NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2019 Obec Jevišovka

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2019 Obec Jevišovka Příjmy rozpočet rozpočet očekávané rozpočet 2018 po změnách plnění 2019 k 31.10.2018 k 31.12.2018 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 500 000 1 558 900 1 700 000 1 700 000 1112 daň z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti 35 000 35 000 35 000 35 000 1113 daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 150 000 150 000 155 000 160 000 1121 daň z příjmu právnických osob 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1122 daň z příjmu právnických osob - obec 300 000 798 200 798 200 400 000 1211 daň z přidané hodnoty 3 000 000 3 000 000 3 300 000 3 300 000 1334 odvod za odnětí ZPF 10 000 16 300 16 300 50 000 1340 poplatek za komunální odpad 250 000 250 000 250 000 300 000 1341 poplatek ze psů 14 000 14 000 14 000 15 000 1343 poplatek za úžívání veřejného prostranství 2 000 2 000 1 100 2 000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 30 000 30 000 20 000 30 000 1381 daň z hazardních her 25 000 37 000 37 000 40 000 1361 správní poplatky 12 000 12 000 7 000 5 000 1511 daň z nemovitostí 850 000 850 000 850 000 850 000 2460 splátky půjček bytového fondu 70 000 70 000 80 000 50 000 4111 dotace volby 0 71 200 71 237 0 4112 příspěvky ze státního rozpočtu 213 900 213 900 213 900 480 000 4116 Neinvestiční dotace ÚP 0 336 500 380 800 0 4122 Neinvestiční dotace údržba cyklostezek + MK 0 588 900 588 878 0 4129 příspěvek DSO Cykl.stezka oprava komunikace 0 119 000 118 922 0 10122131 pronájem pozemků 200 000 335 400 335 400 1 400 000 23212111 stočné ČOV 500 000 563 200 563 000 500 000 33142111 příspěvky v místní knihovně 2 000 2 000 2 000 2 000 strana 1 ( celkem 10 ) 33192111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 2 900 2 854 2 000 33412111 hlášení rozhlasem 1 000 1 000 600 1 000 33922132 nájem za kulturní dům 35 000 35 000 35 000 40 000 33922324 přeplatek plyn KD 0 4 300 4 260 0 34122132 nájem areál 8 000 8 000 5 900 6 000 35112324 přeplatek plyn ZS 0 1 200 1 212 0 36112141 úroky z BFJ 5 000 5 000 1 868 2 000 36112212 sankční platby BFJ 0 1 800 1 760 0 36122132 nájemné za obecní byty 440 000 440 000 440 000 440 000 36122111 zálohy el.a voda byty 40 000 40 000 40 000 40 000 36122212 sankční platby 0 700 662 0 36122324 přijaté nekap. Příspěvky 0 2 500 2 479 0 36322111 příjmy z pronájmu hřbitovních míst 3 000 8 500 8 500 5 000 36132132 pronájem ost.nemovitostí 25 000 25 000 25 000 25 000 37252111 odměna STKO za třídění 40 000 60 200 60 201 60 000 37252324 odměna STKO za třídění za předchozí rok 30 000 30 000 27 495 30 000 37452111 příjmy z poskytování služeb (vrby) 20 000 28 300 28 300 5 000 36192112 příspěvky na zřízení přípojky IS 50 000 50 300 50 244 0 36332324 příspěvky - E-on připojení 12 500 230 600 230 592 0 36392119 příjmy z vlstní činnosti věcná břemena 5 000 7 300 7 260 5 000 36393111 prodej pozemků 50 000 110 000 407 140 200 000 37212324 přijaté náhrady odpad Elektrowin 500 700 674 1 000 37222112 příjmy z prodeje zboží 10 000 10 000 5 157 5 000 61712111 ceny z poskytovaných služeb 1 000 1 000 100 0 61712324 přijaté nekap. příspěvky E.ON 0 9 000 9 054 0 63102141 příjmy z úroků 2 000 2 000 1 900 2 000 63102142 příjmy z podílů na zisku a divident 50 000 50 000 45 815 0 64093201 prodej akcií ČS 0 0 900 000 0 příjmy celkem v Kč : 9 591 900 11 818 800 13 481 764 11 788 000 strana 2 ( celkem 10 ) 1

Výdaje Vnitřní obchod, služba a turismus rozpočet rozpočet očekávané rozpočet 2018 po změnách plnění 2019 k 31. 10. 2018k 31.12.2018 10145169 nákup ost služeb, odchyt psů 3 000 3 000 0 3 000 21435221 Partnerství o.p.s. 5 000 5 000 5000 5 000 21436121 odpočívadlo u slepého ramene 50 000 0 0 0 21436122 odpočívadlo u slepého ramene 0 62 000 62 000 0 Silnice 22125169 nákup služeb 20 000 21 200 21 175 30 000 22125171 opravy a udržování 100 000 100 000 2 989 100 000 22126121 rekonstrukce komunikace do sadu 200 000 200 000 9 680 50 000 22195169 nákup služeb 0 4 000 4 000 0 22195171 oprava chodníku cyklostezky 20 000 576 900 0 900 000 22195329 ZPO 026 DSO Cykl.stezka Brno-Vídeň 2 500 2 600 2 520 2 700 22196121 zpevnění polních cest par.č. 1121, 1214 0 0 0 0 22196121 parkovací plocha 50 000 50 000 0 100 000 22925193 dopravní územní obslužnost 31 500 31 500 31 500 33 000 Čistírna odpadních vod 23215137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 20 000 0 20 000 23215139 nákup materiálu 30 000 30 000 3 000 20 000 23215151 voda 15 000 15 000 12 865 15 000 23215154 elektrická energie 200 000 200 000 195 523 200 000 23215169 nákup služeb 350 000 350 000 250 000 300 000 strana 3 ( celkem 10 ) 23215171 opravy, udržování 100 000 100 000 90 000 100 000 23215909 ostatní neinvestiční výdaje vratky stočné 0 75 600 75 520 0 23216121 plán obnovy kanalizace 200 000 200 000 0 200 000 23396121 záležitosti vodních toků LBC Za ořechy 1 500 000 1 500 000 1 038 306 1 000 000 Příspěvková organizace MŠ Jevišovka 3111 příspěvek na provoz 0 0 0 250 000 Školní jídelna 31415169 doplatek na stravu-žáci 70 000 70 000 70 000 50 000 Místní knihovna 33145011 mzda knihovnice 36 000 36 000 36 000 48 000 33145031 sociální pojištění 9 000 9 000 9 000 12 000 33145032 zdravotní pojištění 3 500 3 500 3 500 4 400 33145136 knihy, tisk 20 000 20 000 20 000 20 000 33145137 drobný hmotný majetek dataproj,notebook 30 000 52 400 44 797 0 33145139 nákup materiálu 5 000 16 700 11 796 10 000 33145168 zprac dat a služby Clavius 5 100 18 700 18 690 5 000 33145169 nákup služeb 3 000 3 000 100 1 000 33145172 programové vybavení 0 7 400 7 335 0 33195492 kronikářka 8 000 8 000 8 000 8 000 33195222 Sdružení občanů chorvatské národnosti 20 000 30 000 30 000 30 000 33195169 digitalizace obecní kroniky 0 21 300 21 276 0 33305339 Příspěvek farnost Jevišovka 50 000 50 000 50 000 50 000 Rozhlas, televize 33415041 příspěvek OSA 3 000 3 000 2 428 3 000 33415169 nákup služeb j.n. 1 500 1 500 1 080 1 500 strana 4 ( celkem 10 ) 2

33415171 opravy 10 000 10 000 0 10 000 33495021 ostatní osobní výdaje Zpravodaj 4 000 4 000 4 000 0 Kulturní dům 33925021 správce plat 25 000 25 000 25 000 36 000 33925031 soc.pojištění 0 500 500 0 33925139 nákup materiálu jinde nezařazeného 20 000 20 000 15 000 20 000 33925151 studená voda 3 000 3 200 3 150 4 000 33925153 plyn 45 000 45 000 39 000 45 000 33925154 elektrická energie 25 000 25 000 25 000 25 000 33925169 nákup služeb 5 000 5 300 5 295 5 000 33925171 opravy a udržování 50 000 50 000 11 844 100 000 33926121 opravy a udržování - investice 0 0 0 0 Sbor pro občanské záležitosti 33995139 kytky, matariál 0 2 300 2 242 2 500 33995164 nájemné skákací hrad 5 000 5 000 3 630 5 000 33995169 nákup služeb stan 10 000 30 000 29 075 20 000 33995175 pohoštění 10 000 10 000 10 000 20 000 33995194 věcné dary 25 000 25 000 25 000 25 000 33995492 odměny členům SPOZ 30 000 30 000 