Zastupitelstvo města Pardubic, dne 21. září 2017

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 12, dne 21. září 2017 Předkladatel: Rozinek Jiří, náměstek primátora Zpracovatel: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický Organizační jednotka: Odbor ekonomický Konzultováno: Projednáno: ve finančním výboru dne 11.9.2017 v RmP dne 18.9.2017 Vliv na rozpočet: ano - jedná se o VIII. změnu rozpočtu města na rok 2017 Vliv na strategický plán: Ne Návrhy usnesení návrhů celkem: 57 návrhů doporučených ke schválení: 57(1-57) návrhů nedoporučených ke schválení: 0 VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - rozpočtová opatření Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1956/2017 Rozpočtové opatření č. 276. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 22,0 tis. položka 41. "Dotace SFŽP - revitalizace Pospíšilova náměstí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. Jedná se o přijetí doplatku neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Revitalizace Pospíšilova náměstí v Pardubicích na základě rozhodnutí č. 05341532. Projekt revitalizace byl ukončen v roce 2016. 1

Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1957/2017 Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Program podpory volného času" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Finanční prostředky budou použity na předání finančního daru oceněnému pedagogu. Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1958/2017 Rozpočtové opatření č. 278. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 11,5 tis. položka 4112. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje Sp. zn. 42995/2017 OOPKŽU OVV ve věci o převodu výkonu přenesené působnosti za obec Čepí na Magistrát města Pardubic s účinností od 10.8.2017 je upravován rozpočet položky Souhrnný dotační vztah o Kč 11,5 tis. na celkovou výši Kč 69 094,6 tis. Jedná se o převedení výkonu státní správy na úseku přestupků a na úseku řízení o zrušení trvalého pobytu, neboť obec Čepí není schopna tyto agendy zajišťovat samostatně. Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1959/2017 Rozpočtové opatření č. 279. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 201 tis. z běžných transferů položky KC - příspěvek na provoz (Informační centrum" na běžné transfery položky "Organizace cestovního ruchu TO Pardubicko" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 2

Jedná se o přesun finančních prostředků z položky KC - příspěvek na provoz (Informační centrum) na položku Organizace cestovního ruchu TO Pardubicko, v důsledku přesunu jednoho pracovního místa do organizace cestovního ruchu PARDUBICKO Perníkové srdce Čech, z. s. Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1960/2017 I. Rozpočtové opatření č. 280. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 257,6 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti JARO" na běžné výdaje položky "Městské slavnosti PODZIM" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). II. Rozpočtové opatření č. 280. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 655 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti PODZIM" na běžné transfery položky "KC Pardubice -příspěvek na provoz (kulturní akce)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). III. Rozpočtové opatření č. 280. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 118,4 tis. položka 21. "OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti PODZIM" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Městské slavnosti PODZIM" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. I. Přesun finančních prostředků na zajištění tradičního kulturního programu v rámci podzimní části městských slavností. II. Přesun finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s pořádáním podzimní části městských slavností. III. Snížení finančních prostředků v příjmové i výdajové části rozpočtu na základě skutečně přijatých finančních prostředků od sponzorů určených na pořádání Městských slavností Pardubice 2017 na základě uzavřených smluv o reklamě. Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1961/2017 Rozpočtové opatření č. 281. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 155,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 3

na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Ředitelka ZŠ požádala o navýšení rozpočtu z důvodu vyššího doplatku při vyúčtování tepla. Doposud byla částka na teplo stanovena stále ve stejné výši. Od loňského roku však dodavatel navýšil výrazně cenu a ZŠ není schopna toto navýšení pokrýt z vlastních zdrojů. Postupujeme obdobně jako v případě ostatních škol, kde je v průběhu roku rozpočet na teplo zohledňován na skutečnost. Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1962/2017 I. Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,0 tis. z běžných výdajů položky Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. II. Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 51,0 tis. z běžných výdajů položky Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Rosice nad Labem - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. III. Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo náměstí - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I. V souvislosti s poklesem dětí při zápise do MŠ pro školní rok 2017/2018 a následným úbytkem finančních prostředků požádal ředitel ZŠ a MŠ v Ohrazenicích o navýšení provozního příspěvku na dofinancování mezd a souvisejících nákladů provozních zaměstnanců v mateřské škole. II. V souvislosti s rekonstrukcí kuchyně MŠ požádala ředitelka MŠ v Rosicích nad Labem o navýšení provozního příspěvku na dovybavení, které nebylo součástí položek rekonstrukce (kuchyňský robot, nože, pánev, dětské jídelní soupravy a na úhradu dodávky obědů ze ZŠ Svítkov během měsíce června 2017, kdy rekonstrukce probíhala. III. V červnu 2017 v 6. změně rozpočtu byla schválena 1. záloha na dofinancování mezd a souvisejících nákladů na školního psychologa. Nyní se jedná o 2. zálohu a o přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. 4

Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1963/2017 I. Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 588,0 tis. z kapitálových výdajů položky Strojní investice - všechna školská zařízení" na běžné transfery položky "ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. II. Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 186,0 tis. z kapitálových výdajů položky Strojní investice - všechna školská zařízení" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I. Během podzimu 2017 dojde ze strany odboru majetku a investic k rekonstrukci uvolněných prostor v ul. Nová, které jsou předány škole do výpůjčky. Zatím tyto prostory škola nemůže vzhledem k technickému stavu (bývalé kadeřnictví) užívat. Po stavebních úpravách bude nutné prostory dovybavit materiálně, technicky i nábytkem pro výuku hudebních oborů. II. Z důvodu splnění hygienických požadavků na likvidaci odpadu ze školní jídelny požádal ředitel školy o navýšení provozního rozpočtu na pořízení chladícího boxu na odpadky (38 tis. Kč) a financování zvýšené četnosti svozu gastroodpadu (28 tis. Kč). Z důvodu navýšení počtu žáků a s tím související úpravy (zvětšení) učebny dále požádal o navýšení rozpočtu na pořízení lavic a nábytku - dovybavení třídy (120 tis. Kč). Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1964/2017 Rozpočtové opatření č. 284. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,6 tis. z běžných výdajů položky "Projekt CreArt - dotace" na běžné transfery položky "KC Pardubice - příspěvek na provoz - projekt CreArt" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky na refundaci mzdových nákladů - experta mezinárodního projektu CreArt. 5

Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1965/2017 Rozpočtové opatření č. 285. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,6 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu nákladů pracovníků zajišťujících průběh akce v rámci 75. výročí Heidrichiády "Po stopách Silver A" a Dny evropského dědictví 2016 na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1966/2017 I. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 186,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky "ZŠ - činnost školního psychologa" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. II. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 142,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. III. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16,9 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. IV. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 43,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 6

V. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 143,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. VI. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. VII. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 133,1 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. VIII. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,7 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. IX. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,2 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Erno Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. X. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,8 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. XI. 7

Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,5 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. XII. Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 161,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I. V červnu 2017 v rámci 6. změny rozpočtu byla schválena 1. záloha na dofinancování mezd a souvisejících nákladů na školního psychologa. Nyní je upravován rozpočet na skutečnost. II. - XII. V červnu 2017 v 6. změně rozpočtu byla schválena 1. záloha na dofinancování mezd a souvisejících nákladů na školního psychologa. Nyní se jedná o 2. zálohu. Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1967/2017 I. Rozpočtové opatření č. 287. přesun finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. v rámci položky "Program podpory volného času" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel. II. Rozpočtové opatření č. 287. přesun finančních prostředků ve výši Kč 19,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volného času" na běžné transfery položky "DDM Alfa a DDM Delta - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel. III. Rozpočtové opatření č. 287. přesun finančních prostředků ve výši Kč 20,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volného času" na běžné transfery položky "DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel. I. Finanční prostředky na ocenění nejlepších žáků, studentů a sportovců pardubických škol, které proběhne na podzim 2017. II. a III. Finanční prostředky na pořádání příměstských táborů v rámci Sportovního parku Pardubice. 8

Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1968/2017 Rozpočtové opatření č. 288. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 74,6 tis. položka 21. "OŠKS - příjmy z reklamy - PPS - Sportovní park Pardubice 2017" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "PPS - Sportovní park Pardubice 2017" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Jedná se o příjem finančních prostředků od sponzorů určených na realizaci projektu Sportovní park Pardubice na základě uzavíraných smluv o reklamě a smluv o spolupráci. Podepsané smlouvy o reklamě: KIEKERT-CS, s.r.o. 60 500,00 Kč, Explosia a.s. 12 100,00 Kč, Chládek a Tintěra Pardubice a.s. 60 500,00 Kč, Pardubický Pivovar a.s. 36 300,00 Kč, Czech Tourism 150 000,00 Kč, ERA a.s. 60 500,00 Kč, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 24 200,00 Kč, FOXCONN CZ, s.r.o. 302 500,00 Kč, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 100 000,00 Kč, Vzduchotechnika Šťastný 12 100,00 Kč, JTEKT Automotive Czech Pardubice 6 050,00 Kč Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1969/2017 I. Rozpočtové opatření č. 289. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 252,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "VČD Pardubice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. II. Rozpočtové opatření č. 289. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Lentilka - Dětské rehabilitační centrum - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Finanční prostředky na zvýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací v kultuře a zdravotnictví na pokrytí osobních nákladů v důsledku novely vládního nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě schválené Vládou ČR dne 31.5.2017 a účinné od 1.7.2017. 9

Návrh usnesení č. 15 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1970/2017 Rozpočtové opatření č. 290. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,8 tis. položka "Transfer z MO III - KC Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "KC Pardubice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce "beseda se Zdeňkem Troškou" pořádané příspěvkovou organizací KC Pardubice pro MO III - Studánka. Návrh usnesení č. 16 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1971/2017 Rozpočtové opatření č. 291. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. položka "Transfer z MO VII - převod dlouhodobého majetku" a zároveň návrh na snížení příjmové části rozpočtu položka "Transfer na MO VIII - převod dlouhodobého majetku" ve stejné výši. MO VIII Hostovice a MO VII Rosice nad Labem se dohodly na vzájemné kompenzaci nákladů spojených s převodem dlouhodobého majetku. Návrh usnesení č. 17 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1972/2017 I. Rozpočtové opatření č. 292. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,1 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). II. Rozpočtové opatření č. 292. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,9 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" a zároveň výdajové části 10

rozpočtu kapitálové výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). III. Rozpočtové opatření č. 292. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4,3 tis. položka 12. "Transfer z MO VIII - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - transfer z MO VIII" (správce 914 - Kancelář tajemníka). IV. Rozpočtové opatření č. 292. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,9 Kč v rámci položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. Jedná s o úpravu rozpočtu na základě skutečně vynaložených finančních prostředků z dotace i vlastních zdrojů - transferu z MO VIII Hostovice na pořízení velkokapacitní cisterny pro JSDH Hostovice. Návrh usnesení č. 18 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1973/2017 Rozpočtové opatření č. 293. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 56,6 tis. z běžných výdajů položky "Opravy parkovacích automatů" na běžné výdaje položky "Cyklověž - provoz" (správce 1327 - Odbor dopravy). Přesun finančních prostředky na zajištění provozu cyklověže u vlakového nádraží na IV. čtvrtletí roku 2017 na základě smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a Dopravním podnikem města Pardubic. Jedná se o provoz pokladního automatu, jehož prostřednictvím se hradí poplatek za použití kolárny, vybírání tržeb, doplňování mincovníků, kontrola funkčnosti automatu a odstraňování běžných provozních závad. Návrh usnesení č. 19 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1974/2017 I. 11

Rozpočtové opatření č. 294. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Odtah motorových vozidel" na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). II. Rozpočtové opatření č. 294. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 210,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). III. Rozpočtové opatření č. 294. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). Finanční prostředky na realizaci akce Dopravní značení Tempo 30. Jedná se o zónu 30 v lokalitě Jesničánky západ s náklady na realizaci ve výši 540 000,- Kč, A zónu 30 v lokalitě Višňovka a ul. Svobody s náklady na realizaci ve výši 880 000,- Kč. Dále budou prováděny drobné opravy zálivů MHD, oprava zábradlí a opěrných zdí podchodu M 408 v ul. Dašická ve výši 980 000,- Kč, oprava dešťové kanalizace v trase od točny autobusů k č.p. 267 v Semtínské ul. a dále ke křižovatce ulic Semtínská a Doubravická ve výši 2 008 000,- Kč. Návrh usnesení č. 20 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1975/2017 Rozpočtové opatření č. 295. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 12. "Transfer na MO IV - oprava parkoviště a chodníku ul. Na Vsi" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Program podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy) ve stejné výši. Jedná se o požadavek MO IV - Pardubičky na finanční prostředky na opravu parkoviště a přístupového chodníku u bytového domu č.p. 177-178 v ul. Na Vsi v Černé za Bory. Veřejné parkoviště v ul. Na Vsi využívají nejen obyvatelé bytového domu, ale i obyvatelé okolních rodinných domů. Oprava parkoviště a přístupového chodníku bude provedena asfaltovým betonem z nemodifikovaného asfaltu. Návrh usnesení č. 21 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1976/2017 12

I. Rozpočtové opatření č. 296. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 125,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na kapitálové výdaje položky "Světelně signalizační zařízení křižovatky Teplého - Lexova" (správce 1327 - Odbor dopravy). II. Rozpočtové opatření č. 296. Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 125,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na kapitálové výdaje položky "Přechod pro chodce a BUS zastávka v ul. generála Svobody" (správce 1327 - Odbor dopravy). I. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace světelně signalizačního zařízení křižovatky Teplého a Lexova. II. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace přechodu pro chodce a autobusové zastávky v ul. generála Svobody v Rosicích nad Labem. Návrh usnesení č. 22 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1977/2017 Rozpočtové opatření č. 297. přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové transfery položky "Program podpory ve zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Finanční prostředky na modernizaci přístrojového vybavení Nemocnice Pardubického kraje, a.s. "Podstatou a cílem projektu je dovybavení a obnova přístrojové techniky v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Pardubické nemocnici. Jedná se o obnovu operačního stolu pro centrální operační sály Pardubické nemocnice, jehož výrazná amortizace a nedostupnost náhradních dílů ohrožuje schopnost nemocnice v tomto segmentu poskytování zdravotní péče a dále pořízení velkokapacitního sterilizátoru pro porodnicko-gynekologickou kliniku v Pardubické nemocnici. Pořízení těchto zdravotnických technologií je součástí plnění investiční strategie v souladu s predikcí investičních záměrů NPK, a.s. Oddělení zdravotnické techniky a metrologie provozně-technického úseku stanovilo předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s využitím již realizovaných průzkumů trhu. Pořízením dojde k saturaci požadavků, které by jinak s největší pravděpodobností rezultovaly do investičního plánu pro rok 2018. Celkové náklady předpokládají i prostředky na stavební připravenost pro instalaci technologií. Projekt Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice naplňuje cíle účelné, efektivní obnovy a modernizace přístrojového vybavení. Hlavním záměrem projektu je zajištění dostupné kvalitní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a kvality ve zdravotnických zařízeních. 13

Návrh usnesení č. 23 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1978/2017 Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výši Kč 4 000,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Finanční prostředky na pokrytí růstu platů od 1.7.2017 v sociálních službách a náklady spojené se zajištěním náhradního stravování po dobu rekonstrukce stravovacího zařízení v SSmP (nákup přepravních nádob na převoz stravy, úprava prostor pro expedici stravy a mytí, náklady na pronájem náhradního stravovacího provozu, apod.). Návrh usnesení č. 24 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1979/2017 I. Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Výkupy pozemků - ul. Hlaváčova (od ČD)" na kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - koordinační proces a podklady" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). III. Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - koordinační proces a podklady" (správce 811 - Odbor hlavního architekta). I. Finanční prostředky k řešení majetkoprávního vypořádání v připravovanou stavbou lávky dotčených pozemků (pozemky ve vlastnictví ČD, SŽDC a soukromého subjektu). Stanovení cen obvyklých dle znaleckého posudku - viz návrh usnesení RmP ze dne 21.8.2017. 14

II. a III. Finanční prostředky dle nabídky arch. Košaře, který byl usnesením RM/5829/2017 ze dne 19.6.2017 schválen do pozice zástupce města a koordinátora projektu na akci "Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD". Návrh usnesení č. 25 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1980/2017 I. Rozpočtové opatření č. 300. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ Hostovice - oprava sociálního zařízení" na kapitálové výdaje položky "Dětské dopravní hřiště na Dukle" (správce 711 - Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č. 300. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice" (správce 214 - Městská policie) na kapitálové výdaje položky "Dětské dopravní hřiště na Dukle" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na úpravu dojezdové plochy pod skluzavkou - úprava dojezdovým pryžovým kobercem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dětí. Nabídková cena je Kč 97,8 tis. bez DPH. Návrh usnesení č. 26 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1981/2017 Rozpočtové opatření č. 301. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné výdaje položky "Zelená brána - měření táhel" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na provedení tenzometrického měření na táhlech a opásání na objektu Zelené brány a porovnání výsledků s předchozím měřením, které bylo realizováno po instalaci táhel a opásání a následném předpnutí na předepsané hodnoty zatížení. Návrh usnesení č. 27 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1982/2017 I. 15

Rozpočtové opatření č. 302. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. položka 211. "OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č. 302. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 201,0 tis. položka 213. "OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). III. Rozpočtové opatření č. 302. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 49,0 tis. položka 232. "OMI - příjmy z prodeje hrobového příslušenství" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). IV. Rozpočtové opatření č. 302. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Platba za OS - provoz hřbitovů (kryto příjmy)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Navýšení finančních prostředků ve výdajové i příjmové části rozpočtu na úhradu služeb vzniklých v průběhu roku dle příkazní smlouvy. Jde o všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště - především výběr nájemného za pronájem pozemků - hrobových míst a služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných pohřebišť a další úkony. Návrh usnesení č. 28 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1983/2017 I. Rozpočtové opatření č. 303. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ADŽ Na Spravedlnosti - odstranění vlhkosti suterénu" na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č. 303. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ADŽ Na Spravedlnosti - odstranění vlhkosti suterénu" na 16

kapitálové výdaje položky "ADŽ Na Spravedlnosti úpravy spojené s napojením objektu na CZT EOP" (správce 711 - Odbor majetku a investic). I. Finanční prostředky budou použity na opravy a údržbu bytového fondu v majetku města, který je dlouhodobě v neuspokojivém technickém stavu. Prostředky budou použity na opravy vodovodních a elektro - instalací, oken, podlah a na další opravy a údržbu. II. Finanční prostředky budou použity na změnu způsobu vytápění na centrální systém EOP. Stávající zařízení plynové kotelny v Azylovém domě pro ženy v ul. Na Spravedlnosti č.p. 803 je již dožilé a značně poruchové, což se projevilo zejména během topné sezóny 2016/2017. Z tohoto důvodu bylo se společností Elektrárny Opatovice a.s. jednáno ve věci možného připojení objektu na soustavu zásobování teplem Elektrárny Opatovice a.s. Společnost EOP a.s. potvrdila svůj zájem objekt ADŽ připojit na soustavu CZT, na základě toho byla uzavřena dne 8/8/2017 mezi městem Pardubice a společností EOP a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie a o realizaci tepelné přípojky. Tepelná přípojka do objektu ADŽ bude zhotovena na náklady společnosti EOP a.s. Město Pardubice musí provést svým nákladem úpravu stávající kotelny pro připojení směšovacího uzlu. Návrh usnesení č. 29 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1984/2017 I. přejmenování investiční akce ve výdajové části rozpočtu "Rekonstrukce mostu M711 - nadjezd Kyjevská - PD" na "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č. 304. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic)". I. Jedná se o administrativní změnu názvu položky, která byla schválena zastupitelstvem města 23.2.2017 v rámci II. změny rozpočtu 2017 - přesun ze správce 1327 - Odbor dopravy - most M117 - nadjezd Kyjevská. II. Navýšení schválené položky rozpočtu ve výši 400,0 tis. z důvodu zahájení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace dle odhadu rozpočtové ceny PD. Návrh usnesení č. 30 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1985/2017 I. 17

