Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2018 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2018 % Index seskupe třída podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost 012.2017 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2018 plnění Sk012.2018/Sk012.2017 rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 1 2 4 5 0 3 P Ř Í J M Y osob 111 Daně z příjmů fyzických 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou **) příjmů právnických osob 112 Daně z 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 121 **) 1211 Daň z přidané hodnoty 122 a 123 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně a poplatky z provozu motorových 132 vozidel 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 136 Správní poplatky 796,09 20 20 598,38 299,19 75,16 137 Poplatky na činnost správních úřadů 138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 796,09 20 20 598,38 299,19 75,16 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 140-1409 **) 1401 Clo 14 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku 151 152-1529 **) Daně z majetkových a kapitálových převodů 1521 Daň dědická 1522 Daň darovací 1523 Daň z nabytí nemovitých věcí 1 15-1529 Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení 161, 162 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 163 169 Zrušené daně z objemu mezd 16 Povinné pojistné 1119,1129, 1219,1409, 170 **) 1529 Ostatní daňové příjmy 1119,1129, 1219,1409, 1529 Ostatní daňové příjmy 17 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 796,09 20 20 598,38 299,19 75,16 Z daňových příjmů : příjmy z daní a poplatků 796,09 20 20 598,38 299,19 75,16 1-16 Stránka 1 z 39

Období: 012.2018 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída seskupe ní podsesk. položka R O Z P O Č E T 012.2018 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2017 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2018 plnění Sk012.2018/Sk012.2017 položek položek rozpočet po změnách 3:2 3:0 21 0 1 2 3 4 5 211 Příjmy z vlastní činnosti 77,10 66,00 66,00 17,50 26,52 22,70 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 9 119,11 5 657,06 62,04 2122 z toho: Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 9 119,11 5 657,06 62,04 213 Příjmy z pronájmu majetku 9 831,90 1 294,00 1 294,00 5 582,55 431,42 56,78 214 Výnosy z finančního majetku 36,70 0,83 2,25 215 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 19 064,81 1 36 1 36 11 257,94 827,79 59,05 221 Přijaté sankční platby 170,21 26,50 15,57 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 6 747,25 9 724,76 144,13 5 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 6 917,46 9 751,26 140,97 23 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 232 Ostatní nedaňové příjmy 6 777,46 392,00 392,00 10 966,80 2 797,65 161,81 234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 235 Příjmy za využívání dalších majetkových práv 236 Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 6 777,46 392,00 392,00 10 966,80 2 797,65 161,81 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských 241 subjektů 242 243 244 245 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů 88 00 88 00 88 00 88 00 10 10 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 247 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 88 00 88 00 88 00 88 00 10 10 251 Příjmy sdílené s Evropskou unií 25 Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem 2 3 31 32 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 120 759,73 89 752,00 89 752,00 119 976,00 133,68 99,35 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 107,33 170,63 158,97 312 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 107,33 170,63 158,97 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 411 412 413 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 107,33 170,63 158,97 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 1 995 659,52 4 991 791,64 11 698 045,65 5 404 445,74 46,20 270,81 4118 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu 1 995 659,52 4 991 791,64 11 698 045,65 5 404 445,74 46,20 270,81 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 6 884,61 3 504,50 50,90 Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 658,04 920,53 139,89 414 Převody z vlastních fondů přes rok 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 10 197,09 12 655,33 13 191,58 1 388,86 10,53 13,62 4153 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 10 197,09 12 655,33 13 191,58 1 388,86 10,53 13,62 4 416 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 41 Neinvestiční přijaté transfery 2 013 399,26 5 004 446,98 11 711 237,23 5 410 259,64 46,20 268,71 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední 1 139 444,66 2 098 583,18 2 098 925,97 2 717 798,17 129,49 238,52 úrovně 421 4218 z toho: Investiční převody z Národního fondu 1 139 444,66 2 098 583,18 2 098 925,97 2 717 798,17 129,49 238,52 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 45,83 4233 z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie 45,83 424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 42 Investiční přijaté transfery 1 139 490,48 2 098 583,18 2 098 925,97 2 717 798,17 129,49 238,51 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 3 152 889,74 7 103 030,16 13 810 163,20 8 128 057,81 58,86 257,80 1,2,3,4 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 3 274 552,89 7 192 982,16 13 900 115,20 8 248 802,81 59,34 251,91 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32, Kontrolní součet (seskupení položek) 3 274 552,89 7 192 982,16 13 900 115,20 8 248 802,81 59,34 251,91 Stránka 2 z 39

Období: 012.2018 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída seskupe ní podsesk. položka R O Z P O Č E T 012.2018 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2017 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2018 plnění Sk012.2018/Sk012.2017 položek položek rozpočet po změnách 3:2 3:0 V Ý D A J E 0 1 2 3 4 5 501 Platy 754 148,22 845 764,32 845 764,32 834 226,56 98,64 110,62 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních 108 242,68 121 029,26 121 725,26 117 027,30 96,14 108,12 místech 5011 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů 5012 a ozbrojených sil ve služebním poměru 5013 5014 5019 Ostatní platy Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 645 905,54 724 735,06 724 039,06 717 199,26 99,06 111,04 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 502 Ostatní platby za provedenou práci 104 965,78 88 058,63 88 058,63 85 758,26 97,39 81,70 5021 Ostatní osobní výdaje 102 161,11 84 823,43 84 720,68 83 043,22 98,02 81,29 Platy představitelů státní moci 1 638,72 1 735,20 1 735,20 1 736,40 100,07 105,96 5022 a některých orgánů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 350,71 1 00 864,50 364,00 42,10 103,79 5025 Odbytné 408,74 50 602,75 479,15 79,49 117,23 5026 Odchodné 406,50 135,50 135,50 10 33,33 5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě 5028 5029 Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) 284 483,46 309 654,64 309 654,64 302 712,39 97,76 106,41 5031, 2 a 9 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné 284 483,46 309 654,64 309 654,64 302 712,39 97,76 106,41 pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3,50 3,50 10 505 Mzdové náhrady 506 Mzdy podle cizího práva 50 Platy a podobné a související výdaje 1 143 597,45 1 243 477,58 1 243 481,08 1 222 700,71 98,33 106,92 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých 41,30 41,08 99,47 práv k hmotným věcem 512 513 Nákup materiálu 34 684,92 27 394,52 57 574,22 46 193,23 80,23 133,18 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 324,06 215,00 390,74 260,13 66,57 80,27 515 Nákup vody, paliv a energie 20 904,78 19 563,22 22 132,35 20 079,63 90,73 96,05 516 Nákup služeb 182 412,65 293 797,37 257 240,12 175 633,78 68,28 96,28 517 Ostatní nákupy 54 682,08 63 027,04 71 654,91 58 843,96 82,12 107,61 5171 z toho: Opravy a udržování 10 784,20 10 049,03 13 174,70 13 150,73 99,82 121,94 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 31 604,71 42 739,79 40 307,24 32 813,60 81,41 103,83 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 356,25 1 323,60 2 132,85 1 705,04 79,94 125,72 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 294 364,75 405 320,75 411 166,49 302 756,85 73,63 102,85 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 845 182,47 588 677,93 803 510,68 829 193,10 103,20 98,11 522 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 6 609 142,15 6 703 453,57 7 192 743,43 7 227 050,52 100,48 109,35 5222 z toho: Neinvestiční transfery spolkům 4 431 366,14 4 533 166,68 5 146 811,56 5 047 881,55 98,08 113,91 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 331 556,13 604 877,77 113 458,48 39 276,75 34,62 11,85 52 525 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 7 454 324,62 7 292 131,51 7 996 254,11 8 056 243,63 100,75 108,07 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 531 ústřední úrovně z toho: Neinvestiční 5312 transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků 5318 do státních finančních aktiv Stránka 3 z 39

Období: 012.2018 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída seskupe ní podsesk. položka R O Z P O Č E T 012.2018 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2017 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2018 plnění Sk012.2018/Sk012.2017 položek položek rozpočet po změnách 3:2 3:0 53 532 533 534 0 1 2 3 4 5 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 106 016 383,95 117 127 153,84 120 096 833,02 120 258 983,19 100,14 113,43 územní úrovně 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 984 063,06 12 434 384,41 16 424 683,78 17 048 054,82 103,80 113,77 5322 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu 5323 Neinvestiční transfery krajům 91 013 283,63 104 692 769,42 103 656 696,61 103 193 437,05 99,55 113,38 5324 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 5342 5343 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 19 037,26 15 452,62 17 491,32 113,19 91,88 rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 36 068 099,77 41 761 775,14 42 288 258,66 43 568 049,58 103,03 120,79 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné 15 063,03 16 915,29 16 915,29 16 690,82 98,67 110,81 právní subjektivity z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 15 063,03 16 915,29 16 915,29 16 690,82 98,67 110,81 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů 5346 Převody do fondů organizačních složek státu 535 Převody do vlastních fondů přes rok 536 541 Sociální dávky Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, 6 521,78 322,00 3 890,62 3 682,35 94,65 56,46 platby daní a další povinné platby Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 142 106 068,53 158 906 166,26 162 405 897,58 163 847 405,94 100,89 115,30 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 321,69 3 069,71 3 212,21 2 743,72 85,42 118,18 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 914,50 5 331,00 19 821,30 18 570,13 93,69 268,57 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 236,19 8 400,71 23 033,51 21 313,85 92,53 230,76 55 551 5514 5515 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům 6 132,00 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společnství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu 5516 Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků 552 Neinvestiční transfery cizím státům 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 26 247,51 21 336,36 183 388,83 176 264,57 96,12 671,55 554 Členské příspěvky mezinárodním organizacím 842 846,26 725 066,82 639 178,81 763 985,48 119,53 90,64 561 562 563 564 565 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 869 093,77 752 535,17 822 567,63 940 250,05 114,31 108,19 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 567 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 56 Neinvestiční půjčené prostředky 571 572 573 574 575 576 577 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů 579 Ostatní převody do Národního fondu 57 Neinvestiční převody Národnímu fondu 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 105,70 3 105,78 2 335,78 75,21 110,93 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 105,70 3 105,78 2 335,78 75,21 110,93 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 151 878 791,02 168 608 031,98 172 905 506,19 174 393 006,81 100,86 114,82 Stránka 4 z 39

Období: 012.2018 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída seskupe ní podsesk. položka R O Z P O Č E T 012.2018 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2017 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2018 plnění Sk012.2018/Sk012.2017 položek položek rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5 845,81 15 00 18 595,01 2 000,62 10,76 34,22 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 32 480,75 110 869,07 32 114,97 19 311,88 60,13 59,46 613 Pozemky 614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby 61 Investiční nákupy a související výdaje 38 326,56 125 869,07 50 709,98 21 312,50 42,03 55,61 620 Nákup akcií a majetkových podílů 621 Vklady do fundací a ústavů 62 Nákup akcií a majetkových podílů 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 253 382,92 20 80 20 722,03 88 693,49 428,02 35,00 Investiční transfery neziskovým a podobným 127 982,46 1 037 234,10 703 446,25 981 052,51 139,46 766,55 632 organizacím 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 634 6335 z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 426 577,73 926 340,51 1 136 405,53 1 141 995,75 100,49 267,71 6341 Investiční transfery obcím 413 729,96 913 740,51 1 098 590,37 1 027 463,95 93,53 248,34 6342 Investiční transfery krajům 6 362,35 10 00 35 215,16 106 817,22 303,33 1 678,89 Investiční transfery obcím v rámci 6343 souhrnného dotačního vztahu 6344 Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 485,42 2 60 2 60 7 714,58 296,71 118,95 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 4 786 379,33 5 393 434,25 8 736 222,21 10 789 509,81 123,50 225,42 636 Investiční převody vlastním fondům 637 Investiční transfery obyvatelstvu 638 Investiční transfery do zahraniční 63 Investiční transfery 5 594 322,44 7 377 808,86 10 596 796,02 13 001 251,57 122,69 232,40 641 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 642 643 644 645 Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 647 Investiční půjčené prostředky do zahraničí 64 Investiční půjčené prostředky 671 672 673 674 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů 675 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unii a ČR 6 5,6 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 676 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 679 Ostaní investiční převody do Národního fondu 67 Investiční převody Národnímu fondu 690 Ostatní kapitálové výdaje 69 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 5 632 649,01 7 503 677,93 10 647 506,00 13 022 564,07 122,31 231,20 157 511 440,02 176 111 709,91 183 553 012,18 187 415 570,88 102,10 118,99 1,2,3,4-(5,6) Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu -154 236 887,14-168 918 727,75-169 652 896,98-179 166 768,07 105,61 116,16 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62 Kontrolní součet (seskupení položek) 157 511 440,02 176 111 709,91 183 553 012,18 187 415 570,88 102,10 118,99 Stránka 5 z 39

Období: 012.2018 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2018 % Index seskupe třída podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost 012.2017 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2018 plnění Sk012.2018/Sk012.2017 rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 1 2 4 5 0 3 FINANCOVÁNÍ 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8114 8115 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8116 Změny stavu bankovních účtů krátkdobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 811 Krátkodobé financování 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8125 účtech 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 812 Dlouhodobé financování 81 Financování z tuzemska 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8214 8215 8216 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu bankovních účtů krátkdobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 821 Krátkodobé financování 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8224 prostředků 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 822 Dlouhodobé financování 82 Financování ze zahraničí Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 8300 financující položky Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční 8301 banky Operace na bankovních účtech státních finančních 8302 aktiv, které tvoří kapitoly OSFA Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 830 financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na 83 jiné financující položky 8413 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8414 prostředků Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu 8417 rezervy důchodového pojištění - příjmy Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu 8418 rezervy důchodového pojištění - výdaje Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu 841 rezervy důchodového pojištění Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu 8427 rezervy důchodového pojištění - příjmy Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a 8428 důchodového účtu - výdaje Dluhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu 842 rezervy důchodového pojištění Aktivní financování z jaderného účtu a účtu 84 rezervy důchodového pojištění Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 890 Opravné položky k peněžním operacím 89 Opravné položky k peněžním operacím 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM (1+2+3+4)-(5+6)+8 Kontrola - rozdíl salda SR a financování -154 236 887,14-168 918 727,75-169 652 896,98-179 166 768,07 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek Vysvětlivky: na PSP 161 a 162 rozp. skladby POD - pododdíl **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty P - položka v PSP 170 Ostatní daňové příjmy PSP - podseskupení položek položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků SP - seskupení položek Stránka 6 z 39

KAPITOLA: 333 MŠMT Období : 2018 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Tabulka č. 2 v tis. Kč Rozpočet 2018 Konečný rozpočet 2018 Skutečnost 2018 % plnění Název ukazatele schválený po změnách 1 2 3 4 5=4/2 Souhrnné ukazatele Příjmy 7 192 982,16 13 900 115,20 8 248 802,81 59,34% Výdaje 176 111 709,91 183 553 012,18 197 857 562,10 187 415 570,88 102,10% Specifické ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 20 20 598,38 299,19% Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 7 192 782,16 13 899 915,20 8 248 204,43 59,34% příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 7 086 030,16 13 793 163,20 8 077 242,17 58,56% příjmy z prostředků finančních mechanismů 17 00 17 00 46 390,60 272,89% ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 89 752,00 89 752,00 124 571,66 138,80% Specifické ukazatele - výdaje Věda a vysoké školy 43 363 562,55 42 679 650,92 52 314 353,30 45 415 500,87 106,41% vysoké školy 24 611 676,98 24 628 397,98 26 661 070,09 24 419 419,93 99,15% výzkum, experimentální vývoj a inovace 18 751 885,57 18 051 252,94 25 653 283,21 20 996 080,94 116,31% Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 120 947 128,31 122 082 327,13 122 896 216,24 121 533 322,52 99,55% Podpora činnosti v oblasti mládeže 280 782,39 280 232,39 304 723,15 298 011,75 106,34% Podpora činnosti v oblasti sportu 5 449 374,18 5 313 519,93 6 176 653,84 5 519 010,81 103,87% sportovní reprezentace 1 853 537,17 1 717 682,92 1 811 976,86 1 467 660,76 85,44% všeobecná sportovní činnost 3 595 837,01 3 595 837,01 4 364 676,98 4 051 350,05 112,67% Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM mimo výzkum, vývoj a inovace 3 899 260,93 10 995 754,65 13 832 216,86 12 565 338,69 114,27% Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 2 171 601,55 2 201 527,16 2 333 398,71 2 084 386,24 94,68% Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 933 822,95 933 822,95 1 034 237,58 919 984,82 98,52% Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 309 654,64 309 654,64 338 397,81 302 712,39 97,76% Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 16 915,29 16 915,29 17 822,43 16 690,82 98,67% Platy zaměstnanců v pracovním poměru 121 029,26 121 725,26 127 583,41 117 027,30 96,14% Platy státních úředníků 724 735,06 724 039,06 762 990,32 717 199,26 99,06% Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufin. z prostředků zahr. programů 18 751 885,57 18 051 252,94 25 653 283,21 20 996 080,94 116,31% ze státního rozpočtu 14 345 112,59 14 033 479,96 16 115 184,41 14 290 245,13 101,83% institucionální podpora 8 896 591,36 8 775 172,36 10 559 625,17 9 032 854,00 102,94% účelová podpora 5 448 521,23 5 258 307,60 5 555 559,23 5 257 391,13 99,98% podíl prostředků zahraničních programů 4 406 772,98 4 017 772,98 9 538 098,80 6 705 835,81 166,90% Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 2 631 496,23 2 451 496,23 2 666 097,68 2 443 861,68 99,69% Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 1 165 308,00 1 155 094,37 1 155 094,37 1 154 403,78 99,94% Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 6 643 497,66 6 643 497,66 6 643 497,66 6 643 497,66 10% Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 1 277 193,70 1 155 774,70 1 404 880,62 1 098 748,42 95,07% Zahraniční rozvojová spolupráce 112 00 117 70 117 70 107 902,00 91,68% Program sociální prevence a prevence kriminality 8 132,00 8 132,00 8 132,00 8 117,29 99,82% Program protidrogové politiky 12 197,00 12 197,00 12 197,00 11 982,62 98,24% Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 19 875,00 19 797,00 19 797,00 17 358,60 87,68% Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 47 47 47 272,25 57,93% Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 9 274 005,44 15 985 395,16 25 889 742,90 20 577 782,73 128,73% ze státního rozpočtu 2 187 975,28 2 192 231,95 4 826 965,24 3 253 359,14 148,40% podíl rozpočtu Evropské unie 7 086 030,16 13 793 163,20 21 062 777,66 17 324 423,58 125,60% Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM 19 994,47 19 994,47 19 994,47 2 904,20 14,53% ze státního rozpočtu 2 994,47 2 994,47 2 994,47 435,63 14,55% podíl prostředků finančních mechanismů 17 00 17 00 17 00 2 468,57 14,52% Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 4 635 757,76 4 407 998,03 7 956 403,59 4 437 954,68 100,68% Vypracoval: Ing. J. Nedvědová ( tel. 234 811 973) Kontroloval: Ing. M. Hazdrová (tel. 234 811 632) Datum: 30.1.2019 Stránka 7 z 39

Tabulka č. 3 Kapitola: 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018 Schválený rozpočet na rok 2018 Rozpočet 2018 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Organizační složky státu 933 822 946 88 058 631 845 764 315 1 684 41 855 933 822 946 88 058 631 845 764 315 1 684 41 855 a) Státní správa 871 789 107 86 016 820 785 772 287 1 554 42 140 871 789 107 86 016 820 785 772 287 1 554 42 140 v tom : Prostředky na platy a z toho: ostatní platby za Ostatní platby za provedenou práci (mzdové provedenou práci (OON) náklady) Prostředky na platy Počet zaměstnanců I. Ústřední orgán státní správy 607 947 663 63 650 656 544 297 007 1 011 44 858 607 947 663 63 650 656 544 297 007 1 011 44 858 z toho: rozpočtová položka 5011 30 206 010 61 41 333 30 902 010 63 40 618 rozpočtová položka 5013 514 090 997 950 45 084 513 394 997 948 45 142 rozpočtová položka 5022 1 735 200 1 735 200 II. Organizační složky státu - státní správa 263 841 444 22 366 164 241 475 280 543 37 075 263 841 444 22 366 164 241 475 280 543 37 075 - Česká školní inspekce 263 841 444 22 366 164 241 475 280 543 37 075 263 841 444 22 366 164 241 475 280 543 37 075 z toho: rozpočtová položka 5011 30 831 220 79 32 621 30 831 220 79 32 621 rozpočtová položka 5013 210 644 060 464 37 831 210 644 060 464 37 831 III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Ostatní organizační složky státu 62 033 839 2 041 811 59 992 028 130 38 456 62 033 839 2 041 811 59 992 028 130 38 456 z toho: rozpočtová položka 5011 59 992 028 130 38 456 59 992 028 130 38 456 rozpočtová položka 5013 0 0 0 0 0 0 Příspěvkové organizace 82 192 200 861 1 031 466 094 81 160 734 767 231 918 29 163 82 648 566 495 1 144 665 019 81 503 901 476 233 993 29 026 OPŘO 714 576 705 282 501 944 432 074 761 1 135 31 724 720 537 385 272 824 922 447 712 463 1 135 32 872 Regionální školství územních celků 79 716 954 307 735 106 454 78 981 847 853 226 388 29 073 80 161 267 141 855 438 701 79 305 828 440 228 418 28 933 Regionální školství MŠMT 1 760 669 849 13 857 696 1 746 812 153 4 395 33 121 1 766 761 969 16 401 396 1 750 360 573 4 440 32 850 Průměrný plat Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný plat Organizační složky státu a příspěvkové organizace 83 126 023 807 1 119 524 725 82 006 499 082 233 602 29 254 83 582 389 441 1 232 723 650 82 349 665 791 235 677 29 118 Pozn.: Po nastavení limitů regulace zaměstnanosti na konci 4. čtvrtletí 2018 k 21. 12. 2018 došlo k vnitřnímu přesunu částky 286 105 Kč u OON z OPŘO do PŘO. Tento přesun vzhledem k datu úpravy již nebyl promítnut do tabulky limitů regulace zaměstnanosti MF. Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis) Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis) Datum: Ing. Z. Jedličková, 234 811 754 - rozpočet Ing. Pavel Křeček, 234 811 775 20.2.2019 Ing. Jana Košťálová, 234812109 - skutečnost Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odst. 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Stránka 8 z 39

Tabulka č. 3 Kapitola: 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Změny rozpočtu 2018 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2018 podle 23 odstavec 1 písm. c) Skutečnost za rok 2018 Organizační složky státu a) Státní správa v tom : I. Ústřední orgán státní správy z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 II. Organizační složky státu - státní správa - Česká školní inspekce z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 a III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Přepočtený počet Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Přepočtený počet z toho: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Průměrný plat 55 605 218 44 809 418 0 0 0 0 919 984 820 85 758 258 834 226 562 1 518 45 811 55 605 218 42 812 018 0 0 0 0 855 953 581 83 716 447 772 237 134 1 388 46 360 54 660 156 42 296 631 0 0 0 596 775 139 65 172 338 531 602 801 890 49 761 3 494 807 24 949 531 53 39 467 38 801 824 506 653 270 838 50 408 2 000 1 736 400 945 062 515 387 0 0 0 0 259 178 442 18 544 109 240 634 333 498 40 277 945 062 515 387 0 0 0 259 178 442 18 544 109 240 634 333 498 40 277 365 945 30 088 343 75 33 320 149 442 210 545 990 423 41 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Ostatní organizační složky státu z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 Příspěvkové organizace OPŘO Regionální školství územních celků Regionální školství MŠMT Organizační složky státu a příspěvkové organizace 1 997 400 0 0 0 64 031 239 2 041 811 61 989 428 129 39 921 1 997 400 61 989 428 129 39 921 0 400 001 2 268 281 0 0 0 82 278 010 822 1 083 194 130 81 194 816 692 229 091 29 535 400 001 2 268 281 623 080 789 212 020 229 411 060 560 928 36 894 79 907 280 409 854 715 425 79 052 564 984 223 827 29 432 1 747 649 624 16 458 476 1 731 191 148 4 336 33 269 56 005 219 47 077 699 0 0 0 0 83 197 995 642 1 168 952 388 82 029 043 254 230 609 29 642 Poznámka: Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvedeve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení. Stránka 9 z 39

Tabulka č. 3 Kapitola: 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Organizační složky státu a) Státní správa v tom : I. Ústřední orgán státní správy z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 II. Organizační složky státu - státní správa - Česká školní inspekce z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 a III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany b) Ostatní organizační složky státu z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 Příspěvkové organizace OPŘO Regionální školství územních celků Regionální školství MŠMT Organizační složky státu a příspěvkové organizace Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet Čerpání mimorozpočtových zdrojů Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 340 774,00 44 662 158,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 340 774 42 664 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 395 712 42 149 371 0 0 0 0 0 0 0 3 358 670 0 38 790 701 0 2 000 945 062 515 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 062 515 387 0 0 0 0 0 0 0 365 945 0 149 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 997 400 0 0 0 0 0 0 0 1 997 400 0 Zůstatek fondu odměn k 31.12.2018 400 000 2 268 280 0 0 0 801 823 977 2 096 445 169 4 405 568 321 335 690 072 173 2 283 0 400 000 2 268 280 0 18 819 075 26 508 150 38 0 0 0 0 0 0 781 441 441 2 066 038 923 4 367 567 425 255 689 757 356 2 283 0 0 0 1 563 461 3 898 096 1 896 080 314 817 1 34 740 774 46 930 438 0 0 0 0 801 823 977 2 096 445 169 4 405 568 321 335 690 072 173 2 283 0 Stránka 10 z 39

