Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Rozpis rozpočtu na rok 2017 - Doplňková činnost - střediska 10 Správa 555 Tvorba a zúč. opr. položek 557 520 555 CELKEM 557 520 NÁKLADY CELKEM 557 520 HOSPOD. VÝSLEDEK -557 520 60 Povodně 518 Ostatní služby 192 400 518 CELKEM 192 400 NÁKLADY CELKEM 192 400 60204 Mandátní odměna 361 580 602 CELKEM 361 580 Tržby 361 580 VÝNOSY CELKEM 361 580 HOSPOD. VÝSLEDEK 169 180 1012 DO - úklid Mírové náměstí 501 Spotřeba materiálu 10 000 501 CELKEM 10 000 511 Opravy a udržování 2 000 511 CELKEM 2 000 518 Ostatní služby 45 000 518 CELKEM 45 000 521 Mzdové náklady 434 090 521 CELKEM 434 090 524 Zákonné soci 147 590 524 CELKEM 147 590 525 Jiné sociáln 1 340 525 CELKEM 1 340 527 Zákonné soci 8 680 527 CELKEM 8 680 NÁKLADY CELKEM 648 700 60204 Mandátní odměna 1 078 370 602 CELKEM 1 078 370 Tržby 1 078 370 VÝNOSY CELKEM 1 078 370 HOSPOD. VÝSLEDEK 429 670 1013 DO - KD Corso 501 Spotřeba mat 5 000 501 CELKEM 5 000 50201 Elektrická energie 124 500 50202 Voda 0
50203 Pára a teplo 377 000 502 CELKEM 501 500 511 Opravy a udr 30 000 511 CELKEM 30 000 518 Ostatní služ 33 500 518 CELKEM 33 500 521 Mzdové nákla 114 150 521 CELKEM 114 150 524 Zákonné soci 38 810 524 CELKEM 38 810 525 Jiné sociáln 500 525 CELKEM 500 527 Zákonné soci 2 280 527 CELKEM 2 280 NÁKLADY CELKEM 725 740 603 Výnosy z pro 180 000 603 CELKEM 180 000 Tržby 180 000 VÝNOSY CELKEM 180 000 HOSPOD. VÝSLEDEK -545 740 1020 DO - Mariánské garáže 602 Výnosy z pro 160 000 602 CELKEM 160 000 603 Výnosy z provozu 85 000 603 CELKEM 85 000 Tržby 245 000 VÝNOSY CELKEM 245 000 HOSPOD. VÝSLEDEK 245 000 1050 DO - Zanádraží 501 Spotřeba materiálu 10 000 501 CELKEM 10 000 518 Ostatní služby 760 000 518 CELKEM 760 000 521 Mzdové nákla 288 040 521 CELKEM 288 040 524 Zákonné soci 97 930 524 CELKEM 97 930 525 Jiné sociáln 1 700 525 CELKEM 1 700 527 Zákonné soci 5 760 527 CELKEM 5 760 NÁKLADY CELKEM 1 163 430 60204 Mandátní odměna 1 206 770 602 CELKEM 1 206 770 649 Ostatní výno 5 000 649 CELKEM 5 000 Tržby 1 211 770 VÝNOSY CELKEM 1 211 770
HOSPOD. VÝSLEDEK 48 340 1051 DO - Cyklocentrum 501 Spotřeba mat 60 000 501 CELKEM 60 000 504 Prodané zbož 30 000 504 CELKEM 30 000 511 Opravy a udr 20 000 518 Ostatní služ 20 000 518 CELKEM 20 000 521 Mzdové nákla 1 003 600 521 CELKEM 1 003 600 524 Zákonné soci 341 220 524 CELKEM 341 220 525 Jiné sociáln 4 000 525 CELKEM 4 000 527 Zákonné soci 20 070 527 CELKEM 20 070 549 Otatní náklady 500 549 CELKEM 500 558 Náklady z DDHM 5 000 NÁKLADY CELKEM 1 504 390 60204 Mandátní odměna 1 500 000 602 CELKEM 1 500 000 604 Výnosy z provozu 42 250 604 CELKEM 42 250 Tržby 1 542 250 VÝNOSY CELKEM 1 542 250 HOSPOD. VÝSLEDEK 37 860 2000 - Městské lázně 50201 Elektrická energie 17 400 50202 Voda 3 200 50203 Pára a teplo 25 000 502 CELKEM 45 600 NÁKLADY CELKEM 45 600 602 Výnosy z provozu 111 000 602 CELKEM 111 000 603 Výnosy z pronájmů 335 000 603 CELKEM 335 000 642 Jiné pokuty 2 000 642 CELKEM 2 000 Tržby 448 000 VÝNOSY CELKEM 448 000 HOSPOD. VÝSLEDEK 402 400 2011 Městské lázně - sauna 504 Prodané zboží 95 000 504 CELKEM 95 000
