Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019 P Ř Í J M Y Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 1 100 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 20 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 105 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 940 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 175 000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000 1341 Poplatek ze psů 9 000 1361 Správní poplatky 4 000 1381 Daň z hazardních her 30 000 1511 Daň z nemovitých věcí 650 000 Třída 1 5 233 000 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 1070 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 000 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí 12 000 3725 2324 Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady 45 000 6310 2141 Příjmy z úroků 6 000 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 5 000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 70 000 Třída 2 250 000 4112 Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 76 500 Třída 4 76 500 P Ř Í J M Y CELKEM 5 559 500 Strana 1

V Ý D A J E 1031 Pěstební činnost - lesy Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 5139 Nákup materiálu 30 000 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 S 80 000 1070 Rybářství 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 5139 Nákup materiálu 8 000 S 13 000 2141 Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu 5 000 5153 Plyn 35 000 5154 Elektrická energie 35 000 5165 Nájemné za půdu 8 000 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 5171 Opravy a udržování 12 000 S 110 000 2212 Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 5171 Opravy a udržování 50 000 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000 S 1 075 000 2321 Odpadní vody 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 S 20 000 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5 000 5139 Nákup materiálu 2 000 5154 Elektrická energie 12 000 5171 Opravy a udržování 2 000 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz. 5 500 S 38 500 3319 Záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 5139 Nákup materiálu 3 000 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 5175 Pohoštění 10 000 S 53 000 3399 Záležitosti kultury ostatní 5175 Pohoštění 4 000 5194 Věcné dary 35 000 S 39 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu 5 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5194 Věcné dary 6 000 S 16 000 Strana 2

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Skutečnost 5139 Nákup materiálu 5 000 5151 Studená voda 50 000 5153 Plyn 50 000 5154 Elektrická energie 25 000 5155 Pevná paliva 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 5171 Opravy a udržování 30 000 S 180 000 3611 Program podpory indiv.byt.výstavby 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 000 S 100 000 3631 Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000 5139 Nákup materiálu 10 000 5154 Elektrická energie 50 000 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 5171 Opravy a udržování 40 000 S 122 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 5137 Drobný hmotný majetek 60 000 5139 Nákup materiálu 40 000 5151 Studená voda 10 000 5155 Pevná paliva 10 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000 5165 Nájemné za půdu 7 000 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 5171 Opravy a udržování 350 000 6121 Budovy, haly a stavby 510 000 S 1 175 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 S 200 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 5139 Nákup materiálu 15 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 5171 Opravy a udržování 6 000 S 92 000 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 50 000 S 50 000 5512 Požární ochrana 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 000 5139 Nákup materiálu 10 000 5151 Studená voda 3 000 5154 Elektrická energie 8 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000 5162 Služby elektronických komunikací 2 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5171 Opravy a udržování 10 000 S 52 000 Strana 3

Skutečnost 6112 Místní zastupitelské orgány 5023 Mzdové náklady 525 000 5032 Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění 48 000 S 573 000 6171 Místní správa 5019 Ostatní platy 5 000 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 14 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 35 000 5139 Nákup materiálu 25 000 5151 Studená voda 2 000 5154 Elektrická energie 33 000 5161 Poštovní služby 3 000 5162 Služby elektronických komunikací 20 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000 5168 Zpracování dat 30 000 5169 Nákup ostatních služeb 220 000 5171 Opravy a udržování 10 000 5173 Cestovné 3 000 5175 Pohoštění 3 000 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům 2 000 S 458 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 8 000 S 8 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 13 000 S 13 000 6399 Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům 175 000 S 175 000 Strana 4

