USNESENÍ č. 51/06-04 Z

Transkript

1 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/ navýšení příjmů na pol.4112 neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši ,- Kč - navýšení dotace na sociální dávky navýšení výdajů na par dávky sociální péče pro staré občany ve výši ,- Kč, na par.4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti ve výši ,- Kč, na par.4181 příspěvek při péči o osobu blízkou ve výši ,- Kč, na par.4182 příspěvek na zvláštní pomůcky ve výši ,- Kč, - výdaje na sociální dávky - vyúčtování podléhá vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem 2. rozpočtovou změnu č.61/ navýšení příjmů na položce 4240 investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv ve výši ,- Kč : dotace - Krajský úřad - Jihočeský kraj České Budějovice na základě rozhodnutí Ministerstva financí - účelová investiční dotace na úpravu povrchu hřiště navýšení výdajů na par sportovní zařízení v majetku obce, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč výdaje na úpravu povrchu hřiště, vyúčtování podléhá vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem 3. rozpočtovou změnu č.62/ přesun výdajů na par.3113 základní školy, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč z akce investiční akce nástavba Základní školy Libušina 164, Bechyně na akci rekonstrukce školní jídleny ve Školní ulici a školní jídelny v Libušině ulice, v důsledku dodržení závazných ukazatelů vyhl. č.103/2004 a závěrů kontroly Krajské hygienické stanice došlo k překročení rekonstrukce, tzn. že ,- Kč se navýší na par.3113 základní školy, pol budovy, haly a stavby Základní školy Školní 293 1

2 4. rozpočtovou změnu č.63/ snížení výdajů na par základní školy, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč, snížení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol nákup služeb ve výši ,- Kč, navýšení výdajů na par.4317 domovy - penziony pro staré občany, pol budovy, haly, pol stroje, přístroje a pol nákup materiálu v úhrnné výši ,- Kč na dům s pečovatelskou službou (jedná se o náklady na myčku nádobí ,- Kč, doplatek nárůstu DPH z 5 %na 19 %u venkovních úprav ,- Kč, elektroměry a měřiče tepla ,- Kč, vybavení DPS hygienickým zařízením - př. zařízení na toaletní papír, mýdlo, odpadkové koše) ,- Kč 5. rozpočtovou změnu č.64/ snížení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol nákup služeb ve výši ,- Kč, navýšení příjmů na pol.1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši ,- úhrada ztráty Bytenes Bechyně spol. s r.o. za rok rozpočtovou změnu č.65/ snížení příjmů na pol.4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- snížení dotace od Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice na Státní informační politiku ve vzdělávání Projekt PI pro školství v Bechyni snížení výdajů na par základní školy pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - pro Základní školu Bechyně Libušina 164 ve výši ,- Kč, pro Základní školu Bechyně Školní 293 ve výši ,- Kč - vratka části dotace na Státní informační politiku ve vzdělávání Projekt PI 7. rozpočtovou změnu č.66/ navýšení příjmů na pol.4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3412 sportovní zařízení v majetku obce, pol opravy a údržba ve výši ,- Kč - oprava záchodů na stadionu (tribuna) v Bechyni, na pol pevná paliva - nákup uhlí na stadion ve výši 8.000,- Kč 8. rozpočtovou změnu č.67 / snížení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč, navýšení příjmů na pol převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol opravy a údržba ve výši ,- Kč - elektrická přípojka hřiště Hvožďany 2

3 9. rozpočtovou změnu č.68/ navýšení příjmů na pol převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,- Kč snížení stavu prostředků ve tř. 8 Financování - pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,- Kč 10. rozpočtovou změnu č.69/ snížení výdajů na par všeobecná ambulantní péče, pol konzultační, poradenské a právní služby ve výši 9.000,- Kč - vypracování projektové dokumentace na garáže pro sanitní vůz navýšení výdajů na par všeobecná ambulantní péče, pol budovy, stavby ve výši 9.000,- Kč - vypracování projektové dokumentace na garáže pro sanitní vůz (přesun z neinvestičních výdajů do investičních) 11. rozpočtovou změnu č.70/ navýšení příjmů na par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol přijaté neinvestiční dary ve výši 7.000,- Kč - dar od p. Josefa Fuky Senožaty na činnost SDH Senožaty, snížení výdajů na par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.5167 služby školení ve výši 6.000,- Kč navýšení výdajů na par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol nákup materiálu pro Sbor dobrovolných hasičů v Senožatech ve výši 7.000,- Kč, na pol ostatní platy ve výši 6.000,- Kč refundace hasičů Bechyně 12. rozpočtovou změnu č.71/ snížení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol úroky ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč - koše do kanalizačních sběračů 13. rozpočtovou změnu č.72/ snížení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol nákup materiálu ve výši ,- Kč, navýšení výdajů na par.3631 veřejné osvětlení, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši ,- Kč - nákup vánočního osvětlení 14. rozpočtovou změnu č.73/ snížení výdajů na par.4319 ost. soc. péče a pomoc zdr. postiženým, pol elektrická energie ve výši ,- Kč, navýšení výdajů na par.4318 ost. soc. péče a pomoc starým občanům, pol elektrická energie ve výši ,- (klub důchodců) 15. rozpočtovou změnu č.74/ snížení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol opravy a udržování ve výši ,- Kč, navýšení výdajů na par.6171 činnost místní správy, pol umělecká díla 3

