Návrh rozpočtu obce Bělá pod Pradědem na rok 2019 - závazné ukazatele v Kč Příjmy Odvětvové druhové organizační Schválený Skutečné plnění Návrh rozpočtu Název třídění třídění třídění rozpočet 2018 rozpočtu 2018 2019 11xx Daně z příjmů 14 950 000 14 735 524 15 124 000 12xx Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 11 500 000 14 878 644 14 800 000 13xx Daně a poplatky z vybr. činností a služeb 1 346 000 1 499 772 1 457 000 15xx Majetkové daně 1 720 000 1 786 877 1 700 000 41xx Neinvestiční přijaté dotace 465 461 8 910 833 412 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 7 624 000 8 000 917 7 674 626 2144 Ostatní služby 14 000 13 319 14 000 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 5 000 0 5 000 2419 Ostatní záležitosti spojů 487 000 475 887 450 000 3113 Základní školy 310 000 505 336 315 617 3314 Činnosti knihovnické 6 000 2 500 2 500 3319 Ostatní záležitosti kultury 8 000 8 000 5 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 500 000 0 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 402 000 415 382 400 000 3429 Ostatní zájmová činnost 43 000 43 894 19 000 3612 Bytové hospodářství 1 050 000 1 175 892 1 237 000 3613 Nebytové hospodářství 28 000 29 929 0 3632 Pohřebnictví 10 000 29 117 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 32 000 56 656 48 760 31xx Prodej pozemků 20 000 237 491 60 000 3722 Sběr a svoz KO 170 000 206 393 210 000 3725 Využívání a zneškodňování KO 295 000 296 651 295 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 6 481 2 000 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0 38 563 0 5512 Požární ochrana 17 000 84 000 50 400 6171 Místní správa 1 043 000 48 683 321 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 99 000 99 968 1 800 Stránka 1 z 5
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 2 350 000 213 960 5 258 500 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 203 5 203 0 6409 Ostatní činnosti j. n. 0 1 992 000 0 celkem 44 499 664 55 797 872 49 875 303 celkem po konsolidaci 44 616 803 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 1: Daňové příjmy 29 516 000 32 900 817 33 091 000 Třída 2: Nedaňové příjmy 12 148 203 11 542 771 11 051 703 Třída 3: Kapitálové příjmy 20 000 2 229 491 72 000 Třída 4: Přijaté dotace 2 815 461 9 124 793 5 670 600 Celkem příjmy 44 499 664 55 797 872 49 875 303 Celkem příjmy po konsolidaci 42 149 664 55 583 912 44 616 803 Financování rozpočtu: 8115 Zapojení zůstatku účtů ÚSC 9 954 000 1 082 020 8 861 371 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček -3 285 000-3 284 516-3 288 207 celkem 6 669 000-2 202 496 5 573 164 Příjmy celkem s financováním s konsolidací 55 448 467 Příjmy celkem s financováním po konsolidaci 50 189 967 Stránka 2 z 5
Výdaje Odvětvové druhové organizační Schválený Skutečné plnění Název třídění třídění třídění rozpočet 2018 rozpočtu 2018 Návrh rozpočtu 2019 1014 Zvláštní veterinární péče 15 000 0 30 000 1031 Pěstební činnost 998 000 872 676 1 382 156 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3 676 000 4 472 356 4 116 000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 666 000 1 821 389 3 502 840 1069 Ostatní správa v zemědělství 50 000 25 455 50 000 2143 Cestovní ruch 135 000 77 639 145 000 2212 Silnice 900 000 547 801 1 725 000 2219 Pozemní komunikace 850 000 754 954 650 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 500 000 366 316 300 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300 000 256 028 150 000 2292 5339 Dopravní obslužnost 126 700 126 700 126 700 2223 Bezpečnost silničního provozu 40 000 17 104 40 000 2310 Pitná voda 155 000 137 033 910 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0 0 345 000 2419 Ostatní záležitosti spojů 460 000 414 299 460 000 3113 Základní škola 9 950 000 17 664 718 4 198 604 v tom: 5331 příspěvek ZŠ a MŠ, p.o. 3 189 936 3 049 936 3 805 617 3314 Činnosti knihovnické 566 000 565 322 718 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 910 500 708 492 870 100 3399 Ostatní záležitosti kultury - sociální komise 245 000 157 572 245 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 588 000 1 336 215 1 575 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 300 000 3429 Zájmová činnost a rekreace - tělovýchova 1 313 000 1 325 294 221 000 v tom: 5229 dotace - FK Bělá pod Pradědem, z.s. 75 000 75 000 75 000 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 7 000 0 Stránka 3 z 5
3612 Bytové hospodářství 1 117 000 896 477 1 354 000 3631 Veřejné osvětlení 1 370 000 1 332 607 1 590 000 v tom: 61xx kapitálový výdaj 800 000 773 211 1 000 000 3632 Pohřebnictví - příspěvky na pohřeb, hřbitov 248 000 227 506 248 000 v tom: 5223 Neinvestiční transfery církvím 200 000 200 000 200 000 3635 61xx Územní plánování 827 000 734 149 121 000 3636 Územní rozvoj 8 000 0 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3 359 000 4 018 223 4 555 000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000 29 364 50 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 960 000 1 048 949 1 090 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 660 000 1 021 201 1 140 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 410 000 381 243 410 000 3744 Protipovodňová ochrana 250 000 87 538 250 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 685 000 660 770 684 000 4199 Sociální dávky 10 000 0 10 000 4222 Veřejně prospěšné práce 1 170 000 1 354 604 1 445 000 4351 5339 Pečovatelská služba 100 000 100 000 100 000 4359 5223 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 15 000 15 000 15 000 5512 Požární ochrana 630 000 630 310 878 500 6112 Zastupitelstva obce 1 930 000 1 823 353 2 704 000 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 135 000 0 6118 Volba prezidenta republiky 88 463 88 453 0 6171 Místní správa 5 789 928 5 353 044 5 668 931 v tom: 5321 Město Jeseník 54 300 54 300 54 300 5329 2035 MRJ 146 610 146 600 144 000 5329 2034 SMOJ 39 797 40 937 39 410 5339 Krytý bazén Česká Ves, p.o., muzeum 110 000 110 000 120 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 50 000 49 442 55 000 6320 Pojištění majetku 230 000 220 226 260 000 6330 Převody vlastním fondům 2 350 000 213 960 5 258 500 6399 Ostatní finanční operace DPPO a DPH 1 400 000 1 541 443 2 000 000 6409 Ostatní činnosti 2 014 573 4 490 3 501 136 celkem výdaje 51 168 664 53 607 071 55 448 467 Výdaje celkem po konsolidaci 48 818 664 53 393 111 50 189 967 Stránka 4 z 5
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 5: Běžné výdaje 49 101 664 35 061 091 54 327 467 Třída 6: Kapitálové výdaje 2 067 000 18 545 980 1 121 000 celkem 51 168 664 53 607 071 55 448 467 Rozpočet sociálního fondu: Zůstatek z min. roku 117 000 10 277 6330 4134, 2141 Příjem fondu 350 000 211 960 458 515 6xxx 5xxx Výdaje fondu 333 000 318 682 378 500 Zpracovala: Eliška Dolanská Lešková účetní obce Dne: 4. 3. 2019 Podrobnější rozpis je k nahlédnutí na OÚ. Vyvěšeno: 4. 3. 2019 Sňato: Stránka 5 z 5