Kapitola: 333 MŠMT Období: 2018 Tabulka č. 4 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2018 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2018 k 31.12.2018 z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. OSS 2. PO 319 788,92 5 70 325 488,92 309 474,64 309 474,64 3. OS a PO v působnosti ÚSC 4. Vysoké školy 2 506 367,51 45 859,00 2 552 226,51 2 652 424,29 13 489,08 2 665 913,36 192 391,14 1 166,08 193 557,21 5. Veřejné výzkumný instituce 1 407 907,10 46 219,08 1 454 126,18 1 392 012,55 45 712,00 1 437 724,55 18 837,50 18 837,50 6. Podnikatelské subjekty 553 223,00 19 056,00 572 279,00 543 044,83 8 935,75 551 980,58 25 00 25 00 7. Neziskové a podobné organizace 353 627,00 56 354 187,00 291 738,00 56 292 298,00 6 00 6 00 8. Účelové výdaje 5 140 913,52 117 394,08 5 258 307,60 5 188 694,30 68 696,83 5 257 391,13 242 228,64 1 166,08 243 394,71 v tis. Kč B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2018 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2018 k 31.12.2018 z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. OSS 833 910,17 833 910,17 936 057,30 936 057,30 202 948,43 202 948,43 2. PO 51 902,57 51 902,57 96 910,92 1 578,42 98 489,34 50 751,87 1 578,42 52 330,29 3. OS a PO v působnosti ÚSC 4. Vysoké školy 7 010 975,69 650 572,01 7 661 547,70 6 896 786,22 643 926,81 7 540 713,03 392 998,40 456 906,86 849 905,26 5. Veřejné výzkumné instituce 107 946,92 4 027,00 111 973,92 205 286,42 171 025,50 376 311,92 139 868,46 167 023,50 306 891,96 6. Podnikatelské subjekty 59 781,73 59 781,73 38 084,50 8 327,38 46 411,88 4 975,60 8 327,38 13 302,97 7. Neziskové a podobné organizace 50 549,92 5 506,36 56 056,28 13 078,79 21 791,75 34 870,54 3 936,02 16 285,39 20 221,41 8 Institucionální výdaje 8 115 066,99 660 105,37 8 775 172,36 8 186 204,15 846 649,85 9 032 854,00 795 478,78 650 121,55 1 445 600,33 Poznámka : Řádek 1. OSS obsahuje i výdaje VaV realizované na položkách 5532,5541 a 5542 (členské příspěvky mezinárodním organizacím a ostatní transfery do zahraničí). Skutečnost v tis. Kč Stránka 11 z 39

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2018 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2018 k 31.12.2018 z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skutečnost v tis. Kč Tabulka č. 4 1. výdaje na zahraniční programy 2 798 999,59 2 210 635,39 5 009 634,98 3 914 616,77 4 100 731,47 8 015 348,24 2 658 833,68 3 262 536,72 5 921 370,40 1.a. ze státního rozpočtu 516 284,01 475 577,99 991 862,00 647 389,95 662 122,48 1 309 512,43 588 863,25 650 121,55 1 238 984,79 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 2 282 715,58 1 735 057,40 4 017 772,98 3 267 226,82 3 438 608,99 6 705 835,81 2 069 970,44 2 612 415,17 4 682 385,61 výdaje na zahraniční programy 1.1. (EU) 2 798 999,59 2 210 635,39 5 009 634,98 3 914 616,77 4 100 731,47 8 015 348,24 2 658 833,68 3 262 536,72 5 921 370,40 1.1.a. ze státního rozpočtu 516 284,01 475 577,99 991 862,00 647 389,95 662 122,48 1 309 512,43 588 863,25 650 121,55 1 238 984,79 1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 2 282 715,58 1 735 057,40 4 017 772,98 3 267 226,82 3 438 608,99 6 705 835,81 2 069 970,44 2 612 415,17 4 682 385,61 1.1.1. OP VVV 2 744 482,26 2 210 635,39 4 955 117,65 3 878 760,98 4 100 731,47 7 979 492,45 2 656 078,84 3 262 536,72 5 918 615,56 1.1.1.a. ze státního rozpočtu 474 422,01 475 577,99 950 00 620 025,36 662 122,48 1 282 147,84 586 797,12 650 121,55 1 236 918,66 1.1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 2 270 060,25 1 735 057,40 4 005 117,65 3 258 735,62 3 438 608,99 6 697 344,61 2 069 281,73 2 612 415,17 4 681 696,90 1.1.2. OP 1.1.2.a. ze státního rozpočtu 1.1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů OP ze státního rozpočtu kryté příjmy ze zahraničních programů 1.1.3. Komunit. Programy 54 517,33 54 517,33 35 855,79 35 855,79 2 754,84 2 754,84 1.1.3.a. ze státního rozpočtu 41 862,00 41 862,00 27 364,59 27 364,59 2 066,13 2 066,13 1.1.3.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 12 655,33 12 655,33 8 491,20 8 491,20 688,71 688,71 1.2. výdaje na zahraniční programy (EHP Norsko) 1.2.a. ze státního rozpočtu 1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů Stránka 12 z 39

Tabulka č. 4 D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2018 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2018 k 31.12.2018 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 výdaje na výzkum a vývoj 1. včetně zahraničních programů 15 538 696,10 2 512 556,85 18 051 252,94 16 642 125,27 4 353 955,67 20 996 080,94 3 107 677,85 3 263 702,80 6 371 380,65 1.1. stát. rozp. (A.8.+ B.8.) 13 255 980,51 777 499,45 14 033 479,96 13 374 898,45 915 346,68 14 290 245,13 1 037 707,42 651 287,62 1 688 995,04 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 1.2. C.1.b.) 2 282 715,58 1 735 057,40 4 017 772,98 3 267 226,82 3 438 608,99 6 705 835,81 2 069 970,44 2 612 415,17 4 682 385,61 Skutečnost z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let v tis. Kč E. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací Nároky Nároky Nároky v tis. Kč řádek k 1.1.2018 k 31.12.2018 k 1.1.2019 běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Účelové prostředky 327 719,29 327 719,29 30 467,66 30 467,66 278 772,43 49 863,33 328 635,76 2. Institucionální prostředky 1 733 525,32 481 378,27 2 214 903,60 423 133,01 423 133,01 1 381 240,49 568 663,69 1 949 904,18 2.2. v tom VaV mimo pr. spoluf. z EU 385 057,47 385 057,47 148 164,35 148 164,35 445 026,25 445 026,25 2.1. spolufinancování 1 348 467,85 481 378,27 1 829 846,13 274 968,65 274 968,65 936 214,24 568 663,69 1 504 877,93 3. kryté příjmy ze zahraničních programů 3 055 069,75 2 483 982,09 5 539 051,84 1 482 060,91 1 350 202,08 2 832 262,99 3.1. v tom kryté příjmy z EU 3 034 954,87 2 483 982,09 5 518 936,96 1 482 060,91 1 350 202,08 2 832 262,99 3.1.1 OP VaVpI 3.1.2 OP VK OP VVV 3 029 110,59 2 483 949,59 5 513 060,18 1 470 631,13 1 350 202,08 2 820 833,21 3.1.3 KP Eurostars 5 844,28 32,50 5 876,78 10 624,92 10 624,92 3.1.4 KP Horizont 2020 804,86 804,86 3.2. kryté příjmy EHP/Norsko 20 114,88 0 20 114,88 4. VaV progr.spoluf. ze zahr. 4 403 537,61 2 965 360,36 7 368 897,97 274 968,65 274 968,65 2 418 275,15 1 918 865,77 4 337 140,92 1.+2.+3. Celkem 5 116 314,37 2 965 360,36 8 081 674,73 453 600,67 453 600,67 3 142 073,83 1 968 729,10 5 110 802,94 Vypracoval: Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811 973) Kontroloval: Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632) Datum: 8.2.2019 Stránka 13 z 39

Tabulka č. 5 Kapitola: 333 MŠMT Období: 2018 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč Rozpočet 2018 Skutečnost k 31. 12. 2018 schválený po změnách konečný z toho z RF a pojistné plnění z toho z nároků Běžné výdaje organizačních složek státu 2 426 971,50 2 524 160,40 2 903 196,79 2 509 730,41 650,28 321 758,50 včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí Kapitálové výdaje organizačních složek státu 125 869,07 50 709,98 112 519,95 21 312,50 5 471,58 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 41 761 775,14 42 288 258,66 46 699 119,62 43 568 049,58 3 654 450,73 Zřízené PO 5 070 976,80 4 415 362,45 4 705 462,24 4 233 748,60 232 647,49 Cizí PO 480 973,00 351 213,00 351 213,00 341 441,17 Vysoké školy 34 938 251,03 35 689 674,44 38 962 759,24 36 625 348,74 2 753 243,79 Veřejné výzkumné instituce 1 271 574,31 1 832 008,77 2 679 685,14 2 367 511,06 668 559,44 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 5 393 434,25 8 736 222,21 15 036 559,73 10 789 509,81 4 752 048,05 Zřízené PO 100 736,50 63 870,45 151 536,41 100 772,38 70 511,88 Cizí PO 5 70 5 70 5 70 Vysoké školy 5 224 712,75 8 381 837,86 13 470 605,28 9 613 582,02 3 874 622,56 Veřejné výzkumné instituce 62 285,00 284 813,90 1 408 718,04 1 075 155,41 806 913,61 Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím 117 127 153,84 120 096 833,02 121 170 005,59 120 258 983,19 1 029 374,27 transfery 117 127 153,84 120 096 833,02 121 170 005,59 120 258 983,19 1 029 374,27 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím 926 340,51 1 136 405,53 1 839 402,81 1 141 995,75 515 079,45 transfery 926 340,51 1 136 405,53 1 839 402,81 1 141 995,75 515 079,45 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím 7 292 131,51 7 996 254,11 8 597 534,02 8 056 243,63 540 009,43 transfery 7 292 131,51 7 996 254,11 8 597 534,02 8 056 243,63 540 009,43 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím 1 058 034,10 724 168,28 1 499 223,59 1 069 746,01 756 412,55 transfery 1 058 034,10 724 168,28 1 499 223,59 1 069 746,01 756 412,55 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční příspěvky státním fondům Investiční příspěvky státním fondům Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti z toho: neinvestiční investiční Běžné výdaje kapitoly 168 608 031,98 172 905 506,19 179 369 856,02 174 393 006,81 650,28 5 545 592,94 Kapitálové výdaje kapitoly 7 503 677,93 10 647 506,00 18 487 706,08 13 022 564,07 6 029 011,62 Výdaje kapitoly 176 111 709,91 183 553 012,18 197 857 562,10 187 415 570,88 650,28 11 574 604,56 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811 973) Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632) Datum: 31.1.2019 Stránka 14 z 39

Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 6 Období: 2018 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč Rozpočet 2018 Skutečnost k 31.12.2018 schválený po změnách konečný z toho nároky Účelové neinvestiční transfery krajům 104 692 769,42 103 656 696,61 103 988 516,12 103 193 437,05 308 731,97 Účelové investiční transfery krajům 10 00 35 215,16 117 081,01 106 817,22 74 617,89 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům Účelové neinvestiční transfery obcím 12 434 384,41 16 440 136,41 17 181 489,48 17 065 546,14 720 642,30 Účelové investiční transfery obcím 916 340,51 1 101 190,37 1 722 321,80 1 035 178,53 440 461,56 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti Neinvestiční prostředky ÚSC 117 127 153,84 120 096 833,02 121 170 005,59 120 258 983,19 1 029 374,27 Investiční prostředky ÚSC 926 340,51 1 136 405,53 1 839 402,81 1 141 995,75 515 079,45 Prostředky ÚSC 118 053 494,34 121 233 238,54 123 009 408,40 121 400 978,94 1 544 453,72 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811 973) Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632) Datum: 31.1.2019 Stránka 15 z 39

Tabulka č. 7 Kapitola: 333 MŠMT Období: 2017 Výdaje účelově určené na programové financování Evidenční číslo programu 133010 Název programu Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování Běžné výdaje účelově určené na programové financování rozpočet % rozpočet % rozpočet % skutečnost skutečnost skutečnost schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT 110 869,07 49 257,69 35 129,63 71,32 61 954,17 64 286,00 103,76 110 869,07 111 211,86 99 415,63 89,39 z toho: IROP 2014+ 423,93 226,27 53,37 x 423,93 226,27 z toho: z rozpočtu EU/FM 342,79 182,97 53,38 x 342,79 182,97 53,38 z rozpočtu ČR (národní prostředky) 81,14 43,30 53,37 x 81,14 43,30 53,37 133 110 Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař. 25 946,13 25 946,13 70 355,10 271,16 7 706,78 x 25 946,13 25 946,13 78 061,87 300,86 133 210 Rozvoj a obnova MTZ veřejných vysokých škol 1 667 128,44 1 324 878,77 1 531 282,10 115,58 78 866,31 21 115,98 74 054,67 350,70 1 745 994,75 1 345 994,75 1 605 336,77 119,27 133 220 Rozvoj a obnova materiíálně technické základny veřejných vysokých škol 300 00 x 300 00 x 133 310 Rozvoj výukových kapacit základních škol zřizovaných svazky obcí 598 440,51 498 579,44 382 840,61 76,79 1 559,49 1 420,56 700,81 49,33 600 00 500 00 383 541,42 76,71 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání 133 320 30 00 2 458,30 x x 30 00 2 458,30 x dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Podpora vybraných projektů rozvoje vúukových kapacit základního vzdělání 133 330 297 90 430 00 376 849,57 87,64 2 10 x 300 00 430 00 376 849,57 87,64 zřizovaného obcemi a dobrovlnými svazky obcí 133 520 Resortní sportovní centra 500 00 361 872,15 111 259,14 30,75 x 500 00 361 872,15 111 259,14 30,75 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ 450 00 434 515,67 1 010 646,38 232,59 x 450 00 434 515,67 1 010 646,38 232,59 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny a zlepšení veřejné 133 622 17 757,93 17 757,93 10 x 17 757,93 17 757,93 10 infrastruktury v Královéhradeckém regionu 133 710 Rozvoj MTZ mimoškolních aktivit dětí a mládeže 25 194,10 26 069,24 31 306,45 120,09 x 25 194,10 26 069,24 31 306,45 120,09 v tis.kč Výdaje účelově určené na programové financování Financování vybraných akcí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání 63 545,37 100 712,60 124 817,14 123,93 784 208,34 753 917,70 596 504,09 79,12 847 753,72 854 630,30 721 321,23 84,40 133 810 z toho: OP VVV 63 545,37 100 712,60 124 817,14 123,93 784 208,34 753 917,70 596 504,09 79,12 847 753,72 z toho: z rozpočtu EU/FM 53 997,30 72 501,80 103 660,75 142,98 673 849,77 658 011,67 506 528,96 76,98 727 847,07 730 513,47 610 189,71 83,53 z rozpočtu ČR (národní prostředky) 9 548,07 28 210,81 21 156,39 74,99 110 358,58 95 906,03 89 975,13 93,82 119 906,65 124 116,84 111 131,52 89,54 Celkem za všechny programy 3 769 023,62 3 569 589,62 3 694 702,34 103,50 866 734,14 838 408,41 743 252,34 88,65 4 635 757,76 4 407 998,03 4 437 954,68 100,68 Vypracoval: J. Nedvědová (tel: 234 811 973) Kontroloval: M. Hazdrová (tel: 234 811 632) Datum: 31.1.2019 Stránka 16 z 39