Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2018

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s.

Vážené dámy, vážení pánové, v minulém roce Nemocnice Písek významně investovala. Jsem ráda, že mohu vyzdvihnout, že se nejednalo o investice pouze dobudovavybavení,aletakédozaměstnanců.vdobě,kdyje nedostatek zdravotnického personálu napříč celou republikou, se Nemocnici Písek daří přijímat nové kvalifikované kolegy a celkový počet personálu roste. Nemocnice zaměstnává 885 lidí. V roce 2019 budeme v rámci Jihočeského kraje hledat koncepční řešení, abychom tuto situaci ještě zlepšili. Významnou investicí byla stavba pavilonu laboratoří za 100 milionů korun, na kterou částkou 60 milionů korun přispěl Jihočeský kraj. Tato stavba napojená tubusem na monoblok znamená významný posun v logistice správy vzorků z klinických pracovišť nemocnice. V pavilonu jsou nové prostory oddělení klinické biochemie, klinické mikrobiologie a hematologicko-transfuzní oddělení, které byly jako poslední provozy ještě nedávno soustředěny mimo areál nemocnice. Z dalších stavebních investic Nemocnice Písek je významné i zahájení rekonstrukce kaple za osm milionů korun(příspěvek Jihočeské kraje činil pět milionů korun). Nejstarší samostatně stojící budova v areálu zdravotnického zařízení, která dříve sloužila jako umrlčí komora, kaple a pitevna, se promění na multifunkční komorní prostor a stane se tak důstojným místem zachování pokorného odkazu k minulosti a kořenům píseckého zdravotnictví. Významnou investicí byla rovněž obměna mamografu s přímou digitalizací ve screeningovém centru. Toto zařízení je tak jediným svého druhu v krajském zdravotnictví. Na investici se opět podílel Jihočeský kraj, a to částkou čtyři miliony korun. Nemocnici Písek gratuluji, že se vloni jejímu porodnickému oddělení již podruhé za sebou podařilo získat prvenství v projektu Přirozený porod v porodnici, a přeji, aby i nadále poskytovala špičkové služby pacientům. Mgr. Ivana Stráská hejtmanka Jihočeského kraje

Vážení, rok byl pro píseckou nemocnici rokem personalistiky, řízené stability a rokem projektové spolupráce s městem Písek. Energie byla investována do lidí uvnitř, do racionalizace technologií, do koncepcí pro budoucnost. Personální práce také v tomto roce byla tou nejtěžší, lidé v nemocnici a pro nemocnici jsou pro nás největší prioritou. Uvědomujeme si hranu v počtech zdravotníků, navíc v celorepublikovém i jihočeském kontextu stavů sester, lékařů a stavu systému vzdělávání těchto profesí. Přestože pokračujeme v těsné spolupráci s lékařskými fakultami, univerzitami ošetřovatelství, jsme aktivní na sociálních sítích ohledně trhu práce, přestože jsme v kontraktech s marketingovým průmyslem, na odděleních již nyní zpracováváme programy udržitelných koncepcí oborů v následném čase. Zároveň jsou primáři i vrchní sestry připravováni na budoucí dispozice jihočeského zdravotnictví. V krátkém čase na signály z této personální i medicínsky technologické oblasti resortu budeme muset reagovat. V písecké nemocnici se i díky trvající dobré personální situaci stále poskytuje medicína na vysoké regionální úrovni. Obhájili jsme systémy reakreditace v centrech prevencí nádorů prsů, malignit kolorekta, perinatologie, iktů i urogynekologie. Osmnáct primariátů ve srovnáních dosahuje v datech zdravotních pojišťoven vynikajících medicínských výsledků. Medicínu současnosti je nevyhnutelné poskytovat s nejmodernějšími technologiemi. Je proto dobře, že se v roce podařilo modernizovat zařízení nemocnice i díky dotačnímu titulu EU s částkou téměř padesáti miliónů. Spolu s vlastními a jihočeskými zdroji došlo k vybavení laboratoří, operačních oborů i sálů, pořídila se zobrazovací technika. S racionální investicí do nového pavilonu laboratoří byly posíleny prvky budoucnosti nemocnice. Právě komplement je servisem i zdrojem pro klinické obory. Z dalších stavebních investic byla zahájena kompletní rekonstrukce vodoléčby a rekonstrukce poslední původní budovy nemocnice - kaple s bývalou pitevnou. Tento projekt dokumentuje naší práci i na minulosti nemocnice. Pro mne bylo dobrým signálem, že písecká, právně krajská, nemocnice s městem Písek, resp. Teplárnou Písek, úspěšně zrealizovala ve svém areálu technicky náročnou modernizaci energetiky při přechodu parovodu na horkovod. Jde o v čase ojedinělou akci za více než 20 miliónů korun, která v historii subjektů nemá srovnání. Další s městem společně zahájenou akcí je architektonicky zajímavé vytvoření předpolí nemocnice s parkovacími a zelenými plochami. Budoucnost nemocnice je v rukách lidí, současnost i v ekonomice. Nemocnice letos hospodařila s velmi dobrým výsledkem, který dosáhl téměř jedenácti miliónů korun. S ním byl důležitým také růst mezd všech zaměstnanců, znovu o 10 %. Podařilo se vyplácet motivační odměny, odměny za práci nad rámec běžných činností i odměna plošná všem zaměstnancům. Těch je v této chvíli více než 880. Vnímáme silně zodpovědnost největšího zaměstnavatele v regionu. V rámci fungování jihočeských nemocnic byl významný synergický efekt zejména v oblasti jednání s plátci péče, zdravotními pojišťovnami i v některých segmentech nákupů. Prorůstové myšlení vlastníka nemocnice, Jihočeského kraje, umožňuje písecké nemocnici realizovat racionální a hlavně udržitelné projekty. V následném období se těším na dokončení kaple, společné krajské a městské projekty, ale vnímám, že personální práce bude i nadále prvořadou záležitostí, neviditelnou, nejtěžší. Děkuji všem kolegyním a kolegům za úsilí a práci, které nemocnici dávají, děkuji týmu z představenstva, Dozorčí rady, ostatních jihočeských nemocnic a zástupcům Jihočeského kraje jako akcionáře. Umožnili mi řídit nemocnici s pokorou k ní samé a svobodou k ní nutné. Nemocnice Písek, a.s. je i pro následující období pro vlastníka a region dobrou značkou. Práce v takové instituci dává smysl. MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva

Obsah Obsah Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s. Organizační struktura Organizační struktura společnosti Úsek zdravotnických oborů Lůžková oddělení Nelůžková oddělení Laboratoře Ostatní Soupis oddělení dle organizační struktury Léčebná péče Lůžkový fond Struktura pacientů dle zdrav. pojišťoven Ekonomika Ekonomické údaje za rok Rozvaha Výsledky hospodaření za rok a Struktura hlavních výnosy za rok Provozní údaje Náklady za provozní materiál + materiál pro údržbu Náklady na úklid Náklady na likvidaci odpadů Náklady na léky (mimo prodané léky v lékárně) Náklady na SZM Mzdové náklady Celkové náklady Celkové výnosy Náklady a výnosy Odpadové hospodářství Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2016 až Průměrnámzdavletech2016až Vztahy s veřejností Stížnosti Pochvaly Ocenění Významné události Akreditace a certifikáty Zpráva Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s. Zpráva o vztazích Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Nemocnice Písek, a.s. o auditu účetní závěrky 4 5 5 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 28 29 35 4

Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s. Název: Sídlo: Právní forma: IČO: Jediný akcionář: Datum zápisu: Předmět hlavní činnosti: Nemocnice Písek, a.s. KarlaČapka589,39701Písek akciová společnost 26095190 Jihočeský kraj 30.9.2005 poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče Organizační struktura Představenstvo Předseda Členové MUDr. Jiří Holan, MBA Ing. Dana Čagánková MUDr. Zuzana Roithová, MBA Ing. Michal Čarvaš, MBA Dozorčí rada Předseda Místopředseda Členové Ing. Stanislav Kázecký, CSc. MUDr. Rudolf Tyll Ing. Petr Hladík JUDr. Luboš Průša MUDr. Martin Gregora Mgr. Ing. Jiří Hořánek Marie Pavlíčková Iveta Česká MUDr. Martin Votýpka sekretariát hlavní sestra provozně-technické odd. obchodně-ekonomické odd. zaměstnanecký odbor právník projektový manažer manažer kvality jednotlivá lůžková a ambulantní odd. Martina Reissingerová Mgr. Květoslava Slabáková Ing. Miroslav Sekyra- vedoucí Ing. Lukáš Tryml- vedoucí Zdenka Smolová- vedoucí Mgr. Jaroslava Říhová Ing. Lukáš Tryml MUDr. Věra Kůrková 5

Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky V roce 2019 nepředpokládá společnost žádné výraznější rozšíření struktury ani rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. Cílem je pokračovat v dalším zkvalitňování poskytovaných zdravotnických služeb při zachování jejich dostupnosti v souladu s národním systémem akreditace SAK a dostupnými poznatky současné vědy. V roce byla dokončena realizace projektu Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s., který byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu a byl zahájen plnohodnotný provoz nového pavilonu centrálních laboratoří. Dále byla zahájena rekonstrukce Vodoléčby a rekonstrukce Kaple a byl zahájen společný projekt s Městem Písek- Nástupní prostor Nemocnice Písek. Dlouhodobě přetrvávajícím cílem a snahou všech zaměstnanců i vedení nemocnice je udržení výkonnosti společnosti, a to jak v ambulantním, tak i hospitalizačním segmentu při současném zabezpečení vyrovnaného hospodaření nemocnice. Společnost v roce nevynaložila žádné náklady na výzkum ani vývoj. V personální oblasti se společnost snaží o stabilizaci zejména středního zdravotnického personálu a lékařů. Nemocnice Písek, a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. 6

Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO Předseda představenstva ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavní sestra Manažer kvality Projektový manažer Oddělení Vedoucí referátů představenstva Lůžková odd. ARO Dětské a dorostové odd. Gynekologicko-porodnické odd. Chirurgie-Urologie Oddělení akutní rehabilitace Neurologické oddělení Interní oddělení Ortopedicko-traumatologické odd. Oddělení následné péče Nelůžková odd. Hemodialýza Oddělení klinické onkologie Radiodiagnostické oddělení Laboratoře Oddělení hematologicko-transfúzní Oddělení klinické biochemie Oddělení klinické mikrobiologie Patologie Ostatní Lékárna Centrální operační sály Oční ambulance Plicní ambulance Infekční ambulance Logopedie Úsek nemocniční hygieny a epidemiologie Oddělení spirituální péče Asistentka Právní referát BOZP SVI Člen představenstva- náměstek ředitele ÚSEK OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ Obchodně- ekonomické odd. Finanční účtárna Finanční účetní Fakturace + bank. platby Majetek-investice, odpisy, evid.dhm Pokladna a příjmová kancelář Personální Mzdová účtárna Sklad Nákup Personální a mzdové Obchodní odd. Správa sítě a výpočetní techniky Zdravotní pojišťovny Ústředna Podatelna Ubytovna Doprava Nádvorní četa Provozně- technické odd. Provozní Dílny + Čističky Kotelny + Výměníky Stravovací oddělení Zdravotnická technika Prádelna Údržba a energetika Poradní orgány Rada pro kvalitu Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komiseprac.úrazůanem.zpovolání Léková komise Pracovní skupiny Projektová skupina 7 7

