Obec Staré Město Rozpočet obce Vypracoval: Jamnická 46 na r. 2017 Finanční výbor OÚ Příjmy Příjmy celkem-dle daňových tříd Třída 1 - Daňové příjmy 17 684 000 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 485 000 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 Třída 4 - Přijaté dotace 278 800 Závazky z kaucí 0 Příjmy celkem třída 1-4 19 447 800 Třída 8 - Financování = viz příjmy (8115) 4 474 000,00 Příjmy dle tříd+financování celkem 23 921 800 Obec Staré Město Důvodová zpráva k příjmové části Vypracoval: Jamnická 46 rozpočtu obce na rok 2017 Finanční výbor OÚ Pol. ÚZ Kč Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 1111 3 288 000 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 1112 250 000 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos 1113 350 000 Daň z příjmu právnických osob 1121 3 600 000 Daň z příjmu právnických osob za obec 1122 220 000 Daň z přidané hodnoty 1211 7 000 000 Odvody za odnětí zem. půdy 1334 1 000 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkci lesa 1335 1 000 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 750 000 Poplatek ze psů 1341 48 000 Poplatek ze vstupného 1344 5 000 Odvod z výtěžku z provozování loterií 1351 60 000 Správní poplatky 1361 11 000 Daň z nemovitosti 1511 2 100 000 Účel. dotace z KÚ na školství a výkon státní správy 4112 278 800 Pěstební činnost-příjmy z poskytovaných služ. a výrob. 1031 2111 150 000 Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. prostoru 2119 2343 52 000 Činnosti knihovnické-příjmy z poskyt. služ. 3314 2111 2 000 BH-příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2111 160 000 BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí 3612 2132 800 000 Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb 3632 2111 25 000 Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskytovaných služ. 3722 2111 140 000 Pečovatel. služba-příjmy z poskytovaných služeb 4351 2111 17 000 Činnost MS-příjmy z poskytovaných služeb 6171 2111 2 000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(věcné břemeno) 6171 2119 2 000 Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku 6171 2131 130 000 Ostatní nedaňové příjmy 6171 2329 2 000 Obecné příjmy a výdaje z finan.operací (úroky) 6310 2141 3 000 Příjmy z financování celkem 19 447 800 Změna stavu krát.prostř.na bankovních účtech (+ -) 8115 4 474 000 Uhrazení splátek dlouhodobě přijatých půjček 8124 0 Celkem (příjmy + financování) 23 921 800,00
Obec Staré Město Rozpočet obce Vypracoval: Jamnická 46 na r. 2017 Finanční výbor OÚ Výdaje Název kapitoly -činnost Kč Poznámka 1031 Pěstební činnost 200 000 2212 Silnice 8 820 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 250 000 3113 Základní školy 2 700 000 3314 Činnosti knihovnické 74 000 3319 Záležitosti kultury j.n. 79 000 3326 Obnova hodnot místního povědomí 1 000 3419 Tělovýchovná činnost j.n. 3 070 000 3612 Bytové hospodářství 305 000 3631 Veřejné osvětlení 335 000 3632 Pohřebnictví 115 000 3635 Územní plánování 150 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 755 000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 85 000 4351 Pečovatelská služba 121 000 5512 Požární ochrana 300 000 6112 Místní zastupitelské orgány 707 000 6171 Činnost místní správy 2 507 000 6399 Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ 100 000 6402 Finanční vypořádání z minulých let 10 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 220 000 Výdaje celkem za r. 2016 22 019 000,00 6409 Zůstatek z nespecifikované rezervy z minulých let 1 902 800,00 Výdaje celkem (výdaje+financování) 23 921 800,00 Obec Staré Město Důvodová zpráva k výdajové části Vypracoval: Jamnická 46 rozpočtu obce na rok 2017 Finanční výbor OÚ Název kapitoly-činnost ÚZ Kč Pěstební činnost 200 000 nákup služeb j.n. 1031 5169 200 000 Silnice 8 820 000 nákup služeb j.n. 2212 5169 70 000 opravy a údržování 2212 5171 40 000 Invest.-kom. Pod Hůrkama +VO, semafor, aut. zast. 2212 6121 8 180 000 investiční nákupy a související výdaje-pozemky 2212 6130 530 000 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000 výdaje na dopravní obslužnost území 2221 5193 200 000 Odvádění a čištění odpadních vod 250 000
Kanalizace - PD ul. Na Zbytkách 2321 6121 250 000 Základní školy : 2 700 000 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organ. 3113 5331 2 200 000 účelová dotace - zařízení TVOŘIVÉ DÍLNY 3113 5331 500 000 Činnosti knihovnické 74 000 drobný hmotný invest. a neinv. maj. (knihy) 3314 5136 30 000 DHM - nový počítač 3314 5137 35 000 nákup materiálů 3314 5139 5 000 zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3314 5168 4 000 Záležitosti kultury j.n. 79 000 nákup materiálu j.n. 3319 5139 5 000 nákup služeb j.n. 3319 5169 50 000 Pohoštění 3319 5175 16 000 věcné dary 3319 5194 8 000 Obnova hodnot místního povědomí 1 000 věcné dary - kytice k pomníku 3326 5194 1 000 Tělovýchovná činnost j.n. 3 070 000 DHM 3419 5137 500 000 nákup materiálu j.n. 3419 5139 180 000 pohonné hmoty a maziva 3419 5156 10 000 nákup služeb j.n. 3419 5169 40 000 opravy a údržování nepředvídané 3419 5171 40 000 pořízení HIM-budovy, haly, stavby 3419 6121 2 300 000 Bytové hospodářství 305 000 nákup materiálu j.n. 3612 5139 8 000 Voda 3612 5151 110 000 plyn - obecní byty 3612 5153 22 000 el. energie 3612 5154 20 000 nákup služeb j.n. (revize plyn a elektro, hasičáků ) 3612 5169 60 000 opravy a udržování 3612 5171 85 000 Veřejné osvětlení 335 000 el. energie 3631 5154 150 000 opravy a udržování 3631 5171 140 000 pořízení HIM - budovy, haly, stavby 3631 6121 45 000 Pohřebnictví 115 000 ostatní osobní výdaje 3632 5021 22 000 nákup materiálu j.n. 3632 5139 8 000 Voda 3632 5151 8 000 el. energie 3632 5154 2 000 nákup služeb j.n. (svoz odpadů+údržba zeleně) 3632 5169 30 000 opravy a udržování 3632 5171 45 000 Územní plánování 150 000 projektová dokumentace 3635 6119 150 000 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 755 000 platy zaměstnanců 3639 5011 400 000 ostatní osobní výdaje 3639 5021 30 000 nákup materiálů j.n. 3639 5139 30 000 pohonné hmoty a maziva 3639 5156 25 000 nákup služeb j.n. 3639 5169 75 000
opravy a udržování 3639 5171 15 000 pojizdná sekačka traktorek 3639 6125 180 000 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000 nákup služeb j.n. 3721 5169 15 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000 nákup služeb (kontejnéry, popelnice) 3722 5169 900 000 Sběr a svoz ostatních odpadů 85 000 nákup služeb j.n. (separovaný sběr) 3723 5169 85 000 Osobní asist., peč. služba, podpora bydlení 121 000 platy zaměstnanců 4351 5011 120 000 pohonné hmoty a maziva 4351 5156 1 000 Požární ochrana - dobrovolná část 300 000 pořízení DHM 5512 5137 150 000 nákup materiálu j.n. 5512 5139 10 000 studená voda 5512 5151 1 000 Plyn 5512 5153 15 000 el. energie 5512 5154 8 000 pohonné hmoty a maziva 5512 5156 10 000 nákup služeb j.n. 5512 5169 26 000 opravy a udržování 5512 5171 80 000 Místní zastupitelské orgány 707 000 ostatní osobní výdaje 6112 5023 700 000 služby školení a vzdělání 6112 5167 2 000 cestovné 6112 5173 2 000 pohoštění 6112 5175 3 000 Činnost místní správy 2 507 000 platy zaměstnanců 6171 5011 620 000 ostatní osobní výdaje 6171 5021 25 000 povinné pojištění na sociální zabezpečení 6171 5031 460 000 povinné pojištění na zdravotní pojištění 6171 5032 210 000 ostatní povinné pojištění hrazené zaměst. 6171 5038 10 000 ochranné pomůcky 6171 5132 12 000 knihy, učební pomůcky, tisk 6171 5136 8 000 drobný hmotný invest. a neinvest. majetek 6171 5137 50 000 nákup materiálu j.n. 6171 5139 40 000 voda 6171 5151 19 000 plyn 6171 5153 70 000 el. energie 6171 5154 55 000 pohonné hmoty a maziva 6171 5156 10 000 služby pošt 6171 5161 15 000 služby telekomunikaci a radiokomunikací 6171 5162 50 000 služby peněžních ústavů (pojištění budov a aut) 6171 5163 120 000 konzultační, porad. a právní služby 6171 5166 160 000 služby školení a vzdělávání 6171 5167 15 000 zpracování dat a služby související s inf. a kom. 6171 5168 70 000 nákup služeb j.n. 6171 5169 220 000 opravy a udržování 6171 5171 50 000 programové vybavení 6171 5172 15 000 Cestovné 6171 5173 2 000 Pohoštění 6171 5175 6 000 neinvest. dotace obcím (veřejnoprávní smlouva) 6171 5321 24 000 nákup kolků 6171 5361 3 000
platby daní a poplatků 6171 5362 18 000 náhrady mezd v době nemocí 6171 5424 20 000 výměna a rozšíř.kamer.systému OÚ 6171 6122 130 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000 Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ) 6399 5362 100 000 Finanční vypořádání z minulých let 10 000 Výdaje z finančního vypořádání z minulých let 6402 5364 10 000 Ostatní činnosti j.n. 220 000 platby daní a poplatků (daň. přiznání obce) 6409 5362 220 000 Výdaje celkem 22 019 000,00 22 019 000 Ostatní činnosti j.n. zůstatek z nespecifikované rezervy z min. let 6409 5901 1 902 800,00 Výdaje celkem včetně rezervy 23 921 800,00 Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 01. 11. 2016 Jméno a podpis: Radka Trňáková Sejmuto z úřední desky dne:... 11. 2016 Jméno a podpis: Radka Trňáková otisk úředního razítka Josef M i k u l e c starosta obce