Rozpočtové opatření č. 305. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "U Divadla 828 - stavební úpravy - zateplení obvodového pláště" na kapitálové výdaje položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří 2 NP - PD + realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č. 305. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na kapitálové výdaje položky "U Divadla 828 - sanace kanceláří 2 NP - PD + realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na odstranění vad na podlahových a přiléhajících konstrukcích, které způsobují zápach v kancelářích 2 NP objektu. Celkové rozpočtové náklady jsou vyčísleny na Kč 3 600,0 tis. Návrh usnesení č. 31 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1986/2017 Rozpočtové opatření č. 306. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 48,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Finanční prostředky zaslané pojišťovnou jako pojistné plnění za škodní události na nemovitém majetku města svěřeném SsmP. SsmP opravy provedly na své náklady, odbor sociálních věcí o tyto prostředky navýší provozní příspěvek Sociálním službám města Pardubic. Návrh usnesení č. 32 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1987/2017 Rozpočtové opatření č. 307. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 285,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Finanční prostředky na zpracování biologického posouzení a revizi projektové dokumentace dle specifických podmínek dotačního titulu Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4-4.3.2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur z důvodu podání žádosti o dotaci (předpoklad podání žádosti v I. čtvrtletí 2018)m která může dosáhnout až do 100 % způsobilých výdajů. Zpracovatel projektové dokumentace Atelier životního prostředí. 18

Návrh usnesení č. 33 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1988/2017 I. Rozpočtové opatření č. 308. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 950,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). II. Rozpočtové opatření č. 308. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). Na základě výsledků prohlídky mostu M 707 (most - příjezdová komunikace z Polabin do Rosic n/l) ze dne 5.12.2016 a následném návrhu na odstranění zjištěných závad, probíhá postupně na tomto objektu výměna mostních závěrů a mostního příslušenství. Požadavek se týká výměny posledního čtvrtého mostního závěru s náklady na realizaci ve výši Kč 4 200,0 tis. Návrh usnesení č. 34 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1989/2017 Rozpočtové opatření č. 309. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 61,0 tis. z běžných výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "CS Černá za Bory - úsek IV. (nájemné)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o finanční prostředky na úhradu ročního nájemného pozemků Lesy ČR dotčených stavbou CS Černá za Bory - úsek IV. dle nájemní smlouvy na dobu určitou do roku 2018. Realizace dokončena v roce 2009. Návrh usnesení č. 35 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1990/2017 19

Rozpočtové opatření č. 310. přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na kapitálové transfery položky "SK Nemošice - zápůjčka" (správce 598 - Ekonomický odbor). Finanční prostředky na základě žádosti SK Nemošice - oddíl kopané o poskytnutí bezúročné zápůjčky na pořízení nové travní sekačky pro areál fotbalového hřiště v Nemošicích. Hřiště slouží celé nemošické veřejnosti a je zařazeno mezi hřiště, která jsou otevřena v době mimo školní vyučování pro širokou veřejnost. Poskytnutí zápůjčky a smlouva o zápůjčce budou řešeny samostatnou zprávou na jednání RmP 18.9.2017 a ZmP 21.9.2017. Návrh usnesení č. 36 má stav Stažen I. finanční zajištění realizace kompletní revitalizace letního stadionu v Pardubicích vč. PD a ostatních nákladů s tímto projektem souvisejících bude realizováno výhradně z úvěrových zdrojů vyčleněných v rámci schváleného úvěrového rámce, dle smlouvy o úvěru uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a Komerční bankou, a.s. II. Rozpočtové opatření č. 311. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Revitalizace letního stadionu - PD + ostatní služby - předfinancování úvěru" (správce 711 - Odbor majetku a investic). I. dne 15.12.2016 usnesením Z/1392/2016 schválilo vyhlášení výzvy k podání nabídky na dlouhodobý investiční úvěrový rámec města obsahující konsolidaci dosavadního úvěru poskytnutého městu na základě Smlouvy o úvěru uzavřené s ČSOB, a.s. dne 14.2.2011, přičemž přepokládaná maximální výše úvěrového rámce byla požadována v částce 1.000.000.000 Kč, s tím, že úvěr bude možné čerpat postupně v období od 1.7.2017 do 31.12.2020. Předpokladem přijetí úvěrového rámce byla potřeba realizace investičních akcí týkajících se projektů na revitalizaci letního stadionu a atletického stadionu na Dukle a refinancování úvěru na financování modernizace plaveckého areálu v Pardubicích. II. Vyčlenění finančních prostředků na navýšení rozpočtu položky "Revitalizace letního stadionu - PD a ostatní služby" na celkovou výši Kč 14 200,0 tis. Tyto finanční prostředky budou po zahájení čerpání úvěru převedeny do obecné rezervy rozpočtu. Navýšení schválené položky rozpočtu (Kč 9 200,0 tis.) o Kč 5 000,0 tis. vlivem okolností vzniklých při řešení dokumentace pro územní řízení. Tímto navýšením budou pokryty vedlejší výdaje vyplývající z řešených částí projektové dokumentace a řešení majetkoprávních činností. Uvažované práce se týkají rezervačních poplatků požadovaných správci inženýrských sítí, majetkoprávních vypořádání v podobě výkupu pozemků - odkoupení dotčených pozemků, odkoupení 17 garáží v areálu letního stadionu, přeložka VN a zajištění příkonu ČEZ. 20

Návrh usnesení č. 37 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1991/2017 I. Rozpočtové opatření č. 312. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. položka 31. "Předpoklad dotace - RPS Polabiny ul. Družby" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny ul. Družby - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. II. Rozpočtové opatření č. 312. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. položka 31. "Předpoklad transfer z MO II - RPS Polabiny ul. Družby" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny ul. Družby - vlastní zdroje - transfer z MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. III. Rozpočtové opatření č. 312. přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 161,2 tis. z kapitálových výdajů položky "RPS Polabiny ul. Družby - vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny ul. Družby - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). IV. Rozpočtové opatření č. 312. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Družby" na položku 12. "Transfer z MO II - RPS Polabiny - ul. Družby". I. Jedná se o příjem očekávané dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím MMR ČR na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši Kč 4 000,0 tis., identifikační číslo 117D062000061 "RPS Pardubice, Pravý břeh Labe, ul. Družby" z programu 11706 - Podpora bydlení, podprogram Regenerace sídlišť pro rok 2017. Realizace stavby na základě uzavřené smlouvy o dílo (MIROS Kč 10 843,0 tis. vč. DPH) - v současné době je zahájena přejímka dokončené stavby a požádáno o kolaudaci stavby - termín realizace vč. kolaudace a fakturace je dle rozhodnutí do 30.9.2017. II. Na základě schválené dotace MO II požádalo o úpravu financování položky a to snížením vlastního podílu na realizaci díla ve výši Kč 4 000,0 tis. III. Technická úprava rozpočtu - přesun části finančních prostředků na financování souvisejících nákladů dotačního projektu, které jsou neuznatelnými náklady a musí být hrazeny odděleně od dotačního projektu. Souvisejícími náklady jsou autorský dozor, technický dozor a BOZP. IV. Přesun v příjmové části rozpočtu z očekávaných transferů na transfer z MO II. 21

Návrh usnesení č. 38 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1992/2017 Rozpočtové opatření č. 313. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 510,6 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Ředitelka školy požádala o navýšení rozpočtu o rozdíl ve výši nájemného a poplatků v ul. Lonkova. ZUŠ Lonkova dostává od zřizovatele roční provozní příspěvek ve výši pouze 57 tis. Kč na odpisy majetku, který má ve správě. Veškeré ostatní náklady musí hradit z ostatních zdrojů, především z vybraného školného od rodičů. Tato škola sídlí v 7 odloučených pracovištích, z toho 2 hlavní (největší) pracoviště jsou v pronajatých prostorách cizích subjektů. Od 1. 6. 2017 nový majitel objektu v Lonkově ul. - společnost Lonkova Point s.r.o. (společníci pan David Novák a pan Jan Rejda) předložil škole oznámení o změně výše nájemného a nový výpočtový list. Po kontrole prostor, které ZUŠ využívá ke své činnosti, došlo k nápravě užívané plochy. Historicky bylo účtováno nájemné za plochu o výměře cca 813 m2, ve skutečnosti je však užíváno 913 m2. Poslední regulace nájemného proběhla v roce 2006. Cena obvyklého nájemného v dané lokalitě je majiteli udávaná ve výši 125 Kč za 1 m2. Pro ZUŠ byla cena upravena z původních 85 Kč na 115 Kč za 1 m2. Zvýhodněná cena je poskytována za chodby a atrium. Ze strany majitele došlo po koupi nemovitosti (28.3.2017) k výraznému zvýšení objemu investic do budovy oproti dřívějšímu stavu. Již probíhá výměna sociálního zařízení, v další etapě se bude pokračovat výměnou části osvětlení a podlahových krytin. V budoucnu se majitelé budou zabývat odhlučněním stěn a zateplením budovy s výměnou oken. I další kroky majitelů jsou vstřícné vůči ZUŠ. Z důvodu bezpečnosti dětí byla najata bezpečnostní agentura, nainstalováno venkovní osvětlení, bezpečnostní kamery a proběhla výměna bezpečnostních skel v prostorách ZUŠ. Celkově došlo ke zvýšení částky ročního nájemného a služeb na 2.287.600 Kč. Rozdíl oproti původnímu nájemnému činí 510,6 tis. Kč za rok. Toto navýšení je již pro školu likvidační a nepokrytí ze strany zřizovatele by vedlo nutně ke snižování počtu žáků (i přes demografický nárůst i velký zájem u této cílové skupiny), a tedy i finančních zdrojů školy. V současné době dle průzkumů u ZUŠ v ČR (bylo provedeno srovnání 25 obdobně velkých ZUŠ) má ZUŠ Lonkova nejvyšší školné, a jako jediná sídlí v objektu soukromého vlastníka. Ze školného placeného rodiči tak musí ZUŠ hradit vysoké nájmy v cizích prostorách. ZUŠ tak již nyní nemůže adekvátním způsobem investovat do nutné obnovy základního nástrojového či materiální vybavení pro výuku žáků, jako ostatní ZUŠ v ČR. Do budoucna nebude ZUŠ konkurenceschopná, již nyní nemá možnost reagovat na nové trendy ve výuce a rozvíjet tak nabízené obory vzdělávání adekvátním způsobem. Výše školného je závislá na oboru vzdělávání, kterého se žák účastní. U porovnávaných ZUŠ se jedná o částku cca 1200-3500 Kč. ZUŠ Lonkova má již nyní školné 2000-4200 Kč. Lze předpokládat, že další zvýšení školného přinese odliv žáků ze ZUŠ. Návrh usnesení č. 39 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1993/2017 22

