II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Návrh rozpočtu a b 2016 2016 2017 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 4 000,00 5132 Ochranné pomůcky 834,00 834,00 500,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 9 000,00 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 60 000,00 50 000,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 35 000,00 35 000,00 1031 84 834,00 129 834,00 80 500,00 2212 Silnice 5021 Ostatní osobní výdaje 185 800,00 185 800,00 90 000,00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 35 000,00 35 000,00 20 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 000,00 12 000,00 7 000,00 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 3 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 60 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 16 000,00 18 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5164 Nájemné 5 000,00 4 200,00 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 215 000,00 215 000,00 200 000,00 5171 Opravy a udržování 100 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 800,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 270 000,00 1 338 300,00 1 350 000,00 2212 3 859 800,00 3 228 100,00 3 756 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 15 000,00 15 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 50 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 600 000,00 1 501 000,00 750 000,00 2219 1 968 000,00 1 881 000,00 830 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 80 000,00 5 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 148 000,00 143 000,00 143 000,00 2221 228 000,00 148 000,00 143 000,00 2310 Pitná voda 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 5171 Opravy a udržování 30 000,00 1 380 000,00 600 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 520 000,00 169 500,00 2310 1 570 000,00 1 570 000,00 620 500,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 200 000,00 1 700 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 720 000,00 1 431 900,00 900 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 55 000,00 100 000,00 2321 1 780 000,00 1 696 900,00 2 700 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 75 000,00 5 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 400 000,00 5365 Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 632 000,00 700 000,00 2333 760 000,00 760 000,00 1 108 000,00 3111 Mateřské školy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 650,00 650,00 650,00 5169 Nákup ostatních služeb 11 200,00 11 200,00 5171 Opravy a udržování 30 000,00 18 800,00 18 800,00 5333 Neinv.transfery školským práv.os.zř.státem, kraji 850 000,00 850 000,00 800 000,00 3111 881 650,00 881 650,00 831 650,00 Stránka 1 z 6
3113 Základní školy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 29 000,00 29 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 41 000,00 6 500 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 15 000,00 15 000,00 15 000,00 5333 Neinv.transfery školským práv.os.zř.státem, kraji 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 700 000,00 3 700 000,00 3113 6 287 000,00 6 287 000,00 9 046 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 40 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 13 000,00 13 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 700,00 700,00 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5153 Plyn 27 500,00 27 500,00 27 500,00 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s inf.a kom.t 2 600,00 2 600,00 2 600,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 300,00 1 300,00 5171 Opravy a udržování 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3314 106 100,00 106 100,00 106 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500,00 500,00 500,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 3 500,00 3 500,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3319 3 500,00 5 000,00 5 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult., 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 000,00 5171 Opravy a udržování 14 000,00 14 000,00 5 500 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 2 000 000,00 3326 2 019 000,00 2 019 000,00 5 502 000,00 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 15 000,00 3341 25 000,00 25 000,00 20 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3349 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 000,00 9 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 11 000,00 5 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 17 500,00 15 000,00 5154 Elektrická energie 13 000,00 13 000,00 13 000,00 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 2 000,00 5164 Nájemné 1 000,00 3 500,00 3 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 435 500,00 435 500,00 435 500,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 5175 Pohoštění 45 000,00 45 000,00 50 000,00 5194 Věcné dary 18 000,00 18 000,00 15 000,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 41 000,00 111 100,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 5 000,00 7 000,00 3399 599 500,00 671 600,00 548 500,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 573 000,00 583 000,00 578 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 8 000,00 8 000,00 3419 581 000,00 591 000,00 578 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 627,00 790,00 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 283,00 4 283,00 4 500,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 999 837,00 1 100 000,00 3421 1 004 910,00 1 004 910,00 1 105 500,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 130 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 10 000,00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezisk. apod.orga 20 000,00 3429 160 000,00 3612 Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 700,00 1 700,00 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 3 800,00 3 800,00 5171 Opravy a udržování 14 000,00 11 200,00 5 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 23 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 100 000,00 2 227 000,00 4 200 000,00 Stránka 2 z 6
3612 2 116 700,00 2 266 700,00 4 209 800,00 Stránka 3 z 6
3613 Nebytové hospodářství 5141 Úroky vlastní 1 000,00 1 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 999 000,00 15 000 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 3613 4 200 000,00 4 200 000,00 17 201 000,00 3631 Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 600,00 1 600,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 19 400,00 20 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500,00 500,00 5 000,00 5154 Elektrická energie 390 000,00 390 000,00 390 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 85 000,00 85 000,00 5171 Opravy a udržování 60 000,00 270 000,00 80 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 3631 556 500,00 966 500,00 581 600,00 3632 Pohřebnictví 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00 19 000,00 19 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 600,00 600,00 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 2 000,00 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 63 000,00 5171 Opravy a udržování 200 000,00 129 500,00 700 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 3 200,00 3 200,00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 200,00 100 000,00 3632 321 500,00 321 500,00 825 800,00 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 000,00 503 000,00 150 000,00 3635 100 000,00 503 000,00 150 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5154 Elektrická energie 2 700,00 2 700,00 5164 Nájemné 7 300,00 7 300,00 7 300,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 500,00 4 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 5 500,00 5 500,00 6121 Budovy, haly a stavby 500,00 500,00 6130 Pozemky 1 500 000,00 1 487 800,00 1 500 000,00 3639 1 508 300,00 1 508 300,00 1 520 500,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 15 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 700,00 1 700,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 25 000,00 5 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5151 Studená voda 2 100,00 2 100,00 2 100,00 5154 Elektrická energie 11 000,00 18 500,00 18 500,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 12 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5175 Pohoštění 2 200,00 4 700,00 4 700,00 3722 1 817 800,00 1 817 800,00 1 783 100,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 400 000,00 3725 400 000,00 400 000,00 400 000,00 3728 Monitoring nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 8 000,00 3728 15 000,00 15 000,00 8 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje 430 000,00 630 000,00 630 000,00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 54 000,00 54 000,00 54 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 18 000,00 18 000,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 57 000,00 50 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 70 000,00 70 000,00 5157 Teplá voda 13 000,00 6 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 40 000,00 5171 Opravy a udržování 25 000,00 60 000,00 60 000,00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezisk. apod.orga 5 000,00 6 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 118 000,00 3745 730 000,00 1 104 000,00 977 000,00 Stránka 4 z 6
4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 594 000,00 300 000,00 4351 100 000,00 594 000,00 300 000,00 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo 5019 Ostatní platy 5 000,00 2 800,00 2 800,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5175 Pohoštění 2 200,00 2 200,00 5299 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 000,00 24 000,00 24 000,00 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5154 Elektrická energie 41 000,00 41 000,00 38 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 40 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 7 100,00 7 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 33 000,00 20 000,00 5171 Opravy a udržování 67 000,00 55 000,00 25 000,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 22 000,00 22 000,00 45 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6123 Dopravní prostředky 1 200 000,00 5512 285 600,00 285 600,00 1 460 500,00 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 245 000,00 245 000,00 245 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 110 000,00 110 000,00 112,00 5164 Nájemné 1 300,00 1 300,00 1 300,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5175 Pohoštění 500,00 500,00 500,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6112 1 664 800,00 1 664 800,00 1 554 912,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5019 Ostatní platy 6 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 85 200,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 800,00 5152 Teplo 4 100,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 5175 Pohoštění 7 000,00 6115 116 600,00 0,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 900 000,00 1 900 000,00 2 200 000,00 5019 Ostatní platy 500,00 500,00 500,00 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 460 000,00 460 000,00 530 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 170 000,00 170 000,00 200 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 15 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 40 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000,00 55 000,00 55 000,00 5151 Studená voda 45 000,00 45 000,00 45 000,00 5152 Teplo 140 000,00 119 600,00 120 000,00 5154 Elektrická energie 22 000,00 42 000,00 50 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 40 000,00 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 85 000,00 85 000,00 85 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 95 000,00 95 000,00 95 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 25 000,00 35 000,00 5168 Zpracování dat a služby související s inf.a kom.t 240 000,00 240 000,00 200 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 235 000,00 203 500,00 230 000,00 5171 Opravy a udržování 65 000,00 65 000,00 10 000,00 5172 Programové vybavení 20 400,00 20 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 29 000,00 29 000,00 29 000,00 5175 Pohoštění 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Stránka 5 z 6
5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 500,00 10 000,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 14 000,00 12 000,00 2 000,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000,00 1 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 10 000,00 10 000,00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezisk. apod.orga 12 000,00 12 000,00 5 000,00 5321 Neinvestiční dotace obcím 1 500,00 1 500,00 1 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 4 000,00 4 000,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6123 Dopravní prostředky 6171 3 924 000,00 3 924 000,00 4 271 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6310 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 120 000,00 120 000,00 6320 120 000,00 120 000,00 120 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 60 000,00 60 000,00 75 000,00 6330 60 000,00 60 000,00 75 000,00 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 6399 1 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 5366 Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 3 200,00 3 000,00 6402 3 200,00 3 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro 85 000,00 85 000,00 85 000,00 6409 85 000,00 85 000,00 85 000,00 II. Rozpočtové výdaje 41 349 494,00 42 547 094,00 64 752 962,00 V Chlumčanech dne 7.12.2016 Stránka 6 z 6