30 000 40 000 Areál volnočasových aktivit 34125021 mzda správce areál 10 000 10 000 8 000 10 000 34125139 materiál 2 000 2 000 0 2 000 34125169 nákup služeb 5 000 5 000 0 5 000 34125171 opravy 10 000 10 000 0 10 000 34195222 Tělovýchovná jednota 30 000 30 000 30 000 30 000 34295222 Jevišovská chasa a ČSZ vinaři myslivci 15 000 35 000 35 000 50 000 strana 5 ( celkem 10 ) Zdravotní středisko 35115139 nákup materiálu 2 000 2 000 1 000 2 000 35115151 voda 500 500 0 500 35115153 plyn 22 000 22 000 22 000 22 000 35115154 elektřina 10 000 10 000 10 000 10 000 35115169 náup služeb 0 5 800 5 811 0 35115171 opravy a udržování 5 000 5 000 557 5 000 36115660 půjčky bytový fond 100 000 100 000 60 000 100 000 Obecní byty 36125151 voda 50 000 50 000 34 343 50 000 36125154 elektřina 4 000 4 000 4 000 4 000 36125169 nákup služeb - revize 10 000 10 000 0 10 000 36125171 opravy a udržování 30 000 30 000 9 835 30 000 36125909 ostatní neinv. Výdaje vratky 0 8 500 8 466 0 36126121 oplocení pozemku u bytového domu 50 000 50 000 0 50 000 Veřejné osvětlení 36315154 elektrická energie 70 000 70 000 70 000 70 000 36315171 opravy a udržování 30 000 30 000 30 000 30 000 36316121 rekonstrukce VO 300 000 548 000 25 800 900 000 Pohřebnictví 36325139 nákup materiálu j.n. 1 000 1 000 0 0 36325151 voda 1 500 1 500 1 358 1 500 36325154 elektrická energie 1 200 1 200 1 200 1 200 36325171 opravy a udržování brána 0 28 000 27 925 0 36326121 smuteční síň 8 000 000 8 000 000 600 000 12 000 000 36326121 chodník hřbitov 500 000 500 000 265 667 0 strana 6 ( celkem 10 ) 3

36395154 elektřina čerpačka 10 000 10 000 8 285 10 000 36395169 nákup služeb - příspěvek na tiskoviny Léto na Mikulovsku 0 2 000 2 000 0 36395171 oprava čerpačka a sklep 100 000 100 000 0 100 000 Mikroregiony 36395329 neinv. dotace nezisk. a podobným organ. DSO Mikulovsko 31 000 31 000 30 950 32 200 36395329 ZPO26 ZSO Hrušovansko příspěvky a podíl k dotaci nádoby 16 400 12 600 12 600 12 600 36396130 odkup pozemků 1 200 000 1 200 000 4 120 1 000 000 Komunální odpad 37215169 nebezpečný odpad 50 000 80 500 80 500 100 000 37225138 nákup zboží popelnice 5 000 5 000 0 0 37225139 nákup materiálu 2 000 2 000 0 0 37225164 nájemné za nádoby 1 000 1 000 0 1 000 37225169 nákup služeb (odvoz odpadů - popelnice) 200 000 200 000 200 000 250 000 37225137 nákup kontejnerů 150 000 102 800 0 0 37226122 kontejner 0 47 200 47 190 0 37235164 nájemné za kontejnery 200 200 120 0 37235169 nákup služeb ( kontejnery papír,sklo,plasty) 90 000 120 000 100 000 150 000 37265169 bioodpad 60 000 70 000 70 000 90 000 37266121 biodvůr 500 000 500 000 191 683 0 37446121 protipovodňová opatření-projekty 45 000 45 000 44 770 0 Veřejná zeleň 37455011 platy VPP 0 303 300 303 300 0 37455021 ostatní osobní výdaje(sekání trávníků) 40 000 40 000 10000 20 000 37455031 pojištění sociální 0 72 900 72 000 0 37455032 pojištění zdravotní 0 32 200 32 000 0 37455132 ochranné pomůcky 5 000 5 000 664 5 000 strana 7 ( celkem 10 ) 37455137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000 15 000 14 690 15 000 37455139 nákup materiálu 20 000 34 500 32 293 20 000 37455156 pohonné hmoty 25 000 25 000 16 128 20 000 37455169 výsadba zeleně IP 15, kácení,údržba Slepé r. 250 000 250 000 107 180 100 000 37455171 opravy a udržování 20 000 23 000 22 787 20 000 37456122 traktorová sekačka 0 0 0 300 000 43565222 neinvestiční transfery spol Biliculum 10 000 10 000 10 000 10 000 Požární ochrana 55125179 požární ochrana 500 500 500 500 55125321 Transfer Obci - Drnholec - hasiči 22 900 22 900 22 880 22 900 Obecní zastupitelstvo 61125023 ostatní osobní výdaje 742 000 742 000 742 000 875 000 61125031 sociální pojištění 140 000 140 000 140 000 148 000 61125032 zdravotní pojištění 70 000 70 000 70 000 79 000 61125162 telefon 15 000 15 000 12 000 15 000 61125169 nákup ostatních služeb 15 000 15 000 2 589 10 000 61125173 cestovné 15 000 15 000 14 000 15 000 61125492 odměny členové výborů 10 000 10 000 0 0 Volby do zastupitelstva a Senátu 61155021 ostatní platy 0 25 700 22 740 0 61155031 sociální pojištění 0 2 000 4 825 0 61155139 nákup materiálu 0 1 700 1 662 0 61155169 nákup služeb 0 1 400 1 355 0 61155173 cestovné 0 800 480 0 61155175 pohoštění 0 2 500 2 400 0 61155901 nespecifikované rezervy 0 11 500 0 0 strana 8 ( celkem 10 ) 4

Volba prezidenta republiky 61185019 refundace 0 1 400 1 322 0 61185021 ostatní osobní výdaje 0 12 800 12 768 0 61185031 soc.pojištění 0 400 375 0 61185039 ostatní pojistné placené zaměstnavatelem 0 500 450 0 61185173 cestovné 0 900 912 0 61185175 pohoštění 0 3 400 3 323 0 61185901 nespecifikované rezervy 0 9 000 0 0 Správa 61715011 platy zaměstnanců 440 000 440 000 420 000 440 000 61715021 plat webmaster 8 000 8 000 8 000 5 000 61715031 sociální pojištění 110 000 110 000 100 000 110 000 61715032 zdravotní pojištění 40 000 40 000 35 000 40 000 61715038 ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 4 000 4 000 3 539 4 000 61715133 léky a zdravotnický materiál 500 500 0 500 61715136 knihy a tisk 1 000 1 000 400 1 000 61715137 drobný hmotný investiční majetek 150 000 150 000 120 000 50 000 61715139 nákup materiálu 50 000 50 000 40 000 50 000 61715151 voda 5 000 5 000 2 676 5 000 61715153 plyn 40 000 40 000 25 000 45 000 61715154 elektřina 50 000 50 000 41 016 50 000 61715161 služby pošty 10 000 10 000 5 300 10 000 61715162 telefon, internet 15 000 15 000 13 000 15 000 61715163 služby peněžních ústavů DAS 15 000 15 600 15 596 0 61715167 služby školení, vzdělávání 15 000 25 000 25 000 15 000 61715168 Zpracování dat a služby IT 100 000 100 000 70 000 100 000 61715169 nákup služeb 150 000 150 000 60 000 100 000 61715171 opravy a udržování MŠ 250 000 250 000 7 790 100 000 61715173 cestovné 3 000 3 000 1 500 3 000 61715175 pohoštění a dary 10 000 10 000 5 000 10 000 61715179 webové stránky 0 23 000 22 711 0 strana 9 ( celkem 10 ) 61715321 přestupková komise 10 000 10 000 7 500 10 000 61715361 nákup kolků 4 000 4 000 0 0 61715362 platby daní a poplatků 1 500 1 500 1 000 1 500 61715424 náhrady mezd nemoc 0 700 648 0 61716122 kopírka 0 48 300 48 279 0 Služby peněžních ústavů 63105163 bankovní poplatky 12 000 12 000 6 000 10 000 63205163 pojištění majetku obce 20 000 20 000 19 081 20 000 63995362 DPH 25 000 28 000 23 889 25 000 63995365 daň za obec 300 000 798 200 798 190 400 000 64025364 vratka veř rozpočtu volby 2017 0 11 100 11 134 0 64025366 vratka dotace JMK 0 271 200 271 191 0 64095179 příspěvek SMS + SMO 3 400 6 600 6 594 10 000 64095229 příspěvek SMO 2 700 0 0 0 Výdaje celkem v Kč : 18 408 40020 913 400 8 302 653 22 373 500 Rekapitulace: Příjmy 2019 11 788 00Kč Výdaje 2019 22 373 50Kč Financování z rezervy 10 585 50Kč Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce dne: 12/4/18 Sňato z úřední a elektronické desky dne : Schváleno zastupitelstvem obce Jevišovka dne strana 10 ( celkem 10 ) Bošiaková Božena v.r. starostka obce Jevišovka 5