Rozpočtové opatření č. 314. přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis, ve výdajové části rozpočtu z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Lesopark Dukla - objekt Bobr - předprojektová příprava" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). RmP na svém jednání dne 19.6.2017 podpořila záměr Aikida Pardubice, z.s. vycházející z objemové studie "Bobřík" v lesoparku na Dukle v Pardubicích, která navrhuje využití objektu pro Aikido Pardubice, z.s. s podmínkou, že v dopoledních hodinách bude tělocvična k dispozici ZŠ J. Ressla pro využití při hodinách tělesné výchovy. Po přestavbě má objekt, jehož hlavním prostorem bude tělocvična, sloužit jako hlavní zázemí spolku Aikido. Rekonstrukcí a dostavbou objektů klub získá zázemí pro administrativu. V 07/2014 dokončil Ing. Karel Vrbický zaměření a stavebně technický průzkum. Se znalostí výsledku tohoto průzkumu navrhuje ORS, po konzultaci s OHA a s autorem studie Ing. Arch. O. Teplým, aktualizaci Studie na objektu BOBR s cílem zpřesnit funkční vazby na územní plán a prostorové členění s vazbou na požadavky ZŠ J. Ressla. Návrh usnesení č. 40 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1994/2017 I. Rozpočtové opatření č. 315. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Program opatření pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Cyklostezka Hostovice - projektová příprava" (správce 711 - Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č. 315. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Program nábřeží Chrudimky" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "Cyklostezka Hostovice - projektová příprava" (správce 711 - Odbor majetku a investic). V souvislosti s přípravou realizace projektu cyklistické stezky do Hostovic, je nutné zajistit projektovou přípravu do stupně DPS. Ve vazbě na vlastnické vztahy je nutné s přípravou projektu začít neprodleně. Nadace pro rozvoj města v současné době jedná s jednotlivými vlastníky pozemků za účelem vybudování cyklostezky Pardubice - Hostovice. Návrh usnesení č. 41 má stav Doporučeno, Usnesení č. Z/1995/2017 I. 23

Rozpočtové opatření č 316. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č. 316. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). III. Rozpočtové opatření č. 316. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). IV. Rozpočtové opatření č. 316. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). V. Rozpočtové opatření č. 316. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). VI. Rozpočtové opatření č. 316. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Kyjevská - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). VII. Rozpočtové opatření č. 316. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektová příprava - školská zařízení - ITI" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na kapitálové výdaje položky "DDM Delta - Hvězdárna - Odborné učebny - PD - ITI - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 24