Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2012 12 00568724 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Sehradice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 1.180.000,00 1.180.000,00 1.182.682,45 100,23 100,23 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 80.000,00 80.000,00 64.548,30 80,69 80,69 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 100.000,00 121.000,00 120.923,65 120,92 99,94 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1.105.000,00 1.198.000,00 1.197.936,91 108,41 99,99 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 125.970,00 125.970,00 ******* 100,00 0000 1211 DPH 2.582.000,00 2.591.650,00 2.278.482,00 88,24 87,92 0000 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 1.000,00 2.000,00 1.100,00 110,00 55,00 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 289.000,00 289.000,00 286.734,00 99,22 99,22 0000 1341 Poplatek ze psù 12.000,00 12.400,00 12.375,00 103,13 99,80 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 10.000,00 10.000,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 16.759,00 16.712,06 ******* 99,72 0000 1361 Správní poplatky 4.000,00 10.700,00 10.650,00 266,25 99,53 0000 1511 Daò z nemovitostí 345.000,00 345.000,00 285.750,65 82,83 82,83 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 34.200,00 34.200,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 226.000,00 218.000,00 218.200,00 96,55 100,09 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 38.704,00 38.704,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 35.784,00 35.784,00 ******* 100,00 0000 4160 Neinv. pøijaté transf.ze státních finaèníc 1.150.000,00 1.150.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 5.994.000,00 7.519.167,00 7.120.753,02 118,80 94,70 1032 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 600.000,00 600.000,00 378.173,00 63,03 63,03 1032 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 600.000,00 603.000,00 381.173,00 63,53 63,21 2212 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 8.000,00 8.000,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice 8.000,00 8.000,00 ******* 100,00 2219 2322 Pøijaté pojistné náhrady 1.993,00 1.993,00 ******* 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1.993,00 1.993,00 ******* 100,00
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 2 2310 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 1.000,00 1.500,00 1.500,00 150,00 100,00 * 2310 Pitná voda 1.000,00 1.500,00 1.500,00 150,00 100,00 3319 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 50.000,00 50.000,00 25.000,00 50,00 50,00 3319 2321 Pøijaté neinvestièní dary 50.000,00 50.000,00 44.000,00 88,00 88,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 100.000,00 100.000,00 69.000,00 69,00 69,00 3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 204.000,00 204.000,00 196.190,00 96,17 96,17 * 3341 Rozhlas a televize 204.000,00 204.000,00 196.190,00 96,17 96,17 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 10.000,00 12.000,00 12.000,00 120,00 100,00 3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 10.000,00 37.800,00 37.800,00 378,00 100,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 20.000,00 49.800,00 49.800,00 249,00 100,00 3399 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 3399 2321 Pøijaté neinvestièní dary 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 42.000,00 42.000,00 ******* 100,00 3429 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 117.000,00 124.200,00 124.108,00 106,08 99,93 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 113.000,00 113.000,00 110.563,00 97,84 97,84 * 3612 Bytové hospodáøství 230.000,00 237.200,00 234.671,00 102,03 98,93 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 35.000,00 36.200,00 36.164,00 103,33 99,90 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 36.000,00 36.000,00 34.664,00 96,29 96,29 3613 2322 Pøijaté pojistné náhrady 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 71.000,00 75.200,00 73.828,00 103,98 98,18 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 25.000,00 25.000,00 12.000,00 48,00 48,00 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 500,00 500,00 ******* 100,00 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 336.000,00 417.580,00 421.120,00 125,33 100,85 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 361.000,00 443.080,00 433.620,00 120,12 97,86 3723 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 12.000,00 12.000,00 6.600,00 55,00 55,00 3723 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 20.000,00 23.200,00 23.173,00 115,87 99,88 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 32.000,00 35.200,00 29.773,00 93,04 84,58 3727 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady * 3727 Prevence vzniku odpadù 3769 2212 Ochrana životního prostøedí - pokuty 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 3 * 3769 Ochrana životního prostøedí - pokuty 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady * 6171 Èinnost místní správy 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 5.000,00 5.000,00 4.761,17 95,22 95,22 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 5.000,00 5.000,00 4.761,17 95,22 95,22 ** 7.623.000,00 9.333.140,00 8.655.062,19 113,54 92,73
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1019 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 1032 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 60.000,00 49.245,00 47.060,00 78,43 95,56 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.200,00 5.200,00 104,00 100,00 1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.310,00 1.310,00 ******* 100,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3.519,00 70,38 70,38 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 34.300,00 34.265,50 114,22 99,90 1032 5169 Nákup ostatních služeb 350.000,00 281.759,00 257.610,00 73,60 91,43 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 450.000,00 376.814,00 348.964,50 77,55 92,61 1036 5156 Pohonné hmoty a maziva * 1036 Správa v lesním hospodáøství 1070 5222 Neinvestièní transfer rybáøùm 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 1070 Rybáøství 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 1099 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 100,00 * 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodáøství 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 9.900,00 5.000,00 50,00 50,51 2212 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 120.000,00 165.530,00 165.485,50 137,90 99,97 * 2212 Silnice 145.000,00 190.430,00 170.485,50 117,58 89,53 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 4.107,00 82,14 82,14 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 10.000,00 7.449,00 148,98 74,49 2219 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20.000,00 25.000,00 11.556,00 57,78 46,22 2221 5323 Neinvestièní transfery krajùm 55.000,00 55.000,00 52.500,00 95,45 95,45 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 55.000,00 55.000,00 52.500,00 95,45 95,45 2310 6121 Budovy, haly a stavby 52.177,00 52.176,86 ******* 100,00 * 2310 Pitná voda 52.177,00 52.176,86 ******* 100,00 2321 5171 Opravy a udržování 22.745,00 22.745,00 ******* 100,00 2321 6349 Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn 491.000,00 490.577,00 ******* 99,91
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 5 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 513.745,00 513.322,00 ******* 99,92 2333 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 * 2333 Úpravy drobných vodních tokù 5.000,00 5.000,00 3111 5151 Studená voda * 3111 Pøedškolní zaøízení 3113 5171 Opravy a udržování 72.000,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 72.000,00 81.600,00 81.554,00 113,27 99,94 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 480.000,00 480.000,00 480.000,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy 624.000,00 561.600,00 561.554,00 89,99 99,99 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 13.000,00 12.900,00 12.600,00 96,92 97,67 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5.000,00 4.900,00 4.178,00 83,56 85,27 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 195,00 ******* 97,50 * 3314 Èinnosti knihovnické 18.000,00 18.000,00 16.973,00 94,29 94,29 3319 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.900,00 5.900,00 118,00 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.606,00 5.606,00 112,12 100,00 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 3319 5164 Nájemné 4.000,00 8.300,00 8.300,00 207,50 100,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 85.000,00 79.300,00 51.490,00 60,58 64,93 3319 5175 Pohoštìní 25.000,00 25.000,00 19.151,10 76,60 76,60 3319 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 3.000,00 3.000,00 2.716,00 90,53 90,53 3319 5194 Vìcné dary 2.000,00 1.894,00 1.460,00 73,00 77,09 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 130.000,00 130.000,00 95.623,10 73,56 73,56 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 1.494,00 74,70 74,70 3341 5169 Nákup ostatních služeb 388.000,00 214.303,00 214.302,50 55,23 100,00 3341 5171 Opravy a udržování 50.000,00 57.800,00 57.763,10 115,53 99,94 3341 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 50.000,00 50.000,00 29.380,40 58,76 58,76 3341 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 314.400,00 314.399,00 ******* 100,00 * 3341 Rozhlas a televize 490.000,00 638.503,00 617.339,00 125,99 96,69 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.841,00 20.841,00 ******* 100,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 7.507,00 7.507,00 150,14 100,00 3392 5151 Studená voda 4.000,00 11.330,00 11.328,80 283,22 99,99 3392 5153 Plyn 165.000,00 125.870,00 120.161,00 72,82 95,46 3392 5154 Elektrická energie 55.000,00 55.000,00 54.466,00 99,03 99,03 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 18.000,00 17.992,80 179,93 99,96 3392 5171 Opravy a udržování 12.000,00 12.000,00 7.595,00 63,29 63,29 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 251.000,00 250.548,00 239.891,60 95,57 95,75 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5.500,00 5.500,00 ******* 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 