Úsek zdravotnických oborů Předseda představenstva ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavní sestra Manažer kvality Projektový manažer Oddělení Lůžková oddělení Lůžková oddělení Nelůžková oddělení Laboratoře Ostatní Název Stanice Ambulance ARO Dětské a dorostové odd. Gynekologicko-porodnické odd. Chirurgie-Urologie Neurologické oddělení Interní oddělení Oddělení akutní rehabilitace Ortopedicko-traumatologické odd. ARO-Lůžkovéodd. Anesteziologická Novorozenecké Neonatologické JIP-neonatologické Odd.prodětiadorost JIP-pro děti a dorost Gynekologie Porodnice JIP Porodnická JIP Chirurgie I. Chirurgie II. JIP Urologie Neurologie JIP Interna I. Interna II. Interna III. JIP Rehabilitace-lůžka Ortopedie-lůžka Ortopedie-JIP Anesteziologická ambulance Dětská ambulance Poradna pro rizikové děti(nedonošence) Kardiologická poradna Endokrinologická poradna Diabetologická poradna Gastroenterologická poradna Nefrologická poradna Gynekologická všeobecná ambulance Gynekologická ambulance Blatná Gynekologická ambulance Vodňany Poradna pro rizikové a patologické těhotenství Urogynekologická ambulance Onkogynekologická ambulance Dětská gynekologie Senologická ambulance Ultrazvukové pracoviště Porodnická ambulance Chirurgická ambulance Mamologicko-onkologická poradna Proktologická poradna Léčba chronických ran Cévní poradna Centrum pro řešení kýl Urologická ambulance Urologická ambulance Milevsko Sexuologická poradna Urodynamická poradna Lithiatická poradna Prostatická poradna ORL ambulance Poradna dětská chirurgie Neurologická ambulance příjmová Neurologická ambulance denní Neurologická ambulance Vodňany Dětská neurologie Poradna bolesti hlavy Poradna pro extrapyramidová onemocnění Protizáchvatová poradna Cévní poradna EEG laboratoř EMG laboratoř Sonografické vyšetření mozkových tepen Poradna pro demyelinizační onemocnění Interní ambulance příjmová Gastroenterologická poradna Kardiologická poradna Endokrinologická poradna Alergologická poradna Revmatologická poradna XXL centrum ambulance Rehabilitační ambulance Ortopedicko-traumatologcká ambulance příjmová Ortopedicko-traumatologcká ambulance denní Sonografie dětských kyčlí Protetika České Budějovice 8 Oddělení následné péče ONP Apal. jednotka(diop) Sociální lůžka Geriatrická ambulance

Nelůžková oddělení Název Stanice Ambulance Hemodialýza Oddělení klinické onkologie Radiodiagnostické oddělení Hemodialýza RTG Sonografie Mamografie, Mamografický screening CT Magnetická rezonance Nefrologická poradna Písek Nefrologická poradna Milevsko Nefrologická poradna Vodňany Ambulance klinické onkologie Laboratoře Název Stanice Ambulance Oddělení hematologicko-transfúzní Oddělení klinické biochemie Oddělení klinické mikrobiologie Patologie Hematologie Transfuzní Oddělení klinické biochemie Centr. odběrové místo Laboratoře lékař. mikrobiologie Oddělení patologicko-anatomické Pitevní trakt Hematologická poradna Metabolická poradna Nutriční ambulance Ostatní Název Stanice Ambulance Lékárna Centrální operační sály Operační sály Centrální sterilizace Oční ambulance Plicní ambulance Infekční ambulance Oční ambulance Plicní ambulance Infekční ambulance Očkovací centrum Logopedie Úsek nemocniční hygieny a epidemiologie Oddělení spirituální péče 9

