OBEC HRUŠOVANY U BRNA, MASARYKOVA 17, HRUŠOVANY U BRNA. Rozpočet schválený 2017

Transkript

1 OBEC HRUŠOVANY U BRNA, MASARYKOVA 17, HRUŠOVANY U BRNA SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2018 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY schválený po změnách Skutečnost Schválený rozpočet 2018 Závazný ukazatel 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr , Správní poplatky , Daň z hazardních her , Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , Daň z nemovitých věcí , Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 Bez ODPA - mezisoučet Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros , , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 6 903, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 0

2 Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Odvádění a čištění odpad.vod a nakl.s kaly , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté neinvestiční dary 4 250, Vodní díla v zemědělské krajině , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Odvody příspěvkových organizací , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mateřské školy , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 400, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 770, Činnosti knihovnické , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Rozhlas a televize , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Sportovní zařízení v majetku obce , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Bytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Nebytové hospodářství , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 339, Veřejné osvětlení 7 339, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , Pohřebnictví , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Příjmy z prodeje pozemků , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,

3 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nakládání s odpady , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté pojistné náhrady 1 306, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 500, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Bezpečnost a veřejný pořádek , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Požární ochrana - dobrovolná část , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 439, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , Přijaté neinvestiční dary , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Činnost místní správy , Příjmy z úroků (část) , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Převody z rozpočtových účtů(sociální FOND-TVORBA) Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi - obec Sobotovice , , , Finanční vypořádání minulých let , ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE schválený po změnách Skutečnost Návrh rozpočtu 2018 Závazný ukazatel Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , Cestovní ruch , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , Silnice , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,

4 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Budovy, haly a stavby , Pozemky , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Nákup ostatních služeb , Provoz veřejné železniční dopravy , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Dopravní obslužnost , Opravy a udržování Pitná voda Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , Nákup materiálu j.n Úpravy drobných vodních toků Ostatní osobní výdaje , Potraviny , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary , Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině , Závazný ukazatel 221x ( ) , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání ,00

5 5169 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , Budovy, haly a stavby , Mateřské školy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , Budovy, haly a stavby , První stupeň základních škol , Neinvestiční transfery obcím , Školní stravování , Nákup materiálu j.n Studená voda , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Věcné dary , Náhrady mezd v době nemoci , Činnosti knihovnické , Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím , Rozhlas a televize , Knihy, učební pomůcky a tisk ,

6 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Ostatní osobní výdaje , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Sportovní zařízení v majetku obce , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní tělovýchovná činnost , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinvestiční transfery spolkům , Využití volného času dětí a mládeže , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , Hospice , Podlimitní technické zhodnocení Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , Bytové hospodářství ,

7 5021 Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Nebytové hospodářství , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , Veřejné osvětlení , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Poskytnuté náhrady , Pohřebnictví , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , Územní plánování , Ostatní nákupy j.n , Územní rozvoj , Nákup materiálu j.n , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , Pozemky , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Nákup ostatních služeb , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb ,

8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup ostatních služeb , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Náhrady mezd v době nemoci , Budovy, haly a stavby Ostatní nakládání s odpady , , Ostatní osobní výdaje , ZÁVAZNÝ UKAZATEL 372X ( ) , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Potraviny , Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění , Poskytnuté náhrady , Náhrady mezd v době nemoci , Stroje, přístroje a zařízení , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,

9 5321 Neinvestiční transfery obcím , Ostatní sociál.péče a pomoc dětem a mládeži , Neinvestiční transfery spolkům , Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , Nákup ostatních služeb , Neinvestiční transfery obcím , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , Neinvestiční transfery spolkům , Domovy pro osoby se zdr. Postižením , Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Potraviny , Ochranné pomůcky , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference , Věcné dary , Nákup kolků , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů ,

10 5167 Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění , Neinvestiční transfery spolkům , Dopravní prostředky Nespecifikované rezervy Požární ochrana - dobrovolná část , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Nákup materiálu j.n , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Účastnické poplatky na konference Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci , Zastupitelstva obcí , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Nespecifikované rezervy Volby do Parlamentu ČR , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Nespecifikované rezervy 6118 Volba prezidenta ČR , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby ,

11 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Poskytnuté náhrady , Neinvestiční transfery obcím , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , Náhrady mezd v době nemoci , Dary obyvatelstvu , Ostatní neinv.trans.obyvatelstvu-sociální FOND , Nespecifikované rezervy Programové vybavení , Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky , Činnost místní správy , Úroky vlastní , Služby peněžních ústavů , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Převody FKSP a SOCIÁLNÍMU FONDU (TVROBA) obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody do vlastní pokladny ,00 0 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , Ostatní finanční operace , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - Dotace Volby PS ČR Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi - Město Židlochovice , , Finanční vypořádání minulých let , Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti j.n ROZPOČTOVÉ VÝDAJE C E L K E M , III. FINANCOVÁNÍ schválený po změnách Skutečnost Návrh rozpočtu 2018 Krátkodobé financování z tuzemska

12 Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účtech - ZŮSTATEK BANKOVNÍCH ÚČTŮ K OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K , Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček - ÚVĚRY , Oprerace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů (účtování přenesené daňové povinnostivztah k FÚ) ,69 FINANCOVÁNÍ C E L K E M , R E K A P I T U L A C E N Á V R H rozpočtu na rok 2018 schválený po změnách Skutečnost Návrh rozpočtu 2018 Třída 1xxx Daňové příjmy , xxx Nedaňové příjmy , xxx Kapitálové příjmy , xxx Přijaté dotace , Příjmy celkem , xxx Běžné výdaje , xxx Kapitálové výdaje , Výdaje celkem , Rozdíl příjmů a výdajů , xxx Financování celkem , Z Á V A Z N Ý U K A Z A T E L Závazným ukazatelem návrhu rozpočtu obce na rok 2018 jsou jednotlivé a v případě "Pozemních komunikací" část 221x (sloučeno = 2212 Silnice Ostatní zál.pozemních komunikací) a "Nakládání s odpady" část 372x (sloučeno = 3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů Ostatní nakládání s odpady) Hrušovany u Brna, Kadlecová