O B E C H O R N Í S L A T I N A ROZPOČET NA ROK 2018 Rozpočet schválen na zasedání zastupitelsva obce dne 28. 12. 2017 Starosta obce: J a n H o t a ř.... REKAPITULACE Položka Částka PŘÍJMY z toho: Daňové příjmy celkem třída 1 X 2 117,00 Nedaňové příjmy celkem třída 2 X 303,00 Kapitálové příjmy celkem třída 3 X Přijaté dotace celkem třída 4 X 415,45 PŘÍJMY CELKEM 2 835,45 VÝDAJE z toho: Běžné výdaje celkem třída 5 X Kapitálové výdaje celkem třída 6 X VÝDAJE CELKEM 2 610,00 2 610,00 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE 225,45 FINANCOVÁNÍ CELKEM třída 8-225,45 z toho: Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob.přij.půjček (-) 8114 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček (-) 8124 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8116 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity 8126 Zapojení přebytku roku 2017 8115-225,45
ROZPIS ROZPOČTU - PŘÍJMY 2018 PŘÍJMY POL. Částka Mezisoučet Daň z příjmu FO-závislá 1111 400,00 400,00 činost Daň z příjmu FO-SVČ 1112 10,00 10,00 Daň z příjmu FO-zvláštní 1113 40,00 40,00 sazba Daň z příjmu právnických 1121 400,00 400,00 osob Daň z příjmu práv.osob za 1122 200,00 200,00 obce Daň z přidané hodnoty 1211 800,00 800,00 Poplatek - odpady 1340 45,50 45,50 Poplatek ze psů 1341 2,50 2,50 Odvod výtěžku z provozu 1381 18,00 18,00 Správní loterií poplatek 1361 1,00 1,00 Daň z nemovitostí 1511 200,00 200,00 Daňové příjmy celkem třída 1 2 117,00 2 117,00 Neinvestiční transf. z VPS SR Neinvestiční transf. ze SR- 4111 4112 Ostatní SDV neinv. transfery ze SR 4116 415,45 415,45 Neinvestiční transfery od krajů Neinvestiční transfery od 4122 4121 Investiční obcí transfery SZIF 6121 Přijaté transfery celkem třída 4 415,45 415,45 CELKEM PŘÍJMY tř. 1 a 4 2 532,45 2 532,45 Strana 1/3
ROZPIS ROZPOČTU - PŘÍJMY 2018 PŘÍJMY POL. Převod 1012 1031 2310 3319 Mezisoučet Příjmy z poskytování služeb 2111 200,00 200,00 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 57,26 57,26 Příjmy z pronájmu nemovitost 2132 Příjmy z úroků 2141 Příjmy z podílů na zisku 2142 Přijaté sankční platby 2210 Příjmy z prodeje neinvest. maj 2310 PřitatTé neinvestiční dary 2321 Celkem nedaňové příjmy třída 2 57,26 200,00 257,26 Příjmy z prodeje pozemků 3111 Příjmy z prodeje ost.nemovitos 3112 Příjmy z prodeje ost. hmot.ma 3113 Přijaté dary a investice 3121 Přijaté příspěvky na investice 3122 Příjmy z prodeje akcií 3201 Příjmy z prodeje majet. podílů 3202 Celkem kapitálové příjmy třída 3 CELKEM PŘÍJMY 2 532,45 57,26 200,00 2 789,71 Strana 2/3
ROZPIS ROZPOČTU - PŘÍJMY 2018 PŘÍJMY POL. Převod 3612 3632 6171 6310 Mezisoučet Příjmy z poskytování služeb 2111 200,00 9,60 209,60 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 57,26 57,26 Příjmy z pronájmu nemovitost 2132 36,00 36,00 Příjmy z úroků (6310) 2141 0,14 0,14 Příjmy z podílů na zisku 2142 Přijaté sankční platby 2210 Příjmy z prodeje neinvest. maj 2310 PřitatTé neinvestiční dary 2321 Celkem nedaňové příjmy třída 2 257,26 36,00 9,60 0,14 303,00 Příjmy z prodeje pozemků 3111 Příjmy z prodeje ost.nemovitos 3112 Příjmy z prodeje ost. hmot.ma 3113 Přijaté dary a investice 3121 Přijaté příspěvky na investice 3122 Příjmy z prodeje akcií 3201 Příjmy z prodeje majet. podílů 3202 Celkem kapitálové příjmy třída 3 CELKEM PŘÍJMY 2 789,71 36,00 9,60 0,14 2 835,45 Strana 3/3
ROZPIS ROZPOČTU - VÝDAJE 2018 VÝDAJE POL. 1031 2141 2321 3314 3319 Mezisoučet Platy zaměstnanců 5011 - Ostatní platy 5019 - Ostatní osobní výdaje 5021 3,00 3,00 Odměny členů ZO 5023 - Sociální pojištění 5031 - Zdravotní pojištění 5032 - Povinné pojistné 5038 - Ostatní povinné pojištění 5039 - Knihy, učební pomůcky 5136 - DDHM 5137 - Nákup materiálu 5139 1,00 10,00 11,00 Úroky - placené 5141 - Voda 5151 2,00 2,00 Plyn 5153 - Elektrická energie 5154 11,00 11,00 Pevná paliva 5155 15,00 15,00 Pohonné hmoty 5156 - Služby pošt 5161 - Telekomunikační služby 5162 - Služby peněžních ústavů 5163 - Nájemné 5164 - Služby školení 5167 - Nákup služeb 5169 80,00 20,00 5,00 105,00 Opravy a udržování 5171 230,00 25,00 255,00 Programové vybavení 5172 - Cestovné 5173 - Pohoštění 5175 10,00 10,00 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 - Dopravní obslužnost 5193 - Věcné dary 5194 2,00 2,00 Neinv.transf.fyz.osobám 5212 6,00 6,00 Ost.neinv.dotace nezisk.organi 5229 - Neinf.nedot.tr.nez.org. 5240 2,00 2,00 Neinvestiční dotace krajům 5323 - Ost.neinv.dotace veřej.rozpoč 5329 - Platba daní a poplatků 5365 - Dary obyvatelstvu 5492 - Běžné výdaje celkem třída 5 80,00 6,00 250,00 6,00 80,00 422,00 Programové vybavení 6111 - Budovy, haly, stavby 6121 - Stroje, přístroje, zařízení 6122 - Pozemky 6130 - Inv.transf.VR územní úrovně 6349 - Kapitálové výdaje celkem třída 6 - CELKEM VÝDAJE 80,00 6,00 250,00 6,00 80,00 422,00
ROZPIS ROZPOČTU - VÝDAJE 2018 VÝDAJE POL. Převod 3421 3631 3632 3639 Mezisoučet Platy zaměstnanců 5011 185,00 185,00 Ostatní platy 5019 - Ostatní osobní výdaje 5021 3,00 5,00 8,00 Odměny členů ZO 5023 - Sociální pojištění 5031 50,00 50,00 Zdravotní pojištění 5032 15,00 15,00 Povinné pojistné 5038 - Ostatní povinné pojištění 5039 - Knihy, učební pomůcky 5136 - DDHM 5137 - Nákup materiálu 5139 11,00 4,00 5,00 20,00 Úroky - placené 5141 - Voda 5151 2,00 2,00 Plyn 5153 - Elektrická energie 5154 11,00 35,00 46,00 Pevná paliva 5155 15,00 15,00 Pohonné hmoty 5156 4,00 10,00 14,00 Služby pošt 5161 - Telekomunikační služby 5162 - Služby peněžních ústavů 5163 - Nájemné 5164 - Služby školení 5167 - Nákup služeb 5169 105,00 2,00 10,00 20,00 137,00 Opravy a udržování 5171 255,00 5,00 780,00 1 040,00 Programové vybavení 5172 - Cestovné 5173 - Pohoštění 5175 10,00 10,00 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 - Dopravní obslužnost 5193 - Věcné dary 5194 2,00 2,00 Neinv.transf.fyz.osobám 5212 6,00 6,00 Ost.neinv.dotace nezisk.organi 5229 - Neinf.nedot.tr.nez.org. 5240 2,00 2,00 Neinvestiční dotace krajům 5323 - Ost.neinv.dotace veřej.rozpoč 5329 - Platba daní a poplatků 5365 - Dary obyvatelstvu 5492 - Běžné výdaje celkem třída 5 422,00 8,00 42,00 800,00 280,00 1 552,00 Programové vybavení 6111 - Budovy, haly, stavby 6121 - Stroje, přístroje, zařízení 6122 - Pozemky 6130 - Inv.transf.VR územní úrovně 6349 - Kapitálové výdaje celkem třída 6 - CELKEM VÝDAJE 422,00 8,00 42,00 800,00 280,00 1 552,00
ROZPIS ROZPOČTU - VÝDAJE 2018 VÝDAJE POL. Převod 3722 3745 5512 6112 Mezisoučet Platy zaměstnanců 5011 185,00 185,00 Ostatní platy 5019 - Ostatní osobní výdaje 5021 8,00 8,00 Odměny členů ZO 5023 194,00 194,00 Sociální pojištění 5031 50,00 50,00 Zdravotní pojištění 5032 15,00 15,00 30,00 Povinné pojistné 5038 - Ostatní povinné pojištění 5039 - - Knihy, učební pomůcky 5136 - DDHM 5137 - Nákup materiálu 5139 20,00 8,00 1,00 29,00 Úroky - placené 5141 - Voda 5151 2,00 2,00 Plyn 5153 - Elektrická energie 5154 46,00 46,00 Pevná paliva 5155 15,00 15,00 Pohonné hmoty 5156 14,00 10,00 2,00 26,00 Služby pošt 5161 - Telekomunikační služby 5162 - Služby peněžních ústavů 5163 - Nájemné 5164 - Služby školení 5167 - Nákup služeb 5169 137,00 150,00 2,00 289,00 Opravy a udržování 5171 1 040,00 15,00 3,00 1 058,00 Programové vybavení 5172 - Cestovné 5173 1,00 1,00 Pohoštění 5175 10,00 10,00 20,00 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 - Dopravní obslužnost 5193 - Věcné dary 5194 2,00 2,00 Neinv.transf.fyz.osobám 5212 6,00 6,00 Ost.neinv.dotace nezisk.organi 5229 - Neinf.nedot.tr.nez.org. 5240 2,00 10,00 12,00 Neinvestiční dotace krajům 5323 - Ost.neinv.dotace veřej.rozpoč 5329 - Platba daní a poplatků 5365 - Dary obyvatelstvu 5492 - Běžné výdaje celkem třída 5 1 552,00 150,00 35,00 16,00 220,00 1 973,00 Programové vybavení 6111 Budovy, haly, stavby 6121 - Stroje, přístroje, zařízení 6122 Pozemky 6130 Inv.transf.VR územní úrovně 6349 Kapitálové výdaje celkem třída 6 CELKEM VÝDAJE 1 552,00 150,00 35,00 16,00 220,00 1 973,00
ROZPIS ROZPOČTU - VÝDAJE 2018 VÝDAJE POL. Převod 6171 6310/20 3399 6402 Součet Platy zaměstnanců 5011 185,00 330,00 515,00 Ostatní platy 5019 - Ostatní osobní výdaje 5021 8,00 8,00 Odměny členů ZO 5023 194,00 194,00 Sociální pojištění 5031 50,00 68,00 118,00 Zdravotní pojištění 5032 30,00 30,00 60,00 Povinné pojistné 5038 3,00 3,00 Ostatní povinné pojištění 5039 - Knihy, učební pomůcky 5136 1,00 1,00 DDHM 5137 - Nákup materiálu 5139 29,00 3,00 32,00 Úroky - placené 5141 - Voda 5151 2,00 2,00 Plyn 5153 4,00 4,00 Elektrická energie 5154 46,00 10,00 56,00 Pevná paliva 5155 15,00 15,00 Pohonné hmoty 5156 26,00 26,00 Služby pošt 5161 1,00 1,00 Telekomunikační služby 5162 20,00 20,00 Služby peněžních ústavů 5163 6,6+6,5 14,00 Nájemné 5164 - Služby školení 5167 4,50 4,50 Nákup služeb 5169 289,00 30,00 319,00 Opravy a udržování 5171 1 058,00 1 058,00 Programové vybavení 5172 - Cestovné 5173 1,00 2,00 3,00 Pohoštění 5175 20,00 0,50 20,50 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 - Dopravní obslužnost 5193 - Věcné dary 5194 2,00 2,00 Neinv.transf.fyz.osobám 5212 6,00 6,00 Ost.neinv.dotace nezisk.organi 5229 - Neinf.nedot.tr.nez.org. 5240 12,00 10,00 22,00 Neinvestiční dotace krajům 5323 - Ost.neinv.dotace veřej.rozpoč 5329 3,00 3,00 Platba daní a poplatků 5365 2,00 100,00 102,00 Fin.vypořádání voleb 5366 1,90 1,90 Běžné výdaje celkem třída 5 1 973,00 512,00 113,10 10,00 1,90 2 610,00 Programové vybavení 6111 Budovy, haly, stavby 6121 Stroje, přístroje, zařízení 6122 Pozemky 6130 Inv.transf.VR územní úrovně 6349 Kapitálové výdaje celkem třída 6 CELKEM VÝDAJE 1 973,00 512,00 113,10 10,00 1,90 2 610,00