Soupis oddělení dle organizační struktury Oddělení Primář/ Vedoucí Vrchní sestra ARO Centrální operační sály Dětské a dorostové oddělení Gynekologicko-porodnické oddělení Hemodialyzační oddělení Chirurgické oddělení Urologické oddělení Interní oddělení Lékárna Neurologické oddělení Oddělení akutní rehabilitace Oddělení hematologicko-tranfúzní Oddělení klinické biochemie Oddělení klinické mikrobiologie Oddělení klinické onkologie Oddělení následné péče Oddělení spirituální péče Ortopedicko-traumatologické odd. Patologie Radiodiagnostické oddělení MUDr. Tomáš Piksa MUDr. Tomáš Piksa MUDr. Karel Chytrý MUDr. Michal Turek, MBA MUDr. Zdeněk Hobzek MUDr. Marta Horáková MUDr. Leoš Handrejch MUDr. Ladislav Gergely Mgr. Milan Václavík MUDr. Karel Bechyně MUDr. Jiří Kruliš MUDr. Helena Kubánková MUDr. Pavel Malina, Ph.D. MUDr. Věra Kůrková MUDr. Pavel Sádlo MUDr. Helena Kajtmanová Mgr. Rostislav Homola, B.Th. MUDr. Karel Šimeček MUDr. Pavel Holan MUDr. Hana Pašková Mgr. Eva Kutinová Lenka Raušová Milena Boukalíková Mgr. Simona Bulková Anna Žďánská Mgr. Zuzana Šímová Mgr. Zuzana Šímová Bc. Jitka Fuková Lucie Procházková Bc. Marie Havlanová Monika Kratochvílová Mgr. Jitka Nosková Bc. Olga Sládková Bc. Michaela Michálková Bc. Romana Brůžková Mgr. Jana Mášková Bc. Radka Čapková Marcela Mášková, DiS Ing. Bc. Markéta Dupačová 10

Léčebná péče Lůžkový fond Využití lůžkového fondu v letech a Kategorie interna nervové dětské gyn.-porodnické chirurgie ARO ortopedie urologie rehabilitace Celkem ONP sociální lůžka apalická lůžka DIOP Počet lůžek 69 38 50 43 68 5 42 23 24 362 36 20 5 Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v% Průměrná ošetř.doba 13737 9284 13695 8827 11213 620 13344 9253 12958 8157 11116 887 68,9 70,3 75,5 64,5 69 34 65,8 70,3 71,6 59,3 69,8 48,6 5,1 7,1 4 3,5 4,9 5 5,1 7,4 3,8 3,4 4,9 6,3 10513 3398 6850 10490 2719 6334 76,4 70,5 87,8 77,9 56,6 83,9 4,8 4,3 12,5 4,9 3,9 13,3 78137 75258 71,4 69,2 4,9 4,9 11843 7193 1747 11717 7209 1667 96,9 98,5 95,7 95,9 98,8 91,3 17,8 28,8 26,5 19,3 28,7 27,1 Počet ukončených hospitalizací Počet návštěv v ambulancích Počet operačních výkonů(s operačním protokolem) Počet porodů Počet narozených dětí Prům. ošetřovací doba Využití lůžkové kapacity 16571 169 018 5505 960 977 4,9 71,4 16017 173 087 5433 934 952 4,9 69,2 Struktura pacientů dle zdrav. pojišťoven: Pojišťovna VZP VOZP OZP ZPMV ČPZP Ambulantní 67,5% 67,9% 9,1% 9,0% 5,0% 5,1% 14,3% 13,9% 4,1% 4,1% Hospitalizační 68,3% 9,2% 4,4% 13,1% 5,0% 67,3% 9,4% 5,0% 12,9% 5,3% 11

Ekonomika Ekonomické údaje za rok Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok skončila Nemocnice Písek, a.s. s kladným hospodářským výsledkem ve výši 10 846 tis. Kč. Celkovénákladyzarokčinily824084tis.Kč,cožjeo67007tis.Kčvícenežvroce.Knejvyššímu zvýšení nákladů došlo u osobních nákladů o 47 743 tis. Kč (došlo k navýšení tarifních mezd o 10 %, byla vyplacena jednorázová odměna ve výši 4 mil. Kč). Celkovévýnosyzarokbylyvevýši834930tis.Kč,cožjeo66369tis.Kčvícenežvroce.Natento vývoj tržeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven a navyšování tržeb z veřejné lékárny. Pohledávky a závazky Pohledávky k 31.12. Celkem Z toho: odběratelé do lhůty do30dnů do60dnů do90dnů nad90dnů 66342tis.Kč 63317tis.Kč 63052tis.Kč 37tis.Kč 5tis.Kč 33tis.Kč 190tis.Kč Závazky k 31.12. Krátkodobé závazky- celkem Z toho: dodavatelé 79582tis.Kč 12958tis.Kč Nemocnice Písek, a.s. neměla k 31.12. závazky po lhůtě splatnosti. 12

Rozvaha Aktiva celkem ztoho: A. Pohledávky za upsaný zákl. kap. B. Dlouhodobý majetek ztoho: 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva ztoho: 1. Zásoby 2. Pohledávky 3. Finanční majetek D. Časové rozlišení Pasiva celkem ztoho: A. Vlastní kapitál ztoho: 1. Základní kapitál 2. Kapitálové fondy 3.Fondyzezisku 4.HVminulýchlet 5. Hospodářský výsledek B. Cizí zdroje ztoho: 1. Rezervy 2. Ostatní dlouhodobé závazky 3. Krátkodobé závazky 4. Bankovní úvěry a výpomoci 31.12. 31.12. 803 805 794 942 200 0 584 423 622 350 1782 1330 582 642 621 020 218 054 172 241 11802 13766 65776 66342 140 476 92133 328 351 803 005 794 942 634 636 663 287 617 369 635 669 6953 6953 22152 23953-23 321-14 134 11484 10846 168 368 131 656 9398 12198 37992 39876 120 979 79582 0 0 vtis.kč 13

Výsledky hospodaření za rok a Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Prodaný materiál Odpisy Daň z příjmů-splatná Daň z příjmu-odložená Celkem 250 537 262 990 47022 48218 440 208 487 951 490 480-12 356-9509 5375 5317 23987 24994 1594 1759 219 1884 757 076 824 084 vtis.kč Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží Ostatní výnosy Tržby z prodaného materiálu Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek 738 539 804 095 15484 18786 5050 4640 9488 7409 768 560 834 930 11484 10846 vtis.kč Struktura hlavních výnosů za rok : zdravotní pojišťovny tržbyzalékyapzt tržby za krev tržby za ubytování, stravování a praní prádla 698 659tis.Kč(83,7%zcelkovýchvýnosů) 72741tis.Kč(8,7%zcelkovýchvýnosů) 4574tis.Kč(0,6%zcelkovýchvýnosů) 8063tis.Kč(1,0%zcelkovýchvýnosů) 14

Provozní údaje Náklady za provozní materiál + materiál pro údržbu hodnoty jsou uváděny v Kč leden únor březen duben květen červen 884561 1190844 1084568 1245201 953674 1471289 883 504 991 197 1048302 1188091 788 581 959 404 červenec srpen září říjen listopad prosinec 1034592 1036320 979638 1117971 1719849 2076778 985 548 755 429 1503866 795 698 1422281 4651182 5000000 4500000 4000000 3500000 celkem 3000000 14795285 2500000 15973083 2000000 1500000 1000000 500000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na úklid hodnoty jsou uváděny v Kč leden únor březen duben květen červen 643 868 671 718 591 778 725 462 663 072 785 691 612 387 633 656 636 521 640 150 555 685 661 034 červenec srpen září říjen listopad prosinec 936 160 824 814 707 680 702 181 785 718 711 024 651 808 703 234 685 127 674 097 742 671 660 013 1000000 900000 800000 700000 celkem 8749166 600000 500000 400000 7856383 300000 200000 100000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 15

Náklady na likvidaci odpadů hodnoty jsou uváděny v Kč leden únor březen duben květen červen 3 625 122 258 204 139 123 396 114 132 185 066 80 919 115 235 125 159 94133 112 056 142 745 červenec srpen září říjen listopad prosinec 78993 46 804 107 030 95 832 115 386 185 351 18062 98261 94844 193 646 120 461 107 255 250000 200000 celkem 1311258 150000 1302776 100000 50000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na léky(mimo prodané léky v lékárně) hodnoty jsou uváděny v Kč leden únor březen duben květen červen 2511927 2587221 3238080 2938654 2690190 2880800 2400232 2022093 2810473 2436849 2620080 3627138 červenec srpen září říjen listopad prosinec 3124029 3308566 3082019 3679504 3339803 3128745 1250332 2107345 2852739 3146465 1385689 8243343 9000000 8000000 7000000 celkem 6000000 36509538 5000000 34902778 4000000 3000000 2000000 1000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 16

Náklady na SZM hodnoty jsou uváděny v Kč leden únor březen duben květen červen 6697107 8140600 9901233 7633874 8018267 8822606 6299318 7885366 5834440 6998614 6129656 9012814 červenec srpen září říjen listopad prosinec 5700601 7611088 7461445 8445700 14615381 6539678 6115387 5621056 7939116 7121381 10571140 13129816 16000000 14000000 12000000 celkem 10000000 99587580 92658104 8000000 6000000 4000000 2000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Mzdové náklady hodnoty jsou uváděny v Kč leden únor březen duben květen červen 28155603 27906766 29035557 28620886 29497537 29297250 25180753 24637840 25151169 26307594 26028961 25761486 červenec srpen září říjen listopad prosinec 30465054 29908871 32105059 32605754 30809480 33203466 28240439 26929584 28733791 30459775 27192842 31371506 35000000 30000000 celkem 25000000 361611283 20000000 325995740 15000000 10000000 5000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 17

Celkové náklady hodnoty jsou uváděny v Kč leden únor březen duben květen červen 64775435 63325006 69076934 65348584 65722404 67424933 57730673 56906007 58907563 59097782 57828898 61145911 červenec srpen září říjen listopad prosinec 63450692 64563223 68095027 72628019 77460996 82212622 58604812 57411121 64838686 66978247 64498346 93128587 100000000 90000000 80000000 celkem 70000000 824083875 757076633 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkové výnosy hodnoty jsou uváděny v Kč leden únor březen duben květen červen 66770496 64973334 67330039 68897885 68764119 80159122 61805006 60645283 62585115 60855326 62729922 64285508 červenec srpen září říjen listopad prosinec 66940497 65918294 73862235 69818518 73123241 68371959 62088281 61566725 67197211 71562038 62857565 70382281 90000000 80000000 70000000 celkem 60000000 834929739 50000000 768560261 40000000 30000000 20000000 10000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 18

Náklady a výnosy hodnoty jsou uváděny v Kč leden únor březen duben květen červen náklady 64775435 63325006 69076934 65348584 65722404 67424933 výnosy 66770496 64973334 67330039 68897885 68764119 80159122 červenec srpen září říjen listopad prosinec náklady 63450692 64563223 68095027 72628019 77460996 82212622 výnosy 66940497 65918294 73862235 69818518 73123241 68371959 90000000 80000000 70000000 celkem 60000000 náklady 824083875 50000000 náklady výnosy 834929739 40000000 výnosy 30000000 20000000 10000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 19

Odpadové hospodářství Měsíc/rok/index leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem /kg /kg index 18/17 10902 10748 12891 10518 12303 12076 9922 10060 11130 11764 11937 10803 135 054 12924 11566 12533 11789 11344 12021 10076 10787 10873 12946 12006 10491 139 356 1,19 1,08 0,97 1,12 0,92 1,00 1,02 1,07 0,98 1,10 1,01 0,97 1,03 V oblasti ochrany životního prostředí- nakládání s biologickým odpadem se Nemocnice Písek, a.s. řídí stávající legislativou. 20

Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2016 až Kategorie 2016 lékaři 110,55 111,54 112,76 farmaceuti 5,5 6 6 jiní odborní VŠ 9,72 10,91 11,88 SZP 385,98 392,77 397,43 NZP 39,4 42,59 39,41 PZP 101,26 103,42 110,12 THP 47,63 47,63 46,15 dělníci 65,38 67,21 67,84 Celkem 765,42 782,07 791,59 (průměrný přepočtený počet) Průměrnámzdavletech2016až hodnoty jsou uváděny v Kč Kategorie 2016 lékaři 71266 79259 84774 farmaceuti 49419 53118 58657 jiní odborní VŠ 34962 36783 39738 SZP 27509 30531 33965 NZP 19645 21080 23665 PZP 17524 18570 20509 THP 26464 29178 32440 dělníci 18838 20488 23146 Celkem 32229 35258 38576 V rámci pracovně právních vztahů Nemocnice Písek, a.s. postupuje podle platné legislativy a má s odborovými organizacemi uzavřenou kolektivní smlouvu. 21

Vztahy s veřejností Stížnosti celkem 14 z toho částečně oprávněné 4; oprávněné 0 Pochvaly celkem 52 Ocenění platná v roce Akreditace SAK ČR Osvědčení o akreditaci laboratoří podle normy ČSN EN ISO 15189:2007- HTO, OKB, Mikrobiologie, Patologie Ocenění za vzornou spolupráci na projektu PPP Akreditované centrum kolorektárního screeningu Akreditované centrum mamografického screeningu Iktové centrum a intermediálně perinatologické centrum Akreditované pracoviště Bazální stimulace Akreditace vzdělávání všech oborů Nemocnice 21. století 22

Významné události Kolaudace a zahájení plnohodnotného provozu budovy centrálních laboratoří- stavební investice za cca 100 mil Kč Zahájení stavebních prací na objektu budovy L- Vodoléčba a Kaple Nemocnice Písek, a.s. je úspěšný žadatel a čerpatel dotací IROP- Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s.- zkvalitnění návazné péče nákupem 73 zdravotnických přístrojů v hodnotě 49 mil. Kč Rezidenční místa (MZČR) Vzdělávání lékařů(jčk) Dotace na sociální lůžka(mpsv) Významné stavební a strojní investice - výstavba Novostavby budovy Q, technické vybavení budovy Q, digitální mamograf (RDO), přístroje pro operativu vč. 4 operačních stolů (COS), skiaskopická stěna(rdo), řada analyzátorů a dalšího laboratorního vybavení do budovy centrálních laboratoří(okm, HTO, OKB), 4 ultrazvukové přístroje(int, ARO, GPO, RDO), atd. Růst tarifních mezd(10% všem zaměstnancům) Zapojení do programu PPP (porodnice) - získané ocenění 1. místo v dlouhodobém výzkumu garantovaném WHO ve spokojenosti rodiček(ppp) Akreditace oborů(vzdělávání lékařů)- zakreditována všechna oddělení i subobory Nemocnice Písek, a.s. pořadatel: Světového dne mytí rukou Dne ledvin Dne paměti Dne otevřených dveří Pochoduzazdravéchlapy-5.ročník Programů pro mj. ONP a sociální lůžka- zpívání, koncertů, čtení, výstav Kurzů a konferencí: anesteziologické konference a kurzy; setkání biochemiků, geriatrická konference, mamologická konference, pracovních dnů sester, klinicko-patologické semináře, ČLKJ.E.Purkyněatd. Nemocnice Písek, a.s. jako aktivní účastník: Závodu Dračích lodí Fotbalového turnaje jihočeských nemocnic a jiných fotbalových turnajů Movember Nastavení procesů pro ochranu osobních údajů- GDPR Přechod z parovodu na horkovod Příprava na společnou registraci DPH jihočeských nemocnic Podpis rámcových smluv se zdravotními pojišťovnami Elektronizace zdravotnických procesů- e-recepty, e-žádanky; vnitřní logovací systémy apod. Spolupráce se SZŠ- ekudativní projekt Upíři ve škole Kladný výsledek hospodaření 23

34 28. 3. 2019