druhového členění Rozpočtové skladby SR ČR paragrafů RS.
2.2. Transfery ze SR ČR subjektům Libereckého kraje a ČR Účelové dotace jsou sledovány dle typu příjemce dotací a dle jejich účelu. 2.2.1. Transfery ze SR ČR dle typu příjemce Účelové dotace ze SR ČR subjektům se sídlem v LK za rok 2009 v Kč Typ příjemce Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Příspěvkové a podobné organizace Veřejné rozpočty územní úrovně Subjekty Libereckého kraje celkem Neinvestiční trasfery 2 250 970 390 43 249 565 642 148 604 3 800 979 378 6 737 347 937 Investiční transfery 3 767 850 210 000 29 203 000 1 250 000 34 430 850 Celkem 2 254 738 240 43 459 565 671 351 604 3 802 229 378 6 771 778 787 Jak je vidět z grafického znázornění tabulky, nejvíce transférů ze SR ČR šlo do veřejných rozpočtů územní úrovně, tedy Libereckému kraji a obcím dále podnikatelským subjektům. Většina (téměř 95%) prostředků ze SR ČR šla tedy do veřejných rozpočtů, velké procento šlo v roce 2010 podnikatelským subjektům, což je oproti předchozím letům změna. Nejvíce investičních transferů šlo vysokým školám. Transfery ze SR ČR subjektům se sídlem v Libereckém kraji za rok 2010 Transfery ze SR ČR s ubjektům s e s ídlem v LK za rok 2010 neinvesti ční 33% 33% 56% 1% 10% 56% 1% 10% Tra nsfery ze SR ČR s ubjektům s e s ídlem v LK za rok 2010 - investi ční 4% 11% 1% Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace, vysoké školy Příspěvkové a podobné organizace Veřejné rozpočty územní úrovně 84%
V porovnání s celou Českou republikou se Liberecký kraj v získaných transférech ze SR nachází na 4 místě. Rozdělení transférů dle krajů je podrobněji zpracováno v příloze č. 4 Pořadí jednotlivých krajů lze spatřit na následujícím obrázku. (rozdělení na investiční a neinvestiční dotace je v příloze č.5 a 6) Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2010 a v přepočtu na 1 obyvatele V přepočtu získaných prostředků na 1 obyvatele je Liberecký kraj na 2. místě. 2.2.2. Transfery ze SR ČR dle charakteru dotace Rozdělení výše účelových dotací do jednotlivých opatření PRLK ukazují následující tabulky. Největší podíl prostředků šel do školství, o čemž hovoří i druhá tabulka, kde jsou uvedeny prostředky dle jednotlivých opatření cíle B. Jsou zde zahrnuty i prostředky přímého financování školství, které obdržel Liberecký kraj. Za zmínku určitě stojí i finanční prostředky obdržené ze SR na strategický cíl A. Transfery ze SR ČR dle cílů PRLK v roce 2010 Strategický cíl PRLK Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Nezařazené Částka v mil. Kč 1 003,41 5 744,03 0,00 19,53 0,49 4,32 Je třeba znovu upozornit, že transfery jsou sledovány dle místa příjemce. Dá se tedy předpokládat, že do LK jde více transférů ze SR, které nejsou v tomto zaznamenána, jelikož spousta velkých příjemců má hlavní sídlo v hlavním městě a získané transféry dále přerozděluje do regionálních působišť.
Transfery ze SR ČR dle cíle B PRLK v roce 2010 Opatření strategického cíle B B.1 - Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.2 - Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.3 - Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu B.4 - Podpora kulturních a sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Částka v mil. Kč 4 425,22 138,31 B.5 - Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví B.7 Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku 2.3. 1 165,84 8,05 5,87 0,74 Dotace do obcí LK V rámci monitoringu PRLK lze ještě sledovat transfery ze SR ČR do jednotlivých obcí. Aby nedocházelo ke zkreslení umístění transferů, je třeba si uvědomit, že transfery jsou na mapce zobrazeny dle sídla příjemce, proto v Liberci (sídle Krajského úřadu LK) jsou zobrazeny i transfery Libereckému kraji. Rozdělení dle místa obce a velikosti transferu je vidět na mapce pod textem a v příloze č. 8 a 9. Nejvíce transferů šlo hlavně do velkých měst. Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2010
Transféry ze SR ČR do obcí Libereckého kraje v roce 2010 v přepočtu na 1 obyvatele
3. Finanční prostředky z SF EU 3.1. Metodika a charakteristika použitých dat Data pro rozbor čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU byly získány z centrálního Monitorovacího systému strukturálních fondů IS MSC2007. Podrobnější informace o informačním systému lze nalézt například na adrese www.crr.cz Finanční prostředky zahrnuté do hodnocení se týkají schválených projektů v roce 2010. Jedná se tedy o celkové nasmlouvané veřejné prostředky na projekty, které mají dopad v LK. Částka obsahuje jak příspěvek společenství tak spoluúčast z veřejných rozpočtů. Vyjímkou je OP Česko-Polsko, kde jsou zahrnuty prostředky za celou dobu trvání programu. V hodnocení již dále není sledováno ani trvání projektu, ani čerpání těchto nasmlouvaných prostředků nebo realizace projektu. Finanční prostředky jsou sledovány z hlediska místa dopadu jednotlivých projektů a jsou podrobněji rozpracovány v tabulkách v příloze č. 10 tohoto dokumentu. V rámci hodnocení byly nejprve hodnoceny prostředky za jednotlivé operační programy, následně byly přiděleny k opatřením PR LK. Toto rozdělení prostředků z EU bylo prováděno na základě zaměření oblastí podpory jednotlivých operačních programů. Jako v předchozích kapitolách i zde byly prostředky přiřazeny k těm opatřením PR LK, kterých se týkají nejvíce. Data z MSC2007 obsahují informace o dotacích pouze ze strukturálních fondů. Prostředky z Fondu soudržnosti v nich nejsou zohledněny.
3.2. Veřejné finanční prostředky s příspěvkem společenství na projekty v LK V roce 2010 byly celkové veřejné nasmlouvané prostředky na projekty s dopadem do Libereckého kraje s příspěvkem společenství 7 496 488,036 tis. Kč. Tato částka připadla na 814 projektů a průměrná částka na jeden projekt tak činí přibližně 9,2 mil. Kč. Nasmlouvané prostředky s dopadem v LK v roce 2010 - Veřejné finance 11% celkem 9% 12% 3% 6% 0% 6% 0% 23% 0% 3% ROP OPVI OPLZZ OPPI 33% OPVK OPZP Počet projektů nasmlouvaných z OP s dopadem do LK OPD IOP OPTP OP CR-PL OPR Nasmlouvané prostředky připadající na 1 projekt s dopadem do LK - Veřejné finance celkem v tis. Kč 76 29 98 223 25 9 7 3 5 92 3 574 58 56 99 43 226 4 0 0 6 3 8 4 Jak ukazují grafy nejvíce nasmlouvaných prostředků v roce 2010 bylo z ROP Severovýchod. Z dalších grafů je patrné, že u OP Doprava se jedná o velké, finančně náročné projekty. Nejvíce projektů bylo podáno do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Průměrná velikost jednoho projektu se však pohybuje okolo 3 milionů korun. Následující grafy ukazují počet finančních prostředků přiřazených k jednotlivým strategickým cílům PR LK. Jako nezařazené prostředky byly označeny finanční částky z OP Technická pomoc a z technických pomocí jednotlivých operačních programů.
Nasmlouvané prostředky v roce 2010 s dopadem v LK dle opatření PRLK - Veřejné finance celkem v mil. Kč 2 754,035 3 000,0 2 500,0 2 000,0 1 667,380 1 734,188 1 500,0 1 000,0 681,896 583,191 500,0 0,0 75,798 A - Dynamická a konkurenceschopná ekonomika B - Kvalitní a zdravé lidské zdroje C - Komplexní a kvalitní infrastruktura 2% 13% E - Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Nezařazené Celkové veřejné prostředky na jeden projekt s dopadem do LK dle opatření PR LK v mil. Kč Počet projektů s dopadem v LK dle opatření PR LK 17% D - Zdravé životní prostředí bez zátěží 75,40 80,00 70,00 60,00 50,00 11% 40,00 30,00 26,48 3% 20,00 54% 10,00 3,77 6,55 5,01 3,79 0,00 Nejvíce finančních prostředků šlo do pilíře A Dynamická a konkurenceschopná ekonomika, zásluhou ROP Severovýchod. Ostatní výsledky víceméně kopírují tématické operační programy.
4. Seznam zkratek PRLK LK GF IZS ČR EU SF SR CEDR PO FO RS ÚOSS IS MSSF-CENTRAL MMR OPRLZ OPRVMZ OPIŽP OPID OPPP SROP OP ORREP ORVZŽP OŠMTS OISNM OKPPCR OSVBPM Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 Liberecký kraj Grantový fond Libereckého kraje Integrovaný záchraný systém Česká republika Evropská unie Strukturální fondy Státní rozpočet Centrální evidence dotací státního rozpočtu Právnická osoba Fyzická osoba Rozpočtová skladba Územní orgány státní správy centrálního Monitorovací systém strukturálních fondů Ministerstvo místního rozvoje OP Rozvoj lidských zdrojů OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství OP Infrastruktura - Životní prostředí OP Infrastruktura - Doprava OP Průmysl a podnikání Společný regionální operační program Operační program Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Odbor investic a správy nemovitého majetku Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin
5. Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 - Seznam dotačních programů Grantového fondu LK Grantový fond LK Použité položky RS Transféry ze SR ČR dle krajů ČR Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2008 investiční Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2008 neinvestiční Finanční prostředky z EU a veřejných rozpočtů
Příloha č. 1 Seznam dotačních programů Grantového fondu LK Název příslušného programu Označení programu podpora hospodářského a regionálního rozvoje G-01 program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska podpora zdravotnických vzdělávacích programů G-02 G-04 podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů program podpory ekologické výchovy a osvěty G-05 G-06 program podpory ochrany přírody a krajiny program podpory péče o zvířata v nouzi G-07 G-08 program podpory sociálních programů kraje podpora projektů v resortu školství G-09 G-10 program podpory kultury v kraji G-11 program podpory obnovy kulturních památek G-12 program podpory cestovního ruchu v kraji G-13 program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji program zpracování urbanistických studií a územních plánů G-14 G-16 program obnovy venkova podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje G-17 G-18 program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích G-20 program podpory sociálních služeb program podpory PD biomasa program podpory nakládání s odpady program podpory včelařství program podpory cyklodopravy LK program podpory paliativní a hospicové péče program 99 G-21 G-22 G-23 G-25 G-26 G-27 G-99
Průběžný monitoring 2010 Příloha č. 2 Grantový fond LK Název příslušného programu Označení Opatření Počet podpořené programu v PRLK žádostí podpora hospodářského a regionálního rozvoje program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska podpora zdravotnických vzdělávacích programů podpora zdravotnických preventivních a léčebných programů program podpory ekologické výchovy a osvěty program podpory ochrany přírody a krajiny program podpory péče o zvířata v nouzi program podpory sociálních programů kraje podpora projektů v resortu školství program podpory kultury v kraji program podpory obnovy kulturních památek program podpory cestovního ruchu v kraji program podpory tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji program zpracování urbanistických studií a územních plánů program obnovy venkova podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích program podpory sociálních služeb program podpory PD biomasa program podpory nakládání s odpady program podpory včelařství program podpory cyklodopravy LK program podpory paliativní a hospicové péče G-01 G-02 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-16 G-17 G-18 F B7 B3a B3a D4 D3b D B3b B1 B4 B5 A6 B4b E4 E3 F G-20 C2 G-21 G-22 G-23 G-25 B3b D D D G-26 G-27 C1 B3b program 99 Grantový fond celkem G-99 F Úspěšnost žadatele (projekty) Požadovaná částka podpořené 101 74 67 43 57 12 76 214 136 29 5 363 31 126 4 66 24 15 8 62 84 64 27 5 250 31 35 4 výzva nebyla vyhlášena 73,27% 1 729 837 výzva nebyla vyhlášena 98,51% 2 529 790 55,81% 1 930 336 26,32% 2 303 895 66,67% 505 300 81,58% 16 284 064 39,25% 6 878 962 47,06% 4 265 420 93,10% 3 390 494 100,00% 526 000 68,87% 16 039 420 100,00% 2 765 520 27,78% 35 222 966 100,00% 997 967 54 11 20,37% 92 46 6 5 2 5 307 1 728 167 980 Úspěšnost žadatele (částka) 1 385 550 80,10% 1 528 989 961 236 955 535 300 000 2 817 720 900 000 900 000 1 742 592 198 000 2 820 000 2 765 520 10 546 876 997 967 60,44% 49,80% 41,47% 59,37% 17,30% 13,08% 21,10% 51,40% 37,64% 17,58% 100,00% 29,94% 100,00% 513 240 11,79% výzva nebyla vyhlášena výzva nebyla vyhlášena výzva nebyla vyhlášena 50,00% 2 758 353 1 100 000 33,33% 2 204 432 1 003 852 100,00% 2 294 090 1 500 000 54,40% 83 804 672 22 477 559 39,88% 45,54% 65,39% 26,82% 56,71% 29,05% 4 352 562 190 784 080 55 414 636
Průběžný monitoring 2010 Příloha č. 3 - Použité položky RS Položka rozpočtové skladby Číslo Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- FO Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- PO Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společ. Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným org. Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace krajům Neinvestiční dotace vysokým školám Neinv. příspěvky ost. příspěvkovým organizacím Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům Účelové neinv. transfery nepodnik. fyz. osobám Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-po Ostatní invest. transfery podnikatelským subjektům Inv. transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery obcím Investiční transfery vysokým školám Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- FO Neinv. transfery nefinančním podnikat. subj.- PO Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společ. Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným org. Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace krajům Neinvestiční dotace vysokým školám Neinv. příspěvky ost. příspěvkovým organizacím Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům Účelové neinv. transfery nepodnik. fyz. osobám Inv. transfery nefinančním podnikat. subjektům-po Ostatní invest. transfery podnikatelským subjektům Inv. transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery obcím Investiční transfery vysokým školám 5212 5213 5219 5221 5222 5223 5229 5321 5323 5332 5339 5369 5493 6313 6319 6323 6341 6352 5212 5213 5219 5221 5222 5223 5229 5321 5323 5332 5339 5369 5493 6313 6319 6323 6341 6352
Průběžný monitoring 2010 Příloha č. 4 - Transféry ze SR ČR dle krajů ČR v Kč Název kraje Hlavní město Praha Jihomoravský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Vysočina Plzeňský kraj Středočeský kraj Zlínský kraj Královéhradecký kraj Karlovarský kraj Celkem Příloha č. 5 - Neinvestice 27 982 476 030 10 223 809 957 8 483 738 703 6 737 557 937 6 350 434 621 5 385 631 563 5 228 962 119 5 106 216 271 4 463 989 547 3 403 672 689 1 121 107 847 389 799 863 270 493 184 133 673 320 85 281 563 651 Investice 693 556 464 85 956 880 20 199 000 34 220 850 104 655 256 102 301 800 55 770 040 54 503 158 4 874 778 1 790 600 75 258 800 3 706 000 1 532 300 754 000 1 239 079 926 Celkem 28 676 032 494 10 309 766 837 8 503 937 703 6 771 778 787 6 455 089 877 5 487 933 363 5 284 732 159 5 160 719 429 4 468 864 325 3 405 463 289 1 196 366 647 393 505 863 272 025 484 134 427 320 86 520 643 577 Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2009 investiční
Průběžný monitoring 2010 Příloha č. 6 - Pořadí krajů ČR dle výše celkových transferů ze SR ČR v roce 2009 neinvestiční
Průběžný monitoring 2010 Příloha č. 7 - Finanční prostředky z EU a veřejných rozpočtů Operační program ROP NUTS II Severovýchod: OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost: OP Podnikání a inovace: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OP Životní prostředí: OP Doprava: Integrovaný operační program: OP Technická pomoc: OP ČR - Polsko: OP Rybářství Celkem Zkratka OP ROP OPVI OPLZZ OPPI OPVK OPZP OPD IOP OPTP OP CR-PL OPR Nasmlouvané prostředky na projekt celkem Příspěvek Veřejné finance Společenství celkem 1 702 116 177 1 462 936 671 2 169 138 522 721 179 950 2 174 825 916 411 782 652 577 155 830 516 364 902 228 786 000 15 330 463 665 558 9 980 282 642 2 464 987 386 1 721 101 966 2 550 345 162 849 192 000 2 558 618 728 486 615 881 698 426 422 607 489 590 269 160 000 19 708 981 887 411 12 226 533 527 Nasmlouvané prostředky s dopadem v LK Počet Příspěvek Veřejné finance projektů Společenství celkem 1 677 152 803 1 462 936 671 792 858 919 697 972 485 567 929 704 411 782 652 184 229 649 166 117 220 16 864 342 7 307 272 301 815 5 985 453 532 2 413 201 463 1 721 101 966 932 378 180 821 889 100 668 152 596 486 615 881 228 392 501 195 432 080 19 840 402 9 081 447 402 420 7 496 488 036 43 3 226 99 223 76 9 29 5 98 3 814 1 Projekt v mil. 56,12 573,70 4,13 8,30 3,00 6,40 25,38 6,74 3,97 0,09 0,13 9,21