4 a předměty ve výši ,- Kč - nákup znaku Města Bechyně - autor pan Heller 16. rozpočtovou změnu č.75/ snížení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč, navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby ve výši ,- Kč - za znalecké posudky na pozemky, budovy, stroje 17. rozpočtovou změnu č.76/ snížení výdajů na par.3613 nebytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši ,- Kč, navýšení výdajů na par.3613 nebytové hospodářství, pol.5154 elektrická energie ve výši ,- Kč, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši ,- Kč, pol.5225 neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek ve výši ,- Kč 18. rozpočtovou změnu č.77/ navýšení příjmů na pol neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - účelové prostředky na financování voleb do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR výši ,- Kč (finanční částka bude upřesněna po vyúčtování nákladů na volby) navýšení výdajů na par Volby do zastupitelstev územních samospráv ve výši ,- Kč (finanční částka bude upřesněna po vyúčtování nákladů na volby) účelově přidělené prostředky - náklady spojené s financováním voleb do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR (konané v listopadu 2004) : na pol ostatní platy, 5021 ostatní osobní výdaje, 5039 ostatní pov. pojistné placené zaměstnavatelem, 5139 nákup materiálu j.n., 5161 služby pošt, 5164 nájemné, 5169 nákup ostatních služeb j.n.,5175 pohoštění,5173 cestovné) 19. rozpočtová změna č.78/ navýšení příjmů na pol.4216 ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci rekonstrukci parkoviště Bechyně, navýšení příjmů na pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč na rekonstrukci parkoviště Bechyně (ulice Libušina) 20. rozpočtová změna č.79/ navýšení příjmů na pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši ,- Kč 4

5 navýšení výdajů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč vícepráce na veřejných záchodcích 21. rozpočtová změna č.80/ navýšení příjmů na pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši ,- Kč navýšení výdajů na par.3729 ostatní nakládání s odpady, pol úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši ,- Kč - pokuta České inspekci životního prostředí za porušení 12 odst. (2) zák.č.185/2001 Sb., o odpadech - za nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno 22. rozpočtová změna č.81/ navýšení příjmů na par.1031 pěstební činnost, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč, navýšení příjmů na par.1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč dotace PO Městské lesy Bechyně, ke dni ukončení VHČ lesy tj. k jsou pohledávky ve výši ,- Kč, faktura ,- Kč Josef Šťastný a faktura Tillia Bernartice ,- Kč, tyto fin. prostř. jsou účtovány na účtu 311, k se fin. prostř. ve výši ,- Kč převádí do účetnictví Města Bechyně jako pohledávky na účet rozpočtová změna č.82/ snížení příjmů na pol investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši ,- Kč, dotace z Ministerstva financí, program Rekonstrukce ZŠ Bechyně snížení výdajů na par.3113 základní školy, pol.6121 budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč Rekonstrukce Základní školy, Bechyně, Libušina rozpočtová změna č.83/ navýšení příjmů na položce 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč dotace od Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice na Operační program rozvoj lidských zdrojů - Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků ve výši ,- Kč a za listopad - prosinec 2004 navýšení výdajů na par základní školy pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - pro Základní školu Bechyně Libušina 164 ve výši 5.500,- Kč, pro Základní školu Bechyně Školní 293 ve výši 5.500,- Kč - dle Programu rozvoj lidských zdrojů - Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků ve výši ,- Kč za listopad - prosinec navýšení příjmů na položce 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,- Kč dotace od Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice na mzdové prostředky včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, FKSP a ONIV navýšení dotace za září - prosinec navýšení výdajů na par předškolní zařízení pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 5

6 pro Mateřskou školu Jahůdka Bechyně Na Libuši 859 ve výši ,- Kč (celková výše dotace s účelovým znakem pro rok 2004 činí ,- Kč) navýšení výdajů na par základní školy pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - % 25. rozpočtová změna č.84/ navýšení příjmů na pol.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši ,- Kč, snížení výdajů na par.2310 pitná voda, pol konzult., poradenské a právní služby ve výši ,- Kč, pol nákup ostatních služeb ve výši 6.000,- Kč navýšení výdajů na par pitná voda, pol budovy, haly a stavby ve výši ,- Kč na obnovu zdrojů po povodni v srpnu 2002 Bechyně Zářečí - Židova strouha, Plechamr 26. rozpočtová změna č.85/ snížení příjmů na par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol příjmy z prodeje pozemků ve výši ,- Kč, navýšení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí ve výši ,- Kč, snížení příjmů na par.3612 bytové hospodářství, pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč snížení výdajů na par.3612 bytové hospodářství, pol.5151 studená voda, pol teplo, pol elektrická energie, pol teplá voda, ve výši ,- Kč, jedná se o nižší výdaje za služby (odběr tepla, vody, elektrické energie) u bytového fondu II. u k l á d á finančnímu odboru zapracovat rozpočtové změny do rozpočtu Města Bechyně na rok 2004 Předkladatel: 6 Rada města Bechyně