Rozpočet obce Mochtín na rok 2019 P ř í j m y:

Rozpočet obce Mochtín na rok 2019 P ř í j m y: SR 2018 UR k 10/2018 Skutečnost k 10/2018 Návrh 2019 1111 daň z příjmů FO závislá činnost 2 300 000,00 2 300 000,00 2 713 296,06 3 000 000,00 1112 daň z příjmů FO sam. výděl. činná 160 000,00 160 000,00 46 533,55 45 000,00 1113 daň z příjmů FO z kapit. výnosů 230 000,00 230 000,00 259 667,22 250 000,00 1121 daň z příjmů právnických osob 2 300 000,00 2 300 000,00 2 388 773,51 2 300 000,00 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 450 000,00 2 981 860,00 2 981 860,00 500 000,00 1211 daň z přidané hodnoty 4 500 000,00 4 500 000,00 5 549 450,26 6 000 000,00 1334 popl. za odnětí půdy z p.f. 20 000,00 20 000,00 14 724,40 100 000,00 1337 poplatek - likvidace komun. odpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 1341 poplatek ze psů 23 000,00 23 000,00 24 316,00 24 000,00 1343 poplatek z užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 662,00 1 000,00 1344 poplatek ze vstupného 1 500,00 1 500,00 2 700,00 1 500,00 1381 daň z hazardních her 30 000,00 30 000,00 61 923,54 50 000,00 1382 odvod výtěžku z provoz.loterií 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1361 správní poplatky 7 000,00 7 000,00 5 810,00 7 000,00 1511 daň z nemovitostí 668 000,00 668 000,00 700 295,98 700 000,00 Poplatky a daně celkem 10 695 500,00 13 227 360,00 14 750 012,52 12 978 500,00 4111 neinvestiční přijaté dotace - volby 0,00 112 650,00 337 650,00 0,00 4112 neinvest. přijaté dotace ze SR 290 000,00 350 300,00 291 920,00 350 300,00 (souhrnný dotační titul) 0,00 4116 neinvest.transfery ze SR - úřad práce 28 120,00 25 399,00 25 399,00 0,00 4122 neinvest. Transferyod krajů 0,00 540 000,00 500 000,00 0,00 4216 Investiční transfery ze SR - MZE 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 Investiční transfery z obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 4222 Investiční transfery z kraje 0,00 0,00 4 700 000,00 0,00 Dotace celkem 318 120,00 1 028 349,00 5 854 969,00 350 300,00 1032 Lesní hospodářství 958 724,00 958 724,00 1 856 876,00 900 000,00 tř.2 prodej dříví 958 724,00 958 724,00 1 856 876,00 900 000,00 2115 Obnovitelné zdroje 115 000,00 115 000,00 108 212,77 115 000,00 tř.2 115 000,00 115 000,00 108 212,77 115 000,00 2144 Vnitřní obchod 0,00 60 500,00 60 500,00 0,00 tř.2 0,00 60 500,00 60 500,00 0,00 2310 Vodní hospodářství - pitná voda 490 290,00 499 350,00 451 476,00 460 000,00 tř.2 vodné 490 290,00 499 350,00 451 476,00 460 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 tř.2 pronájem majetku 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2341 Vodní díla v zeměděl. krajině (rybníky) 6 196,00 6 196,00 6 196,00 6 196,00 tř.2 pronájem rybníků 6 196,00 6 196,00 6 196,00 6 196,00 3111 Mateřská škola 92 000,00 92 000,00 83 643,00 100 000,00 tř.2 přeprodej el. Energie 92 000,00 92 000,00 83 643,00 100 000,00 P ř í j m y : SR 2018 UR k 10/2018 Skutečnost k 10/2018 Návrh 2019

3392 Ostatní činnost v kultuře 1 400,00 1 400,00 2 534,00 1 400,00 tř.2 nájem budov 1 400,00 1 400,00 2 534,00 1 400,00 3412 Tělovýchova 10 000,00 10 000,00 14 630,00 10 000,00 tř.2 nájemné sport.zařízení 10 000,00 10 000,00 14 630,00 10 000,00 3612 Bytové hospodářství 227 604,00 227 604,00 200 401,00 220 500,00 tř.2 nájemné 227 604,00 227 604,00 200 401,00 220 500,00 3613 Nebytové hospodářství 9 000,00 9 000,00 11 200,00 9 000,00 tř.2 nájemné nebyt.prostorů u bytů 9 000,00 9 000,00 11 200,00 9 000,00 3631 Veřejné osvětlení 0,00 1 283,00 1 327,00 0,00 tř.2 