Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: 7.2 8. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané 23. 10. 2017 Věc: Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 2 ZÚK/2017 Materiál na stůl: Důvod předložení: ust. 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Nárok na rozpočet: přesun v rozpočtu Ústeckého kraje - použití centrální rezervy Projednáno v Radě ÚK / výboru ZÚK: Dne: 11. 10. 2017 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Přílohy: 7.2-1 Název: Název: Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 2 ZÚK/2017 - tabulka Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje provádí v souladu s 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření přesun v rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 20 631 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 17 104 286 tis. Kč: běžné výdaje: odbor ekonomický snížení o částku 20 631 tis. Kč centrální rezerva odbor sociálních věcí zvýšení o částku 20 631 tis. Kč mzdové prostředky včetně povinných odvodů a dofinancování propadu výnosů příspěvkových organizací oblasti sociální pro rok 2017 pro: -Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, částka 6 007 tis. Kč -Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, částka 3 088 tis. Kč -Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace, částka 2 577 tis. Kč -Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, částka 1 387 tis. Kč -Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, částka 972 tis. Kč
-Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace, částka 791 tis. Kč -Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, částka 280 tis. Kč
Důvodová zpráva: Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 2 ZÚK /2017 jsou prováděna v souladu s usnesením zastupitelstva č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017. Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 20 631 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a odboru sociálních věcí v souvislosti se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz z důvodu zvýšení objemu prostředků na platy a dofinancování propadu výnosů příspěvkových organizací oblasti sociální pro rok 2017. Finanční prostředky jsou určeny pro: -Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, částka 6 007 tis. Kč -Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, částka 3 088 tis. Kč -Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace, částka 2 577 tis. Kč -Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, částka 1 387 tis. Kč -Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, částka 972 tis. Kč -Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace, částka 791 tis. Kč -Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, částka 280 tis. Kč. Z toho: A) 12 321 tis. Kč je určeno na dofinancování propadu výnosů u 5 příspěvkových organizací: -Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, částka 5 550 tis. Kč -Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, částka 2 798 tis. Kč -Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace, částka 2 373 tis. Kč -Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, částka 900 tis. Kč -Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, částka 700 tis. Kč. Proces financování sociálních služeb je upraven ustanovením 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Ústecký kraj podal na MPSV prostřednictvím internetové aplikace žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji ve výši 1 649 000 tis. Kč. Rozhodnutím o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (dále jen Rozhodnutí ) byla Ústeckému kraji poskytnuta dotace v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze v celkové maximální výši 864 000 tis. Kč s tím, že z této částky je minimálně 72 830 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. V roce 2016 bylo od listopadu nařízením vlády č. 316/2016 Sb. realizováno navýšení platových tarifů o 4 %. Uvedené navýšení však nebylo dostatečně kryto finančními prostředky pro rok 2016 natož pak pro rok 2017. Dle informací od krajů a dostupných dat, na dokrytí uvedeného navýšení chybělo v roce 2016 a 2017 celkem 438 000 tis. Kč. V souvislosti se změnami nařízení vlády č. 168/2017 Sb. z 31. 5. 2017 kterým se měnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinnosti dnem 1. července 2017 byl požadavek jednotlivých krajů na poskytnutí finančních prostředků ve výši 640 000 tis. Kč. Na dokrytí celkového požadavku v souvislosti s navýšením odměňování pracovníků v sociálních službách v roce 2016 a 2017 bylo tudíž potřeba celkem 1 078 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly v letošním roce kraji požadovány po MPSV. Na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí byla Ústeckému kraji navýšena alokace o 112 000 tis. Kč na celkových 976 000 tis. Kč, přičemž z této částky bylo minimálně 184 000 tis. Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Tyto prostředky byly Ústeckému kraji poskytnuty v souvislosti s výše uvedenými změnami nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterými se měnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě. V rámci vyhlášeného mimořádného kola dotačního řízení však byly evidovány požadavky poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého kraje na dofinancování v celkové výši 187 000 tis. Kč. Na základě požadavku zpracovaného odborem sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo ze strany MPSV přislíbeno navýšení alokace pro rok 2017 kraji o 80 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou opět určeny pouze na platy, mzdy a jejich navýšení. V orgánech kraje došlo k jejich podmínečnému rozdělení za předpokladu, že Ústecký kraj obdrží Dodatek č. 2 k Rozhodnutí a finanční prostředky budou kraji připsány na účet. Do současné doby odbor sociálních věcí nedisponuje potřebným Dodatkem č. 2 k Rozhodnutí, ani příslušnými finančními prostředky, nicméně příspěvkové organizace oblasti sociální již tyto prostředky
započítali do svých celkových rozpočtů. Výše uvedené příspěvkové organizace předložily žádost o dofinancování propadu výnosů pro rok 2017. Pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální je pro rok 2017 alokováno z dotačního programu 275 267 tis. Kč, což je o 51 680 tis. Kč méně oproti jejich celkovému požadavku na dotaci pro rok 2017. Ze 14 příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální je nutné u 5 výše uvedených navýšit závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2017, neboť tyto organizace i přes přijatá úsporná opatření (obnova movitého majetku, rozvoj služeb, opravy a údržba realizována jen u havarijních stavů) a nárůst obligatorních nákladů na mzdy nejsou schopny zajistit provoz poskytování sociálních služeb do konce roku 2017. B) 8 310 tis. Kč je určeno pro všechny příspěvkové organizace z důvodu navýšení mzdových nákladů dle změny nařízení vlády ze dne 25. 9. 2017 č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností dnem 1. 11. 2017. Předpokládaný nárůst mzdových nákladů (navýšení platových tarifů o 10 % včetně souvisejících povinných odvodů) na období od 1. 11. do 31. 12. 2017 činí celkem 8 310 tis. Kč, z toho zvýšení platů je 6 083 tis. Kč. Nárůst platových tarifů se týká všech zaměstnanců příspěvkových organizací oblasti sociální mimo zdravotnických pracovníků. Finanční prostředky jsou určeny pro: -Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace, částka 791 tis. Kč -Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, částka 487 tis. Kč -Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, částka 457 tis. Kč -Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, částka 290 tis. Kč -Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, částka 280 tis. Kč. -Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, částka 272 tis. Kč -Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace, částka 204 tis. Kč Po pečlivém zvážení a v souvislosti se vzniklou ekonomickou situací v daných organizacích doporučil odbor sociálních věcí radě kraje souhlasit s navrhovaným zvýšením příspěvku na provoz pro rok 2017. Rada schválila dne 11. 10. 2017 zvýšení závazných ukazatelů - příspěvek zřizovatele na provoz a objem prostředků na platy. Jako zdroj pro poskytnutí dotací je navržena centrální rezerva, neboť prostředky ze státního rozpočtu již nebudou navýšeny a je třeba zajistit fungování organizací. V příloze č. 1 je uvedena rekapitulační tabulka s výší rozpočtu kraje. Zpracoval / konzultoval: Ing. Stanislav Dostál,vedoucí ekonomického odboru Schvalovací cesta: 1 Dostál Stanislav (vedoucí odboru) Předkládá: Mgr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje 11.10.2017 18:14 podepsáno 2 Klika Martin (uvolněný zastupitel) 11.10.2017 20:48 podepsáno Podpis zpracovatele: Blanka Andresová 11.10.2017 17:42