521 Mzdové nákla 42 000 521 CELKEM 42 000 524 Zákonné soci 14 280 524 CELKEM 14 280 525 Jiné sociáln 220 525 CELKEM 220 527 Zákonné soci 840 527 CELKEM 840 NÁKLADY CELKEM 152 340 604 CELKEM 155 000 Tržby 155 000 VÝNOSY CELKEM 155 000 HOSPOD. VÝSLEDEK 2 660 2030 ST - Větruše 501 Spotřeba materiálu 22 000 501 CELKEM 22 000 504 Prodané zboží 100 000 504 CELKEM 100 000 511 Opravy a udržování 20 000 511 CELKEM 20 000 518 Ostatní služ 370 000 518 CELKEM 370 000 521 Mzdové nákla 1 142 410 521 CELKEM 1 142 410 524 Zákonné soci 388 420 524 CELKEM 388 420 525 Jiné sociáln 4 000 525 CELKEM 4 000 527 Zákonné soci 22 850 527 CELKEM 22 850 558 Náklady z DDHM 2 000 558 CELKEM 2 000 NÁKLADY CELKEM 2 071 680 602 CELKEM 2 424 000 604 Výnosy z pro 250 000 604 CELKEM 250 000 Tržby 2 674 000 VÝNOSY CELKEM 2 674 000 HOSPOD. VÝSLEDEK 602 320 3010 Brná - koupaliště 60204 Mandátní odm 102 156 602 CELKEM 102 156 603 Výnosy z pro 270 000 Tržby 372 156 VÝNOSY CELKEM 372 156 HOSPOD. VÝSLEDEK 372 156 5010 ST - Zimní stadion
602 Výnosy z provozu 566 000 602 CELKEM 566 000 603 Výnosy z pronájmů 1 266 000 603 CELKEM 1 266 000 642 Jiné pokuty 5 000 642 CELKEM 5 000 Tržby 1 837 000 VÝNOSY CELKEM 1 837 000 HOSPOD. VÝSLEDEK 1 837 000 5100 Správa - nebyty 501 Spotřeba materiálu 12 000 50201 Elektrická energie 1 000 50202 Voda 8 000 50203 Pára a teplo 47 000 502 CELKEM 56 000 511 Opravy a udržování 60 000 511 CELKEM 60 000 518 Ostatní služby 35 000 518 CELKEM 35 000 521 Mzdové náklady 178 380 521 CELKEM 178 380 524 Zákonné soci 60 650 524 CELKEM 60 650 525 Jiné sociáln 720 525 CELKEM 720 527 Zákonné soci 3 570 527 CELKEM 3 570 NÁKLADY CELKEM 406 320 603 Výnosy z pronájmu 598 000 603 CELKEM 598 000 Tržby 598 000 VÝNOSY CELKEM 598 000 HOSPOD. VÝSLEDEK 191 680 5110 Správa - byty 521 Mzdové náklady 178 380 521 CELKEM 178 380 524 Zákonné soci 60 650 524 CELKEM 60 650 525 Jiné sociáln 720 525 CELKEM 720 527 Zákonné soci 3 570 527 CELKEM 3 570 NÁKLADY CELKEM 243 320 60204 Mandátní odměna 137 000 602 CELKEM 137 000 Tržby 137 000 VÝNOSY CELKEM 137 000
HOSPOD. VÝSLEDEK -106 320 6010 ST - Městský stadion 501 Spotřeba mat 20 000 501 CELKEM 20 000 511 Opravy a udr 2 000 511 CELKEM 2 000 518 Ostatní služ 32 000 518 CELKEM 32 000 521 Mzdové nákla 323 240 521 CELKEM 323 240 524 Zákonné soci 109 900 524 CELKEM 109 900 525 Jiné sociáln 1 830 525 CELKEM 1 830 527 Zákonné soci 6 460 527 CELKEM 6 460 NÁKLADY CELKEM 495 430 602 Výnosy z provozu 8 500 60204 Mandátní odměna 598 980 602 CELKEM 607 480 Tržby 607 480 VÝNOSY CELKEM 607 480 HOSPOD. VÝSLEDEK 112 050 6020 ST - Stadion Neštěmice 603 Výnosy z pronájmu 90 000 603 CELKEM 90 000 Tržby 90 000 VÝNOSY CELKEM 90 000 HOSPOD. VÝSLEDEK 90 000 6030 ST - Sektorové centrum 501 Spotřeba materiálu 30 000 501 CELKEM 30 000 50201 Elektrická energie 23 000 50202 Voda 17 500 502 CELKEM 40 500 511 Opravy a udržování 40 000 511 CELKEM 40 000 518 Ostatní služby 32 500 518 CELKEM 32 500 521 Mzdové náklady 898 360 521 CELKEM 898 360 524 Zákonné soci 305 440 524 CELKEM 305 440 525 Jiné sociáln 2 740 525 CELKEM 2 740
527 Zákonné soci 17 970 527 CELKEM 17 970 558 Náklady z dr 5 000 NÁKLADY CELKEM 1 372 510 60204 Mandátní odměna 1 892 570 602 CELKEM 1 892 570 Tržby 1 892 570 VÝNOSY CELKEM 1 892 570 HOSPOD. VÝSLEDEK 520 060 7010 PAK - bazény NÁKLADY CELKEM 0 602 CELKEM 0 603 Výnosy z pronájmu 110 000 603 CELKEM 110 000 Tržby 110 000 VÝNOSY CELKEM 110 000 HOSPOD. VÝSLEDEK 110 000 7012 PAK - fitness centrum 504 Prodané zbož 30 000 504 CELKEM 30 000 NÁKLADY CELKEM 30 000 604 Výnosy z pro 70 000 604 CELKEM 70 000 Tržby 70 000 VÝNOSY CELKEM 70 000 HOSPOD. VÝSLEDEK 40 000 7013 PAK - bufet 501 Spotřeba mat 10 000 501 CELKEM 10 000 504 Prodané zboží 200 000 504 CELKEM 200 000 518 Ostatní služby 3 000 518 CELKEM 3 000 521 Mzdové náklady 972 260 521 CELKEM 972 260 524 Zákonné soci 330 570 524 CELKEM 330 570 525 Jiné sociáln 5 000 525 CELKEM 5 000 527 Zákonné soci 19 450 527 CELKEM 19 450 549 Otatní nákla 1 000 549 CELKEM 1 000 NÁKLADY CELKEM 1 541 280 604 Výnosy z pro 630 000 604 CELKEM 630 000
Tržby 630 000 VÝNOSY CELKEM 630 000 HOSPOD. VÝSLEDEK -911 280 8010 Hřbitovy - správa 602 Výnosy z provozu 1 400 602 CELKEM 1 400 Tržby 1 400 VÝNOSY CELKEM 1 400 HOSPOD. VÝSLEDEK 1 400 MSUL - celkem DČ 501 Spotřeba materiálu 179 000 501 CELKEM 179 000 50201 Elektrická energie 165 900 50202 Voda 28 700 50203 Pára a teplo 449 000 502 CELKEM 643 600 504 Prodané zboží 455 000 504 CELKEM 455 000 511 Opravy a udr 174 000 511 CELKEM 174 000 518 Ostatní služby 1 523 400 518 CELKEM 1 523 400 521 Mzdové nákla 5 574 910 521 CELKEM 5 574 910 524 Zákonné soci 1 895 460 524 CELKEM 1 895 460 525 Jiné sociáln 22 770 525 CELKEM 22 770 527 Zákonné soci 111 500 527 CELKEM 111 500 549 Otatní náklady 1 500 549 CELKEM 1 500 555 Tvorba a zúč. rezerv 557 520 555 CELKEM 557 520 558 Náklady z DDHM 12 000 558 CELKEM 12 000 NÁKLADY CELKEM 11 150 660 602 Výnosy z provozu 1 198 900 60204 Mandátní odměna 8 949 426 602 CELKEM 10 148 326 603 Výnosy z pronájmu 2 934 000 603 CELKEM 2 934 000 604 Výnosy z prodeje 1 147 250 604 CELKEM 1 147 250 642 Jiné pokuty 7 000 642 CELKEM 7 000 649 Ostatní výno 5 000
649 CELKEM 5 000 Tržby 14 241 576 VÝNOSY CELKEM 14 241 576 HOSPOD. VÝSLEDEK 3 090 916 Zpracovala: Jitka Storchová Schválila: Bc. Härtelová Iva Dne: 18.7.2017