6409 Ostatní činnosti j. n. Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 7 000 5901 Nespecifikované rezervy 910 000 S 917 000 Třída 5 4 049 500 Třída 6 1 510 000 V Ý D A J E CELKEM 5 559 500 Příjmy celkem 5 559 500 Výdaje celkem -5 559 500 Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Formulace pro schválení rozpočtu na rok 2019 "Zastupitelstvo obce Střezetice schvaluje rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný, ve výši příjmů 5.559.500,- Kč a ve výší výdajů 5.559.500,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění (paragrafy)." Srovnání rozpočtu na rok 2019 a schváleného střednědobého výhledu 2019 Rozpočet obce na rok 2019 se liší v porovnání se schváleným střednědobým výhledem na rok 2019 v příjmech o částku 749.500,- Kč, navýšení příjmů rozpočtu je způsobeno především vyšším výběrem sdílených daní. Vyšší příjmy rozpočtu umožnily navýšit také výdaje rozpočtu. Strana 5

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 P Ř Í J M Y Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 860 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 20 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů 90 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 880 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 280 000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 650 000 1341 Poplatek ze psů 9 000 1361 Správní poplatky 4 000 1381 Daň z hazardních her 15 000 1511 Daň z nemovitých věcí 640 000 Třída 1 4 448 000 1031 2111 Příjmy z poskytování výrobků a služeb 20 000 1070 2111 Příjmy z poskytování výrobků a služeb 8 000 3639 2111 Příjmy z poskytování výrobků a služeb 35 000 3722 2111 Příjmy z poskytování výrobků a služeb 1 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 000 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 12 000 3725 2324 Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000 6310 2141 Příjmy z úroků 6 000 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 5 000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 60 000 Třída 2 271 000 4112 Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 71 400 Třída 4 71 400 P Ř Í J M Y CELKEM 4 790 400 Strana 1

V Ý D A J E 1031 Pěstební činnost - lesy Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000 5139 Nákup materiálu 30 000 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 S 100 000 1070 Rybářství 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 5139 Nákup materiálu 8 000 S 13 000 2141 Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu 5 000 5153 Plyn 35 000 5154 Elektrická energie 35 000 5165 Nájemné za půdu 8 000 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 S 98 000 2212 Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 5171 Opravy a udržování 200 000 S 225 000 2321 Odpadní vody 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 S 20 000 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 5 000 5139 Nákup materiálu 2 000 5154 Elektrická energie 5 000 5171 Opravy a udržování 2 000 S 26 000 3319 Záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000 5139 Nákup materiálu 3 000 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 5175 Pohoštění 2 000 S 37 000 3399 Záležitosti kultury ostatní 5175 Pohoštění 4 000 5194 Věcné dary 25 000 S 29 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu 5 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5175 Pohoštění 6 000 S 16 000 3611 Program podpory indiv.byt.výstavby 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 200 000 S 200 000 3631 Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000 5139 Nákup materiálu 10 000 5154 Elektrická energie 75 000 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 5171 Opravy a udržování 25 000 S 132 000 Strana 2

Skutečnost 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000 5137 Drobný hmotný majetek 60 000 5139 Nákup materiálu 60 000 5151 Studená voda 10 000 5153 Plyn 40 000 5154 Elektrická energie 25 000 5155 Pevná paliva 10 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 5165 Nájemné za půdu 7 000 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 6121 Budovy, haly a stavby 400 000 S 832 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 190 000 S 190 000 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 50 000 S 50 000 5512 Požární ochrana 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 000 5139 Nákup materiálu 20 000 5151 Studená voda 3 000 5154 Elektrická energie 5 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5171 Opravy a udržování 15 000 S 64 000 6112 Místní zastupitelské orgány 5023 Mzdové náklady 430 000 5032 Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění 39 000 S 469 000 6171 Místní správa 5019 Ostatní platy 5 000 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 5032 Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění 1 000 5039 Ostatní povinné poj.placené zaměstn. 2 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 14 000 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 5139 Nákup materiálu 25 000 5151 Studená voda 2 000 5154 Elektrická energie 15 000 5161 Poštovní služby 3 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000 5168 Zpracování dat 30 000 5169 Nákup ostatních služeb 180 000 5171 Opravy a udržování 10 000 5173 Cestovné 3 000 5175 Pohoštění 3 000 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.organ. 15 000 5362 Platby daní a poplatků 2 000 S 382 000 Strana 3

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů 8 000 S 8 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 13 000 S 13 000 6399 Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům 280 000 S 280 000 6409 Ostatní činnosti j. n. 5492 Dary obyvatelstvu 3 000 5901 Nespecifikované rezervy 1 603 400 S 1 606 400 Třída 5 4 790 400 Třída 6 0 V Ý D A J E CELKEM 4 790 400 Příjmy celkem 4 790 400 Výdaje celkem -4 790 400 Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Strana 4

Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 10 IČO 00269646 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Střezetice, Střezetice čp. 48, 503 12 Střezetice 2018 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 860 000,00 1 080 000,00 893 351,73 82,7 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 20 000,00 13 599,40 68 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 000,00 90 000,00 85 894,22 95,4 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 880 000,00 880 000,00 790 272,12 89,8 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 280 000,00 280 000,00 231 420,00 82,7 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 650 000,00 2 050 000,00 1 835 190,54 89,5 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 19 000,00 18 516,80 97,5 % 0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 8 020,00 89,1 % 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 1 540,00 38,5 % 0000 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 28 000,00 20 443,93 73 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 640 000,00 640 000,00 483 542,64 75,6 % 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 60 000,00 60 000,00 57 374,26 95,6 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 105 962,00 105 962,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 71 400,00 76 500,00 63 750,00 83,3 % Celkem za 0000: 4 579 400,00 5 342 462,00 4 608 877,64 86,3 % Pěstební činnost 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 7 986,00 39,9 % Celkem za 1031: 20 000,00 20 000,00 7 986,00 39,9 % Rybářství 1070 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 3 605,00 45,1 % Celkem za 1070: 8 000,00 8 000,00 3 605,00 45,1 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 19 244,00 55 % 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 4 000,00 1 210,00 30,3 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 000,00 54 000,00 50 943,00 94,3 % 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 12 000,00 12 000,00 8 781,00 73,2 % 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - 2 000,00 1 210,00 60,5 % 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje - 125 000,00 125 000,00 100 % Celkem za 3639: 101 000,00 232 000,00 206 388,00 89 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 78,00 7,8 % Celkem za 3722: 1 000,00 1 000,00 78,00 7,8 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000,00 70 000,00 27 942,50 39,9 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.11.0 (Obec), verze: 2018.01 Strana 1 z 16 1.11.2018 14:24:32

I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3725: 70 000,00 70 000,00 27 942,50 39,9 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6 000,00 6 000,00 5 553,55 92,6 % 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 5 000,00 3 305,00 66,1 % Celkem za 6310: 11 000,00 11 000,00 8 858,55 80,5 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 5 000 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 5 000 000,00 --- % Finanční vypořádání minulých let 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro - 1 674,58 1 674,58 100 % Celkem za 6402: - 1 674,58 1 674,58 100 % Rozpočtové příjmy: 4 790 400,00 5 686 136,58 9 865 410,27 173,5 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.11.0 (Obec), verze: 2018.01 Strana 2 z 16 1.11.2018 14:24:32

II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 5 000,00 12,5 % 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 1 639,00 5,5 % 1031 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00-0 % Celkem za 1031: 100 000,00 100 000,00 6 639,00 6,6 % Rybářství 1070 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 5 669,50 70,9 % Celkem za 1070: 13 000,00 13 000,00 10 669,50 82,1 % Vnitřní obchod 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00-0 % 2141 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 25 000,00 71,4 % 2141 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 25 000,00 71,4 % 2141 5165 Nájemné za půdu 8 000,00 8 000,00 7 599,00 95 % 2141 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 4 355,66 29 % 2141 5171 Opravy a udržování - 12 000,00 11 392,00 94,9 % Celkem za 2141: 98 000,00 110 000,00 73 346,66 66,7 % Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 22 506,00 90 % 2212 5171 Opravy a udržování 200 000,00 370 000,00 367 223,00 99,2 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby - 9 000,00 8 470,00 94,1 % Celkem za 2212: 225 000,00 404 000,00 398 199,00 98,6 % Dopravní obslužnost veřejnými službami 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům - 8 778,00 8 778,00 100 % Celkem za 2292: - 8 778,00 8 778,00 100 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2 829,00 14,1 % Celkem za 2321: 20 000,00 20 000,00 2 829,00 14,1 % Mateřské školy 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 10 500,00 10 500,00 100 % Celkem za 3111: - 10 500,00 10 500,00 100 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 11 000,00 91,7 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 824,00 36,5 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00-0 % 3314 5154 Elektrická energie 5 000,00 12 000,00 10 134,00 84,5 % 3314 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00-0 % 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 5 500,00 5 500,00 100 % Celkem za 3314: 26 000,00 38 500,00 28 458,00 73,9 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 20 000,00 15 000,00 75 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 088,00 69,6 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 17 830,00 89,1 % 3319 5175 Pohoštění 2 000,00 10 000,00 8 192,00 81,9 % 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 37 719,00 37 719,00 100 % Celkem za 3319: 37 000,00 90 719,00 80 829,00 89,1 % Zachování a obnova kulturních památek Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.11.0 (Obec), verze: 2018.01 Strana 3 z 16 1.11.2018 14:24:32

II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3322 5171 Opravy a udržování - 48 000,00 48 000,00 100 % Celkem za 3322: - 48 000,00 48 000,00 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 179,00 4,5 % 3399 5194 Věcné dary 25 000,00 48 000,00 42 648,00 88,8 % Celkem za 3399: 29 000,00 52 000,00 42 827,00 82,4 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5175 Pohoštění - 7 000,00 6 080,00 86,9 % Celkem za 3419: - 7 000,00 6 080,00 86,9 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 13 000,00 12 980,00 99,8 % 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 486,00 69,7 % 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00-0 % 3421 5175 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 1 289,00 21,5 % 3421 5194 Věcné dary - 12 000,00 11 071,00 92,3 % Celkem za 3421: 16 000,00 41 000,00 28 826,00 70,3 % Hospice 3525 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 3525: - 5 000,00 5 000,00 100 % Podpora individuální bytové výstavby 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 200 000,00 200 000,00 80 000,00 40 % Celkem za 3611: 200 000,00 200 000,00 80 000,00 40 % Veřejné osvětlení 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 5 000,00 71,4 % 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 201,00 2 % 3631 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 32 293,00 43,1 % 3631 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00-0 % 3631 5171 Opravy a udržování 25 000,00 47 000,00 46 210,00 98,3 % Celkem za 3631: 132 000,00 154 000,00 83 704,00 54,4 % Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb - 17 000,00 16 940,00 99,6 % Celkem za 3635: - 17 000,00 16 940,00 99,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 64 646,00 64,6 % 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 1 000,00 500,00 50 % 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 92 000,00 91 509,00 99,5 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 32 747,00 54,6 % 3639 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00-0 % 3639 5153 Plyn 40 000,00 50 000,00 41 968,71 83,9 % 3639 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 16 526,00 66,1 % 3639 5155 Pevná paliva 10 000,00 10 000,00-0 % 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 15 524,00 77,6 % 3639 5165 Nájemné za půdu 7 000,00 7 000,00 6 919,00 98,8 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 61 786,34 61,8 % 3639 5171 Opravy a udržování - 248 000,00 247 560,00 99,8 % 3639 5175 Pohoštění - 1 000,00 292,00 29,2 % 3639 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 400 000,00 161 895,00 40,5 % 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 917 000,00 916 575,00 100 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.11.0 (Obec), verze: 2018.01 Strana 4 z 16 1.11.2018 14:24:32

II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3639 6130 Pozemky - 630 000,00 628 527,00 99,8 % Celkem za 3639: 832 000,00 2 671 000,00 2 286 975,05 85,6 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 15 000,00 14 072,00 93,8 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 190 000,00 171 937,00 90,5 % Celkem za 3722: 190 000,00 205 000,00 186 009,00 90,7 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 50 000,00-0 % Celkem za 5212: 50 000,00 50 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00-0 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 21 000,00 20 973,00 99,9 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 110,00 0,5 % 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00-0 % 5512 5154 Elektrická energie 5 000,00 7 000,00 6 100,00 87,1 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00-0 % 5512 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 2 000,00 560,00 28 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 600,00 52 % 5512 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00-0 % Celkem za 5512: 64 000,00 81 000,00 30 343,00 37,5 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 430 000,00 430 000,00 326 900,00 76 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 39 000,00 39 000,00 29 420,00 75,4 % Celkem za 6112: 469 000,00 469 000,00 356 320,00 76 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5019 Ostatní platy - 3 280,00 3 280,00 100 % 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 31 251,00-0 % 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 1 115,00 1 115,00 100 % 6115 5162 Služby elektronických komunikací - 5 563,58 5 563,58 100 % 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 616,00 616,00 100 % 6115 5175 Pohoštění - 1 872,00 1 872,00 100 % Celkem za 6115: - 43 697,58 12 446,58 28,5 % Volba prezidenta republiky 6118 5019 Ostatní platy - 7 098,42 7 098,42 100 % 6118 5021 Ostatní osobní výdaje - 31 045,00 31 045,00 100 % 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 2 415,58 2 415,58 100 % 6118 5162 Služby elektronických komunikací - 8 467,58 8 467,58 100 % 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 435,00 435,00 100 % 6118 5175 Pohoštění - 3 744,00 3 744,00 100 % Celkem za 6118: - 53 205,58 53 205,58 100 % Činnost místní správy 6171 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00-0 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 23 000,00 22 000,00 95,7 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 1 000,00 680,00 68 % 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 000,00-0 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 000,00 14 000,00 9 489,00 67,8 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 34 000,00 33 939,50 99,8 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 21 548,50 86,2 % 6171 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00-0 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.11.0 (Obec), verze: 2018.01 Strana 5 z 16 1.11.2018 14:24:32

II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5154 Elektrická energie 15 000,00 32 000,00 22 896,00 71,5 % 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 2 225,00 74,2 % 6171 5162 Služby elektronických komunikací 20 000,00 20 000,00 15 266,42 76,3 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 6 000,00 1 815,00 30,3 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00-0 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 30 000,00 30 000,00 24 735,92 82,5 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 159 580,00 88,7 % 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 998,00 10 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00-0 % 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 802,00 60,1 % 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - 83 353,00 --- % 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 15 000,00 5 000,00 33,3 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 415,00 20,8 % 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 2 000,00 800,00 40 % Celkem za 6171: 382 000,00 414 000,00 406 543,34 98,2 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 6 663,40 83,3 % Celkem za 6310: 8 000,00 8 000,00 6 663,40 83,3 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 9 818,00 75,5 % Celkem za 6320: 13 000,00 13 000,00 9 818,00 75,5 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 5 000 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 5 000 000,00 --- % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 4 000,00 2 436,00 60,9 % 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 280 000,00 280 000,00 231 420,00 82,7 % Celkem za 6399: 280 000,00 284 000,00 233 856,00 82,3 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100 % 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 603 400,00 71 736,42-0 % Celkem za 6409: 1 606 400,00 74 736,42 3 000,00 4 % Rozpočtové výdaje: 4 790 400,00 5 686 136,58 9 516 805,11 167,4 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví 6.11.0 (Obec), verze: 2018.01 Strana 6 z 16 1.11.2018 14:24:32