vratky, vyúčtování el. Energie 0,00 1 283,00 1 327,00 0,00 3632 Pohřebnictví 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 tř.2 náhrady za pohřby 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 3633 Výstavba a údržba míst. Inženýrských sití 5 742,00 5 742,00 5 742,00 5 742,00 tř.2 nájemné ost.nemovitostí 5 742,00 5 742,00 5 742,00 5 742,00 3639 Komunální služby aúzemní rozvoj 2 638 348,00 5 389 378,00 5 380 047,75 2 933 983,00 tř.2 nájemné ost.nemovitostí 278 848,00 278 848,00 270 767,75 148 200,00 tř.3 prodej st. pozemků 2 359 500,00 5 110 530,00 5 109 280,00 2 785 783,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000,00 300 000,00 2 057,00 365 000,00 tř.2 svoz pro podnikatele, FO,PO 300 000,00 300 000,00 2 057,00 365 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 tř.2 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 3725 Využívání komunálních odpadů 95 000,00 95 000,00 86 333,00 95 000,00 tř.2 náhrada EKO-KOM 95 000,00 95 000,00 86 333,00 95 000,00 5512 Požární ochrana 0,00 1 489,00 1 499,00 0,00 tř.2 vratky, vyúčtování el. Energie 0,00 1 489,00 1 499,00 0,00 6112 Zastupitelské orgány 0,00 0,00 34,00 0,00 tř.2 náhrady 0,00 0,00 34,00 0,00 6171 Regionální a místní správa 4 500,00 4 500,00 3 094,00 2 500,00 tř.2 nájmy, náhrady 4 500,00 4 500,00 3 094,00 2 500,00 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 20 000,00 20 000,00 2 356,79 2 500,00 tř.2 úroky na ZBÚ 20 000,00 20 000,00 2 356,79 2 500,00 6330 Tvorba fondů 260 000,00 260 000,00 60 000,00 270 000,00 4134 fond sociální 60 000,00 60 000,00 60 000,00 70 000,00 4134 převod na Zbú ČNB 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 Příjmy celkem 16 266 844,00 22 332 295,00 28 945 560,83 18 829 041,00 + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) -260 000,00-260 000,00-60 000,00-270 000,00 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ÚVĚR 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem včetně financování 16 006 844,00 22 072 295,00 28 885 560,83 18 559 041,00 8124 splátky úvěru ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 splátky úvěru ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 V ý d a j e : SR 2018 UR k 10/2018 Skutečnost k 10/2018 Návrh 2019 1031 Pěstební činnost 365 000,00 365 000,00 337 230,90 365 000,00

tř.5 neinvestiční výdaje 365 000,00 365 000,00 337 230,90 365 000,00 1032 Lesnictví 485 000,00 485 000,00 353 794,13 485 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 485 000,00 485 000,00 353 794,13 485 000,00 1036 Správa lesního hospodářství 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 tř.5 les - odborná správa 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 1037 Celospol. funkce lesů 60 000,00 60 000,00 5 505,50 60 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 60 000,00 60 000,00 5 505,50 60 000,00 2115 Obnovitelné zdroje 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 tř.5 neinvetiční výdaje 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 2212 Silnice - doprava 3 607 000,00 3 928 780,00 1 747 866,46 3 500 000,00 5171 opravy 3 000 000,00 3 000 000,00 1 709 813,82 0,00 5139 materiál 250 000,00 550 000,00 21 107,00 0,00 tř.5 neinvestiční výdaje 307 000,00 328 780,00 16 945,64 3 500 000,00 tř.6 investiční výdaje 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací-chodníky 7 290 000,00 7 572 875,00 554 028,48 100 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 30 000,00 70 000,00 48 171,00 100 000,00 tř.6 investiční výdaje 7 260 000,00 7 502 875,00 505 857,48 0,00 2221 Provoz veřejné sil. dopravy 70 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 5323 dopravní obslužnost 60 000,00 0,00 0,00 0,00 tř.5 neinvestiční výdaje, čekárny 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 6 500,00 6 500,00 3 010,00 6 500,00 tř.5 neinvestiční výdaje 6 500,00 6 500,00 3 010,00 6 500,00 2229 Ostatní záležitosti v sil. dopravě 0,00 5 000,00 3 315,00 5 000,00 tř.5 neinvetiční výdaje 0,00 5 000,00 3 315,00 5 000,00 2292 Provoz veřej.silniční dopravy 0,00 63 756,00 63 756,00 57 035,00 5323 příspěvek na dopr.obslužnost 0,00 63 756,00 63 756,00 57 035,00 2310 Vodní hospodářství -pitná voda 621 400,00 621 400,00 355 572,28 1 300 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 621 400,00 621 400,00 355 572,28 500 000,00 tř.6 investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 800 000,00 2321 Odpadní voda 90 000,00 90 000,00 57 982,31 90 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 90 000,00 90 000,00 57 982,31 90 000,00 2333 Úpravy drobných vodní toků 46 000,00 46 000,00 10 885,00 46 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 46 000,00 46 000,00 10 885,00 46 000,00 2339 Vodní toky, vodohospod. díla 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 tř.5 neinvestiční výdaje 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 V ý d a j e : SR 2018 UR k 10/2018 Skutečnost k 10/2018 Návrh 2019 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 150 000,00 150 000,00 10 310,00 500 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 150 000,00 150 000,00 10 310,00 500 000,00

3111 MŠ 140 000,00 140 000,00 83 643,00 100 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 140 000,00 140 000,00 83 643,00 100 000,00 3113 ZŠ 316 000,00 672 570,00 301 270,00 15 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 16 000,00 16 000,00 22 300,00 15 000,00 5171 opravy 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 tř.6 investiční výdaje 0,00 356 570,00 278 970,00 0,00 3119 Školství 650 000,00 853 290,00 853 290,00 650 000,00 5331 neinvestiční příspěvek zřízené PO 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 tř.6 investiční výdaje 0,00 203 290,00 203 290,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické - MLK 10 000,00 10 000,00 4 159,00 10 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 10 000,00 10 000,00 4 159,00 10 000,00 3319 Kultura- KD, kronika, dětský den 19 400,00 39 400,00 20 782,00 20 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 19 400,00 39 400,00 20 782,00 20 000,00 3326 Obnova hodnot místního kultur. a histor.povědom 0,00 65 000,00 9 718,00 0,00 tř.5 neinvestiční výdaje 0,00 65 000,00 9 718,00 0,00 3341 Rozhlas 183 000,00 266 151,50 192 373,50 20 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 8 000,00 22 000,00 17 710,00 20 000,00 tř.6 investiční výdaje 175 000,00 244 151,50 174 663,50 0,00 3392 Ostatní činnost v kultuře 25 000,00 25 000,00 0,00 275 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 tř.6 investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 250 000,00 3399 Ostatní činnost v kultuře 75 800,00 91 800,00 37 201,00 55 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 75 800,00 91 800,00 37 201,00 55 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 032 000,00 3 032 000,00 5 545,00 2 625 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 32 000,00 32 000,00 5 545,00 25 000,00 tř.6 investiční výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2 600 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 52 000,00 267 600,00 233 100,90 40 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 52 000,00 267 600,00 233 100,90 40 000,00 3421 Využití volného času dětí - dětská hřiště 510 000,00 510 000,00 0,00 1 510 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 260 000,00 260 000,00 0,00 10 000,00 tř.6 investiční výdaje 250 000,00 250 000,00 0,00 1 500 000,00 V ý d a j e : SR 2018 UR k 10/2018 Skutečnost k 10/2018 Návrh 2019 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 181 000,00 181 000,00 147 763,00 23 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 181 000,00 31 000,00 3 596,00 23 000,00 tř.6 investiční výdaje 0,00 150 000,00 144 167,00 0,00

3612 Bytové hospodářství 44 000,00 44 000,00 11 086,00 44 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 44 000,00 44 000,00 11 086,00 44 000,00 3613 Nebytové hospodářství 27 500,00 27 500,00 1 934,00 27 500,00 tř.5 neinvestiční výdaje 27 500,00 27 500,00 1 934,00 27 500,00 3631 Veřejné osvětlení 485 000,00 485 000,00 209 928,33 450 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 385 000,00 385 000,00 197 795,33 300 000,00 tř.6 investiční výdaje 100 000,00 100 000,00 12 133,00 150 000,00 3632 Pohřebnictví 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 1 119,00 1 119,00 0,00 1 119,00 tř.5 neinvestiční výdaje 1 119,00 1 119,00 0,00 1 119,00 3635 Územní plán 0,00 0,00 0,00 200 000,00 tř.6 0,00 0,00 0,00 200 000,00 3639 Kom.služby a úz.rozvoj - maj obce, budovy 5 272 135,00 5 388 018,10 1 095 616,79 8 950 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 802 135,00 910 434,10 652 870,93 800 000,00 5171 opravy 150 000,00 157 584,00 188 393,30 150 000,00 tř.6 investiční výdaje- nákup pozemků, pořízení budov 4 320 000,00 4 320 000,00 254 352,56 8 000 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 90 000,00 90 000,00 3 119,00 50 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 90 000,00 90 000,00 3 119,00 50 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 355 000,00 355 000,00 0,00 355 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 355 000,00 355 000,00 0,00 355 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 28 000,00 28 000,00 4 245,00 28 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 28 000,00 28 000,00 4 245,00 28 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 135 000,00 261 000,00 200 844,00 250 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 135 000,00 261 000,00 200 844,00 250 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 29 000,00 29 000,00 24 312,00 30 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 29 000,00 29 000,00 24 312,00 30 000,00 3745 Péče o vzhled a zeleň 1 833 500,00 2 753 500,00 1 751 112,87 200 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 333 500,00 333 500,00 81 722,87 200 000,00 tř.6 investiční výdaje 1 500 000,00 2 420 000,00 1 669 390,00 0,00 4351 Os. Asistence, peč. Služba 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 V ý d a j e : SR 2018 UR k 10/2018 Skutečnost k 10/2018 Návrh 2019 4357 Neinv.transfery církvím, náb.spol. 0,00 21 900,00 21 900,00 0,00 tř.5 neinvestiční výdaje 0,00 21 900,00 21 900,00 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

5901 nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 5311 Bezpečnost, pořádek 5 500,00 5 500,00 780,00 5 500,00 5321 přestupky - platba MěÚ KT 5 500,00 5 500,00 780,00 5 500,00 5512 PO, SDH 130 500,00 157 300,00 98 036,00 105 500,00 tř.5 neinvestiční výdaje 130 500,00 157 300,00 98 036,00 105 500,00 6112 Zastupitelstvo 965 000,00 1 220 000,00 772 988,29 1 250 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 965 000,00 1 220 000,00 772 988,29 1 250 000,00 6115 Volby do ZO 0,00 162 000,00 34 091,29 0,00 tř.5 neinvestiční výdaje 0,00 162 000,00 34 091,29 0,00 6118 Volba prezidneta republiky 88 000,00 112 650,00 71 116,04 0,00 tř.5 neinvestiční výdaje 88 000,00 112 650,00 71 116,04 0,00 6171 Činnost místní správy 2 175 000,00 4 768 234,00 4 299 308,67 2 400 000,00 5229čl. příspěvek mikroregion 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5901 0,00 0,00 0,00 300 000,00 tř.5 neinvestiční výdaje 2 165 000,00 4 768 234,00 4 299 308,67 2 100 000,00 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 15 200,00 15 200,00 11 754,20 15 200,00 tř.5 neinvestiční výdaje 15 200,00 15 200,00 11 754,20 15 200,00 6320 Pojištění majetku nespecifikované 98 000,00 98 000,00 71 542,00 98 000,00 tř.5 pojištění majetku nespecifikované 98 000,00 98 000,00 71 542,00 98 000,00 6330 Financování 260 000,00 260 000,00 60 000,00 270 000,00 5342 fond sociální 60 000,00 60 000,00 60 000,00 70 000,00 5345 převod na Zbú KB/ČNB 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 6399 Ostatní finanční operace 500 000,00 1 550 000,00 1 477 356,05 2 500 000,00 5362 DPH obec plátce 500 000,00 1 550 000,00 1 477 356,05 2 000 000,00 5365 DPPO plátce oec 0,00 0,00 0,00 500 000,00 6402 Ostatní činnost 38 049,77 38 485,23 38 485,23 165 965,57 5364 vratky dotací minulých let - volby 38 049,77 38 485,23 38 485,23 0,00 5364 vratka volba prezidenta 0,00 0,00 0,00 42 480,86 5364 vratka vylby do senátu + ZO 0,00 0,00 0,00 123 484,71 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 1 020 000,00 5329členský příspěvek mikroregion Střední Pošumaví 0,00 0,00 0,00 20 000,00 6901 rezerva na investice 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Výdaje celkem 30 796 603,77 37 671 528,83 15 657 657,22 30 375 319,57 + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) -260 000,00-260 000,00-60 000,00-270 000,00 Výdaje celkem včetně financování 30 536 603,77 37 411 528,83 15 597 657,22 30 105 319,57 P ř í j m y: Rozpočet obce Mochtín na rok 2019 SR 2018 UR k 10/2018 Skutečnost k 10/2018 Návrh 2019

Příjmy celkem 16 266 844,00 22 332 295,00 28 945 560,83 18 829 041,00 konsolidace příjmů -260 000,00-260 000,00-60 000,00-270 000,00 + FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci 16 006 844,00 22 072 295,00 28 885 560,83 18 559 041,00 V ý d a j e : SR 2018 UR k 10/2018 Skutečnost k 10/2018 Návrh 2019 Výdaje celkem 30 796 603,77 37 671 528,83 15 657 657,22 30 375 319,57 konsolidace výdajů -260 000,00-260 000,00-60 000,00-270 000,00 + FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci 30 536 603,77 37 411 528,83 15 597 657,22 30 105 319,57 Saldo příjmů a výdajů -14 529 759,77-15 339 233,83 13 287 903,61-11 546 278,57 Financování celkem 14 529 759,77 15 339 233,83-13 287 903,61 11 546 278,57 Rozpočtu obce je schválen jako jako SCHODKOVÝ. Schodek ve výši 11.546.278,57 Kč bude kryt z přebytku hospodaření minulých let. Rozpočet byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. ZO 47/18 na 3. zasedání ZO dne 13.12.2018 Rozpočet bce Mochtín na rok 2019 je v plném znění zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce: www.mochtin.cz V listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Mochtíně. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 5.1.2019 v elektronické podobě dne: 5.1.2019 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:.