7.000,00 7.000,00 4.758,90 67,98 67,98 3399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 6 3399 5164 Nájemné 420,00 420,00 ******* 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 47.250,00 47.246,00 118,12 99,99 3399 5171 Opravy a udržování 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 200,00 194,00 ******* 97,00 3399 5175 Pohoštìní 25.000,00 24.800,00 22.632,30 90,53 91,26 3399 5194 Vìcné dary 28.000,00 30.750,00 30.750,00 109,82 100,00 3399 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 100,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 123.000,00 150.920,00 146.501,20 119,11 97,07 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 7.000,00 30.940,00 30.933,00 441,90 99,98 3419 5153 Plyn 35.000,00 32.378,00 22.715,00 64,90 70,16 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 3.000,00 3.022,00 3.022,00 100,73 100,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 20.200,00 20.200,00 202,00 100,00 3419 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 3.739,00 74,78 74,78 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 105.000,00 110.000,00 110.000,00 104,76 100,00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 40.000,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 220.000,00 201.540,00 190.609,00 86,64 94,58 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 2.980,00 2.178,00 54,45 73,09 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 4.480,00 4.478,00 223,90 99,96 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 6.000,00 7.460,00 6.656,00 110,93 89,22 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 29.000,00 26.918,00 179,45 92,82 3429 5171 Opravy a udržování 8.000,00 8.000,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 20.000,00 37.000,00 34.918,00 174,59 94,37 3522 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 3522 Ostatní nemocnice 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 13.292,00 7.537,00 50,25 56,70 3612 5151 Studená voda 10.000,00 10.000,00 6.001,50 60,02 60,02 3612 5153 Plyn 85.000,00 135.330,00 135.327,00 159,21 100,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 2.000,00 631,00 31,55 31,55 3612 5171 Opravy a udržování 10.000,00 424.000,00 414.000,00 ******* 97,64 3612 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 1.708,00 1.708,00 ******* 100,00 * 3612 Bytové hospodáøství 122.000,00 586.330,00 565.204,50 463,28 96,40 3613 5132 Ochranné pomùcky 3613 5151 Studená voda 6.000,00 7.090,00 7.089,50 118,16 99,99 3613 5153 Plyn 32.000,00 38.470,00 38.467,00 120,21 99,99 3613 5154 Elektrická energie 12.440,00 6.932,00 ******* 55,72 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 90,00 9,00 9,00 3613 5171 Opravy a udržování 62.403,00 62.402,70 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 39.000,00 121.403,00 114.981,20 294,82 94,71
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 7 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 40.000,00 14.594,00 36,49 36,49 3631 5154 Elektrická energie 135.000,00 135.000,00 134.426,00 99,57 99,57 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 5.600,00 28,00 28,00 * 3631 Veøejné osvìtlení 195.000,00 195.000,00 154.620,00 79,29 79,29 3635 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 35.865,00 ******* 89,66 3635 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 89.199,00 84.000,00 ******* 94,17 * 3635 Územní plánování 139.199,00 119.865,00 ******* 86,11 3636 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 2.000,00 3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 300.000,00 * 3636 Územní rozvoj 352.000,00 2.000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 2.200,00 2.158,00 ******* 98,09 3639 5132 Ochranné pomùcky 2.000,00 3.100,00 3.069,00 153,45 99,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12.400,00 12.337,00 ******* 99,49 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 28.080,00 28.078,00 140,39 99,99 3639 5154 Elektrická energie 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 15.550,00 15.547,00 103,65 99,98 3639 5163 Služby penìžních ústavù 7.000,00 7.000,00 540,00 7,71 7,71 3639 5164 Nájemné 2.000,00 2.000,00 3639 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 2.000,00 2.000,00 3639 5167 Služby školení a vzdìlávání 1.200,00 1.200,00 ******* 100,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 62.000,00 62.000,00 47.660,00 76,87 76,87 3639 5171 Opravy a udržování 20.000,00 11.200,00 480,00 2,40 4,29 3639 5194 Vìcné dary 3639 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spol 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.735,00 1.735,00 ******* 100,00 3639 5321 Neinvestièní transfery obcím 2.000,00 2.000,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 5.000,00 5.000,00 4.416,00 88,32 88,32 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 12.127,00 12.118,50 ******* 99,93 3639 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 12.000,00 4.308,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 149.000,00 172.900,00 130.338,50 87,48 75,38 3721 5169 Nákup ostatních služeb 16.000,00 16.000,00 8.166,00 51,04 51,04 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 16.000,00 16.000,00 8.166,00 51,04 51,04 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.400,00 2.352,00 117,60 98,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 265.000,00 280.710,00 280.708,10 105,93 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 267.000,00 283.110,00 283.060,10 106,02 99,98 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 170.000,00 153.448,00 151.921,90 89,37 99,01 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 172.000,00 153.448,00 151.921,90 88,33 99,01 3729 5169 Nákup ostatních služeb 2.442,00 2.442,00 ******* 100,00
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 8 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 2.442,00 2.442,00 ******* 100,00 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 44.060,00 44.060,00 ******* 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000,00 24.714,00 24.714,00 411,90 100,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 1.000,00 12.015,00 11.015,00 ******* 91,68 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 2.000,00 5.968,00 3.968,00 198,40 66,49 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14.600,00 14.568,00 ******* 99,78 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 46.832,00 46.831,40 468,31 100,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6.000,00 10.720,00 10.719,00 178,65 99,99 3745 5169 Nákup ostatních služeb 52.000,00 27.000,00 25.780,00 49,58 95,48 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 77.000,00 185.909,00 181.655,40 235,92 97,71 5212 5901 Nespecifikované rezervy 30.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 30.000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 9.705,00 9.705,00 161,75 100,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4.000,00 3.645,00 3.492,42 87,31 95,81 5512 5163 Služby penìžních ústavù 10.000,00 10.000,00 8.779,00 87,79 87,79 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 5.650,00 5.642,00 282,10 99,86 5512 5171 Opravy a udržování 8.000,00 5512 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 10.000,00 11.000,00 11.000,00 110,00 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 40.000,00 40.000,00 38.618,42 96,55 96,55 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 751.000,00 770.816,00 770.816,00 102,64 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 109.000,00 109.000,00 107.892,00 98,98 98,98 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 68.000,00 68.000,00 66.809,00 98,25 98,25 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 6112 5175 Pohoštìní 1.000,00 1.000,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 930.000,00 949.816,00 945.517,00 101,67 99,55 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 17.000,00 16.842,00 ******* 99,07 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 300,00 251,00 ******* 83,67 6115 5175 Pohoštìní 1.600,00 1.536,00 ******* 96,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 18.900,00 18.629,00 ******* 98,57 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 530.000,00 510.184,00 409.625,00 77,29 80,29 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 95.000,00 95.000,00 64.606,00 68,01 68,01 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 130.000,00 130.000,00 121.206,00 93,24 93,24 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 48.000,00 48.000,00 43.640,00 90,92 90,92 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 5.000,00 5.000,00 4.086,00 81,72 81,72 6171 5132 Ochranné pomùcky 1.000,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 1.000,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 12.000,00 9.700,00 4.434,00 36,95 45,71 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 24.400,00 14.385,00 143,85 58,95 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 33.350,00 33.348,50 166,74 100,00 6171 5151 Studená voda 5.000,00 5.000,00 3.540,20 70,80 70,80 6171 5153 Plyn 32.000,00 79.460,00 79.459,00 248,31 100,00 6171 5154 Elektrická energie 15.000,00 15.000,00 9.227,00 61,51 61,51 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 20.000,00 17.887,00 89,44 89,44 6171 5161 Služby pošt 4.000,00 4.000,00 3.311,00 82,78 82,78 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50.000,00 38.231,00 31.149,80 62,30 81,48
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 9 6171 5163 Služby penìžních ústavù 22.000,00 42.730,00 42.729,00 194,22 100,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 5.000,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 15.000,00 9.574,00 9.574,00 63,83 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 71.380,00 71.379,60 178,45 100,00 6171 5171 Opravy a udržování 8.000,00 785.300,00 785.275,00 ******* 100,00 6171 5172 Programové vybavení 14.000,00 12.000,00 12.000,00 85,71 100,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 4.000,00 6171 5175 Pohoštìní 8.000,00 11.235,00 11.234,90 140,44 100,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 2.000,00 6.900,00 6.900,00 345,00 100,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. 1.000,00 100,00 ******* 10,00 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 24.000,00 15.300,00 15.273,00 63,64 99,82 * 6171 Èinnost místní správy 1.120.000,00 1.974.744,00 1.795.370,00 160,30 90,92 6310 5141 Úroky vlastní 330.000,00 283.540,00 283.069,34 85,78 99,83 6310 5163 Služby penìžních ústavù 35.000,00 34.000,00 18.822,00 53,78 55,36 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 365.000,00 317.540,00 301.891,34 82,71 95,07 6320 5163 Služby penìžních ústavù 37.000,00 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 37.000,00 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 135.620,00 135.620,00 ******* 100,00 * 6399 Ostatní finanèní operace 135.620,00 135.620,00 ******* 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 1.227,00 1.226,40 ******* 99,95 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 1.227,00 1.226,40 ******* 99,95 6409 5901 Nespecifikované rezervy 937.772,00 675.535,00 * 6409 Ostatní èinnosti j.n. 937.772,00 675.535,00 ** 7.403.772,00 9.242.860,00 8.036.196,52 108,54 86,94
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 638.772,00 276.720,00 247.854,33 38,80 / 89,57 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 500.000,00- / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 858.000,00-367.000,00-366.720,00-42,74 / 99,92 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 219.228,00-90.280,00-618.865,67-282,29 /685,50
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 5.708.000,00 5.982.479,00 5.583.865,02 97,83 / 93,34 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 1.353.000,00 1.456.393,00 1.173.189,17 86,71 / 80,55 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 336.000,00 417.580,00 421.120,00 125,33 /100,85 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 226.000,00 1.476.688,00 1.476.888,00 653,49 /100,01 PØÍJMY CELKEM 4050 7.623.000,00 9.333.140,00 8.655.062,19 113,54 / 92,73 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 / 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 35.784,00 35.784,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 / *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7.623.000,00 9.333.140,00 8.655.062,19 113,54 / 92,73 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 6.943.772,00 8.130.554,00 6.929.558,16 99,80 / 85,23 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 460.000,00 1.112.306,00 1.106.638,36 240,57 / 99,49
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 VÝDAJE CELKEM 4240 7.403.772,00 9.242.860,00 8.036.196,52 108,54 / 86,94 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 76.000,00 90.500,00 88.454,00 116,39 / 97,74 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 55.000,00 55.000,00 52.500,00 95,45 / 95,45 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 5.000,00 5.000,00 4.416,00 88,32 / 88,32 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 / *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 491.000,00 490.577,00 / 99,91 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7.403.772,00 9.242.860,00 8.036.196,52 108,54 / 86,94 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 219.228,00 90.280,00 618.865,67 282,29 /685,50
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 219.228,00-90.280,00-618.865,67-282,29 /685,50 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 219.228,00-90.280,00-618.865,67-282,29 /685,50!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 638.772,72 390.918,39 247.854,33 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 638.772,72 390.918,39 247.854,33 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 /
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 16 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 38.704,00 *13234 xxxx 38.704,00 97188 Neinv.úèel.dotace ze st. rozp. 4160 Neinv. pøijaté transf.ze státních finaèních akt 1.150.000,00 *97188 Neinv.úèel.dotace ze st. rozp. xxxx 1.150.000,00 98193 Volby do krajských zastupitelstev 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 34.200,00 *98193 Volby do krajských zastupitelstev xxxx 34.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 1.222.904,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 5.806,00 5.806,00 0000 4116 33 5 32.898,00 32.898,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 38.704,00 38.704,00 **0000 xxxx Bez ODPA 38.704,00 38.704,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 38.704,00 38.704,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 33 1 14.437,00 14.437,00 3745 5011 33 5 29.623,00 29.623,00 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 44.060,00 44.060,00 3745 5031 33 1 3.609,00 3.609,00 3745 5031 33 5 7.406,00 7.406,00 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs 11.015,00 11.015,00 3745 5032 33 1 1.301,00 1.301,00 3745 5032 33 5 2.667,00 2.667,00 * 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 3.968,00 3.968,00
Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 17 **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 59.043,00 59.043,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 59.043,00 59.043,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: