Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2017 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2017 12 00272566 Název a sídlo vykazující jednotky: Město Červený Kostelec, Červený Kostelec I. Rozpočtové příjmy 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 21 00 000,00 21 478 0,00 25 027 207,89 117,50 116,52 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 00 000,00 400 000,00 641 079,06 21,69 160,27 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 2 050 000,00 2 050 000,00 2 189 946,71 106,8 106,8 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 20 64 000,00 20 64 000,00 2 15 547,24 114,49 114,49 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1 00 000,00 2 901 490,00 2 901 490,00 22,19 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 80 000,00 8 880 90,00 47 290 646,51 121,79 121,6 0000 14 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 290 280,00 7 080,70 0,00 116,12 0000 15 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0000 17 Poplatek za komunální odpad 587 000,00 6 670,00 625 177,00 101,06 99,77 0000 141 Poplatek ze psů 170 000,00 170 000,00 176 116,00 10,60 10,60 0000 142 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 20 000,00 20 000,00 26 885,00 14,4 14,4 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 25 000,00 25 000,00 7 29,50 149,2 149,2 0000 161 Správní poplatky 659 000,00 659 000,00 706 70,00 107,19 107,19 0000 181 Daň z hazardních her 0,00 960 000,00 1 817 458,74 0,00 189,2 0000 182 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 150 000,00 150 000,00 146 714,71 97,81 97,81 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy 0000 18 Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 1 50 000,00 90 000,00 96 51,07 29,6 101,6 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 4 700 000,00 4 700 000,00 5 074 121,4 107,96 107,96 0000 2460 Splátky půjč.p. od obyvatelstva 145 000,00 145 000,00 225 72,6 155,68 155,68 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 251 604,00 251 604,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 5 406 000,00 5 406 400,00 5 406 400,00 100,01 100,00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 4 55 968,80 4 55 964,20 0,00 100,00 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 100,00 0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 6 480 461,22 6 480 461,22 0,00 100,00 0000 **** 100 68 000,00 114 202 14,02 10 919 727,52 10,44 114,64 101 Pěstební činnost 10111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 726 000,00 1 108 540,00 1 41 702,00 184,81 121,0 101 **** 726 000,00 1 108 540,00 1 41 702,00 184,81 121,0 2144 Ostatní služby 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 15 410,00 16 842,00 0,00 121,00 2144 **** 0,00 15 410,00 16 842,00 0,00 121,00 2169 Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ. 2169 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2169 **** 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 24 000,00 28 652,00 0,00 119,8 2212 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 0,00 19 494,00 0,00 0,00 2212 222 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 2212 **** 0,00 24 000,00 548,00 0,00 21,5 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 84 085,00 105,11 105,11 2219 **** 80 000,00 80 000,00 84 085,00 105,11 105,11 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 11 Příjmy z prodeje ost. HDM 450 000,00 450 000,00 414 69,20 92,15 92,15 221 **** 450 000,00 450 000,00 414 69,20 92,15 92,15 2419 Ost. záležitosti spojů 2419 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 0,00 0,00 1 679,00 0,00 0,00 2419 **** 0,00 0,00 1 679,00 0,00 0,00 111 Mateřské školy 11122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 240 000,00 240 000,00 0,00 100,00 111 **** 0,00 240 000,00 240 000,00 0,00 100,00 11 Základní školy 11 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 100,00 11 **** 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 100,00 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 26 222 Přijaté pojistné náhrady 0,00 452 250,00 485 552,00 0,00 107,6 26 **** 0,00 452 250,00 485 552,00 0,00 107,6 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 49 229 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 65 000,00 65 000,00 62 875,00 96,7 96,7 49 **** 65 000,00 65 000,00 62 875,00 96,7 96,7 412 Sportovní zařízení v majetku obce 412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 000,00 180 000,00 256 150,00 142,1 142,1 412 **** 180 000,00 180 000,00 256 150,00 142,1 142,1 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 74 000,00 74 000,00 406 798,00 108,77 108,77 419 **** 74 000,00 74 000,00 406 798,00 108,77 108,77 511 Činnost ordinací praktic. lékařů 51111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 490 000,00 490 000,00 448 095,20 91,45 91,45 5112 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 868 000,00 868 000,00 857 522,40 98,79 98,79 oddíl I. /
I. Rozpočtové příjmy 511 **** 1 58 000,00 1 58 000,00 1 05 617,60 96,14 96,14 611 Programy podpory individ.bytové výst. 61141 Příjmy z úroků 9 000,00 9 000,00 7 419,27 82,44 82,44 611 **** 9 000,00 9 000,00 7 419,27 82,44 82,44 612 Bytové hospodářství 612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 010 000,00 6 010 000,00 6 067 58,00 100,95 100,95 612 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 9 98 000,00 9 98 000,00 10 09 682,00 10,74 10,74 612 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 612 **** 15 948 000,00 15 948 000,00 16 92 040,00 102,78 102,78 61 Nebytové hospodářství 61 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 90 000,00 296 812,65 76,11 76,11 61 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 990 000,00 990 000,00 1 154 59,84 116,62 116,62 61 222 Přijaté pojistné náhrady 0,00 18 540,00 71 799,00 0,00 87,27 61 **** 1 80 000,00 1 98 540,00 1 52 151,49 110,7 108,91 61 Veřejné osvětlení 610 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 12 500,00 17 514,00 0,00 140,11 622 Přijaté pojistné náhrady 0,00 66 180,00 66 177,00 0,00 100,00 61 **** 0,00 78 680,00 8 691,00 0,00 106,7 62 Pohřebnictví 62 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 90 000,00 178 64,00 198,49 198,49 62 219 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 000,00 0 000,00 102 999,00 4, 4, 62 **** 120 000,00 120 000,00 281 642,00 24,70 24,70 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 000,00 15 000,00 104 949,00 699,66 699,66 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 75 000,00 75 000,00 112 744,00 150, 150, 69 111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 878 550,00 1 087 791,00 1 087,79 12,82 69 **** 190 000,00 968 550,00 1 05 484,00 687,10 14,79 oddíl I. / 4
I. Rozpočtové příjmy 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000,00 000,00 1 660,00 55, 55, 722 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 722 **** 000,00 000,00 1 79,65 59,79 59,79 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 24 000,00 88 91,00 0,00 70,47 725 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 080 000,00 1 080 000,00 88 862,00 119,4 119,4 725 **** 1 080 000,00 1 104 000,00 1 77 775,00 127,57 124,80 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 000,00 85 000,00 116 28,00 16,75 16,75 745 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 0,00 20 747,00 0,00 0,00 745 229 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0,00 2 474,00 0,00 0,00 745 11 Příjmy z prodeje ost. HDM 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 745 **** 85 000,00 85 000,00 19 460,00 164,07 164,07 511 Bezpečnost a veřejný pořádek 51111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 48 72,00 87,74 87,74 51212 Sankční platby př. od jiných subjektů 45 000,00 45 000,00 60 546,00 14,55 14,55 511 **** 545 000,00 545 000,00 499 269,00 91,61 91,61 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 0,00 95 191,20 405 691,20 0,00 102,66 5512 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000,00 60 000,00 12 200,00 205, 205, 5512 **** 60 000,00 455 191,20 528 891,20 881,49 116,19 6171 Činnost místní správy 61712 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 7 722 000,00 7 722 000,00 7 722 220,00 100,00 100,00 617212 Sankční platby př. od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 2 959,00 29,59 29,59 61724 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 6171 **** 7 72 000,00 7 72 000,00 7 751 179,00 100,25 100,25 oddíl I. / 5
I. Rozpočtové příjmy 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 15 000,00 15 000,00 5 09,1 5,40 5,40 610 214 Kurzové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 1 848,71 0,00 0,00 610 **** 15 000,00 15 000,00 7 158,02 47,72 47,72 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 414 Převody z rozpočtových účtů 880 000,00 904 000,00 78 509 455,5 8 921,5 8 684,67 60 **** 880 000,00 904 000,00 78 509 455,5 8921,5 8684,67 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 229 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 20 000,00 20 000,00 72 888,0 64,44 64,44 6409 **** 20 000,00 20 000,00 72 888,0 64,44 64,44 Celkem 11 67 000,00 148 10 295,22 244 465 266,60 185,66 164,8 oddíl I. / 6
II. Rozpočtové výdaje 101 Pěstební činnost 101 5169 Nákup ostatních služeb 417 000,00 719 976,00 719 974,0 172,66 100,00 101 **** 417 000,00 719 976,00 719 974,0 172,66 100,00 2212 Silnice 2212 519 Nákup materiálu j.n. 700 000,00 700 000,00 645 027,79 92,15 92,15 2212 5141 Úroky vlastní 99 000,00 99 000,00 105 801,50 106,87 106,87 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000,00 500 000,00 98 765,80 79,75 79,75 2212 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 556 015,95 92,67 92,67 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 520 000,00 770 000,00 115 87,08 88,52 82,65 2212 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 2212 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 12 900 000,00 1 85 000,00 10 284 16,22 79,72 74,4 2212 **** 18 19 000,00 19 504 000,00 15 107 00,4 82,47 77,46 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 57 580,00 57 581,48 0,00 100,00 2219 **** 0,00 69 080,00 69 081,48 0,00 100,00 2292 Dopravní obslužnost 2292 52 Neinvestiční transfery krajům 0,00 5 280,00 5 28,00 0,00 100,01 2292 **** 0,00 5 280,00 5 28,00 0,00 100,01 210 Pitná voda 210 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 120 180,00 120 176,00 120,18 100,00 210 **** 100 000,00 120 180,00 120 176,00 120,18 100,00 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 5141 Úroky vlastní 29 000,00 0 190,00 0 180,55 104,07 99,97 221 56 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 221 6460 Investiční půjč.p. obyvatelstvu 00 000,00 00 000,00 0,00 0,00 0,00 221 **** 29 000,00 0 190,00 0 191,55 9,18 9,14 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje 222 Prevence znečišťování vody 222 5169 Nákup ostatních služeb 640 000,00 640 000,00 7 802,50 5,91 5,91 222 **** 640 000,00 640 000,00 7 802,50 5,91 5,91 2 Úpravy drobných vodních toků 2 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 **** 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 111 Mateřské školy 111 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 1 855 000,00 1 859 990,00 1 859 990,00 100,27 100,00 111 56 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 755 224,80 755 219,20 0,00 100,00 111 **** 1 855 000,00 2 615 214,80 2 615 209,20 140,98 100,00 11 Základní školy 11 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 100 000,00 1 62,00 0,00 0,00 0,00 11 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 5 520 000,00 5 576 26,00 5 576 26,00 101,02 100,00 11 56 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 1 056 410,00 1 056 412,00 0,00 100,00 11 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 250 000,00 24 950,00 0,00 97,58 11 **** 5 620 000,00 6 896 008,00 6 876 598,00 122,6 99,72 21 Základní umělecké školy 21 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 440 000,00 501 412,00 501 412,00 11,96 100,00 21 651 Inv. transf. zřízeným PO 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00 21 **** 440 000,00 601 412,00 601 412,00 16,68 100,00 14 Činnosti knihovnické 14 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 2 0 000,00 2 0 000,00 2 0 000,00 100,00 100,00 14 56 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 100,00 14 **** 2 0 000,00 2 405 000,00 2 405 000,00 10,22 100,00 19 Ost. záležitosti kultury 19 5021 Ostatní osobní výdaje 21 000,00 28 20,00 28 20,00 14,86 100,00 19 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 100,00 19 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje 19 **** 21 000,00 155 20,00 155 20,00 79,62 100,00 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 26 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 265 000,00 717 250,00 706 05,00 266,4 98,44 26 **** 265 000,00 717 250,00 706 05,00 266,4 98,44 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 49 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 000,00 20 000,00 46 176,00 108,18 108,18 49 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 80 000,00 80 000,00 86 59,00 108,17 108,17 49 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 29 000,00 29 000,00 1 156,00 107,4 107,4 49 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 000,00 000,00 1 44,00 48,10 48,10 49 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 49 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 780 000,00 60 871,00 109,79 77,42 49 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 5 000,00 1 589,00 0,00 1,78 49 **** 992 000,00 27 000,00 1 070 774,00 107,94 87,27 92 Zájmová činnost v kultuře 92 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 4 554 000,00 4 711 700,00 4 711 696,70 10,46 100,00 92 56 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 270 000,00 270 000,00 0,00 100,00 92 **** 4 554 000,00 4 981 700,00 4 981 696,70 109,9 100,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 20,00 19,00 0,00 99,92 99 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 24 588,00 122,94 122,94 99 5194 Věcné dary 155 000,00 15 780,00 107 056,0 69,07 69,62 99 **** 175 000,00 175 000,00 12 86,0 75,92 75,92 412 Sportovní zařízení v majetku obce 412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 65 000,00 65 000,00 451 766,00 12,77 12,77 412 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 9 720,00 0,00 0,00 412 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 91 000,00 91 000,00 114 466,00 125,79 125,79 412 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 000,00 000,00 411,00 124,88 124,88 412 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 1 809,00 45,2 45,2 412 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 1 69,00 68,45 68,45 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje 412 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 161 776,00 0,00 0,00 412 519 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 1 20,00 8 618,00 257,45 12,0 412 5151 Studená voda 0 000,00 0 000,00 8 696,9 128,99 128,99 412 515 Plyn 200 000,00 200 000,00 98 568,10 49,28 49,28 412 5154 Elektrická energie 201 000,00 201 000,00 169 684,88 84,42 84,42 412 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 868,00 0,00 0,00 412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 000,00 000,00 777,06 125,90 125,90 412 5164 Nájemné 0 000,00 0 000,00 50 941,40 169,80 169,80 412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 016,00 56,17 56,17 412 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 720 000,00 787 440,00 210 48,0 29,2 26,7 412 6121 Budovy, haly a stavby 4 400 000,00 4 869 800,00 2 729 448,66 62,0 56,05 412 **** 6 224 000,00 6 777 560,00 4 226 219, 67,90 62,6 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4 240,00 0,00 0,00 0,00 419 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 1 400 000,00 1 97 000,00 1 97 000,00 140,9 100,00 419 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 419 **** 1 750 000,00 1 997 240,00 1 99 000,00 11,89 99,79 511 Činnost ordinací praktic. lékařů 511 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 01 000,00 01 000,00 4 07,00 111,07 111,07 511 5021 Ostatní osobní výdaje 0 000,00 0 000,00 1 010,00 10,7 10,7 511 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 75 000,00 75 000,00 8 574,00 111,4 111,4 511 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000,00 0 092,00 111,45 111,45 511 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 41,00 67,05 67,05 511 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 000,00 000,00 144,00 4,80 4,80 511 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 000,00 0 000,00 7 097,00 2,66 2,66 511 519 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 58 017,8 116,0 116,0 511 5151 Studená voda 90 000,00 90 000,00 104 129,50 115,70 115,70 511 515 Plyn 60 000,00 276 000,00 208 76,61 57,98 75,6 511 5154 Elektrická energie 150 000,00 150 000,00 112 881,98 75,25 75,25 511 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 860,00 4,00 4,00 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje 511 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 811,08 47,64 47,64 511 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 56 925,95 81,2 81,2 511 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 250 000,00 250 000,00 246 495,00 98,60 98,60 511 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 80 000,00 164 000,00 165 616,60 207,02 100,99 511 **** 1 528 000,00 1 528 000,00 1 445 09,10 94,57 94,57 611 Programy podpory individ.bytové výst. 611 5660 Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 100,00 611 **** 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 100,00 612 Bytové hospodářství 612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 0 000,00 1 0 000,00 1 191 18,00 89,56 89,56 612 5021 Ostatní osobní výdaje 0 000,00 0 000,00 222,00 70,74 70,74 612 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 000,00 000,00 297 776,00 89,42 89,42 612 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 120 000,00 107 208,00 89,4 89,4 612 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 8 000,00 8 000,00 5 101,00 6,76 6,76 612 5122 Podlimitní věcná břemena 0,00 0,00 1 702,00 0,00 0,00 612 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 8 000,00 8 000,00 4 512,00 56,40 56,40 612 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 22 08,04 220,8 220,8 612 519 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 82 685,55 82,69 82,69 612 5141 Úroky vlastní 0 000,00 0 000,00 21 57,21 71,19 71,19 612 5151 Studená voda 1 480 000,00 1 480 000,00 1 12 016,2 75,88 75,88 612 5152 Teplo 2 900 000,00 2 900 000,00 2 691 688,40 92,82 92,82 612 515 Plyn 80 000,00 80 000,00 219 188,7 57,68 57,68 612 5154 Elektrická energie 500 000,00 500 000,00 5 989,27 67,20 67,20 612 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 21 605,00 86,42 86,42 612 5161 Poštovní služby 25 000,00 25 000,00 2 165,60 92,66 92,66 612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 54 000,00 54 000,00 9 45,77 7,0 7,0 612 5164 Nájemné 27 000,00 27 000,00 682,00 2,5 2,5 612 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5 445,00 54,45 54,45 612 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 10 000,00 10 000,00 8 551,00 85,51 85,51 612 5169 Nákup ostatních služeb 570 000,00 570 000,00 59 112,15 94,58 94,58 612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 9 720 000,00 9 720 000,00 9 299 724,10 95,68 95,68 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje 612 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 141,00 57,05 57,05 612 561 Nákup kolků 6 000,00 6 000,00 11 000,00 18, 18, 612 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 0,00 857,00 0,00 0,00 612 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000 000,00 1 000 000,00 0 677,00 120,7 120,7 612 **** 18 678 000,00 18 678 000,00 17 09 418,14 92,67 92,67 61 Nebytové hospodářství 61 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 62 000,00 62 000,00 478 421,00 75,70 75,70 61 5021 Ostatní osobní výdaje 000,00 000,00 4 200,00 10,64 10,64 61 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 158 000,00 158 000,00 119 596,00 75,69 75,69 61 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 57 000,00 57 000,00 4 054,00 75,5 75,5 61 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 1 965,00 49,1 49,1 61 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 000,00 000,00 788,00 26,27 26,27 61 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 75 40,00 90 84,00 0,00 120,4 61 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 19 144,64 15,09 15,09 61 5151 Studená voda 105 000,00 105 000,00 128 406,95 122,29 122,29 61 515 Plyn 490 000,00 490 000,00 99 54,42 81,54 81,54 61 5154 Elektrická energie 454 000,00 78 570,00 270 77,54 59,55 71,42 61 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 690,00 69,00 69,00 61 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 1 409,44 10,15 10,15 61 5164 Nájemné 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 61 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 181,50 0,00 0,00 61 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 445 000,00 592 916,48 158,11 1,24 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 4 084 140,00 4 27 74,9 128,15 104,64 61 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 21 000,00 21 000,00 1 978,8 66,57 66,57 61 6121 Budovy, haly a stavby 8 00 000,00 8 774 910,00 6 09 947,45 72,77 68,8 61 6122 Stroje, přístroje a zařízení 00 000,00 620 590,00 615 277,00 205,09 99,14 61 **** 14 84 000,00 15 998 640,00 1 257 684,64 92,17 82,87 61 Veřejné osvětlení 61 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 679 000,00 579 000,00 575 712,00 84,79 99,4 61 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 170 000,00 170 000,00 125 709,00 7,95 7,95 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje 61 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 61 000,00 61 000,00 70 00,00 114,80 114,80 61 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 000,00 000,00 2 84,00 79,47 79,47 61 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 6 000,00 6 000,00 6 890,60 114,84 114,84 61 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 61 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 76 012,00 80,06 80,06 61 519 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 200 000,00 20 727,42 101,86 101,86 61 5154 Elektrická energie 1 400 000,00 1 400 000,00 1 05 80,00 9,27 9,27 61 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 21 816,41 54,54 54,54 61 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 850,00 77,00 77,00 61 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 502,00 70,04 70,04 61 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0,00 0,00 1 552,00 0,00 0,00 61 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 18 29,00 91,19 91,19 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 200 000,00 266 180,00 77 786,00 8,89 29,22 61 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 196 170,00 9,2 9,2 61 **** 10 000,00 276 180,00 2 689 210,4 81,25 82,08 62 Pohřebnictví 62 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 556 000,00 556 000,00 58 926,00 96,9 96,9 62 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 19 000,00 19 000,00 14 729,00 96,9 96,9 62 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 48 504,00 97,01 97,01 62 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 000,00 000,00 2 88,00 79,60 79,60 62 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 16 60,20 166,0 166,0 62 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 2 49,00 11,74 11,74 62 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 12 65, 61,8 61,8 62 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 16 650,00 8,25 8,25 62 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 7 52,00 107,2 107,2 62 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 8 022,58 80,2 80,2 62 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 629,52 72,59 72,59 62 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 4 490,00 89,80 89,80 62 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 91 976,00 91,98 91,98 62 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 00 000,00 00 000,00 265 272,00 88,42 88,42 62 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 1 027,00 0,00 0,00 62 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 16 265,00 0,00 0,00 oddíl II. / 7
II. Rozpočtové výdaje 62 **** 7 000,00 7 000,00 00 755,6 94,2 94,2 65 Územní plánování 65 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 0,00 25 000,00 24 200,00 0,00 96,80 65 **** 0,00 25 000,00 24 200,00 0,00 96,80 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5122 Podlimitní věcná břemena 0,00 18 60,00 18 61,00 0,00 100,01 69 5164 Nájemné 000,00 2 270,00 2 866,00 1 095,5 101,85 69 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 85 10,00 84 700,00 0,00 99,28 69 561 Nákup kolků 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 69 6121 Budovy, haly a stavby 6 085 000,00 5 8 286,42 762 259,81 12,5 14,28 69 610 Pozemky 1 500 000,00 1 500 000,00 222 95,00 14,86 14,86 69 **** 7 648 000,00 6 975 496,42 1 122 409,81 14,68 16,09 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 265 000,00 265 000,00 286 128,00 107,97 107,97 722 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 67 000,00 67 000,00 71 50,00 106,76 106,76 722 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 24 000,00 24 000,00 25 751,00 107,0 107,0 722 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 165,00 58,25 58,25 722 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 867,60 8,68 8,68 722 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 9 807,00 98,07 98,07 722 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 10 82,89 108,24 108,24 722 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 40 990,00 81,98 81,98 722 5154 Elektrická energie 20 000,00 4 100,00 5 587,00 177,94 82,57 722 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 2 68,50 52,77 52,77 722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 900,00 816,19 190,81 97,85 722 5164 Nájemné 0,00 0,00 787,00 0,00 0,00 722 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 722 5169 Nákup ostatních služeb 5 950 000,00 5 950 000,00 5 581 646,74 9,81 9,81 722 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0 000,00 5 000,00 900,00,00 18,00 722 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 0,00 0,00 7 260,00 0,00 0,00 oddíl II. / 8
II. Rozpočtové výdaje 722 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 7 450,00 7 450,00 0,00 100,00 722 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0 000,00 112 50,00 0,00 4,10 722 **** 6 450 000,00 6 817 450,00 6 262 677,92 97,10 91,86 74 Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., 74 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 7 9,50 54,19 54,19 74 **** 70 000,00 70 000,00 7 9,50 54,19 54,19 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 125 000,00 5 65 800,00 5 602 70,00 15,82 99,10 745 5021 Ostatní osobní výdaje 82 000,00 82 000,00 90 558,00 110,44 110,44 745 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 1 01 000,00 1 41 200,00 84 197,00 124,56 90,87 745 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 71 000,00 508 590,00 68 649,00 172,14 125,57 745 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 0 000,00 0 000,00 22 817,00 76,06 76,06 745 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 65 000,00 65 000,00 52 067,60 80,10 80,10 745 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 500,00 2 525,00 50,50 72,14 745 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 150 000,00 125 420,60 8,61 8,61 745 519 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 400 000,00 402 221,57 100,56 100,56 745 5151 Studená voda 85 000,00 85 000,00 7 542,60 86,52 86,52 745 515 Plyn 180 000,00 180 000,00 102 69,85 57,02 57,02 745 5154 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 59 90,40 49,92 49,92 745 5155 Pevná paliva 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 16 69,11 8, 8, 745 5161 Poštovní služby 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 000,00 0 000,00 28 928,2 96,4 96,4 745 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 14 10,00 95,40 95,40 745 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 18 094,00 150,78 150,78 745 5169 Nákup ostatních služeb 460 000,00 480 21,00 601 90,48 10,74 125,2 745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 550 000,00 550 000,00 556 690,69 101,22 101,22 745 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 500,00 4 054,00 0,00 270,27 745 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 745 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 146 670,00 146 667,00 0,00 100,00 oddíl II. / 9
II. Rozpočtové výdaje 745 **** 8 106 000,00 10 21 491,00 10 146 270,22 125,17 98,0 441 Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř 441 522 Neinv.transf. církvím a nábož. spol. 1 400 000,00 1 510 000,00 1 510 000,00 107,86 100,00 441 **** 1 400 000,00 1 510 000,00 1 510 000,00 107,86 100,00 450 Domovy pro seniory 450 59 Neinv. transfery cizím PO 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 450 **** 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 511 Bezpečnost a veřejný pořádek 511 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 600 000,00 4 858 840,00 4 876 626,00 106,01 100,7 511 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 41 650,00 41 650,00 0,00 100,00 511 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 1 150 000,00 15 880,00 18 94,00 105,95 100,21 511 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 414 000,00 47 620,00 48 627,00 105,95 100,2 511 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 26 000,00 26 000,00 20 10,00 78,12 78,12 511 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 80 000,00 80 000,00 92 894,00 116,12 116,12 511 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 2 504,00 125,20 125,20 511 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 75 80,00 150,76 150,76 511 519 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 49 671,05 124,18 124,18 511 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 146 600,00 106 748,40 71,17 72,82 511 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 288,00 28,80 28,80 511 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,00 80 000,00 68 712,18 85,89 85,89 511 5167 Služby školení a vzdělávání 46 000,00 46 000,00 51 809,50 112,6 112,6 511 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0,00 9 000,00 92 655,00 0,00 99,6 511 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 282 000,00 288 126,60 76,8 102,17 511 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00 79 500,00 61 119,00 122,24 76,88 511 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 20 000,00 20 000,00 12 0,00 61,65 61,65 511 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 400,00 4 545,00 0,00 1,68 511 561 Nákup kolků 000,00 000,00 4 100,00 16,67 16,67 511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120 000,00 12 500,00 12 45,00 110,6 99,95 511 **** 7 207 000,00 7 68 990,00 7 68 924,7 105,99 100,00 oddíl II. / 10
II. Rozpočtové výdaje 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 9 114,00 91,14 91,14 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 250 000,00 178 00,00 178,0 71,2 5512 509 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5512 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 87 000,00 87 000,00 120 474,40 18,48 18,48 5512 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 5 12,00 85,5 85,5 5512 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46 000,00 46 000,00 85 589,40 186,06 186,06 5512 519 Nákup materiálu j.n. 62 000,00 62 000,00 54 61,89 87,68 87,68 5512 5151 Studená voda 000,00 000,00 8 515,0 116,71 116,71 5512 515 Plyn 121 000,00 121 000,00 54 788,60 45,28 45,28 5512 5154 Elektrická energie 118 000,00 118 000,00 77 009,00 65,26 65,26 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 106 761,4 10,65 10,65 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 1 562,58 210,42 210,42 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 0 000,00 50 000,00 68 800,00 229, 17,60 5512 5169 Nákup ostatních služeb 69 000,00 121 00,00 90 520,91 11,19 74,79 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 115 000,00 115 000,00 11 421,14 98,6 98,6 5512 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 5512 612 Dopravní prostředky 900 000,00 7 659 78,00 7 659 784,00 851,09 100,00 5512 **** 1 815 000,00 8 796 81,00 8 698 04,56 479,2 98,88 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 555 000,00 1 555 000,00 1 58 85,00 98,96 98,96 6112 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 90 000,00 90 000,00 09 016,00 79,2 79,2 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 140 000,00 140 000,00 12 886,00 94,92 94,92 6112 **** 2 085 000,00 2 085 000,00 1 980 77,00 95,00 95,00 6114 Volby do parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 167 780,00 167 780,00 0,00 100,00 6114 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 8 09,00 8 09,00 0,00 100,00 6114 5161 Poštovní služby 0,00 80,00 80,00 0,00 100,00 6114 5164 Nájemné 0,00 62 7,00 62 7,00 0,00 100,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 11 808,00 11 808,00 0,00 100,00 oddíl II. / 11
II. Rozpočtové výdaje 6114 **** 0,00 251 4,00 251 4,00 0,00 100,00 6118 Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6118 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6118 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 4 000,00 721,00 0,00 9,0 6118 5161 Poštovní služby 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6118 **** 0,00 0 000,00 721,00 0,00 12,40 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 070 000,00 10 082 680,00 9 768 899,00 97,01 96,89 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 220 000,00 220 000,00 276 067,00 125,48 125,48 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 2 567 000,00 2 607 250,00 2 178 844,00 84,88 8,57 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 924 000,00 96 600,00 097,00 10,01 128,26 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 60 000,00 61 660,00 40 97,00 68,2 66,9 6171 514 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 40 000,00 42 967,90 107,42 107,42 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 250 000,00 2 19,40 12,9 12,9 6171 519 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 517 27,77 16,12 16,12 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 9 59,81 4,99 4,99 6171 5161 Poštovní služby 200 000,00 200 000,00 15 125,00 76,56 76,56 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 295 657,99 86,96 86,96 6171 516 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 200 000,00 200 000,00 24 200,00 12,10 12,10 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 85 47,75 65,75 65,75 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 750 000,00 809 290,00 895 42,14 119,9 110,64 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 000,00 1 00 000,00 972 49,2 74,80 74,80 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 10 000,00 86 224,50 66, 66, 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 100 000,00 100 000,00 82 08,00 82,1 82,1 6171 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 000,00 0 000,00 2 751,00 79,17 79,17 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 140 000,00 125 000,00 71 54,00 51,10 57,2 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 6171 5194 Věcné dary 100 000,00 115 000,00 115 71,00 115,7 100,64 oddíl II. / 12
II. Rozpočtové výdaje 6171 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 10 000,00 10 000,00 4 500,00 45,00 45,00 6171 56 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 651,00 0,00 0,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 95 000,00 95 000,00 12 901,00 10,42 10,42 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 816 000,00 816 000,00 769 94,00 94,5 94,5 6171 6111 Programové vybavení 850 000,00 729 550,00 79 550,00 9,6 10,90 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 125 670,00 95 469,60 0,00 75,97 6171 612 Dopravní prostředky 00 000,00 294 780,00 26 800,00 87,9 89,49 6171 **** 20 112 000,00 20 28 480,00 18 54 806,18 92,20 91,6 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 91 811,81 91,81 91,81 610 **** 100 000,00 100 000,00 91 811,81 91,81 91,81 620 Pojištění funkčně nespecifikované 620 516 Služby peněžních ústavů 525 000,00 525 000,00 499 122,40 95,07 95,07 620 **** 525 000,00 525 000,00 499 122,40 95,07 95,07 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 542 Převody fondu kultur. a soc.potřeb 780 000,00 780 000,00 759 616,00 97,9 97,9 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 77 625 89,5 0,00 0,00 60 549 Ostatní převody vlastním fondům 100 000,00 124 000,00 124 000,00 124,00 100,00 60 **** 880 000,00 904 000,00 78 509 455,5 8921,5 8684,67 699 Ost. finanční operace 699 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 065 000,00 1 910 680,00 1 910 677,00 62,4 100,00 699 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 2 901 490,00 2 901 490,00 0,00 100,00 699 **** 065 000,00 4 812 170,00 4 812 167,00 157,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 564 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 0,00 64 720,00 64 717,00 0,00 100,00 6402 **** 0,00 64 720,00 64 717,00 0,00 100,00 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 74 000,00 74 000,00 40 86,00 54,58 54,58 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje 6409 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 127 910,00 127 908,00 0,00 100,00 6409 519 Nákup materiálu j.n. 192 000,00 64 090,00 40 044,00 20,86 62,48 6409 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 206 250,00 16 500,00 49,85 79,27 6409 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 121 750,00 110 900,00 0,00 91,09 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 180 000,00 180 000,00 76 176,00 42,2 42,2 6409 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 16 86,00 0,00 0,00 6409 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 20 000,00 458 940,00 181 156,00 14,85 9,47 6409 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 169 000,00 169 000,00 165 520,00 97,94 97,94 6409 **** 2 16 000,00 1 401 940,00 922 426,00 42,65 65,80 Celkem 144 80 000,00 16 469 115,22 219 075 79,12 151,26 14,02 oddíl II. / 14
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8115 24 060 000,00 26 061 820,00-14 010 294,67-58,2-5,76 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8124-10 90 000,00-10 90 000,00-10 902 768,00 100 100 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8901 0,00 0,00-292 147,00 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00-184 26,81 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000 1 157 000,00 15 158 820,00-25 89 47,48-192,97-167,49 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 94 805 000,00 97 072 700,00 11 709 565,47 119,94 117,14 4020 0 020 000,00 2 020 611,20 759 1,16 112,46 105,4 400 550 000,00 1 28 550,00 1 502 485,20 27,18 11,09 4040 6 298 000,00 17 888 44,02 95 49 884,77 1 516,26 5,8 4050 11 67 000,00 148 10 295,22 244 465 266,60 185,66 164,8 4060 880 000,00 904 000,00 78 509 455,5 8 921,5 8 684,67 4061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,00 4110 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 100,00 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 880 000,00 904 000,00 78 509 455,5 8 921,5 8 684,67 4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200 10 79 000,00 147 406 295,22 165 955 811,25 126,88 112,58 4210 108 275 000,00 117 758 815,80 189 189 277,90 174,7 160,66 4220 6 555 000,00 45 710 299,42 29 886 515,22 81,76 65,8 4240 144 80 000,00 16 469 115,22 219 075 79,12 151,26 14,02 4250 880 000,00 904 000,00 78 509 455,5 8 921,5 8 684,67 4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 0,00 5 280,00 5 28,00 0,00 100,01 4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 169 000,00 169 000,00 165 520,00 97,94 97,94 4281 780 000,00 780 000,00 759 616,00 97,9 97,9 4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 0,00 0,00 77 625 89,5 0,00 0,00 405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 100 000,00 124 000,00 124 000,00 124,00 100,00 421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 14 950 000,00 162 565 115,22 140 566 7,77 97,65 86,47 4440-1 157 000,00-15 158 820,00 25 89 47,48-192,97-167,49 4450 1 157 000,00 15 158 820,00-25 89 47,48-192,97-167,49 4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4470 1 157 000,00 15 158 820,00-25 89 47,48-192,97-167,49 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 49 212 517,44 6 262 490,56-14 049 97,12 Běžné účty fondů ÚSC 6020 5 5 909,81 5 14 21,6 9 678,45 Běžné účty celkem 600 54 566 427,25 68 576 721,92-14 010 294,67 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2