R o z p o č e t obce Schváleno dne 6.12.2017 na Zastupitelstvu obce usnesením č.36/2017 v bodě č.849.
Rozpočet obce I. Příjmy v Kč rozpočet z toho tř.1 Daňové 13 244 000 tř.2 Nedaňové 5 242 000 tř.3 Kapitálové 50 000 tř.4 Přijaté transfery 147 000 Příjmy celkem: 18 683 000 II. Výdaje v Kč rozpočet z toho tř.5 Běžné výdaje 16 493 000 tř.6 Kapitálové výdaje 13 200 000 Výdaje celkem 29 693 000 III. SALDO: příjmů a výdajů -11 010 000 IV. Financování v Kč rozpočet z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 11 010 000 8117 Aktivní krát.operace ř.l. - příjmy 11 000 000 8118 Aktivní krát.operace ř.l. - výdaje -11 000 000 Financování celkem 11 010 000
Rozpočet obce Upravený rozpočet Návrh rozpočtu v Kč Rozpočet 2017 2 017 2 018 1. třída - daňové tř.1 Daňové příjmy celkem 11 372 000 13 721 000 13 244 000 2. třída - nedaňové 10 lesní hospodářství 1032 Podpora ostatních produkčních činností 30 000 30 000 30 000 1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000 20 000 20 000 23 vodní hospodářství 2329 Odvádění a čištění odpadních vod 180 000 190 000 190 000 33 kultura 3326 Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult. 2 000 2 000 2 000 3341 Rozhlas a televize 0 1 000 5 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 79 000 109 000 79 000 3399 Záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků 5 000 35 000 5 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 150 000 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3613 Nebytové hospodářství 269 000 275 000 269 000 3632 Pohřebnictví 2 000 2 000 2 000 3639 Komunální služby 3 835 000 4 022 122 3 950 000 37 ochrana životního prostředí 3725 Využívání a zneškoď.kom.odpadů 121 000 141 000 121 000 61 státní moc, státní správa, územní samospráva 6171 Činnost místní správy 6 000 11 480 6 000 63 Finanční operace 6310 Příjmy z fin.operací 73 000 73 000 63 000 6330 Převody vlastním fondům 500 000 500 000 500 000 Nedaňové příjmy celkem 5 122 000 5 561 602 5 242 000 3. třída - kapitálové 3639 Komunální služby 300 000 910 000 50 000 2321 Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s odpady 200 000 Kapitálové příjmy celkem 300 000 1 110 000 50 000 položka 4. třída - přijaté transfery 4112 NI př.transf. ze st.r.v rám.souh.dot. 138 300 147 000 147 000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp. UZ98071 36 614 4129 Ost.neinvestiční přijaté transfery 5 000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 1 737 822 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ 15011 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ 15974 695 129 4213 Inv.přijaté transfery ze státních fondů UZ 90877 1 042 693 4222 Inv.přijaté transfery od krajů - územní plán 193 000 4122 Neinv.přijaté transfery od krajů - oprava has.zbrojnice 400 000 Dotace celkem 1 876 122 2 519 436 147 000 Příjmy celkem: 18 670 122 22 912 038 18 683 000 položka Povinný rozpis závazných ukazatelů v Kč v Kč v Kč 4112 NI př.transf. ze st.r.v rám.souh.dot. 147 000 147 000
Rozpočet obce Upravený rozpočet Návrh rozpočtu v Kč Rozpočet 2017 2 017 2 018 5. třída - běžné výdaje 10 lesní hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 22 doprava 2212 Silnice 440 000 440 000 2 840 000 2219 Ost.záležitosti poz.komunikací 180 000 268 000 130 000 2291 Provoz veřejné silniční dopravy 47 000 47 000 50 000 667 000 755 000 3 020 000 23 vodní hospodářství 2310 Pitná voda 10 000 30 000 25 000 2321 Odvád.a čišť.odp.vod a nakl.s kaly 430 000 430 000 430 000 2333 Úpravy drobných vodních toků 30 000 30 000 20 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 200 000 204 000 55 000 670 000 694 000 530 000 31 vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 530 000 545 000 770 000 530 000 545 000 770 000 32 vzdělávání 3231 Základní umělecké školy 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 33 kultura 3312 Hudební činnost 6 000 6 000 10 000 3314 Činnosti knihovnické 30 000 30 000 30 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 14 000 19 000 24 000 3326 Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult. 51 000 54 000 54 000 3341 Rozhlas a televize 31 000 38 000 39 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 433 000 445 000 435 000 3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 223 000 336 000 340 000 788 000 928 000 932 000 34 tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 445 000 445 000 105 000 3419 Ost.tělovýchovná činnost 125 000 125 000 125 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 45 000 50 000 3522 Ostatní nemocnice 3 000 3 000 3 000 3525 Hospice 2 000 10 000 10 000 3533 Zdravotnická záchranná služba 10 000 10 000 10 000 585 000 638 000 303 000 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3631 Veřejné osvětlení 310 000 335 000 285 000 3632 Pohřebnictví 9 000 9 000 709 000 3635 Územní plánování 0 1 000 10 000 3636 Územní rozvoj 0 159 000 200 000 3639 Komunální služby 707 000 816 500 840 000 1 026 000 1 320 500 2 044 000 37 ochrana životního prostředí 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 30 000 54 000 40 000 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 755 000 835 000 905 000 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 10 000 10 000 10 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 810 000 1 515 000 1 127 000 1 605 000 2 414 000 2 082 000
43 Sociální služby 4356 Denní stacionáře a centra služeb 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 52 civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 100 000 200 000 100 000 100 000 200 000 100 000 55 požární ochrana 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 343 000 1 223 000 1 434 000 343 000 1 223 000 1 434 000 61 státní moc, státní správa, územní samospráva 6112 Zastupitelstva obcí 1 110 000 1 154 000 1 190 000 6114 Volby do parlamentu ČR 59 000 0 6118 Volby prezidenta republiky 0 0 48 000 6171 Činnost místní správy 2 052 000 2 309 114 2 255 000 3 162 000 3 522 114 3 493 000 63 Finanční operace 6310 Výdaje z fin.operací 12 000 12 000 12 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 98 000 98 000 98 000 6330 Převody vlastním fondům 500 000 500 000 500 000 6399 Ost. Finanční operace 830 000 1 097 480 1 110 000 6402 Finanční vypořádání min.let 22 000 22 000 10 000 1 462 000 1 729 480 1 730 000 5. třída - celkem 10 983 000 14 024 094 16 493 000 6. třída - kapitálové výdaje v Kč v Kč v Kč položka 22 doprava 2212 Silnice 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 23 vodní hospodářství 2321 Odvád.a čišť.odp.vod a nakl.s kaly 2 050 000 2 250 000 1 000 000 2310 Pitná voda 30 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 30 000 2 050 000 2 310 000 1 000 000 31 vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 2 650 000 2 552 206 500 000 2 650 000 2 552 206 500 000 33 kultura 3341 Rozhlas a televize 0 17 000 0 3392 Zájmová činnost v kultuře 0 34 000 0 0 51 000 0 34 tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 200 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 212 000 0 212 000 200 000 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3631 Veřejné osvětlení 500 000 500 000 500 000 3522 Ostattní nemocnice 5 000 3635 Územní plánování 240 000 3636 Územní rozvoj 6 000 000 5 594 000 6 000 000 6 500 000 6 339 000 6 500 000 55 požární ochrana 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6. třída - celkem 16 250 000 16 514 206 13 200 000 Výdaje celkem 27 233 000 30 538 300 29 693 000
položka Finanční vztahy k jiným osobám ukazatel v Kč ukazatel v Kč ukazatel v Kč 3111 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Chodský Újezd 530 000 530 000 530 000 3111 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO (vybavení + výmalba) 200 000 3419 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ. - TJ Ch.Újezd 120 000 120 000 120 000 650 000 650 000 850 000