009 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2009
Výroční zpráva o hospodaření Fakulty životního prostředí za rok 2009 ÚVOD Rozpočet fakulty na rok 2009 byl sestaven jako vyrovnaný. Roční příspěvek neinvestičních nákladů na vzdělávací činnost z MŠMT činil po všech rozpočtových změnách 58 126 000 Kč. Spolu s dalšími dotacemi ve výši 14 764 000 Kč a vlastními příjmy ve výši 7 370 000 Kč činila konečná suma přijatých prostředků 80 243 000 Kč. PŘÍJMY Vlastní příjmy: tržby za přijímací řízení 449 000 Kč tržby za promoce 34 000 Kč tržby za skripta 43 000 Kč tržby za služby 9 000 Kč čtenářské poplatky 21 000 Kč kopírování 34 000 Kč výnosy z odpisů 3 020 000 Kč spoluřešitelé projektů 687 000 Kč účelové příspěvky výzkumné centrum 1 866 000 Kč účelové příspěvky /město, kraj, 100 000 Kč dary soukromých subjektů 255 000 Kč jiné výnosy 852 000 Kč Dotace: příspěvek na vzdělávací činnost 58 126 000 Kč dotace GAČR 2 616 000 Kč dotace na specifický výzkum 1 323 000 Kč dotace rezortní na vědu a výzkum 60 000 Kč ostatní dotace /typ akce 31/ 10 405 000 Kč zahraniční dotace 360 000 Kč Celkem 80 243 000 Kč VÝDAJE Neinvestiční náklady Mzdové náklady: OON: Odvody: Provoz: Celkem 28 321 000 Kč 2 121 000 Kč 9 963 000 Kč 26 106 000 Kč 66 511 000 Kč V celkové bilanci hospodaření bylo dosaženo přebytku ve výši 13 732 000 Kč. Tento přebytek byl převeden do Fondu provozních prostředků a po schválení hospodářského výsledku na MŠMT bude rozdělen na příspěvek do Fondu reprodukce investičního majetku /6 232 000 Kč/ a do Fondu odměn /7 500 000 Kč/.
Investiční náklady V oblasti strojů a zařízení: Akce Náklady FRIMu Jiné zdroje Lázeň s chlazením HUBER 97 000 IonPac Analytická kolona 55 000 část spektrometru Surveyor/s PřF/ 185 000 3x interaktivní LCD panely 150 000 Třepačka vratná 56 000 tisk+kopírovací stroj Toshiba Studio 172 000 13x PC sestava do učebny 318 275 000 rozšíření elektronické požární signal. 88 000 vzduchotechnika laboratoře 507 117 000 vybavení laboratoře 507 388 000 zařízení na demineralizaci vody 74 000 hřídelová míchačka 55 000 vzduchotechnika skladů chemikálií 83 000 turniketový vstup budovy 436 000 Majetek fakulty Ke dni 31.10.2009 byla provedena řádná inventarizace dlouhodobého hmotného majetku FŽP s tímto výsledkem: Druh majetku Účetní stav k 31.10.2009 Fyzický stav k 31.10.2009 + přebytky - manka DHM 31 736 115,14 31 463 907,44-272 207,70 DDHM 20 328 221,11 20 047 098,31-281 122,80 Celkem 52 064 336,25 51 511 005,75-553 330,50 Veškerá manka se týkají zařízení starších a nevyhovujících, s nulovou zůstatkovou hodnotou, která byla buď nenávratně poškozena v terénu, nebyla vrácena po zapůjčení studentům do terénu nebo byla omylem předána odborné firmě k likvidaci před předáním likvidační komisi UJEP. Hlavní inventarizační komise doporučila vyřadit tato zařízení z majetku UJEP. Ke dni 31.12.2009 byla provedena inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku FŽP s tímto výsledkem: Druh majetku Účetní stav k 31.12.2009 Fyzický stav k 31.12.2009 + přebytky - manka DNM 1 800 425,14 1 800 425,14 0 DDNM 1 831 163,65 1 831 163,65 0 Celkem 3 631 588,79 3 631 588,79 0 2
Poskytovaná stipendia Prospěchové stipendium ve výši 3 000,- Kč měsíčně pro jednoho posluchače pobíralo 7 posluchačů. Celkem bylo vyplaceno 252 000,- Kč. Mimořádná stipendia obdrželo 72 posluchačů v jednorázových částkách od 400,- Kč do 15 000,- Kč. Celkem bylo vyplaceno 793 000,- Kč. ZÁVĚR Fakulta hospodařila v roce 2009 s takovým objemem prostředků, který umožnil bezproblémový chod součásti jak v oblasti mzdové, tak v oblasti provozní. Přesunem části uspořených provozních prostředků do Fondu odměn byla posílena rezerva pro krytí případných výkyvů ve výši příspěvku MŠMT či ostatních příjmů v následujících obdobích v oblasti mzdové, posílení Fondu reprodukce investičního majetku fakultě umožňuje zejména modernizovat přístrojové vybavení jako jednu z podmínek pro zpracovávání nových projektů a zakázek a tím zisku dalších finančních zdrojů. Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING děkan FŽP UJEP Výroční zprávu o hospodaření schválil akademický senát FŽP UJEP dne 7. 4. 2010. 3
2