Příloha č. 1 k /2/ZM/2015 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: 1/JV/4 Integrovaný plán rozvoje města Třebíč zóna Horka-Domky Datum zahájení realizace IPRM: 3. 7. 2009 Datum ukončení realizace IPRM: do 31. 12. 2015 Roční zpráva o postupu realizace IPRM Pořadové číslo zprávy: 6 Monitorované období: Začátek 01/01/2014 Konec 31/12/2014 Datum schválení zprávy v orgánech města: 19/03/2015 zastupitelstvo města 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY IČ 00290629 Nositel IPRM Název: město Třebíč Adresa: Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01 Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce): Ing. Pavel Janata, starosta Zhotovitel zprávy - manažer Jméno a příjmení, funkce: Jitka Kružíková, referent Telefonní číslo/mobil: 568 896 215 E-mail: j.kruzikova@trebic.cz - 1 -
A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Aktivita 5.2b): V této aktivitě zbývalo realizovat 3 projekty, které se nacházely v různém stupni rozpracovanosti. Z výzvy č. XII byla ukončena realizace dvou projektů. Třetí projekt z této výzvy je rozdělen do dvou etap 1. etapa byla ve sledovaném období ukončena. Aktivita 5.2a): V rámci kontinuální výzvy č. II pro aktivitu 5.2a) byly ukončeny 2 projekty. Část volné alokace z aktivity 5.2b) byla přesunuta ve prospěch aktivity 5.2a). Aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města Třebíče. Řídící výbor IPRM IOP zasedá průběžně během roku. 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: Ve sledovaném období nedošlo k vážným problémům, které by měly vliv na plnění cílů IPRM Třebíč - zóna Horka-Domky. Opatření na odstranění těchto problémů: - 2 -
5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH Přehled výzev (za celé období realizace) Číslo výzvy Aktivita Stav výzvy Alokace výzvy (ERDF+SR) Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) 1 I B ukončena 20 000 000 0 II A kontinuální 65 408 000 55 650 649,20 III B ukončena 20 000 000 4 103 400 IV B ukončena 20 000 000 7 254 000 V B ukončena 25 000 000 4 172 000 VI B ukončena 21 000 000 1 283 585 VII B ukončena 18 800 000 274 184 VIII B ukončena 16 800 000 15 620 981,20 IX B ukončena 3 000 000 2 674 138,40 X B ukončena 8 700 000 6 065 404 XI B ukončena 9 011 000 6 591 705,20 XII B ukončena 11 283 109 7 774 323,20 Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem 0 0 0 0 Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 0 0 0 0 6 47 992 260 0 56 461 484 Celkem 6 47 992 260 0 56 461 484 Komentář k přehledu projektů: 1 Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované. 2 projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku Schválené ŘO ). - 3 -
Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem 0 0 0 0 Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 1 1 458 316 257 350 4 289 166 37 38 228 717 6 746 238 112 437 508 Celkem 38 39 687 033 7 003 588 116 726 674 Komentář k přehledu projektů: Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů: Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů: - 4 -
Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) Počet projektů Zařazené do IPRM 3 (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP) Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO 4 0 Ukončené 3 6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace: Od: 1/2015 do: 12/2015 Popis další aktivity IPRM: dokončení realizace 2. etapy projektu z aktivity 5.2b), podání žádostí a realizace projektů z aktivity 5.2a) a dočerpání fin. prostředků při zachování poměru aktivit 39 : 61, realizace projektů pod čarou bude podmíněna jejich úspěšností při schvalování podaných žádostí o dotaci, zasedání řídícího výboru IPRM IOP bude probíhat dle potřeby, průběžně budou zajišťovány úkony vyplývající z realizace IPRM. 7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Oznámení o změně č. 6 zařazení dvou projektových záměrů do seznamu projektů pod čarou. Stav řešení nepodstatné změny: Oznámení o změně č. 6 schváleno ŘO dne 23. 4. 2014. Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 3 Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. - 5 -
8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano Popis podstatné změny v monitorovaném období: Oznámení o změně č. 7 prodloužení termínu realizace IPRM do 31. 12. 2015. Stav řešení podstatné změny: Oznámení o změně č. 7 schváleno ŘO dne 22. 9. 2014. Byl uzavřen Dodatek č. 1 k dohodě o zabezpečení realizace IPRM v IOP. Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne Popis podstatné změny v monitorovaném období: 9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Monitorovací indikátory 5.2 IOP Monitorovací indikátor Plocha revitalizovaného území Počet regenerovaných bytů Úspora spotřeby energie Měrná jednotka Plánovaná cílová dle Dohody Dosažená ukončených projektů za monitorované období Dosažená ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační za projekty v procesu hodnocení a realizaci m 2 32 998 130 715 186 212 0 počet 300 0 1 753 45 % 20 0 39 0 Poznámka Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP Monitorovací indikátor Měrná jednotka Plánovaná cílová Dosažená ukončených projektů 4 za monitorované období Dosažená ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační za projekty v procesu hodnocení a realizaci 4 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena. - 6 -
Monitorovací indikátory za jiné OP Monitorovací indikátor Měrná jednotka Plánovaná cílová Dosažená ukončených projektů 5 za monitorované období Dosažená ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační za projekty v procesu hodnocení a realizaci Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání Počet nově vytvořených pracovních míst Redukce emisí CO2/rok m 2 1 526,45-1 526,45 m 2 476,76-476,76 pracovní místo 1-1 t 105-103 Plocha hřiště m 2 12 490-12 490 - Tribuna počet míst 160-160 - - - - - B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR 3 902 239 Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč 6 107 389 617 Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů 7 za monitorované období v Kč: Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR: 19 710 324 716 218 5 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena. 6 K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období tj. 27,52 Kč/EUR. 7 Jedná se o součet řádků Ukončené z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM. - 7 -
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži. Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:* Funkce: Ing. Pavel Janata starosta Místo a datum: Třebíč, XX. 03. 2015 Podpis a razítko: Poznámky:. * Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM. - 8 -
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Příloha č. Název přílohy: Přiloženo: (Ano/Nerelev antní) 1 2 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše) Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn Příloha č. 2 Nerelevantní Ano 3 Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 Ano 4 Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4 Ano Datum doručení na ŘO IOP: Převzal (jméno a podpis): - 9 -
Příloha č. 2 Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) Tabulka č. 19 Harmonogram realizační fáze IPRM Cíl/opatření/aktivita/rok CÍL 1 Zlepšení kvality veřejného prostředí Opatření 1.1 Obnova veřejných ploch A 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství v sídlištní zástavbě A 1.1.2 Zlepšení stavu místních komunikací A 1.1.3 Řešení statické dopravy v lokalitě A 1.4 Bezbariérové zázemí pro veřejnou infrastrukturu A 1.1.5 Rekonstrukce a technické zhodnocení veřejné infrastruktury Opatření 1.2 Revitalizace sportovních ploch 1.2.1 Modernizace sportovišť a oddychových ploch 1.2.2 Využití nových forem relaxačních ploch s důrazem na věkovou strukturu obyvatel CÍL 2 Zvýšení kvality bydlení místních obyvatel* Opatření 2.1 Regenerace a sanace bytových domů 2.1.1 Snížení energetické náročnosti vybraných budov 2.1.2 Sanace infrastruktury bytových domů CÍL 3 Posílení sociální integrace a občanské vybavenosti Opatření 3.1 Posílení sociální integrace a rozvoj občanské vybavenosti 3.1.1 Posílení sociální integrace 3.1.2 Rozvoj služeb a infrastruktury občanské vybavenosti * v souladu s textem IPRM budou pro oblast 5.2b) vyhlašovány kolové výzvy; v tabulce je vyznačeno vyhlášení pouze první výzvy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1-2 3-4 a) výzva k předložení projektů na úrovni města Třebíč b) administrace a hodnocení c) výzva k předložení projektů na úrovni CRR nebo řídícího orgánu d) fyzická realizace aktivit e) závěrečná evaluace a monitoring - 10 -
Finanční harmonogram IPRM Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezpůsobilé výdaje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Oblast intervence/aktivita 5.2.a) 0 14 922 392 11 789 457 0 11 340 947 18 408 688 20 489 104 76 950 588 2 634 000 5.2.b) 0 11 988 218 22 560 138 50 299 728 24 559 822 3 348 890 3 969 772 116 726 674 34 365 337 5.2.c) Způsobilé výdaje celkem 193 677 262 Nezpůsobilé výdaje celkem 36 999 337 IPRM celkem 230 676 599-11 -
Příloha č. 3 Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 Město Třebíč IPRM Třebíč zóna Horka-Domky aktualizace k 31.12.2014 Výzva číslo Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu) Aktivita v případě aktivity b) % dotace (40; 50; 60) Registrační číslo projektu Předkladatel Počet etap projektu Dotace ERDF CZV projektů číslo etapy Stav etapy schválená schválených městem městem CZV Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit) CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit) Termín plánovanéh 1 20 000 000 b) 40 2 58 046 408 a) 6585 Město Třebíč 2 SUM 20 500 248 24117 939 20 500 248 24117939 13713394 16133405 1 ukončena 2 ukončena 7151 Město Třebíč 1 ukončena 9047 732 10644 390 9047 731 10644390 8991677 10578444 8388 Město Třebíč 1 ukončena 8543 350 10051 000 8543 350 10051000 8353656 9827831 8753 Město Třebíč 1 ukončena 2251 126 2648383 2251 125 2648383 1286148 1513116 9266 Město Třebíč 1 ukončena 15 308 194 18009 640 15 308 194 18009640 15308194 18009640 9374 Město Třebíč 1 ukončena 386 750 455 000 386 750 455000 339191 399048 3 20 000 000 b) 40 6297 SVJ pro dům Demlova 971-973 1 ukončena 612 000 1800000 612 000 1800000 612000 1800000 6459 373 660 1099000 projekt byl stažen 6463 291 550 859 000 projekt byl stažen 6471 SBD družstvo Třebíč, družstvo 2 SUM 2210 680 6502000 2210 680 6502000 2192925 6449779 1 ukončena 2 ukončena 4 20 000 000 b) 40 6340 Město Třebíč 2 SUM 4858 600 14290 000 2881 109 8473850 2881109 8473850 1 ukončena 2 zrušena 6470 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1060-3 1 ukončena 1307 300 3847000 1307 300 3845000 1194885 3514368 5 25 000 000 b) 40 6545 SVJ bytového domu Třebíč, Hartmannova 1141-6 2 SUM 3546 200 10430 000 3546 200 10430000 2781547 8181023 1 ukončena 2 zrušena 3 ukončena 6 21 000 000 b) 40 7197 SVJ pro dům Demlova č.p. 968, 969, 970 1 ukončena 494 020 1453000 494 020 1453000 490653 1443099 7295 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 423 928 1246848 423 928 1246848 386822 1137713 7297 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 173 099 509 166 173 099 509166 173099 509166 7 18 800 000 b) 40 7567 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 233 056 685 460 233 056 685460 216802 637654 8 16 800 000 b) 40 7777 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 991-2 2 SUM 1023 225 3009484 1023 224 3009484 670046 1970730 1 ukončena 2 ukončena b) 40 7778 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1064-70 1 ukončena 1703 353 5009863 1703 353 5009863 1675260 4927236 b) 40 7779 SVJ bytového domu Třebíč, Demlova 1023-4 1 ukončena 855 749 2516909 855 749 2516909 595657 1751935 b) 40 7796 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 532 508 1566199 532 507 1566199 373325 1098018 b) 40 7797 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1018-9 1 ukončena 1188 259 3494878 1188 258 3494878 954419 2807116 b) 40 7798 SVJ bytového domu Třebíč, Štefánikova 1037-8 1 ukončena 484 696 1425575 484 695 1425575 416893 1226158 b) 40 7799 SVJ bytového domu Třebíč, Čeloudova 1116-22 1 ukončena 3448 285 10142 016 3448 285 10142016 3321388 9768790 b) 40 7800 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 1039 615 3057690 1039 614 3057690 945912 2782095 b) 40 7806 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1060-3 1 ukončena 95 639 281 292 95 639 281292 94606 278253 b) 40 7807 SVJ bytového domu Třebíč, Okrajová 1156-65 1 ukončena 2906 506 8548547 2906 505 8548547 2283735 6716868 9 3000 000 b) 40 8121 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1081-7 1 ukončena 2041 153 6003393 2041 153 6003393 1663955 4893987 b) 40 8122 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 78 514 230 923 78 513 230923 77504 227955 b) 40 8123 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 153 350 451 030 153 350 451030 128098 376760 10 8700 000 b) 40 8332 SVJ bytového domu Třebíč, Znojemská 984-5 1 ukončena 1392 554 4095746 1392 553 4095746 1297972 3817566 b) 40 8333 SVJ pro dům Demlova čp. 1025, 1026 v Třebíči 1 ukončena 1959 764 5764013 1959 764 5764013 1877991 5523505 b) 40 8334 SVJ bytového domu Třebíč, Znojemská 986-7 1 ukončena 138 565 407 543 138 562 407536 138562 407536 b) 40 8335 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 84 596 248 812 84 596 248812 79203 232952 b) 40 8336 SVJ pro dům Družstevní čp. 993, 994 v Třebíči 1 ukončena 1580 115 4647396 1580 114 4647396 1323950 3893972 11 9011 000 b) 40 8722 SVJ bytového domu Třebíč, Demlova 976-7 1 ukončena 89 953 264 567 89 952 264567 77975 229341 b) 40 8723 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1081-7 1 ukončena 156 672 460 800 156 672 460800 139942 411597 b) 40 8728 SVJ BD Třebíč, Družstevní 1020-1 1 ukončena 1456 150 4282794 1456 149 4282794 1253866 3687842 b) 40 8730 SVJ bytového domu Třebíč, Znojemská 986-7 1 ukončena 1279 771 3764032 1279 770 3764032 1128563 3319303 b) 40 8733 SVJ bytového domu Třebíč, Čeloudova 1116-22 1 ukončena 2620 404 7707070 2620 403 7707070 2373988 6982320 12 11 283 109 b) 40 9069 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 391 064 1150189 391 064 1150189 387059 1138409 b) 40 9070 SVJ bytového domu Třebíč, Okrajová 1167 1 ukončena 1307 634 3845982 1307 633 3845982 1300169 3824029 b) 40 9097 SVJ bytového domu Třebíč, Demlova 1023-4 1 ukončena 1090 886 3208488 1090 885 3208488 1044842 3073067 b) 40 9099 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 465 725 1369778 465 724 1369778 430292 1265565 b) 40 9108 SVJ bytového domu Třebíč, Demlova 974-5 1 ukončena 1518 493 4466156 1518 493 4466156 1243703 3657951 b) 40 9112 SVJ bytového domu Třebíč, Okrajová 1071-5 2 SUM 1 ukončena 218 265 641 957 108 594 319394 108594 319394 změn. rozhod. 11.12.2014 2 plánována 1616 108 4753258 1349 722 3969772 26.6.2015 změn. rozhod. 11.12.2014 o předložení ŽOP Poznámka Celkem 103 479 061 205 464 206 100 460 285 196 582 000 86 329 571 169 218 386-12 -
Příloha č. 4 Seznam projektů pod čarou Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM) Název projektu Předkladatel projektu OP včetně oblasti intervence Dotace / CZV projektu Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č.) Termín realizace Tělocvična Základní školy Václavské náměstí 44 Město Třebíč ROP NUTS II Jihovýchod 3.2. 29 264 529/41 806 470 v rámci Dokumentu IPRM 07/10 08/11 Regenerace sportoviště Horka- Domky, Třebíč baseballové hřiště Třebíč NUCLEARS, ČSTV MŠMT program 233510 * v rámci Dokumentu IPRM 07/10 11/10 Úspory energií Lékařský dům Lékařský dům, spol. s r.o. OPPI Eko-energie 7 351 845/12 253 077 v rámci Dokumentu IPRM 06/10 09/11 * poskytovatel dotace MŠMT, Kraj Vysočina, město Třebíč - 13 -