Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Transkript

1

2 Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015

3 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení s kapacitou 60 lůžek. Podle zákona č. 48/97 Sb. není tento provoz financován zdravotními pojišťovnami. Poskytovaná zdravotní péče se podle 18 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytování komplexní interdisciplinární a diagnosticko-terapeutické péče (zdravotní, sociální, pedagogické) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Součástí Chovánku je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 22 lůžek, poskytování péče o děti v Zařízení péče o dítě v dětské skupině s kapacitou 12 dětí a poskytování respitních služeb pěstounům. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

4 O děti se starají odborní pracovníci pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti a pracovníci přímé péče. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle 15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2015 jsme poskytli domov 51 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 39 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také rehabilitační, výchovné a sociální. S dětmi pracují pediatři, rehabilitační pracovnice, dětské sestry, výchovná sestra, psycholog a speciální pedagog. K jsme se starali v Chovánku o 55 dětí, z nichž bylo 32 přijato ze zdravotních a 23 ze sociálních důvodů. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme se ke konci roku starali o 22 dětí. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 48 dětí a 41 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 29 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 13 dětí, 5 dětí bylo umístěno do dětského domova a 1 dítě bylo převedeno do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách.

5 I. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 85, Průměrné platové třídy za sledované období Platová třída Zaměstnanci Průměr 1-3 5,52 13, ,24 44,96 5 4,36 21,80 6 0,00 0,00 7 4,10 28,70 8 5,89 47,12 9 8,94 80, ,83 368, ,59 61, ,00 0, ,00 13, ,00 28, ,00 0, ,00 0,00 Celkem 85,47 707,63 Prům. plat. tř. 707,63:85,47 8, Průměrná mzda za sledované období v Kč Průměrná mzda za rok 2015 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila ,-- Kč. Plánovaný objem prostředků byl vyčerpán na 97%. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku se zvýšila o 0,96%.

6 4. Změny v personálním obsazení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Od července 2015 jsme v souladu s potřebami tohoto zařízení změnili zařazení pracovníků, kteří pečují o děti na tomto úseku. Jsou jimi pracovníci přímé péče, do té doby zdravotní sestry. Tímto opatřením došlo v naší organizaci ke snížení zdravotnických pracovníků o 12,0 úvazků, avšak k celkovému snížení zaměstnanců nedošlo, jelikož byli v plném počtu nahrazeni pracovníky přímé péče. Z důvodu naplnění požadavků zákona došlo také na tomto úseku k navýšení o jednoho plného úvazku sociálního pracovníka. II. Bezpečnost práce a pracovní úrazy V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a kontrolu pracoviště v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zástupcem odborové organizace. V roce 2015 nebyly v naší organizaci zaznamenány pracovní úrazy. Pojišťovna Kooperativa pouze provedla odškodnění pracovních úrazů týkajících se předcházejícího roku. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2015 činil upravený plán Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace tis. Kč a příspěvek od zřizovatele tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K byly skutečné náklady výnosy Výsledek hospodaření Kč Kč Kč V roce 2015 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, výtvarné a školní potřeby, cukrovinky, ovoce, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 421 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 725 tis. Kč.

7 V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: Dodávka vertikalizačního zařízení R82CZ, s.r.o., Bohunická 52, /2015 Brno Kontrola provozuschopnosti EPS ALSIG spol. s r. o., Olomoucká 02/ /164a, Brno Tonery do tiskáren a kopírek OSPE Consulting s.r.o., /2015 Těmice 215 Letní tábor pro děti YMCA Brno-klub Rakvice, Svislá 802, 04/ Rakvice Dodávka internetové konektivity NetDataComm s.r.o., Jihlavská 2, 04/ Troubsko Servisní kontrola VZT1 zrušeno 05/2015 Servis VZT2 AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, /2015 Brno Školka v přírodě zrušeno 07/2015 Školka v přírodě Patrik Chudovský, Kolpinkovo dílo ČR 08/2015 z.s., Nám. Republiky 22, Žďár nad Sázavou Dodávky letních a zimních Pneumatiky.cz, Družstevní 84/15, pneumatik na služební vozidla Ostopovice 10/2015 Pracovní oděvy pro pracovníky 2P Servis s.r.o., Smetanova 593, ve zdravotnictví Sušice 11/2015 K byly provedeny pouze běžné opravy zařízení. Ostatní čerpání nákladových položek je vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2015 používali uvážlivě, s cílem vytvořit dětem co nejlepší náhradní domov, než se dostanou zpět do vlastní rodiny nebo do náhradní rodinné péče.

8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Plán Rok %plnění Plán Rok %plnění Náklady Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , ,96 524,5 Zákonné sociální , , Zákonné sociální , , Ostatní sociální ,8 Daň silniční, ostatní , , Ostatní pokuty a Prodaný materiál , Ostatní náklady , , Odpisy nehmotného , ,00 556,557 Opravné položky, , , Náklady z drobného , , Ostatní finanční Výnosy Náklady celkem , , Výnosy z prodeje , ,69 621,4 Aktivace materiálu, Výnosy z prodeje , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z , , Úroky , , Transfery , ,00 Výnosy celkem , ,24 HV před Daň z příjmů HV po zdanění

9 R O Z V A H A AKTIVA (v tis. Kč.) Rok 2015 korekce Rok 2015 rok 2014 Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření Cizí zdroje III Dlouhodobé závazky 0 0 IV. Krátkodobé závazky PASIVA CELKEM

10 Finanční majetek (v tis. Kč) FINANČNÍ MAJETEK Skutečnost K Skutečnost K Finanční prostředky běžný účet Finanční prostředky FKSP Finanční prostředky dary Pokladní hotovost Ceniny (známky, jízdenky mhd) 2 3 Pohledávky a závazky K byl celkový stav pohledávek (účet 311) 0,8 tis. Kč splatný v lednu Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 262 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZDVOP (zůstatek 480 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce, bohužel s nulovým účinkem. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle 8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách a v následných letech jako nedobytné průběžně odepisovány. Závazky k (účet 321) byly evidovány v celkové výši 255 tis. Kč. V průběhu ledna 2016 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností.

11 Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2015 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V roce 2014 mělo naše zařízení kapacitu 60 míst.. 1/ skutečná kapacita zařízení 2/ / / / / / / / / / / = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita /365=60,00 rozepsáno ,-- Kč vyčerpáno ,-- Kč přečerpáno 0,-- Kč

12 Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1. Tvorba Plán 2015 Skutečnost Čerpání Plán 2015 Skutečnost Stav k Fond investiční Fond rezervní Fond odměn FKSP Fond investiční Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K činila tato částka tis. Kč. Fond investiční byl v tomto období čerpán ve výši tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele, 66 tis. na pořízení vertikalizačního stojanu pro postižené děti, 9 tis. Kč na přípravné práce pro výstavbu bazénu pro děti a 486 tis. Kč na vybavení dětského hřiště herními prvky. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu bylo obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 725 tis. Kč a příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 343 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 50 tis. Kč na pořízení vertikalizačního stojanu, 2 tis. Kč na dětské brýle, 8 tis. Kč pro děti na školu v přírodě a 486 tis. Kč na pořízení 3D zvířecích prvků pro dětské hřiště. Finanční dary byly poskytnuty sponzory výhradně k tomuto účelu. Fond odměn V průběhu prvního pololetí nebylo třeba fond čerpat.

13 Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K činil tento příděl 254 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 258 tis. Kč a byla použita na: závodní stravování tis. Kč zlepšení prac. podmínek 4 42 tis. Kč finanční dary tis. Kč rekreace, rehabilitace 8 1 tis. Kč IV. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí. Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.v roce 2015 byl interní audit zaměřen na účinnost vnitřního kontrolního systémů, hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých operací v činnosti Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace. Provedenými audity nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna.

14 Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace. V prosinci loňského roku byla v našem zařízení zahájena daňová kontrola podle 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., DŘ na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011, 2012 a Kontrola byla dokončena v lednu 2015 a nebyly při ní zjištěny žádné závady. V květnu 2015 byla Úřadem Práce ČR, krajskou pobočkou v Brně provedena inspekce kvality poskytování sociálně-právní ochrany stanovená standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výsledky inspekce byly projednány s odpovědnými pracovníky na místě. V péči o děti v zařízení nebyly shledány žádné nedostatky, doporučení k dílčím změnám ve standardech byla dána písemně (jsou součástí protokolu). V. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

15 VI. Organizační struktura organizace Funkce úvazek (celkem 91) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1 Sociální pracovník 3 Speciální pedagog 1 Výchovná sestra zástupce vrchní sestry 1 Rehabilitační pracovník 2 Výjezdová sestra 1 Staniční sestra 2 Zdravotní sestra 36 Pracovník přímé péče 12 Sanitárka 5 Vedoucí ekonomicko správního úseku účetní 1 Mzdový a personální referent 1 Správce počítačové sítě 0,5 Vedoucí správy 1 Administrativní pracovník 1 Prádelská, krejčová 3 Zahradník 1 Technický pracovník, údržbář 1,5 Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč 3 Recepční 3 Vedoucí stravovacího provozu dietní sestra 1 Nutriční terapeut 1 Nutriční asistent 2 Kuchařka 4

16 VII. Závěr Z výše uvedeného je zřejmé, že jsme v roce 2015 hospodařili vyrovnaně. I když došlo k navýšení počtu pracovníků o 1 sociálního pracovníka (počet plynoucí ze zákona), nepřekročili jsme plánovaný objem peněžních prostředků. To se nám podařilo, protože využíváme institut dohod o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, kde můžeme čerpat peněžní prostředky dle aktuální potřeby. Za uplynulé roky se nám také podařilo vytvořit síť sponzorů, kteří nám pravidelně pomáhají, tudíž se nám dlouhodobě daří udržet standard v uspokojování potřeb našich dětí, i když stále průběžně dochází ke zdražování potravin, léků, plen, atp. V současné době se řeší budoucí podoba dětských center, jejich náplň a rozšiřování poskytovaných služeb. I my se snažíme zodpovědně na tyto změny připravovat, jak vzděláváním jednotlivých profesí, tak koncepčním plánováním úprav, změn a případných investic. Pořád však máme na prvním místě spokojenost a klidný život našich svěřenců, kterým poskytujeme na přechodnou dobu stabilní rodinné zázemí. Zpracovala: Fialová Věra Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka