Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení s kapacitou 60 lůžek. Součástí našeho zařízení je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 17 lůžek. Podle zákona č. 48/97 Sb. není tento provoz financován zdravotními pojišťovnami. Poskytovaná zdravotní péče se podle 18 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytování komplexní interdisciplinární a diagnosticko-terapeutické péče (zdravotní, sociální, pedagogické) ohroženým dětem a jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

O děti se starají odborní pracovníci pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle 15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2013 jsme poskytli domov 76 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 20 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také rehabilitační, výchovné a sociální. S dětmi pracují pediatři, rehabilitační pracovnice, dětské sestry, výchovná sestra, psycholog a speciální pedagog. K 31. 12. 2013 jsme se starali v Chovánku o 52 dětí, z nichž bylo 29 přijato ze zdravotních a 23 ze sociálních důvodů. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme se ke konci roku starali o 17 dětí. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 83 dětí a 25 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 38 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 37 dětí, 5 dětí do mezinárodní adopce (Švédsko, Itálie, Německo), 4 děti byly umístěny do dětského domova, 1 dítě do FOD Teplice, 1 do jiného zařízení a 2 děti byly převedeny do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách.

II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2013 1. Průměrný přepočteny počet zaměstnanců 84,75. 2. Průměrné platové třídy za sledované období Platová třída Zaměstnanci Průměr 1-3 5,09 12,73 4 11,77 47,08 5 4,00 20,00 6 0,00 0,00 7 3,37 23,59 8 1,00 8,00 9 13,38 120,42 10 38,45 384,50 11 5,00 55,00 12 0,00 0,00 13 1,00 13,00 14 1,62 22,68 15 0,00 0,00 16 0,00 0,00 Celkem 84,68 707,00 Prům. plat. tř. 707,00:84,68 8,349 3. Průměrná mzda za sledované období v Kč Průměrná mzda za rok 2013 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila 23 782,-- Kč. Plánovaný objem prostředků nebyl dočerpán. Důvodem této úspory byly dlouhodobé nemoci našich zaměstnanců. V této době jsme propláceli jen prvních 21 dnů, ostatní dny nemocenské hradila našim zaměstnancům Správa sociálního zabezpečení. Celkem v tomto roce bylo nemocných 22 zaměstnanců v celkové délce 2 060 hodin. Absence těchto zaměstnanců by řešena dohodami o provedení práce. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku mírně klesla. III. Bezpečnost práce a pracovní úrazy

V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a prověrku bezpečnosti práce se zástupcem odborové organizace. V roce 2013 byl v naší organizaci zaznamenán jeden pracovní úraz. Případ byl předán pojišťovně Kooperativa k odškodnění pracovnice. IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2013 činil plán Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace 49 155 tis. Kč a příspěvek od zřizovatele 40 044 tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K 31. 12. 2013 jsou skutečné náklady Výnosy Výsledek hospodaření 45 385 414 Kč 47 618 747 Kč +2 233 333 Kč V roce 2013 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 627 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 512 tis. Kč. V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: Dodání a montáž vnitřních rolet 21. 11. 2013 Dodávku dětského bavlněného povlečení, povlečení pro dospělé 21. 11. 2013 Vybavení stravovacího provozu varným nádobím a pomůckami k transportu stravy 12. 12. 2013 Správa počítačové sítě zrušeno 19. 12. 2013 Dodávku bavlněných dětských pyžam české výroby 19. 12. 2013 K 31. 12. 2013 byly provedeny pouze běžné opravy zařízení. Ostatní čerpání nákladových položek je vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2013 používali uvážlivě, s cílem vytvořit dětem co nejlepší náhradní domov, než se dostanou zpět do vlastní rodiny nebo do náhradní rodinné péče. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Plán Rok %plnění Plán Rok % Náklady 2012 2013

501 Spotřeba materiálu 4 980 3 766 75,62 3 500 3 305 94,40 502 Spotřeba energie 2 761 2 638 95,54 1 559 1 551 99,49 511 Opravy a udržování 260 212 81,54 350 307 87,70 512 Cestovné 19 15 78,95 15 13 86,70 513 Náklady na reprezentaci 12 12 100,00 5 5 100,00 518 Ostatní služby 2 509 2 540 101,23 2 130 2 129 99,95 521 Mzdové náklady 28 260 27 554 97,50 27 260 24 892 91,30 524,5 Zákonné sociální pojištění 9 685 9 270 95,71 9 299 8 352 89,81 527 Zákonné sociální náklady 267 264 98,88 242 242 100,00 528 Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 0 531,8 Daň silniční, ostatní daně 14 12 85,71 15 8 53,33 542 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0 544 Prodaný materiál 10 1 10,00 10 1 10,00 549 Ostatní náklady činnosti 276 175 63,41 250 205 82,00 551 Odpisy nehmotného a hmot. 664 660 99,40 2 497 2 497 100,00 556,557 Opravné položky, odpis 0 162 162,00 533 421 78,99 558 Náklady z drobného dl. majetku 1 800 1 218 67,67 500 470 94,00 569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 0 Výnosy Náklady celkem 51 517 48 499 94,14 48 165 44 398 92,18 602 Výnosy z prodeje služeb 5 377 5 075 94,38 5 475 5 559 101,53 621,4 Aktivace materiálu, HIM 0 0 0 0 0 0 644 Výnosy z prodeje materiálu 10 29 290,00 10 1 10,00 648 Čerpání fondů 1 567 542 34,59 1 500 221 14,73 649 Ostatní výnosy z činností 1 500 1 025 68,33 2 026 1 735 85,64 662 Úroky 200 118 59,00 100 59 59,00 672 Transfery 42 948 41 953 97,68 40 044 40 044 100,00 Výnosy celkem 51 602 48 742 94,46 49 155 47 619 96,87 HV před zdaněním 85 243 990 3 221 591 Daň z příjmů 85 81 990 988 HV po zdanění 0 162 0 2 233

Finanční majetek (v tis. Kč) FINANČNÍ MAJETEK Skutečnost K 31.12.2012 Skutečnost K 31.12.2013 Finanční prostředky běžný účet 16 291 16 786 Finanční prostředky FKSP 82 58 Finanční prostředky dary 778 281 Pokladní hotovost 24 34 Ceniny (známky, stravenky,poukázky) 1 2 Pohledávky a závazky R O Z V A H A AKTIVA (v tis. Kč.) Rok 2013 korekce Rok 2013 Rok 2012 rok 2009 Stálá aktiva 158 363 11 702 146 661 146 985 13 315 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 479 479 0 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek 157 884 11 223 146 661 146 985 146 985 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 IV. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 Oběžná aktiva 19 856 535 19 321 18 761 18 609 I. Zásoby 617 0 617 475 1 033 II. Krátkodobé pohledávky 2 077 535 1 542 1 110 1 953 IV. Krátkodobý finanční majetek 17 162 0 17 162 17 176 15 583 AKTIVA CELKEM 178 219 12 237 165 982 165 747 31 924 PASIVA Vlastní kapitál 161 035 159 357 24 391 I. Jmění účetní jednotky 147 242 147 566 14 452 II. Fondy účetní jednotky 11 560 11 629 9 558 III. Výsledek hospodaření 2 233 162 162 Cizí zdroje 4 947 6 390 7 533 III Dlouhodobé závazky 0 0 4 524 IV. Krátkodobé závazky 4 947 6 390 6 390 PASIVA CELKEM 165 982 165 747 31 924

K 31. 12. 2013 byl celkový stav pohledávek (účet 311) 1,17 tis. Kč splatný v lednu 2014. Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 384 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZDVOP (zůstatek 372 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet 315 1 160 tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle 8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách. Závazky k 31. 12. 2013 (účet 321) byly evidovány v celkové výši 301 tis. Kč. V průběhu ledna 2014 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2013 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V roce 2013 mělo naše zařízení kapacitu 60 míst.. 1/2013 31 60 1860 skutečná kapacita zařízení 2/2013 28 60 1680 3/2013 31 60 1860 4/2013 30 60 1800 5/2013 31 60 1860 6/2013 30 60 1800 7/2013 31 60 1860 8/2013 31 60 1860 9/2013 30 60 1800 10/2013 31 60 1860 11/2013 30 60 1800 12/2013 31 60 1860 --------------------------------------------- 365 21 900 = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita 21 900/365=60,00 rozepsáno 5 584 000,-- Kč

vyčerpáno přečerpáno 5 584 080,-- Kč 80,-- Kč Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1. Tvorba Plán 2013 Skutečnost Čerpání Plán 2013 Skutečnost Stav k 31.12. Fond investiční 5 978 2 492 2 497 2 900 2 948 5 527 Fond rezervní 4 494 562 674 1 900 259 4 494 Fond odměn 1 063 0 0 0 0 1 063 FKSP 94 264 242 358 276 60 Fond investiční Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K 31. 12. činila tato částka 2 497 tis. Kč. Fond investiční byl v tomto období čerpán ve výši 2 900 tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele a 48 tis. Kč na pořízení psychotestů a dveří. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu je obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 512 tis. Kč a ze zlepšeného HV ve výši 162 tis. Kč. Rezervní fond byl použit k dovybavení snoezelenu, tělocvičny, pořízení psychotestů a pobyt dětí v přírodě ve výši 259 tis. Kč. Tyto finanční dary byly poskytnuty sponzory výhradně k tomuto účelu. Fond odměn V průběhu prvního-třetího čtvrtletí nebylo třeba fond čerpat. Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K 31. 12. 2013 činil tento příděl 242 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 276 tis. Kč a byla použita na: závodní stravování 7 187 tis. Kč zlepšení prac. podmínek 4 67 tis. Kč

finanční dary 14 22 tis. Kč V. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí. Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.v roce 2013 byl interní audit zaměřen na správnost, věrohodnost a průkaznost účetnictví, dodržování rozpočtové kázně, předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu, na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků, audit shody, audit veřejných zakázek a výběru ostatních dodavatelů. Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna. Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace.

Externí kontrola v našem zařízení byla v roce 2013 provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Kontrola byla zaměřena na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Jednalo se o periodickou kontrolu za období 1. 6. 2008 do 31. 12. 2012. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. VI. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2013. Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. VII. Organizační struktura organizace S přechodem do nového zařízení byla projednána a odsouhlasena odborovou organizací organizační změna: Funkce úvazek (celkem 90) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1 Sociální pracovník 2 Speciální pedagog 1 Výchovná sestra zástupce vrchní sestry 1 Rehabilitační pracovník 2 Výjezdová sestra 1 Staniční sestra 2 Zdravotní sestra 46 Zdravotní asistent 1 Sanitárka 7 Vedoucí ekonomicko správního úseku účetní 1 Mzdový a personální referent 1 Vedoucí správy 1 Administrativní pracovník 1 Prádelská, krejčová 3 Zahradník 1 Technický pracovník, údržbář 1 Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč 3 Recepční 3 Vedoucí stravovacího provozu dietní sestra 1 Nutriční terapeut 1

Nutriční asistent 1 Kuchařka 4 Pomocná kuchařka 1 VIII. Závěr V březnu roku 2012 jsme se přestěhovali do nového objektu na ulici Vejrostova 1361/8 v Bystrci. Jedná se o nové moderní prostory, které splňují všechny předpoklady k poskytování péče opuštěným dětem v prostředí, které navozuje pocit klidu a rodiny a to je i cílem všech našich zaměstnanců. Zpracovala: Fialová Věra Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka