Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok Rozpočet města Milevska na rok Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Transkript

1 Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY DP fyzických osob ze závislé činnosti DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti DP fyzických osob z kapitálových výnosů DP právnických osob DP právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí poplatky za znečišťování ovzduší poplatky za ukládání odpadu odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n správní poplatky z toho 0001 stavební úřad matrika rybářské lístky zemědělští podnikatelé výherní hrací přístroje živnostenské listy doprava životní prostředí sociální odbor cestovní doklady občanské průkazy lovecké lístky Czech POINT ostatní daňové příjmy TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob SMM s.r.o., K+K cable v.o.s splátky půjček od obec.prospěšných a podob.subjektů půjčky z FRB (společenství vlastníků) 2460 splátky půjček od obyvatelstva půjčky z FRB (obyvatelstvo) 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví přijaté sankční platby Bezpečnost silničního provozu přijaté sankční platby Kino příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vyúčtování a přefakturace tepla 3392 Zájmová činnost v kultuře odvody příspěvkových organizací odvod z odpisů Domu kultury 3611 Podpora individuální bytové výstavby příjmy z úroků-z půjček FRB půjčky z FRB 3632 Pohřebnictví příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Stránka 1

2 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka 3635 Územní plánování přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů přijaté sankční platby 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady úhrady EKOKOM za třídění odpadu 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí příjmy z poskytování služeb a výrobků 2210 přijaté sankční platby Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie přijaté sankční platby Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 Činnost místní správy příjmy z poskytování služeb a výrobků přijaté sankční platby Obecné příjmy a výdaje z finančních operací příjmy z úroků úroky z běžných účtů TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0.00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV z toho výkon státní správy výkon státní správy obcím s rozšířenou působností školství za dojíždějící žáky 4121 neinvestiční transfery od obcí neinvestiční transfery od regionálních rad z toho Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury pro volný čas - 1. etapa" - podíl SR 7,5% 5.60 ÚZ Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury pro volný čas - 1. etapa" - podíl EU 85,0% ÚZ převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn z toho zisk předchozího roku finanční převody z účtu hospodářské činnosti zálohový převod zvýšeného HV investiční transfery od regionálních rad z toho Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury pro volný čas - 1. etapa" - podíl SR 7,5% ÚZ Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury pro volný čas - 1. etapa" - podíl EU 85,0% ÚZ TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 - Zemědělství a lesní hospodářství Veterinární péče, deratizace Správa v lesním hospodářství Celospolečenská funkce lesů Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Vnitřní obchod v tom 5169 nákup ostatních služeb neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právnic.osobám příspěvek Jč. hospodářské komoře 22 - Doprava Silnice v tom 5169 nákup ostatních služeb zimní a letní údržba 5171 opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací v tom 5171 opravy a udržování Ostatní záležitosti v silniční dopravě opravy a udržování Stránka 2

3 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka 23 - Vodní hospodářství Pitná voda v tom 5171 opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým v tom 5493 osobám 2341 Vodní díla v zemědělské krajině v tom 5171 opravy a udržování 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství nákup ostatních služeb a 32 - Vzdělávání a školské služby Předškolní zařízení v tom 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Sluníčko viz. Příloha č. 3 MŠ Kytička viz. Příloha č. 3 MŠ Klubíčko viz. Příloha č. 3 MŠ Pastelka viz. Příloha č. 3 rezerva pro MŠ 0.00 lze přerozdělit mezi MŠ 3113 Základní školy 8 v tom 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 1.ZŠ T.G.Masaryka viz. Příloha č. 3 2.ZŠ J.A.Komenského 4 viz. Příloha č. 3 rezerva pro ZŠ 0.00 lze přerozdělit mezi ZŠ 33 - Kultura Kino v tom 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje opravy a udržování Činnosti knihovnické v tom 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Městská knihovna - viz. Příloha č Činnosti muzeí a galerií neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Muzeum Milevsko - viz. Příloha č Místní památky v tom 5171 opravy a udržování 3341 Rozhlas a televize nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků nákup ostatních služeb vydávání Milevského zpravodaje 3392 Zájmová činnost v kultuře neinvest.dotace občanským sdružením v tom 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dům kultury Dům kultury - viz. Příloha č Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v tom 5169 nákup ostatních služeb kulturní akce pořádané městem 34 - Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení v majetku obce ostatní osobní výdaje v tom 5171 opravy a udržování neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právnic.osobám provozní ztráta SPOS MILEVSKO s.r.o neinvest.dotace občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost v tom 5222 neinvest.dotace občanským sdružením limit dotací pro "hlavní" uživatele tělovýchovných zařízení města 550,00 "ostatní" uživat.se sport.činností 250,00 záštita starosty města Stránka 3

4 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka 3421 Využití volného času dětí a mládeže v tom 5171 opravy a udržování 5222 neinvest.dotace občanským sdružením Junák a ostatní občanská sdružení 5229 ostatní neinvest.dotace neziskovým a podob.organizacím Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Podpora individuální bytové výstavby v tom 5660 neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu Veřejné osvětlení v tom 5171 opravy a udržování Pohřebnictví v tom 5171 opravy a udržování Územní rozvoj v tom 5171 opravy a udržování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5329 ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně příspěvky dobrovolnému svazku obcí 37 - Ochrana životního prostředí Sběr a svoz nebezpečných odpadů v tom 5171 opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů v tom 5169 nákup ostatních služeb svoz komunálního odpadu 5171 opravy a udržování Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.) nákup ostatních služeb svoz tříděného odpadu 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů v tom 5164 nájemné nájemné skládka Jenišovice 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů nákup ostatních služeb svoz ostatních odpadů-papír, plasty 3729 Ostatní nakládání s odpady nákup ostatních služeb Ochrana druhů a stanovišť v tom 5222 neinvest.dotace občanským sdružením Chráněné části přírody nákup ostatních služeb v tom 5171 opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tom 5169 nákup ostatních služeb opravy a udržování Ekologická výchova a osvěta Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v tom 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím viz. Příloha č Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče v tom 5222 neinvest.dotace občanským sdružením neinvest.dotace církvím a náboženským společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva v tom 5171 opravy a udržování Ostatní správa v oblasti krizového řízení v tom 5171 opravy a udržování Stránka 4

5 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie v tom 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru opravy a udržování Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana-dobrovolná část v tom 5171 opravy a udržování Státní moc, státní správa, územní samospráva Zastupitelstva obcí v tom 5021 ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů nespecifikované rezervy limit příspěvků na podporu místních částí 6171 Činnost místní správy v tom 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje opravy a udržování neinvestiční dotace nezisk.a podob.organizacím příspěvky svazům měst a obcí 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu použití sociálního fondu 62 - Jiné veřejné služby a činnosti Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) v tom 5511 neinvest.transfery mezinárodním organizacím příspěvek euroregionu Jč.Silva Nortica 63 - Finanční operace Pojištění funkčně nespecifikované v tom 5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění) Ostatní činnosti Ostatní činnosti jinde nezařazené v tom 5141 úroky vlastní úroky z úvěru Dům kultury úroky z úvěru III. etapa skládky Jenišovice TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 - Doprava Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Vodní díla v zemědělské krajině Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení v majetku obce Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ZVVZ Energo 37 - Ochrana životního prostředí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sociální péče a pomoc Domovy bezbariérový vstup DPS 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie Stránka 5

6 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva Činnost místní správy instalace schodišťových plošin čp Ostatní činnosti Ostatní činnosti jinde nezařazené 0.00 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A.Hospodaření běžného roku I.Příjmy (P) tř.1 - Daňové příjmy tř.2 - Nedaňové příjmy tř.3 - Kapitálové příjmy 0.00 tř.4 - Přijaté transfery II.Výdaje (V) tř.5 - Běžné výdaje % tř.6 - Kapitálové výdaje % III.Saldo P a V B.Financování výsledné saldo celkových P a V (+/-) uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostředků (-) z toho splátky přijatých úvěrů a půjček v r z toho splátky přijatých úvěrů a půjček v r změna stavu na bankovních účtech (+/-) C.Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření Počáteční stav k Změna stavu (+/-) Stav na konci vykazovaného období Stránka 6

7 Stránka 7

8 Stránka 8

9 Stránka 9

10 Stránka 10

11 Stránka 11