ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec sídlo organizace: Březinova 389/8, 46 1 Liberec 5 Návrh rozpočtu organizace na rok 219 sestavil: Ing. V. Klozová datum a podpis: datum a podpis:
1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 219 č.řádku 1 2 Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) Kč 94 6 6 3 výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) 569 64 vyplňují pouze MŠ 4 výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč ) 7 8 5 počet žáků osvobozených od placení školného celkem 48 - z toho ze sociálních důvodů 2 6 plánované školné celkem 358 8 provozní dotace 21 84 Stav rezervního fondu k 1.1.219 - očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k 1.1.219 - očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 219 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 Kč/žák/rok 4.1 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 351-39 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 451-5 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 551-6 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 Kč/žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 Kč/žák/rok (při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 Kč/žák/rok (při počtu dětí 96-16 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil: Ing. V. Klozová
2-ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 219 č.řádku Energetický normativ Skutečnost 217 Oček.skut. 218 Návrh 219 v Kč Index 218/219 1 Elektrická energie 82 953, 14 25, 135 525, 13,% 2 vodné,stočné 3 srážková voda 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem 84 19, 92 52, 97 146, 15,% 5 Plyn 6 595, 6 6, 6 93, 15,% 6 Teplo,pára 397 442, 437 182, 459 41, 15,% Celkem 571 99, 64 552, 698 642, 19,7% 7 Topný olej 8 Ostatní druhy energií 1) Celkem,,, Celkový součet 571 99, 64 552, 698 642, 19,7% Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí) sestavil: Ing. V. Klozová
3.PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 219 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC Opravy a údržba p.č. věcný obsah *) financovaná z Financovaná z celkem financovaná z rozpočtu Ni rozpočtu zřizovatele fondů organizace organizace **) 1 běžné opravy a údržba 5 5 2 revize a opravy po revizích 4 4 výměna poškozený- opotřebovaných koberců v hernách 3 3 tříd 9 9 4 oprava a předláždění části chodníků na zahradě 5m2 - havarijní stav 5 5 5 oprava - výměna oplocení 16m, 2 bran a branek 45 45 6 doplnění zdroje tepla regulací a elektronickými čerpadly 12 12 7 doplnit izolaci po celé ploše půdního prostoru alespoň 2 cm nad dvěmi třídami MŠ ve vedlejší budově 35 35 8 oprava, přeložení dlažby vstupního schodiště a zábradlí do třídy Včelky ve vedlejší budově MŠ 3 3 9 Opravy a údržba (v Kč) statické posouzení a oprava, obnova nátěru únikového schodiště z 1.patra herny třídy Berušky na hlavní budově 5 5 1 malování 3 3 11 prořez a dendrologická úprava 7 vzrostlých lip 5 5 12 odinstalování vyhřívání okapů a svodů 2 2 Celkem 12 1 21 1 33 Investice p.č. věcný obsah financované z fondů organizace(kč) Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč) celkem 1 hrací domek 5 5 2 konvektomat pro 11 strávníků 2 2 3 Celkem 25 25 sestavil: Ing. V. Klozová
4.ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci druh majetku / číslo odpisové skupiny 1 movitý majetek celkem 57 95 53 63 XXX XXX 2 94 1 416 2 odpisová skupina 1 3 odpisová skupina 3 4 odpisová skupina 4 57 95 53 63 2 5,% 2 94 1 416 5 nemovitý majetek celkem 23 91 23 12 38 595 XXX XXX 486 384 1 566 224 6 odpisová skupina 3 7 odpisová skupina 4 8 odpisová skupina 6 36 629 237 1 1,% 3 684 2 945 9 odpisová skupina 7 22 784 574 11 765 595 5 2,% 455 7 1 563 279 1 pořizovací cena Kč celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) 23 149 153 oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem* roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 12 92 225 XXX XXX 489 288 1 567 64 druh majetku / číslo odpisové skupiny 11 movitý majetek celkem XXX XXX 12 13 14 15 nemovitý majetek celkem XXX XXX 16 17 18 19 2 odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15) Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování roční odpisová sazba účetní odpisy na sledovaný rok 21 Celkem odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) 489 288 22 z toho investičního transferu 23 Dotace na odpisy 489 288 XXX stanovené organizací XXX zůstatková cena Kč odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová podpis: podpis: