Č.j. MK 19581/2019 OE S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 9 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2020, 2021 Kapitola 334 Ministerstvo kultury
2 /// strana
Obsah ÚVOD... 1 A. PŘÍJMY... 3 A. I. Daňové příjmy... 3 A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem... 4 B. VÝDAJE... 7 B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem... 7 B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi... 11 B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury... 12 B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury... 15 B. V. Kulturní služby, podpora živého umění... 34 B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí... 37 B. VII. Podpora kultury národnostních menšin... 43 B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení... 44 B. IX. Státní fond kinematografie... 46 C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE... 48 C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/správa majetku ve vlastnictví státu... 48 C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie... 49 C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů... 54 C. IV. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci... 55 D. PODROBNĚJŠÍ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU 2019... 56 D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby)... 56 D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby)... 57 E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2020 2021... 66 E.I. Příjmy na roky 2020-2021... 66 E.II. Výdaje na roky 2020-2021... 66 F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN... 68 G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST... 69
4 /// strana
ÚVOD Ministerstvo kultury (také MK) je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Ministerstvo kultury je k 1. lednu 2019 zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel, uměleckých souborů a ostatních záležitostí kultury. Seznam příspěvkových organizací je uveden v Příloze č. 3 komentáře. a zpracovalo Ministerstvo kultury v souladu se zákonem č. 336/ Sb., o státním rozpočtu České republiky a v souladu s usnesením vlády č. 588 ze dne 19. září k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021. Přílohy komentáře jsou uvedeny v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Kromě předložení písemné formy schváleného rozpočtu kapitoly byly požadované údaje vloženy do Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Evidenčního dotačního systému/správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS). strana /// 1
2 /// strana
A. PŘÍJMY Příjmové bloky a okruhy SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Příjmy celkem 481 319 803 575 471 873 94 152 070 Daňové příjmy 10 000 40 000 30 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 481 309 803 575 431 873 94 122 070 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v Kč 397 810 619 447 398 462 49 587 843 v tom: Příjmy z prostředků finančních mechanismů 25 500 000 17 700 000-7 800 000 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 57 999 184 110 333 411 52 334 227 Rozpočet daňových příjmů je o 30 000 Kč vyšší než v roce. Částka je rozpočtována na správní poplatky. Ukazatel Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery bude meziročně zvýšen o 94 122 070 Kč. Projevuje se v něm navýšení o 51 984 227 Kč na příjmy z odvodů odpisů majetku příspěvkových organizací a 350 000 Kč na ostatní nedaňové nahodilé příjmy. Do schváleného rozpočtu nedaňových příjmů jsou v rozpočtu roku 2019 zahrnuty i příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 2014 2020 ve výši 447 398 462 Kč, které jsou oproti roku vyšší o 49 587 843 Kč. Příjmy z prostředků finančních mechanismů jsou rozpočtovány ve výši 17 700 000 Kč, což je částka nižší o 7 800 000 Kč oproti roku. 700 000 000 Vývoj schváleného rozpočtu příjmů Ministerstva kultury v letech 2014-2019 649 463 000 600 000 000 500 000 000 527 217 024 481 319 803 575 471 873 400 000 000 300 000 000 264 701 000 200 000 000 157 195 000 100 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2019 příjmy celkem (v Kč) A. I. Daňové příjmy Příjmové bloky a okruhy SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Daňové příjmy 10 000 40 000 30 000 Jedná se o správní poplatky za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování v Kč strana /// 3
a za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování podle Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový blok/okruh SR SR 2019 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč 481 309 803 575 431 873 94 122 070 397 810 619 447 398 462 49 587 843 b) Příjmy z prostředků finančních mechanismů 25 500 000 17 700 000-7 800 000 c) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 57 999 184 110 333 411 52 334 227 a) příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 447 398 462 Kč Příjmy z rozpočtu Evropské unie jsou plánovány ve výši 447 398 462 Kč, a to z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 428 958 006 Kč, z operačního programu Zaměstnanost ve výši 14 133 824 Kč, z operačního programu Životní prostředí ve výši 4 206 632 Kč a z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 100 000 Kč. b) příjmy z prostředků finančních mechanismů 17 700 000 Kč Do ukazatele Příjmy z prostředků finančních mechanismů na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou pro rok 2019 zahrnuty příjmy z ukazatele Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů 2014+ ve výši 10 200 000 Kč a příjmy z ukazatele 134V714 EHP/Norsko třetí etapa ve výši 7 500 000 Kč. c) ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 110 333 411 Kč Rozpočet ostatních nedaňových příjmů činí celkem 110 333 411 Kč. Součástí rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou příjmy z pokut ve správním řízení v objemu 10 000 Kč, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a podle zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Dále jsou součástí příjmy z úroků z finančních prostředků krátkodobě uložených nankovních účtech v objemu 1 000 Kč (platební karty a depozitní účet), příjmy z pronájmu nemovitých věcí ve výši 300 000 Kč a příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 50 000 Kč. Příjmy z nařízených odvodů příspěvkovým organizacím v kapitole 334 Ministerstvo kultury jsou pro rok 2019 schváleny v objemu 109 972 411 Kč. Rozpočtovány jsou výlučně příjmy z odvodů z odpisů, které v souhrnu za všechny organizace nedosahují výše odpisů nemovitého majetku. Příjmy kapitoly zajištěné odvody z odpisů příspěvkovým organizacím jsou v rozpočtu příspěvkových organizací ve shodném rozsahu vyrovnány souvztažným navýšením výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Uvedené opatření bylo kapitolou využíváno opakovaně v minulých letech se souhlasem Ministerstva financí. Ministerstvo kultury předpokládá v dalších letech navyšování objemu odvodů z odpisů vázáných na souvztažné navýšení příspěvku na provoz, a to z důvodů rozvoje investičních programů zaměřených na obnovu nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří příspěvkové organizace v kapitole 334 Ministerstvo kultury. Opatření má z větší části povahu trvalého vlivu a nemá žádný dopad na schodek státního rozpočtu v daném roce. Důvodem pro vázání odpisů na odvody spolu se souvztažným 4 /// strana
CF HMT IUDU KTN MGB MJAK MLK MRK MSBJ MUO MZK MZM ND NFA NG NIPOS NK NM NPU NTM NULK PFS PL PNP PT SZM TMB UPM NMP navýšením příspěvku je povinnost vytvářet ve výši odpisů fond reprodukce majetku (krytý finančními prostředky), přičemž použití fondu na obnovu majetku přesahuje potřeby organizací, neboť se jedná o projekty na obnovu nemovitostí, které byly financovány státním rozpočtem. Odpisy příspěvkových organizací a odvody z odpisů SR 2019 (v tis.kč) 90 000 70 000 50 000 30 000 10 000-10 000-30 000 odpisy - SR 2019 odvod z odpisů příjmů příspěvkových organizací vychází z finančních vztahů plánovaných v souladu s 54 zákona č. 218/2000 Sb. Odvody z odpisů nepřevyšují u žádné příspěvkové organizace odpisy z nemovitostí a jsou nastaveny s přihlédnutím k potřebám organizací, u kterých náklady na odpisy podle odpisových plánů nejsou plně kryty vlastními výnosy a ani příspěvkem od zřizovatele. Odvody z odpisů představují vyjádření hodnoty kapitálového toku dlouhodobě směřujícího z příspěvkových organizací do státního rozpočtu. Z opačného pohledu vyjadřují odvody (spojené se souvztažným navýšením příspěvku) kompenzaci za meziroční přírůstek hodnoty aktiv profinancovaných dlouhodobě ze státního rozpočtu. Odvody z odpisů tak v konečném důsledku nezatěžují hospodaření příspěvkových organizací, pouze mění poměr jejich provozního a investičního financování. Nad rámec střednědobého výhledu bylo do rozpočtu pro rok 2019 a rovněž jako trvalý vliv pro roky následující zapracováno souvztažné zvýšení odvodů z odpisů spolu se zvýšením příspěvku na provoz o 55 818 811 Kč. Tento požadavek byl Ministerstvem financí akceptován a odvody z odpisů tak budou od roku 2019 dosahovat 109 972 411 Kč. Důvodem pro navýšení je skutečnost, že v roce 2019 budou dokončeny a uvedeny do provozu technická zhodnocení budov v rozsahu přibližně 4,5 mld. Kč (obnova hlavní budovy Národního muzea, obnova Klementina a depozitáře Národní knihovny v Hostivaři, obnova depozitáře Památníku národního písemnictví v Litoměřicích, obnova hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea, zprovoznění části nového depozitáře Národního filmového archívu a zahájení provozu nové digitalizační linky). Obnova nemovitostí byla financována dotací ze státního rozpočtu nikoliv z vnitřních zdrojů organizací. Akumulace investičních zdrojů prostřednictvím fondu reprodukce majetku by nevedla k jejich efektivní alokaci. Naopak vyvázání zdrojů investičního financování odvodem při současném navýšení příspěvku nad rámec výdajů kapitoly umožní v budoucnu nezatěžovat provozní výdaje organizací tvorbou fondu. strana /// 5
700 000 000 Vývoj příjmů ve schváleném rozpočtu v letech 2014-2019 (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 10 000 600 000 000 40 000 500 000 000 10 000 10 000 400 000 000 509 259 000 447 398 462 300 000 000 10 000 0 460 717 424 397 810 619 200 000 000 100 000 000 0 100 000 000 10 000 5 000 000 0 17 700 000 164 691 000 135 194 000 157 185 000 8 000 000 25 500 000 110 333 411 58 489 600 57 999 184 2014 2015 2016 2017 2019 ostatní nedaňové příjmy příjmy z rozpočtu Evropské unie příjmy z prostředků finančních mechanismů daňové příjmy 6 /// strana
B. VÝDAJE Výdajové bloky a okruhy SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Výdaje celkem 13 024 299 207 14 783 403 358 1 759 104 151 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 521 382 000 487 296 138-34 085 862 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 308 946 840 3 288 731 860-20 214 980 finanční náhrada 2 080 906 790 2 132 929 460 52 022 670 v tom: příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 228 040 050 1 155 802 400-72 237 650 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 359 578 584 441 474 297 81 895 713 rozvoj a obnova materiálně technické základny 19 880 000 22 880 000 3 000 000 v tom: výdaje na činnost úřadu 310 733 084 325 223 797 14 490 713 platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 965 500 26 370 500-2 595 000 program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 67 000 000 67 000 000 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 6 248 038 593 7 705 058 510 1 457 019 917 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 502 924 103 4 914 193 048 411 268 945 program péče o národní kulturní poklad 514 762 871 1 390 000 000 875 237 129 v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 726 131 000 854 557 000 128 426 000 společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů 23 333 334 12 000 000-11 333 334 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 480 887 285 534 308 462 53 421 177 Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 763 080 580 742 862 430-20 218 150 160 000 000 160 000 000 0 kulturní aktivity 543 080 580 544 656 030 1 575 450 veřejné informační služby knihoven 60 000 000 38 206 400-21 793 600 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 775 000 000 812 000 000 37 000 000 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 74 000 000 75 000 000 1 000 000 programy na záchranu a obnovu kulturních památek 701 000 000 737 000 000 36 000 000 Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 33 000 000 0 podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 2 000 000 0 v tom: podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 31 000 000 31 000 000 0 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000 277 000 000 250 000 000 Státní fond kinematografie 988 272 610 995 980 123 7 707 513 v tom: dotace na filmové pobídky 800 000 000 800 000 000 0 dotace ze státního rozpočtu 188 272 610 195 980 123 7 707 513 Výdaje kapitoly Ministerstva kultury jsou pro rok 2019 schváleny ve výši 14,783 miliardy Kč v souladu se zákonem č. 336/ Sb., o státním rozpočtu České republiky. Meziroční navýšení schváleného rozpočtu kapitoly 334 tak činí více než 1,76 mld. Kč, tj. ve srovnání se schválených rozpočtem předchozího roku nárůst o 13,5%. strana /// 7
Vývoj schváleného rozpočtu výdajů Ministerstva kultury v letech 2014-2019 16 000 000 000 15 000 000 000 14 783 403 358 14 000 000 000 13 000 000 000 12 000 000 000 11 000 000 000 10 000 000 000 10 415 749 414 10 889 523 999 11 707 143 311 12 725 868 455 13 024 299 207 9 000 000 000 8 000 000 000 2014 2015 2016 2017 2019 B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdajový blok SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 521 382 000 487 296 138-34 085 862 Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro kapitolu 334 MK a na roky 2020 a 2021 byl schválen usnesením vlády č. 309 ze dne 16. května. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem jsou stanoveny v objemu 487 296 138 Kč, tzn. s poklesem oproti roku o -34 085 862 Kč. Tento pokles je dán snížením výdajů Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (program NAKI II) a to účelové podpory ( 338020) o -37 400 000 Kč a institucionálních výdajů na hodnocení ( 338019) o - 862 Kč jako reakce Rady pro výzkum vývoj a inovace na výši objemů nároků z nespotřebovaných výdajů poskytovatelů pro urychlení jejich čerpání. Současně došlo k meziročnímu nárůstu institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací ve zřizovatelské působnosti MK o +3 315 000 Kč. Navrhovaný objem celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace zahrnuje celkové účelové výdaje určené na program NAKI II v objemu 387 600 000 Kč a celkové institucionální výdaje v objemu 99 696 138 Kč, z toho 6 342 138 Kč na hodnocení výzkumných aktivit včetně hodnocení 20 výzkumných organizací MK dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády č. 107 ze dne 8. února 2017 (Metodika 17+) a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (ostatní osobní náklady vč. zákonných pojistných odvodů zaměstnavatele určených na oponentní řízení a hodnocení poradního orgánu MK - Rady ministra kultury pro výzkum 6 273 000 Kč, cestovní náhrady pro členy Rady ministra kultury pro výzkum 60 000 Kč a služby 9 138 Kč) a 93 354 000 Kč na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. v Kč 8 /// strana
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2019 jsou v oblasti účelových výdajů (387 600 000 Kč) určeny na realizaci meziresortního programu NAKI II - Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022. Rozpočet částečně pokrývá závazky vyplývající ze 126 běžících projektů NAKI II v roce 2019 (projekty vybrané k podpoře na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 a na rok dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v celkovém objemu 503 540 000 Kč. Rozdíl mezi závazky a schváleným rozpočtem roku 2019 v oblasti účelových výdajů bude pokryt z nároků z nespotřebovaných výdajů k tomuto programu v objemu 115 940 000 Kč (503 540 000-387 600 000=115 940 000). Ve výhledovém roce 2020 návrh v objemu 485 000 000 Kč částečně (v objemu 425 000 000 Kč) pokrývá závazky z běžících projektů z veřejné soutěže 2016 (poslední rok řešení) a veřejné soutěže programu NAKI II (celkové závazky roku 2020 jsou v objemu 445 716 000 Kč při současném čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 20 716 000 Kč) a dále prostředky na nové projekty z veřejné soutěže (projekty s dobou řešení 2020-2022) v objemu 60 000 000 Kč, které by měly být předmětem alokace pro veřejnou soutěž 2020 v roce 2019. Ve výhledovém roce 2021 návrh v objemu 425 000 000 Kč pokrývá veškeré závazky z běžících projektů veřejné soutěže (276 330 000 Kč), pro které bude rok 2021 rokem řešení a podpory, a dále prostředky v objemu 148 670 000 Kč určené k alokaci veřejné soutěže 2020. Nealokované objemy dle výsledků veřejné soutěže 2020, které nebudou závazkem programu NAKI II pro rok 2021 (bude známo v lednu 2020), budou uvolněny pro přerozdělení Radě pro výzkum, vývoj a inovace. MK předpokládá vznik návazného programu NAKI III od roku 2023. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou v oblasti institucionálních výdajů v roce 2019 v celkovém objemu 93 354 000 Kč určeny na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací, u kterých je MK zřizovatelem, mají platný statut výzkumných organizací udou zhodnoceny v souladu s Metodikou 17+ rozpracovanou do resortní Metodiky hodnocení výzkumných organizací schválené Příkazem ministra kultury pro výzkum č. 11/ ze dne 25. května, který je veřejně přístupný na: https://www.mkcr.cz/hodnocenivyzkumnych-organizaci-mk-1858.html, Jedná se o Husitské muzeum v Táboře, Institut umění - Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické museum, Národní ústav lidové kultury, Památník národního písemnictví, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Muzeum skla ižuterie v Jablonci nad Nisou a Muzeum umění Olomouc. Dále jsou institucionální výdaje v objemu 6 342 138 Kč určeny na průběžné hodnocení výzkumných projektů a jejich výsledků z realizované veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 a ; závěrečné hodnocení 1 projektu z veřejné soutěže 2016, pro který je rok posledním rokem podpory; vstupní hodnocení projektů ve veřejné soutěže 2020 (vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá v březnu 2019 a hodnocení bude provedeno do prosince 2019 včetně). Celkové institucionální výdaje jsou schváleny v objemu 99 696 138 Kč. Výše uvedené výzkumné aktivity na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací se vztahují k oblasti památkové péče, movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, knihoven, umění, regionální a národnostní kultury a oblasti ochrany archivních filmových fondů. V případě programu NAKI II (podobně jako u předchozího programu NAKI) pak k oblasti definované Národním referenčním rámcem excelence (výzkumné obory u oblasti humanitních a společenských věd), který byl vymezen Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády č. 287/2008. strana /// 9
Součástí výdajů na výzkum, vývoj a inovace jsou i mzdové limity pro kapitolu MK, a to v následujícím členění: 1) pro MK - ústřední orgán státní správy, finanční středisko č. 150 Odbor výzkumu a vývoje, pro přehlednost uvedeno v následující tabulce. Schválený limit se oproti roku nemění. v tis. Kč Pro MK, stř. 150-OVV platy OOV celkem Schválený mzdový limit (výzkum) 0 4 473 4 473 Schválený mzdový limit 2019 (výzkum) 0 4 473 4 473 Limit mzdových nákladů a ostatních plateb za provedenou práci je součástí stanoveného objemu celkových výdajů na výzkum, vývoj inovace dle usnesení vlády č. 309/. 2) pro příspěvkové organizace zřizované MK, které jsou v roce 2019 příjemci účelové (programové) podpory výzkumných projektů NAKI II (celkem 17 z běžících 56 projektů z veřejné soutěže 2016 a 29 z běžících 70 projektů z veřejné soutěže ) a příjemci podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (do celkového navrhovaného objemu 93 354 000 Kč). Z uvedených uznaných nákladů výzkumných aktivit na platy a ostatní osobní náklady (OON) vyplývají stanovené limity mzdových prostředků ve výzkumu. Podrobnější členění je doloženo v tabulce. Předpokládá se úprava schváleného limitu v průběhu roku 2019 s ohledem na skutečné uznané náklady na platy projektů NAKI II (projekty s kódy DG16P02Xxxx a DG18P02OVVxxx), tak jak byly přijaty ve veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích dle zákona č. 130/2002 Sb., a jsou tedy od roku 2016, resp. přijatými smluvními závazky České republiky - Ministerstva kultury. Schválený mzdový limit roku byl rovněž upraven tak, aby zahrnoval dopady zahájení podpory 29 projektů dotčených mzdovými limity od roku, kde jsou v roli příjemce příspěvkové organizace MK a nárůst platů dle platného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Tento vliv je nutné pro rok 2019 rovněž promítnout. Schválený mzdový limit zahrnuje požadavky vyplývající pro rok 2019 z běžících projektů programu NAKI II (přijaté závazky). Mzdové limity v oblasti institucionálních výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj budou aktualizovány formou žádosti o úpravu mzdového limitu pro rok 2019 v 1. čtvrtletí roku 2019, a to v návaznosti na výsledky provedeného hodnocení 20 výzkumných organizací (státních příspěvkových organizací MK) a jejich koncepcí na léta 2019-2023 dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací MK, a to v obou sledovaných ukazatelích na platy a ostatní osobní náklady. v tis. Kč Pro SPO zřizované MK platy OON celkem Schválený mzdový limit (výzkum) 63 210 20 863 84 073 Schválený mzdový limit 2019 (výzkum) 63 210 20 863 84 073 10 /// strana
530 000 000 520 000 000 510 000 000 500 000 000 490 000 000 480 000 000 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v letech 2014-2019 480 980 000 499 901 000 512 223 000 518 042 000 521 382 000 487 296 138 470 000 000 460 000 000 2014 2015 2016 2017 2019 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 308 946 840 3 288 731 860-20 214 980 a) Finanční náhrada 2 080 906 790 2 132 929 460 52 022 670 b) Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 228 040 050 1 155 802 400-72 237 650 Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen zákon o majetkovém vyrovnání), který nabyl účinnosti 1. ledna 2013, došlo ke změně struktury a obsahu specifických ukazatelů rozpočtu. a) Finanční náhrada 2 132 929 460 Kč Finanční náhrada je pro jednotlivé roky vypočítána jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. Celková výše finanční náhrady je zákonem o majetkovém vyrovnání stanovena na 59 mld. Kč. Po vyplacení roční splátky finanční náhrady se výše nesplacené částky každoročně zvyšuje o roční míru inflace zveřejněnou ČSÚ pro rok o dva roky předcházející roku výplaty konkrétní splátky. Ve splátkách finanční náhrady nejsou zahrnuty prostředky pro Bratrskou jednotu baptistů, která se nároku na finanční náhradu vzdala. Finanční náhrada pro rok 2019 po započítání míry inflace ve výši 2,5 % činí 2 132 929 460 Kč. Pro roky 2020 a 2021 byla na základě doporučení Ministerstva financí pro výpočet částek finanční náhrady použita míra inflace ve výši 2,0 %. a) Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 155 802 400 Kč Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností je rozpočtován v souladu se zákonem o majetkovém vyrovnání ve výši 1 155 802 400 Kč. strana /// 11
Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v letech 2014-2019 4 000 000 000 3 500 000 000 3 476 320 000 3 496 805 705 3 432 776 266 3 366 719 398 3 308 946 840 3 288 731 860 3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 2 031 567 000 2 052 052 705 2 060 260 916 2 066 441 698 2 080 906 790 2 132 929 460 1 500 000 000 1 000 000 000 1 444 753 000 1 444 753 000 1 372 515 350 1 300 277 700 1 228 040 050 1 155 802 400 500 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2019 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Finanční náhrada Příspěvek na podporu činnosti B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 359 578 584 441 474 297 81 895 713 a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny 19 880 000 22 880 000 3 000 000 b) Výdaje na činnost úřadu 310 733 084 325 223 797 14 490 713 c) Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 965 500 26 370 500-2 595 000 d) Program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 0 67 000 000 67 000 000 a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny 22 880 000 Kč Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny obsahuje dva programy, na které jsou rozpočtovány prostředky. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok je objem prostředků vyšší o 3 000 000 Kč určených pro program č. 134 02. 134V031 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK 13 500 000 Kč V programu č. 134 03 jsou rozpočtovány prostředky především na pořízení, obnovu, rozšíření a provozování informačních a komunikačních technologií systému řízení rezortu ministerstva. Objem prostředků je shodný se schváleným rozpočtem na rok. 134V021 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 9 380 000 Kč Finanční prostředky v programu č. 134 02 jsou určeny k ochraně majetku státu před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, a to v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ze kterého vyplývá, že MK jakožto organizační složka státu má pečovat o zachování majetku a jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o jeho zlepšení nebo rozmnožení. 12 /// strana
Vzhledem k tomu, že správní budovy MK jsou historické, tak jsou některé jejich části ve špatném technickém stavu a v případě neřešení je možné další poškození vnitřních částí objektů. programu je vyšší o 3 000 000 Kč oproti schválenému rozpočtu na rok. b) Výdaje na činnost úřadu 325 223 797 Kč Oproti schválenému rozpočtu na rok je ukazatel v roce 2019 vyšší o 14 490 713 Kč. Toto navýšení se projeví převážně v platech zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě. Věcné výdaje úřadu 77 679 347 Kč Věcné výdaje na provoz úřadu jsou rozpočtovány v objemu 77 679 347 Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty, mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu úřadu, výdaje podle nařízení vlády č. 26/2015 ze dne 28. ledna 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace v objemu 50 000 Kč podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení jsou rozpočtovány na úrovni schváleného rozpočtu na rok. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci 182 244 102 Kč Z rozpisu směrných čísel kapitoly pro ústřední orgán byla stanovena rozpočtová základna na činnost úřadu takto: Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 182 244 102 v Kč Výdaje na činnost úřadu Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 29 853 415 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 141 519 268 Ostatní platby za provedenou práci 10 871 419 Počet zaměstnanců (bez EU, FM) 293,0 Výdaje na činnost úřadu Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Počet zaměstnanců na služebních místech 236,0 Příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci Jedná se o odvody sociálního, zdravotního pojištění a převod fondu kulturních a sociálních potřeb. 57,0 65 300 348 Kč c) Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 26 370 500 Kč Ukazatel zahrnuje platby mezinárodním společnostem a Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války. je o 2 595 000 Kč nižší oproti rozpočtu roku, toto snížení je však způsobeno především převodem prostředků na zabezpečení programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa do jiného rozpočtového ukazatele. Platby mezinárodním společnostem 11 125 500 Kč Zahrnují příspěvky mezinárodním organizacím fond EURIMAGES (dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem České republiky do mezinárodního fondu EURIMAGES) a Evropská audiovizuální observatoř ve výši 10 500 000 Kč. Výše příspěvku do fondu EURIMAGES je dána úspěšností českých projektů, které byly v minulosti z tohoto fondu podpořeny. Od roku 2014 jsou trvalou součástí rozpočtu kapitoly 334 MK také poplatky organizaci ICCROM (Mezinárodní ústředí pro studium ochrany a restaurování kulturních statků). Na rok 2019 činí poplatky 470 000 Kč. V ukazateli jsou také rozpočtovány prostředky na poplatky za platby do zahraniční a na zajištění kurzových rozdílů při přepočtu poplatků na Euro. strana /// 13
Zabezpečení programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa Na financování programu Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví MEDIA Desk a Kreativní Evropa se MK podílí prostřednictvím svých příspěvkových organizací. V rozpočtu proto byly prostředky zařazeny přímo do ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizací (Příspěvek-ostatní). Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 0 Kč 15 245 000 Kč Jedná se o finanční prostředky na projekt Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války ve smyslu usnesení Vlády České republiky ze dne 16. října 2016 č. 902. Jeho součástí je financování činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války v letech 2017 2021. Z něj vyplývá částka, která je o 1 155 000 Kč vyšší ve srovnání s rozpočtem předchozího roku. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2I. světové války (dále jen Centrum pro dokumentaci) bylo ustaveno k 1. listopadu 2001 na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise (vytvořené usnesením Vlády České republiky ze dne 25. listopadu 1998 č. 773), které předsedal místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský. Komise ukončila svou působnost 15. května 2002. Centrum pro dokumentaci jednak navazuje na činnost jejího expertního týmu, který pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), zároveň však rozšiřuje svou náplň práce především o důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a o průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií, umožněný pracovníkům Centra pro dokumentaci. Usnesením vlády ze dne 1. listopadu 2006 č. 1249 byla činnost Centra pro dokumentaci prodloužena do konce roku 2011. Náplň práce a činnost Centra pro dokumentaci byla schválena v usnesení vlády ze dne 22. ledna 2003 č. 87 o "Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví)" pod bodem II. 3. 5. Do konce roku 2011 bylo Centrum pro dokumentaci součástí vědecké základny Akademie věd České republiky. Vládním usnesením č. 683 ze dne 14. září 2011 byl statut Centra pro dokumentaci změněn na obecně prospěšnou společnost, která následně vznikla 6. února 2012 jako Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Smyslem Centra je přispět k naplnění účelu zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění pozdějších předpisů, a ke zmírňování některých majetkových křivd, způsobených obětem druhé světové války. V současnosti Centrum pro dokumentaci pomáhá sbírkotvorným příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury s identifikací jejich sbírkových předmětů. V souvislosti se změnou společenské role Centra pro dokumentaci po roce 2016 lze předpokládat jeho postupnou transformaci do podoby paměťové instituce s důrazem nadatelský, výstavní a edukační program. Dlouhodobě se připravuje zapojení Centra pro dokumentaci do tzv. Panelu 5, skupiny pěti vládních center, která na stejném základě a se stejným zaměřením působí v pěti evropských zemích. Tyto vládní instituce vzájemně konzultují, diskutují, sdílení informace a prezentují záměry svých vlád v otázkách zmírňování majetkových křivd na mezinárodních fórech. Nadační fond obětem holocaustu Pro rok 2019 nejsou rozpočtovány finanční prostředky pro Nadační fond obětem holocaustu, výdaje budou realizovány z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých období. Nadační fond obětem holocaustu dne 31. července 2000 založila Federace židovských obcí v České republice. Dne 15. září 2000 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla převést Nadačnímu fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč. Nadační fond se podílí na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou a komunistickou totalitou, na zmírnění majetkových křivd způsobených během 2. světové války, podporuje rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu a pietní akce připomínající holocaust. 0 Kč 14 /// strana
d) Program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 67 000 000 Kč Finanční prostředky budou v roce 2019 čerpány v rámci plnění dotačního programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury č. 134 14. Dotační program byl zřízen na základě schváleného usnesení vlády č. 527 ze dne 24. července 2017. V rámci dotačního programu bude možné realizovat především bezpečnostní audity jednotlivých objektů, analýzy rizik, analýzy možných bezpečnostních opatření, tvorbu bezpečnostních plánů ezpečnostních procedur ochrany měkkých cílů, plánů varování a vyrozumění, osvěta a podporu šíření nejlepší praxe, proškolení bezpečnostního personálu, realizace cvičení řešení mimořádné události na štábní i taktické úrovni, nákupy drobných bezpečnostních prostředků. Do okruhu příjemců dotačního programu budou patřit veškeré objekty, festivaly a další kulturně společenské akce, které spadají do gesce Ministerstva kultury udou splňovat základní kritéria měkkého cíle, definované v metodice předmětného dotačního programu. 500 000 000 450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v letech 2014-2019 409 375 437 9 920 690 9 383 000 281 034 983 243 021 176 246 669 583 124 057 400 32 376 171 24 982 400 324 115 864 322 578 843 256 175 364 279 823 343 359 578 584 310 733 084 441 474 297 325 223 797 67 000 000 42 880 000 28 875 500 28 965 500 26 370 500 25 060 500 13 880 000 19 880 000 22 880 000 2014 2015 2016 2017 2019 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Rozvoj a obnova materiálně technické základny Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Výdaje na činnost úřadu Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 6 248 038 593 7 705 058 510 1 457 019 917 a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 502 924 103 4 914 193 048 411 268 945 b) Program péče o národní kulturní poklad a dědictví 514 762 871 1 390 000 000 875 237 129 c) d) e) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 726 131 000 854 557 000 128 426 000 23 333 334 12 000 000-11 333 334 480 887 285 534 308 462 53 421 177 strana /// 15
a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 914 193 048 Kč Příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím pro rok 2019 je o 411 268 945 Kč vyšší oproti roku, v relativním vyjádření dosahuje po navýšení 109,13 % úrovně předchozího roku. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je výdajový okruh, který se dále člení na množiny a podmnožiny. Příspěvek na provoz zahrnuje: Příspěvek provoz 4 768 490 798 Kč Podmnožina Příspěvek provoz alokuje výdaje určené na dlouhodobé provozní financování. Výdaje podmnožiny kompenzují zejména rozdíly mezi fixními náklady a dlouhodobými celkovými příjmy, přičemž tato podmnožina zahrnuje i část obvyklých dlouhodobých výdajů na kulturní službu, pro kterou je organizace zřízena. Především jsou výdaje určené na náklady spojené s vlastní existencí organizace, tj. slouží k financování osobních nákladů, výdajů za spotřebovanou elektrickou energii, vodu, teplo, plyn, spotřebu materiálu, realizované opravy a udržování, nakoupené služby a mnoho dalších nákladových položek, které vyvolává péče o svěřený majetek a hlavní díl statutární činnosti organizací. Příspěvek kulturní aktivity 116 252 250 Kč Podmnožina Příspěvek kulturní aktivity představuje výdaje na časově omezené projekty veřejné kulturní služby, které organizace realizují se souhlasem nebo na výslovný požadavek zřizovatele v oblasti živého umění, výstavních projektů, připomínek významných výročí, tvorby publikací, divadelní a hudební produkce. Příspěvek ostatní 29 450 000 Kč Podmnožina Příspěvek ostatní představuje obsahově různorodé výdaje kapitoly kompenzující rozdíl mezi výnosy a náklady časově omezených projektů. Významnou částí je podpora služeb veřejných knihoven, které jsou provozovány státními příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem kultury. Další část výdajů je určena na podporu archeologické činnosti Národního památkového ústavu a dále jsou zde alokovány výdaje na podporu projektů, které získaly přímou subvenci Evropské komise. Při meziročním srovnávání výdajů alokovaných ve výdajovém okruhu Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je nutné zohlednit mimořádné vlivy a změny metody rozpočtování v rámci výdajů kapitoly. Výdaje roku zahrnují dočasný vliv ve výši 138 129 480 Kč určených na finanční zabezpečení projektu Společné století (oslavy významných výročí roku ) podle Usnesení vlády České republiky č. 353 ze dne 10. května 2017. Ke změně metody rozpočtování dochází přesunem části prostředků (trvale) určených pro financování knihoven (státních příspěvkových organizací MK) z oblasti programů Veřejných informačních služeb knihoven do Příspěvku - ostatní. Důvodem je potřeba oddělit finanční toky výběrových dotačních řízení pro běžné subjekty a pro vlastní příspěvkové organizace. Jedná se o aplikaci postupů dříve zavedených v oblasti Kulturních aktivit. Výdaje pro rok 2019 jsou tak nesrovnatelné s roky a předcházejícími. Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k financování rozdílu mezi předpokládanými náklady a předpokládanými výnosy v hlavní činnosti příspěvkových organizací. Rozpočet příspěvkových organizací v peněžním vyjádření představuje úhrn plánovaných nákladů, který je plánován jako rovný úhrnu plánovaných výnosů. Příspěvek na provoz tvoří pouze část úhrnu plánovaných výnosů. Příspěvek na provoz je poskytován organizacím zřizovatelem a je proto v případě organizací zřízených Ministerstvem kultury součástí rozpočtu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Příspěvek na provoz je možné graficky poměřovat s osobními náklady, které tvoří největší část stálých nákladů organizací. 16 /// strana
2 335 946 2 191 193 2 285 858 2 419 280 2 517 171 2 636 898 2 771 153 3 190 731 3 610 654 3 661 352 1 343 284 1 174 451 1 127 934 1 164 723 818 067 888 104 859 877 799 717 721 372 1 033 104 Vývoj podílu osobních a věcných nákladů v příspěvku na provoz v letech 2010-2019 5 000 000 v tis. Kč 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 osobní náklady příspěvek na věcné náklady Pozn.: Roky 2010 = skutečnost, 2019 = schválený rozpočet Náklady příspěvkových organizací jsou vyvolány činností organizací a jejich povinností zajistit dostupnost a přiměřený rozsah veřejné kulturní služby, zabezpečit zachování hodnoty svěřeného majetku České republiky a profinancovat náklady povinné udržitelnosti projektů spolufinancovaných v rámci Evropské unie a finančních mechanismů. Výnosy organizací představují především transfery ze státního rozpočtu, dotace z veřejných rozpočtů, subvence a platby přijaté od zahraničních subjektů, tržby z prodeje vstupenek, příjmy souborů za vystoupení v zahraničí, tržby z prodeje zboží, příjmy z pronájmů majetku, provozoven, parkovacích stání, příjmy z užívání práv, tržby z prodeje vlastních výrobků, knih a publikací a případně i jiné výnosy. Při sestavování rozpočtu příspěvkových organizací a stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací byla uplatňována aproximační strategie Ministerstva kultury, která je založena na principech fiskálního cílování. To je založeno nilancování rozpočtových možností zřizovatele, finančních potřeb organizací v kontrastu se střednědobým výhledem. strana /// 17
5 400 000 tis. Kč Srovnání výdajů na příspěvek na provoz - schválený rozpočet 2019, a rozpočtové cílování MK 2019-2021 příspěvek na provoz podle Aproximační strategie v r. 2019 = 5 048 199 000 Kč 134 006 mil. Kč = fiskální cíl dlouhodobá potřeba navýšení, prostor uplatňování nadpožadavků 4 400 000 Příspěvek - kulturní aktivity Příspěvek - ostatní (SR 2019): + 116,252 mil.kč Kulturní aktivity + 29,450 mil. Kč ostatní 3 400 000 2 400 000 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 V návaznosti na předpokládané výnosy a náklady příspěvkových organizací pro rok 2019 byly do rámce celkových výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury zapracovány výdaje ve výdajovém okruhu Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v objemu 4 914 193 048 Kč. Navržené meziroční zvýšení představuje růst výdajů o 5,15 %. Zvýšení výdajů v příspěvku na provoz je zatíženo trvalými i mimořádnými vlivy. V meziročním navýšení je největší díl prostředků vyhrazen pro navýšení mzdových nákladů, menší část je vyhrazena pro navýšení příspěvku na provoz určené na zajištění provozních nákladů (+70 mil. Kč). Navýšení mezd je spojené jak s navýšením tabulek platových tarifů, tak i s navýšení nadtarifních složek platu a činí včetně příslušných odvodů v absolutním vyjádření 341 035 654 Kč. Vedle plošných opatření jsou mezi důvody pro navýšení výdajů na osobní náklady příspěvkových organizací také mimořádné a konkrétní vlivy. Jedná se o navýšení ve prospěch Národního památkového ústavu (+4,6 mil. Kč dočasné navýšení počtu zaměstnanců o 10 na realizaci projektů IROP) a dále o navýšení ve prospěch Muzea romské kultury, které je určeno na zvýšení počtu zaměstnanců a mzdové náklady spojené s provozem Památníku Lety a památníku Hodonín u Kunštátu. Charakter a účelové určení výdajů alokovaných v jednotlivých podmnožinách příspěvku jsou podrobně popsány v samostatných částech komentáře. Celková výše příspěvku na provoz v předloženém rozpočtu pro rok 2019 umožňuje příspěvkovým organizacím zabezpečit nezbytný rozsah výkonu základních statutárních činností a základní péči o majetek České republiky, ale neumožňuje zajistit v plném rozsahu veřejné kulturní služby, péči o obnovu a rozvoj majetku České republiky a přitom zvládnout v plném rozsahu náklady provozu nově vybudovaných kapacit. Dlouhodobě nedostatečně profinancované ze zdrojů státního rozpočtu jsou zejména provozní náklady určené na potřebu akvizic sbírkových předmětů, restaurování, pedagogické činnosti, zpracování prezentace a digitalizace sbírkových a knižních fondů, ale i stavebních památek. Příspěvek provoz Základní úroveň příspěvku na provoz + rozepsaný příspěvek na provoz PO + trvalé vlivy (např. zvýšení platů, kompenzace udržitelnosti) + provozní výdaje rozpočtované na úrovni kapitoly + ost. mimořádné vlivy 4 768 490 798 Kč = příspěvek - provoz SR 2019 4 768 490 798 Kč Celkový objem příspěvku na provoz pro rok 2019 je ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok navýšen o 487,719 mil. Kč a v relativním vyjádření představuje posun na 111,39 % úrovně předchozího roku. Meziroční navýšení rozepsaného Příspěvku provoz je vyvoláno zejména navýšením prostředků na platy včetně zákonných odvodů spojeným se změnou platových tarifů a nadtarifních složek platu (+341,036 mil. Kč) 18 /// strana
a navýšením prostředků na krytí věcných nákladů nových kapacit (70,0 mil. Kč). Do schváleného rozpočtu byly dále zohledněny trvalé vlivy zapracované do rozpočtu pro rok. Jedná se především o kompenzace dopadů změn katalogu prací ve výši +21,358 mil. Kč (+16,567 mil. Kč/ND; +2,651 mil. Kč/PFS; +2,140 mil. Kč/ČF). Významné bylo rovněž zohlednění navýšení platů podle ekonomického optimalizačního kritéria zaměřeného na podporu relativně nejhůře odměňovaných zaměstnanců ve výši 16,5 mil. Kč (+10,7 mil. Kč/NK; +1,1 mil. Kč/VMP; +1,0 mil. Kč/MUO a dalších +3,5 mil. Kč bylo rozděleno mezi 6 organizací). Posledním významným vlivem zapracovaným výlučně do rozpočtu Národního památkového ústavu je navýšení prostředků na osobní náklady spojených s dodatečnými 10 zaměstnanci určenými pro podporu realizace vysokého počtu projektů IROP (Integrovaného regionálního operačního programu). MGB 2% TMB 2% NTM 3% MZM 3% MZK 3% NFA 2% UPM 2% NMP 1% PNP 1% IUDU 2% SZM 2% CF 5% NG 6% MUO 1% PFS 1% Příspěvek - provoz (SR 2019) ostatní (méně než 1%) 6% NM 9% NK 9% NPU 22% ND 18% V rozepsaném příspěvku jsou zohledněny zejména fixní provozní náklady organizací (fixní z hlediska krátkého a středního období), částečně i náklady spojené s provozem nově vybudovaných kapacit včetně nákladů spojených s povinnou udržitelností, náklady na zajištění činností příspěvkových organizací vyplývajících ze zřizovacích listin a dalších požadavků zřizovatele. Osobní náklady organizací, tj. náklady na mzdy a zákonné odvody, nepřevyšují u žádné organizace navržený příspěvek na provoz. Při sestavování rozpočtů jednotlivým příspěvkovým organizacím bylo ve výsledné výši příspěvku na provoz zohledněno zapojení fondů, schopnost tvorby vlastních výnosů, mimořádné dopady na výnosové i nákladové straně jejich hospodaření (zejména vliv odpisů). Příspěvkem na provoz a vlastními výnosy organizací nebylo možné pokrýt veškeré organizacemi navržené variabilní náklady (projekty, akce, časově omezené výdaje). Částečně tak došlo ke krácení nadpožadavků organizací, přičemž některé byly přesunuty do dalších let, jiné přehodnoceny jako neprioritní. Z určité části omezené rozpočtovým cílováním Ministerstva kultury byly nadpožadavky uplatňovány spolu s návrhem rozpočtu směrem k Ministerstvu financí. Nekrytí odůvodněných nezbytných potřeb příspěvkových organizací v plném rozsahu příspěvkem na provoz by v delším časovém horizontu mohlo způsobit omezení rozsahu vykonávaných odborných činností, vyplývajících z platných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), omezení výstavních činností, utlumení akvizic sbírkových předmětů strana /// 19
a knihovních fondů, snížení rozsahu publikační a konzultační činnosti. Kromě uvedených negativních dopadů, vyplývajících z nedostatečného krytí potřeb příspěvkem zřizovatele, je třeba vzít v úvahu i efekt, že omezení činností organizací by mohlo vyvolat i snížení výnosů vyplývající ze snížení návštěvnosti, ať už se jedná o muzea, galerie, památkové objekty, hudební soubory či knihovny. Důvodem provázanosti výnosů a nákladů je fakt, že všechny příspěvkové organizace svým zákazníkům nabízejí služby a jejich podstatou je vykonaná práce. Růstu výnosů může být dosaženo jedině tehdy, roste-li objem vykonané práce při obsluze návštěvnických provozů, což je podmíněno růstem nákladů. Příspěvek provoz je organizacím vyplácen průběžně měsíčně ve výši jedné dvanáctiny plánovaného rozpočtu, pokud organizace nepožádá a neprokáže potřebu nerovnoměrného čerpání např. z důvodu sezónnosti vlastních výnosů. Objem prostředků na příspěvek na provoz nerozepsaný k datu zpracování kapitolního sešitu do rozpočtu příspěvkových organizací je rozpočtovaný na úrovni kapitoly, tzn. je to ta část příspěvku na provoz, která je rozpočtována pro krytí potřeb všech organizací jako společný zdroj financování provozních potřeb na úrovni kapitoly. V nerozepsaných prostředcích jsou rozpočtovány výdaje, jejichž účel je znám, ale není známá jejich přesná výše dopadu na rozpočet příspěvkové organizace. Jedná se například o výdaje na zprovoznění velkých budov, rozšíření návštěvnických provozů, zvýšení ploch expozic, počtu a délky návštěvních tras, jejichž dopady do rozpočtu organizací nejsou k datu sestavení kapitolního sešitu přesně známé, ale o nichž bylo fakticky se souhlasem zřizovatele rozhodnuto. Mezi nerozepsanými výdaji se dále rozpočtují výdaje vázané na udržení rozpočtové základny organizací při dočasném výpadku příjmů způsobeném zejména rekonstrukcemi provozů plánovaných v daném roce (rekonstrukce Státní opery, hlavní budovy Národního muzea, objekty Národního památkového ústavu aj.). Nerozepsané prostředky zahrnují také výdaje, které jsou určeny na úhradu odměn autorům za půjčování v knihovnách České republiky. Tuto povinnost ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 216/2006 Sb. o změně autorského zákona a knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Finanční objem těchto úhrad upřesňuje Národní knihovna ČR během rozpočtového roku v souladu s výsledky statistických zjišťování o počtu výpůjček v knihovnách. Příspěvek kulturní aktivity 116 252 250 Kč Výdaje alokované v rozpočtu pro rok 2019 ve výdajové podmnožině Příspěvek kulturní aktivity představují bez mimořádného vlivu oslav výročí (usnesení vlády č. 353/2017) zvýšení ve srovnání se schváleným rozpočtem o 42 229 550 Kč. Porovnatelná část výdajů dosahuje meziročního nárůstu 57,05 %. Výdaje jsou určené na financování projektů s produkcí veřejné kulturní služby, jejichž výdaje v čase výrazně kolísají. Zčásti připadá navýšení na vrub změny metody a přeřazení některých projektů mezi kategoriemi Kulturní aktivity, významné navýšení oproti roku je ovlivněno konáním Pražského Quadriennale 2019. Projekty kulturních aktivit jsou zpravidla časově omezené, nejčastěji jednorázové (realizované v průběhu jednoho fiskálního roku) případně realizované ve víceletých periodách (bienále, kvadrienále) s nerovnoměrnými případně jednorázovými dopady na rozpočet příspěvkové organizace. Cílem odděleného rozpočtování projektů kulturní služby je na jedné straně možnost přímého působení a kontroly zřizovatele nad rozpočtovými toky a na druhé straně vyrovnávání nerovnoměrnosti výdajů v čase v rámci jednotlivých organizací jejich agregací. Výdaje na kulturní aktivity vyjadřují přímou podporu zřizovatele na realizaci širokého spektra projektů od scénografického festivalu Pražské quadrienále, přes divadelní festival Pražské křižovatky, přes výstavní projekty typu Keltové, Česká divadelní fotografie, Mezinárodní bienále grafického designu, účast České republiky na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku, hostování opery Národního divadla v Oper Leipzig, Bienále v Benátkách výstava výtvarného umění, Trienále v Miláně prezentace dekorativního umění a moderní architektury, výstavy Národního muzea v zahraničí nebo akce jako je Muzejní noc, Bohemistický seminář, Sklářské slavnosti v Kristiánově, Dny Komenského, Noc divadel a mnoho dalších. Kulturní aktivity přispívají také k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních 20 /// strana
materiálů zaměřených na činnost muzeí a galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví. Příspěvkové organizace předložily celkem 225 projektových záměrů, z nichž bylo 117 zřizovatelem schváleno a je zajištěno jejich úplné nebo částečné profinancování v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2019. Ve srovnání s předchozím rokem bude realizováno o 11 projektů více. Organizace při přípravě návrhu rozpočtu pro rok 2019 předložily zřizovateli projektové záměry s celkovým objemem nákladů na téměř 261 mil. Kč, přičemž zřizovatel alokoval v této fázi sestavování rozpočtu prostředky ve výši 115,65 mil. Kč. Z metodických důvodů zůstává malá část prostředků příspěvku kulturní aktivity nerozepsána na úrovni kapitoly. Podmnožina, ve které jsou prostředky alokovány, zajišťuje vyhrazení pro potřeby příspěvkových organizací realizované se souhlasem zřizovatele. UPM 3% MZM 2% NPU 3% NULK 3% NIPOS 2% PNP 1% TMB 1% Příspěvek - kulturní aktivity (SR 2019) MUO 1% MGB 1% CF 1% NTM 1% ostatní (méně než 1 %) 5% IUDU 41% NM 3% ND 3% NG 4% NFA 4% MZK 20% Příspěvek ostatní 29 450 000 Kč Výdaje alokované pro rok 2019 ve výdajové podmnožině příspěvek ostatní jsou rozepsány v rozsahu 10 mil. Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Národní památkový ústav a jsou určeny na zpracování archeologických nálezů současných, ale také akumulovaných v předchozích letech. Z důvodu velkého rozvoje obcí, stavební činnosti v památkových zónách a historických centrech v předchozích dvou desetiletích došlo k značné akumulaci nezpracovaných nálezů ze záchranných archeologických průzkumů. Prostředky ve výši 0,3 mil. Kč jsou alokovány do rozpočtu Národního ústavu lidové kultury na projekt Domovina. Výdaje ve výši 15,4 mil. Kč jsou určeny na financování projektů podpory knihovních služeb a činností veřejných knihoven provozovaných příspěvkovými organizacemi zřízenými ministerstvem. Dále se jedná o prostředky určené na podporu projektů Media Desk a Kreativní Evropa (+3,75 mil. Kč), které budou rozepsány a poskytnuty příspěvkovým organizacím v průběhu roku 2019. Důvodem nárůstu výdajů na Příspěvek ostatní je změna metodiky rozpočtování výdajů v rámci kapitoly a upřesnění výdajů ministerstva klasifikovaných v souladu s 54 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech jako příspěvek na provoz. Rozpočet příspěvkových organizací 6 425 824 738 Kč Rozpočet příspěvkových organizací je sestavován v nákladové a výnosové struktuře účtové osnovy na úrovni syntetických účtů. Rozpočet všech organizací je v souladu s právními předpisy sestaven jako vyrovnaný. každé organizace tvoří přílohu kapitolního sešitu. V číselném vyjádření (jedním číslem) je za rozpočet příspěvkových organizací považován souhrn obratů předpokládaných nákladů za všechny příspěvkové organizace. Tato hodnota je shodná se souhrnem obratů předpokládaných výnosů. strana /// 21
Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO SR 2016 ÚZ 2016 SR 2017 ÚZ 2017 SR ÚZ SR 2019 SR2019- SR SR2019/ SR Výnosy organizací celkem 4 910 814 5 986 299 5 210 376 6 501 966 5 904 500 7 192 063 6 425 825 521 325 108,83% z toho: výnosy z činnosti a finanční výnosy 1 483 791 1 652 108 1 474 846 1 720 343 1 542 238 1 748 432 1 697 104 154 866 110,04% příspěvek na provoz od zřizovatele 3 360 752 3 631 030 3 704 939 3 990 448 4 332 026 4 540 619 4 694 456 362 430 108,37% ostatní příspěvky a dotace 66 272 703 161 30 592 791 175 30 236 903 012 34 265 4 029 113,32% Náklady organizací celkem 4 910 814 5 968 808 5 210 376 6 475 288 5 904 500 7 187 814 6 425 825 521 325 108,83% v tom: osobní náklady 2 564 129 2 771 153 2 753 306 3 190 731 3 297 909 3 610 654 3 661 352 363 443 111,02% věcné náklady 2 346 685 3 197 655 2 457 070 3 284 557 2 606 591 3 577 159 2 764 473 157 882 106,06% z toho: věcné náklady kryté příspěvkem 796 623 859 877 951 633 799 717 1 034 117 929 965 1 033 104-1 013 99,90% Ostatní příspěvky a dotace údaje uvedeny v tis. Kč 34 264 901 Kč Celkem v rozpočtu 2019 plánují příspěvkové organizace zapojit mimorozpočtové zdroje v celkovém objemu 34,265 mil. Kč. Mimorozpočtové zdroje tvoří zejména příspěvky jiných veřejných rozpočtů především územně samosprávných celků a časové rozlišení odpisů investičních transferů (kapitálové výdaje jiných poskytovatelů než zřizovatele). Dary a prostředky poskytnuté organizacím ze zahraničí jsou rozpočtované v rámci výnosů zachycených na SÚ 648. Rozpočtované zapojení peněžních fondů 286 845 145 Kč Významný vnitřní zdroj pro financování potřeb příspěvkových organizací představují jejich fondy. Fondy tvořené příspěvkovými organizacemi jsou kryté peněžními prostředky a slouží pro pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a doplňkový zdroj financování provozu. V předchozích letech se značně rozšířilo zapojení fondů jako doplňkového zdroje financování provozních potřeb (opravy, servis, materiál určený na údržbu nemovitého majetku, z jehož odpisů je fond tvořen). Příspěvkové organizace plánují pro rok 2019 zapojení fondu reprodukce majetku do hospodaření v celkovém objemu 159,97 mil. Kč, což představuje v meziročním srovnání pokles o 10 % a dále organizace plánují zapojení zdrojů rezervního fondu ve výši 126,88 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 63,21 %. Zapojení peněžních fondů do hospodaření SR 2015 ÚZ 2015 SR 2016 ÚZ 2016 SR 2017 ÚZ 2017 SR ÚZ SR 2019 Čerpání fondů (účet 648) 179 107 140 818 208 206 155 032 242 008 216 108 255 461 205 187 286 845 Ostatní příspěvky a dotace (z AE k SÚ 671) 69 413 580 166 66 272 703 161 30 592 791 175 30 236 903 012 34 265 Použití prostředků rezervního fondu 57 630 67 493 72 398 59 435 62 933 88 111 77 736 67 759 126 877 Struktura nákladů příspěvkových organizací - SR 2019 údaje uvedeny v tis. Kč 0,74% 0,06% 9,55% 0,04% 0,23% 7,44% 50 Spotřebované nákupy 51 Služby 24,96% 52 Osobní náklady 53 Daně a poplatky 56,98% 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné 56 Finanční náklady 59 Daň z příjmů 22 /// strana
34 83 36 24 134 100 319 325 334 472 průměrný plat v Kč/měs. 532 622 603 709 910 1357 Mzdové náklady příspěvkových organizací 2 797 436 385 Kč Přepočtený počet zaměstnanců příspěvkových organizací 6 589,33 Ve schváleném rozpočtu pro příspěvkové organizace MK byla rozpisem Ministerstva financí stanovena v oblasti osobních nákladů zaměstnanců příspěvkových organizací tato směrná čísla: Mzdové náklady příspěvkových organizací SR SR 2019 limit prostředků na platy v Kč celkem 2 421 297 210 2 688 870 227 limit prostředků OON v Kč celkem 109 572 963 1058 566 158 mzdové náklady celkem v Kč 2 530 870 173 2 797 436 385 počet zaměstnanců 6 545,13 6 589,33 průměrný plat v Kč/měsíc 30 828 34 005 Ve srovnání s rokem se přepočtený stav zaměstnanců v absolutním objemu navýšil o 44,20. Meziroční pohyb počtu zaměstnanců je složen ze snížení limitu o 12,13 na projekty IROP poskytovaného vždy pouze na příslušný rok, ze snížení limitu o 10 zaměstnanců na projekt Oslavy významných výročí v roce a přesunu limitu počtu zaměstnanců z příspěvkových organizací do úřadu MK v počtu 13, proti tomu z navýšení o 79,33 zaměstnanců. Z toho je z rozhodnutí Ministerstva financí určeno 40 zaměstnanců pro Národní památkový ústav a dále na základě usnesení vlád je určeno 10 zaměstnanců pro posílení Muzea romské kultury. Do schváleného rozpočtu pro rok 2019 bylo dále uplatněno navýšení mzdových limitů a limitu přepočteného počtu zaměstnanců o 29,33 určené na zajištění projektů IROP. Ve srovnání s rokem byly nepřekročitelné objemy prostředků určené na krytí mzdových nákladů příspěvkových organizací ve schváleném rozpočtu navýšeny o 266 566 212 Kč. Meziroční nárůst mzdových nákladů tak může dosahovat až 10,53 %. Toto navýšení je dáno nárůstem ve všech složkách mzdových nákladů, významná část navýšení je promítnuta do zvýšených tarifních platů a z nich se odvíjejících složek (příplatků a náhrad). Součástí limitu jsou dále prostředky odvozené jako průměrné zvýšení průměrného měsíčního platu zaměstnance o 1 500 Kč (3x500 Kč). 35 000 Požadovaný vývoj průměrného platu příspěvkových organizací MK ČR pro roky 2014-2020 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Počty zaměstnanců dle platových tříd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 strana /// 23
Průměrná mzda zaměstnanců příspěvkových organizací je pro rok 2019 plánována na úrovni 34 tis. Kč za měsíc. I přes očekávané meziroční navýšení mzdových nákladů o 10,53 % zůstává platová úroveň v resortu na nízké hladině a to i ve srovnání se zaměstnanci ostatních kapitol a navíc je pod průměrem mzdy v České republice. Průměrné mzdy v ČR dle sektorů do roku - skutečnost 40 000 36 296 veřejná správa a obrana 35 000 33 035 nepodnikatelská sféra průmysl 30 000 25 000 20 000 26 328 20 437 19 861 26 711 26 753 22 113 21 230 20 813 20 513 27 584 22 709 21 306 28 869 23 619 22 051 30 495 31 348 28 327 28 113 25 288 25 439 23 282 celkem národní hospodářství podnikatelská sféra vzdělávání PO MK 15 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 kulturní, zábavní a rekreační činnosti V následující tabulce jsou uvedeny mzdové náklady v podrobném členění z hlediska jejich rozpočtového krytí jednotlivými ukazateli kapitoly. Zdroje rozpočtového zajištění mzdových limitů příspěvkových organizací mzdy celkem (limit) OON (limit) platy (limit) pojistné (Kč) FKSP (Kč) osobní náklady (Kč) Mzdové náklady kryté příspěvkem (provoz) Mzdové náklady kryté příspěvkem (kulturní aktivity) Mzdové náklady kryté příspěvkem (ostatní projekty) Mzdové náklady kryté výdaji na vědu, výzkum a inovace (V,V a I) Mzdové náklady kryté výdaji na projekty spolufin. EU/EHP (ESIF) 2 691 360 450 77 675 025 2 613 685 425 915 062 553 52 273 709 3 658 696 712 7 022 307 5 165 633 1 856 674 2 387 584 37 133 9 447 024 8 104 500 4 862 500 3 242 000 2 755 530 64 840 10 924 870 90 949 128 20 863 000 70 086 128 30 922 704 1 401 723 123 273 555 12 834 548 3 116 033 9 718 515 4 363 746 194 370 17 392 664 Mzdové náklady PO celkem 2 797 436 385 108 566 158 2 688 870 227 951 128 371 53 777 405 3 802 342 161 24 /// strana
Do schváleného rozpočtu kapitoly pro rok 2019 byly promítnuty v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů bez dopadu na saldo státního rozpočtu níže uvedené vlivy v souhrnné výši 12 834 548 Kč, bez prostředků z Evropské unie 2 378 332 Kč. Rozpis promítnutých vlivů je v následující tabulce: č. vlivy - stručné odůvodnění nadpožadavku limit na platy (Kč) limit OON (Kč) limit mzdových nákladů (Kč) limit přep.počtu zaměstnanců 1. nav ý šení limitu mzdov ý ch nákladů na projekty IROP - česká část (nav ý šení je požadov áno pouze na projekty jejichž realizace již probíhá nebo by ly schv áleny řídícím orgánem) 1 873 084 505 248 2 378 332 0,00 2. nav ý šení limitu mzdov ý ch nákladů na projekty IROP - část EU (nav ý šení je požadov áno pouze na projekty jejichž realizace již probíhá nebo by ly schv áleny řídícím orgánem) 7 845 431 2 610 785 10 456 216 29,33 CELKEM 9 718 515 3 116 033 12 834 548 29,33 Stručný přehled jednotlivých projektů je v následující tabulce a podrobný rozpis všech projektů s rozdělením financování na českou a evropskou část je přiložen ve formuláři č. 9/4. poř.č. 1. 2. Název projektu Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci. Projekt ROK NA VSI Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku průměrný přepočtený počet zaměstnanců požadovaný limit na platy požadovaný limit OON mzdové limity celkem 0,500 160 320 0 160 320 1,000 386 300 0 386 300 3. Slatiňany šlechtická škola v přírodě 2,100 812 449 0 812 449 4. Klášter Kladruby život v řádu 0,900 288 576 84 000 372 576 5. Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 1,300 499 070 0 499 070 6. Hrad Karlštejn - klenot české země 2,100 743 532 60 000 803 532 7. Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 2,000 777 360 0 777 360 9. 10. Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva 07/ - 12/ Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře 0,800 299 868 0 299 868 1,680 557 297 0 557 297 11. Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 2,400 910 262 120 000 1 030 262 12. 13 14. MZM, stála expozice - loutkařské umění a tradiční kultura MG - Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea, Národního muzea 0,000 0 549 935 549 935 1,300 483 481 0 483 481 0,000 0 504 000 504 000 15. Inkluze s Národním technickým muzeem 0,000 0 1 632 540 1 632 540 16. Odborné vzdělávaní pracovníků NPÚ 6,250 2 030 000 65 140 2 095 140 17 Národní eknihovna 4,000 934 000 0 934 000 18 Dětská skupina 3,000 836 000 100 418 936 418 Za příspěvkové organizace celkem 29,330 9 718 515 3 116 033 12 834 548 strana /// 25
Přesun mzdových nákladů v rámci kapitoly 13 314 069 Kč z toho limit prostředků na platy 9 789 757 Kč limit prostředků na OON 0 Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 13 Opatřením Ministerstva financí, které bylo schválené vládou v rámci usnesení č. 379 ze dne 19. června, došlo ke krácení počtu neobsazených míst kapitoly 334 MK. Ke krácení limitu počtu zaměstnanců dochází na služebních místech úřadu (formulář č.1/1). Změna struktury limitu mzdových nákladů 821 800 Kč V rámci zadaných nepřekročitelných limitů mzdových nákladů byl promítnut do schváleného rozpočtu přesun části limitu prostředků na platy ve výši 821 800 Kč do limitu ostatních osobních nákladů. Změna struktury limitu mzdových nákladů je kumulativní a skládá se z následujících protichůdných vlivů: č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku 1. 2. 3. přesun limitu z platů do OON (prostředky budou v y užity na v y rov nání dopadů zv ý šené minimální mzdy, která sekundárně nav y šuje OON) změna struktury limitů programu VISK (dlouhodobá střední hodnota pro realizaci projektů v optimálním rozsahu) změna struktury limitů u ND (dlouhodobá potřeba úprav y struktury, která přesahuje disponibilní možnosti kapitoly ) limit na platy (Kč) limit OON (Kč) limit mzdových nákladů (Kč) -1 500 000 1 500 000 0 1 369 200-1 369 200 0-691 000 691 000 0 Za příspěv kov é organizace celkem -821 800 821 800 0 b) Program péče o národní kulturní poklad a dědictví 1 390 000 000 Kč je přiměřený a odpovídá stavu realizací jednotlivých akcí zařazených do programu č. 134 12 Podpora péče o národní kulturní poklad ve výši 1 199 000 000 Kč. V rozpočtu je současně obsažena částka ve výši 191 000 000 Kč, která je určena na přípravu akcí nového investičního programu č. 134 14 Péče o národní kulturní dědictví I., jehož programovou dokumentaci vzala na vědomí vláda svým usnesením č. 53 ze dne 21. ledna 2019. Účastníky nového programu budou Národní památkový ústav, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Národní galerie, Muzeum umění Olomouc a Národní filmový archiv. Vzhledem ke schválení programu budou prostředky převedeny rozpočtovým opatřením v průběhu roku 2019. Ve výhledu je na realizaci programu Péče o národní kulturní dědictví I. určeno 200 000 000 Kč, ve výhledu pak částka ve výši 1 000 000 000 Kč. Na program Podpora péče o národní kulturní poklad je určeno 1 275 000 000 Kč ve výhledu, což je částka dostatečná k dokončování akcí v programu č. 134 12 dle plánovaného rozsahu a stanovených cílů. Hodnota ukazatele na rok 2019 je o 875 237 129 Kč vyšší než schválený rozpočet na rok. c) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 854 557 000 Kč Rozpočtované výdaje jsou tvořeny dvěma programy s identickými názvy Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení. V roce 2017 byla schválena dokumentace nového programu č. 134 13, který plynule navazuje na program č. 134 11, jehož dokumentace byla prodloužena do 31. prosince 2020 a nebudou již do něj zařazovány žádné nové akce. V programu č. 134 11 je alokováno 307 093 738 Kč a v programu 134 13 je alokováno 547 463 262 Kč, celkem tedy za oba programy 854 557 000 Kč. Pokud jde o období 2019 a 2020, lze konstatovat, že výše výdajů je ovlivněna tou skutečností, že spolufinancování programu 134 11 z kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv (OSFA) bylo ukončeno v roce 2017 a předmětný podprogram 134V113, který je součástí programu 134 11, bude financován až do svého dokončení v roce 2020 z prostředků státního rozpočtu. je o 128 426 000 Kč vyšší než schválený rozpočet roku. 26 /// strana
134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 142 397 779 Kč V rámci tohoto podprogramu 134V112 je objem výdajů ve výši 142 397 779 Kč, alokované finanční prostředky umožní pokračovat v realizaci a dokončování akcí u Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Slezského zemského muzea v Opavě, Památníku Lidice, Národního muzea, Národní galerie, Husitského muzea v Táboře, Moravského zemského muzea, Muzea umění Olomouc, Technického muzea v Brně, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Památníku Terezín atd. Do tohoto podprogramu již nebudou zařazovány žádné nové akce. 134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 164 695 959 Kč V rámci tohoto podprogramu 134V113, u kterého bylo ukončeno financování prostřednictvím kapitoly 397 OSFA v roce 2017, jsou alokovány finanční prostředky ve výši 164 695 959 Kč ze státního rozpočtu, na rok 2020 ve výši 131 631 989 Kč. V tomto roce bude podprogram ukončen (stejně jako program 134 11) a na rok 2021 nejsou tedy už navrhovány žádné finanční prostředky. 134V115 Podpora realizace úsporných energetických opatření V rozpočtu a na období 2020 2021 nejsou navrhovány žádné finanční prostředky, do tohoto podprogramu 134V115 již nebudou registrovány žádné nové akce. 134V131 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 0 Kč 537 463 262 Kč V rámci tohoto nového podprogramu 134V131 je alokováno celkem 537 463 262 Kč, 614 820 931 Kč a celkem 805 037 000 Kč. I přes tyto hodnoty lze konstatovat, že i nadále přetrvávají oprávněné požadavky příspěvkových organizací MK v oblasti řádné péče o státní majetek. 134V132 Podpora realizace úsporných energetických opatření 10 000 000 Kč Na rok 2019 je alokováno 10 000 000 Kč, a stejně tak na období 2020 a 2021 na každý rok 10 000 000 Kč. d) Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 12 000 000 Kč podíl státního rozpočtu 1 800 000 Kč podíl prostředků finančních mechanismů 10 200 000 Kč činí 12 000 000 Kč (podíl státního rozpočtu 1 800 000 Kč; podíl prostředků finančních mechanismů 10 200 000 Kč). Oproti schválenému rozpočtu roku je rozpočet na rok 2019 o 11 333 334 Kč nižší. Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ podíl státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů 12 000 000 Kč 1 800 000 Kč 10 200 000 Kč Výše finančních prostředků byla projednána s Ministerstvem financí. Finanční prostředky budou v roce 2019 použity především na technickou asistenci, přípravu a vyhlášení výzev, hodnocení projektů a na další nezbytné úkony vyplývající z Dohody o partnerství v rámci nového programového období 2014 2021 (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Finanční údaje jsou uvedeny v přílohové části ve Formuláři č. 9/3. e) Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 534 308 462 Kč podíl státního rozpočtu k EU 76 410 000 Kč podíl rozpočtu Evropské unie 447 398 462 Kč podíl státního rozpočtu k FM 3 000 000 Kč podíl prostředků finančních mechanismů 7 500 000 Kč strana /// 27
2019 programu č. 134 71 je oproti roku vyšší o 53 421 177 Kč. Navýšení o 49 587 843 Kč se projevuje u podprogramů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie u podílu z rozpočtu Evropské unie. Navýšení o 3 833 334 Kč se projevuje u podprogramu spolufinancovaného z finančních mechanismů (FM). V tomto programu je vedeno 9 podprogramů. Pro MK a příspěvkové organizace MK je uvažováno v programovém období 2014 2020 s čerpáním finančních prostředků z těchto zdrojů: - z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711), - z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií (podprogram 134V712), - z Operačního programu zaměstnanost prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a specifický cíl 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713), - z finančních mechanismů EHP/Norska, ve své třetí etapě FM 3 pro oblast kultury podporuje vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru (podprogram 134V714), - z Operačního programu životní prostředí, jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. S ohledem na značnou rozmanitost možné pomoci životnímu prostředí, se předpokládá, že projekty příspěvkových organizací MK budou čerpat finanční prostředky z prioritních os 1, 3, 4 a 5, které jsou dále členěny na specifické cíle (SC) a aktivity. Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, Aktivita 1.3.4 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek ezpečnost obsažených v Registru svahových nestabilit ; prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita 3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury a SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Aktivita 3.4.1 Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. V prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu budou projekty spadat pod SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Prioritní osa 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (podprogram 134V715), - v Operačním programu Rybářství Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje SC 2.C Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje - opatření 2. 4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním. Na rok 2019 nejsou plánovány finanční prostředky (podprogram 134V716), - Operační program Interreg V-A Česká republika Polsko, který otevírá prostor pro společné projekty přeshraniční spolupráce mezi sousedícími regiony v ČR a Polska. S ohledem na výši alokace pro všechny programy přeshraniční spolupráce jsou sice pouze doplňkovými, ale neméně důležitými programy, neboť přispívají k vytváření společných identit, sdílení kulturních hodnot a harmonizace politik a správ v sousedících regionech a prostorech (podprogram 134V717), - schválený Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání otevírá možnost čerpat finanční prostředky na projekty z Operačního programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho cílem je 28 /// strana
zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní domény relevantní pro inteligentní specializaci (podprogram 134V718), - z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu (podprogram 134V719). Při přípravě rozpočtu vycházela kapitola z předložených projektových záměrů - podkladů MK a jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, jež by se měly realizovat v roce 2019. Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu EU a rozpočtu FM. 134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie 352 185 134 Kč 52 260 675 Kč 299 924 459 Kč V rámci IROP bude možné v programovém období 2014 2020 čerpat finanční prostředky ze specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen SC 3.1 ) podprogram 134V711. Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů udování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85% finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci 3 821 mil. Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 5 projektových záměrů v celkové výši 499,5 mil. Kč. - Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací 2 488 mil. Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 8 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 563 mil. Kč. - Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovou alokací 1 348 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 2 projektové záměry příspěvkových organizací v celkové výši 180 mil. Kč. - Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. s celkovou alokací 1 826 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 9 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 1 354 mil. Kč. - Výzva č. 76 Muzea II s celkovou alokací 1 058 mil. Kč, pro kterou Ministerstvo kultury eviduje celkem 13 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 920 mil Kč. Ze SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2019 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 38 projekty příspěvkových organizací MK. Podrobnější rozčlenění podprogramu dle akcí je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. strana /// 29
134V712 eculture -IROP SC 3.2 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie 141 141 624 Kč 18 000 000 Kč 123 141 624 Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je možné čerpat v programovém období 2014 2020 finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. Specifický cíl (SC) 3.2 přispívá k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Z SC 3.2 je možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury má možnost využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury musí pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., s celkovou alokací 1 648 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury má do této výzvy připraveno 5 projektových záměrů v celkové výši 600 mil. Kč. - Výzva č. 26 egovernment I. s celkovou alokací 3 012,5 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 5 projektových záměrů (1 MK a 4 příspěvkové organizace MK) v celkové výši 740 mil. Kč. Podrobnější rozčlenění podprogramu dle akcí je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. 134V713 OP zaměstnanost podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie 17 478 728 Kč 3 344 904 Kč 14 133 824 Kč V rámci Operačního programu Zaměstnanost (podprogram 134V713) je možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné 30 /// strana
správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze specifického cíle 4.1.1 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále mohou být projekty uplatněny i ve specifickém cíli 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl 4.1.2 přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury má jedinečnou možnost využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z Evropského sociálního fondu. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2019 s 6 nově připravovanými projekty MK a jeho příspěvkových organizací (3 za MK a 3 za příspěvkové organizace MK). Dva projekty MK Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky a Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury jsou v současné době v realizaci. Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na ostatní osobní výdaje. Ty jsou zahrnuty také do projektu Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury. Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 071 979 Kč z toho ze státního rozpočtu 780 242 Kč podíl rozpočtu EU Ostatní platby za provedenou práci 3 291 737 Kč 7 928 668 Kč z toho ze státního rozpočtu 1 517 309 Kč podíl rozpočtu EU 6 411 359 Kč Podrobnější rozčlenění podprogramu dle akcí je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. 134V714 FM EHP/Norska třetí etapa podíl státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů 10 500 000 Kč 3 000 000 Kč 7 500 000 Kč Do ukazatele Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy je přiřazen také podprogram 134V714, který zahrnuje projekty spolufinancované z finančních mechanismů (FM) Evropského hospodářského prostoru/norska. podprogramu je ve výši 10 500 000 Kč (v tom podíl státního rozpočtu ve výši 3 000 000 Kč, kryto příjmem z rozpočtu finančních mechanismů ve výši 7 500 000 Kč). Z Memoranda o porozumění respektive z odsouhlaseného Concept Note vyplývá, že celková alokace nového programového období (FM3) pro oblast kultury je cca 790 000 000 Kč. Na základě zkušeností z minulých programových období lze předpokládat, že příspěvkové organizace MK, respektive samotné Ministerstvo kultury vyčerpají na projekty cca 1/3 z celkové alokace. strana /// 31
Podrobnější rozčlenění údajů je uvedeno v Příloze č. 9 tohoto komentáře. 134V715 OP životní prostředí 2014-2020 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie 7 011 053 Kč 2 804 421 Kč 4 206 632 Kč Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace mohou žádat s ohledem na širokou škálu možností operačního programu téměř ze všech prioritních os. Největší zájem je však prozatím koncentrován do prioritní osy 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a dále také do prioritní osy 4 směrované do ochrany a péče o přírodu a krajinu. V současné době se připravuje celkem 14 projektů s finančními požadavky přes 260 milionů Kč. Podrobnější rozčlenění údajů je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. 134V716 OP rybářství 2014-2020 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Projektová kancelář MK nemá v současné době indikovány žádné připravované projekty, ale jejich potenciální vznik nelze v budoucnu vyloučit. 134V717 Přeshraniční spolupráce 2014-2020 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Podprogram se zaměřuje na posílení struktur spolupráce v určených oblastech souvisejících s aktivitami v rámci daných priorit, jejich úsilí směřuje k vytvoření společné identity, integraci fyzického prostoru, vyváženému rozvoji a lepších harmonizaci politik a správ. Projekty musí splnit minimálně první tři z těchto kritérií spolupráce: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné financování projektu a společný personál projektu. Tematicky jsou projekty v rámci Interreg V-A Česká republika - Polsko cíleny k podpoře přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik, dále k podpoře udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil, rovněž investicemi do vzdělání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení a k posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. 134V718 Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč V rámci tohoto podprogramu budou realizovány projekty vedoucí ke zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely příp. pořízení nových informačních technologií usnadňující výuku a projekty podporující minoritní skupiny prostřednictvím speciálních výukových programů a rozšiřování možnosti inkluzivního vzdělávání. Projektová kancelář MK eviduje přípravu 1 projektu v celkovém objemu 9 377 747 Kč. Podrobnější rozčlenění údajů je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. 134V719 CLLD IROP SC 4.1 podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie 5 891 923 Kč 0 Kč 5 891 923 Kč Nástroji komunitně vedeného místního rozvoje je umožněno čerpat prostřednictvím integrovaných strategií finanční prostředky z IROP ze specifického cíle 4.1, jež přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených 32 /// strana
sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. V oblasti památek je zaměřena podpora především na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů udování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Muzea pak mohou připravovat projekty k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění a pro oblast knihoven je podpora zacílena na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Na základě zjišťování absorpční kapacity a podle informací o připravovaných projektech eviduje Ministerstvo kultury zájem o 14 projektů v celkové hodnotě 54 226 000 Kč. Podrobnější rozčlenění údajů je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. 9 000 000 000 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v letech 2014-2019 8 000 000 000 7 705 058 510 7 000 000 000 6 000 000 000 5 927 006 893 6 248 038 593 5 000 000 000 4 371 241 977 4 929 223 801 4 948 785 398 4 502 924 103 4 914 193 048 4 000 000 000 3 086 095 977 3 236 546 281 3 476 468 398 3 803 042 469 3 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 0 1 390 000 000 998 146 000 1 063 785 684 1 000 000 000 1 000 000 000 726 131 000 854 557 000 628 891 836 514 762 871 422 137 000 576 337 000 280 000 000 537 627 424 480 887 285 534 308 462 7 000 000 10 000 000 23 333 334 12 000 000 0 0 50 180 000 2014 2015 2016 2017 2019 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Program péče o národní kulturní poklad a dědictví Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy strana /// 33
B. V. Kulturní služby, podpora živého umění Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Kulturní služby, podpora živého umění 763 080 580 742 862 430-20 218 150 a) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 160 000 000 0 b) Kulturní aktivity 543 080 580 544 656 030 1 575 550 c) Veřejné informační služby knihoven 60 000 000 38 206 400-21 793 600 a) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 Kč Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů: realizace programu na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září 2003. Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Cílem Programu je podporovat profesionální divadelní a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Program vznikl v souvislosti s ukončenou reformou územní samosprávy a vychází z Programu podpory českých divadel a Programu podpory stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, které vznikly v druhé polovině 90. let po odstátnění většiny těles, a měly kompenzovat náklady zřizovatelů, zpravidla obcí, na provoz divadel a orchestrů při poskytování služeb regionálního či nadregionálního rozsahu. Rozpočet je na úrovni schváleného rozpočtu. Potřeby programu jsou dlouhodobě podfinancovány. Na nedostatek prostředků pravidelně upozorňuje odborná veřejnost i členové programové rady. V souladu s Koncepcí podpory umění na léta 2015-2020 by mělo dojít k postupnému navyšování rozpočtu programu. b) Kulturní aktivity 544 656 030 Kč je ve srovnání s rozpočtem roku o 1 575 450 Kč vyšší. Kulturní aktivity (dotační řízení) 460 753 030 Kč Program se prolíná téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění Státní kulturní politiky na léta 2015 2020 s výhledem do roku 2025, Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015 2020 (usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1009), Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na období 2016-2020 (usnesení vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 10) a Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 2020 (usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032). Jednoznačným cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, tanečního, hudebního a výtvarného umění, včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovize a masmédií, a to jak formou spolupořadatelství (velké festivaly, významné taneční a divadelní produkce, výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání původní české a překladové literatury, odborné literárněvědné literatury, sebraných spisů a dalších edičně náročných projektů, literatury pro děti a mládež, komiksů, literárních periodik, realizace literárních akcí jako jsou festivaly, odborné konference, projekty na podporu čtenářské gramotnosti a též projekt Česká knihovna, zajišťující akvizici původní české literatury do fondů knihoven. 34 /// strana
Další zásadní oblastí je podpora zahraniční prezentace národní literatury realizacemi národních stánků jednak na nejvýznamnějších mezinárodních knižních veletrzích (Lipsko, Bologna, Londýn, Frankfurt), jednak na menších veletrzích (v souladu se státní kulturní politikou a Koncepcí účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013 ). Významnou plánovanou aktivitou je účast České republiky jako hlavní hostující země na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku 2019, což s sebou ponese zvýšené nároky na tuto oblast (zvýšení počtu překladů, větší plocha stánku atd.). V oblasti péče o movité kulturní dědictví jsou rovněž poskytovány finanční prostředky spolkům. Výběrové dotační řízení Kulturní aktivity Podpora projektů spolků a pobočných spolků je určeno pro spolky a pobočné spolky (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích) ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Z této oblasti jsou dotace udělovány v těchto okruzích: - Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných: např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým, - Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem, - Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod., - Zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi. Dále jsou podporovány kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů, národnostních menšin, integrace romské komunity, neprofesionálních uměleckých aktivit, včetně zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit, tradiční lidové kultury, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí, integrace cizinců. Prostředky jsou rovněž směrovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury (tzv. Stipendijní program). V oblasti památkové péče se z programu kulturní aktivity poskytují prostředky spolkům popř. obecně prospěšným společnostem, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. Z programu kulturní aktivity se financují dotace na přijaté projekty v rámci komunitárního programu Kreativní Evropa pro období let 2014-2020, který byl oficiálně zahájen dne 1. ledna 2014 k podpoře kulturních a kreativních odvětví. Jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a dalších kulturních oblastí. Dotace umožňují českým subjektům konkurenceschopnost v rámci soutěže ČS EU k získání grantů v oblasti kultury a kulturního dědictví z tohoto programu. Od roku 2019 se z kulturních aktivit financují také projekty podporující udržitelnost Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Z programu kulturní aktivity se dále poskytují dotace v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století, zaměřené na podporu práce knihoven s národnostními menšinami a integraci cizinců, podporu knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením a na kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost knihoven. Program státní podpory festivalů profesionálního umění 82 000 000 Kč V rámci ukazatele Kulturní aktivity je na základě usnesení vlády č. 415 ze dne 11. května 2016 zařazen Program státní podpory festivalů profesionálního umění. Program je zaměřen na podporu festivalů profesionálního umění v oblastech klasické a alternativní hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury, které mají zásadní strana /// 35
význam pro daný umělecký obor a podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Jsou tak reprezentativními představiteli dynamicky se rozvíjejících kulturních a kreativních odvětví. Je systémovým řešením státního podílu podpory významných festivalů profesionálního umění v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu a dalších zdrojů financování. Jedná se např. o operní festival Smetanova Litomyšl, Divadelní festival Plzeň, Tanec Praha, Svět knihy, 4+4 dny v pohybu. Prioritní akce 1 903 000 Kč V roce 2016 bylo podepsáno Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi Ministerstvem kultury a Státním fondem kultury, v němž Ministerstvo kultury vyslovuje odhodlání podporovat Státní fond kultury zejména s ohledem na snížené výnosy z pronájmů nemovitostí, s nimiž Státní fond kultury hospodaří. V roce 2017 se jednalo o částku 935 190 Kč. Od roku se částka navýšila na 1 903 000 Kč, s touto částkou kapitola počítá, 2020 a 2021. Prostředky jsou určeny na podporu na poskytování neinvestičních dotací, určených pro realizaci kulturních projektů. Prioritní akce, které by mohly být do ukazatele zařazeny v průběhu roku 2019, jsou významné z hlediska Ministerstva kultury, povahou je však nelze řadit k projektům zařazeným do Programu státní podpory festivalů profesionálního umění ani do vyhlášených tematických okruhů programu Kulturní aktivity. c) Veřejné informační služby knihoven 38 206 400 Kč Program Veřejné informační služby knihoven (VISK) je hlavním nástrojem dotační podpory cca 6 500 knihoven, zapsaných v evidenci knihoven, vedené Ministerstvem kultury na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. Tematické okruhy programu navazují na prioritní oblasti Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 2020 (usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032) a její implementaci a podporují rozvoj knihoven jako otevřených vzdělávacích, kulturních, komunitních a kreativních center v klasickém i virtuálním prostředí. Jednotlivé podprogramy VISK podporují mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, informační centra knihoven, šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím ICT, zavádění nových technologií v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb, vytváření elektronických katalogů formou retrospektivní konverze, digitalizaci, ochranu a zpřístupnění vzácných knihovních fondů a dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, nákup elektronických informačních zdrojů včetně multilicenčního zpřístupňování, sdílenou katalogizaci a kooperativní tvorbu a využívání souboru národních autorit. V rámci programu jsou na základě nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, poskytovány dotace provozovatelům knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK včetně státních příspěvkových organizací (Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovny muzeí a galerií). Vzhledem k této skutečnosti byly v rozpočtu převedeny prostředky určené příspěvkovým organizacím MK přímo do ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (Příspěvek ostatní). Tím je zdůvodněno snížení rozpočtu o 21 793 600 Kč oproti schválenému rozpočtu na rok. 36 /// strana
900 000 000 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Kulturní služby, podpora živého umění v letech 2014-2019 800 000 000 700 000 000 600 000 000 560 195 000 604 320 110 688 442 783 742 278 283 763 080 580 742 862 430 500 000 000 400 000 000 442 665 000 486 790 110 536 716 783 522 278 283 543 080 580 544 656 030 300 000 000 200 000 000 100 000 000 70 000 000 75 000 000 91 726 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000 0 47 530 000 42 530 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 38 206 400 2014 2015 2016 2017 2019 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf. orchestrů a pěveckých sborů Kulturní aktivity Veřejné informační služby knihoven B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 775 000 000 812 000 000 37 000 000 a) Programy ochrany a péče o kulturní statky 74 000 000 75 000 000 1 000 000 b) Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 701 000 000 737 000 000 36 000 000 2019 je ve srovnání s rokem vyšší o 37 000 000 Kč. a) Programy ochrany a péče o kulturní statky 75 000 000 Kč Podpora veřejných služeb v muzeích Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 12 000 000 Kč 2 500 000 Kč Podle ustanovení 10a odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., mají být každoročně na základě výběrového dotačního řízení poskytovány ze státního rozpočtu dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení 10a odst. 2 písm. d) zákona. Dotační řízení se vypisuje pro garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení 2 odst. 8 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). Podpora expozičních a výstavních projektů 7 000 000 Kč Je poskytována podle 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Z tohoto podprogramu budou alokovány finanční prostředky na podporu výstavních strana /// 37
a expozičních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost a dále na zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zejména se jedná o projekty s participací MK, výroční aktivity, projekty rozvíjející vědeckou činnost organizací, podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter. Řada z nich je víceletých, navazujících na předchozí přípravné práce. Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 2 500 000 Kč Dotace z tohoto programu jsou udělovány ve dvou tematických okruzích: - Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury. - Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovy v oblasti kultury. Výběrové dotační řízení je určeno pro vlastníky nebo správce, jejichž sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy, pro školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol, školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pro další příjemce. Dotace jsou určeny na projekty, které podpoří rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků v oblasti muzejnictví a zaslouží si podporu ze státního rozpočtu. Dotace jsou poskytovány na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 42 000 000 Kč Cíle i rozpočet schválila Vláda České republiky svým usnesením č. 487/2010. Program 134 510 má v současnosti 5 podprogramů. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami Podprogram 134D512, 134V512 9 000 000 Kč Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kulturního dědictví. Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, elektrickou zabezpečovací signalizací, elektrickou požární signalizací, uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a mechanickými zábranami. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita a kvantita předmětů movitého kulturního dědictví v objektu uložených, míra rizika napadení objektu, úroveň jeho stávajícího zabezpečení a oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, účel, rozsah a povahu požadovaného zabezpečení. Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví Podprogram 134V513 1 000 000 Kč Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují na vybavení a provoz pracovišť, zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v digitální podobě. Jedná se o: a) Národní památkový ústav, b) vlastníky sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy, kteří zajišťují činnosti uvedené v 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., 38 /// strana
c) specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu. d) Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o. p. s. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita zpracovaných povinných materiálů koncepce, vnitřní směrnice k digitalizaci a projektové dokumentace. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, rozsah a povahu digitalizace a charakter technického a přístrojového vybavení a služeb, které mají být pořízeny. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu Podprogram 134D514, 134V514 14 900 000 Kč Finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím a knihovnám, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a ve zvláště odůvodněných případech Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům, které hospodaří se soubory kulturních památek případně specializovaným archivům, zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury v souladu s 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, na zakoupení předmětů, jejichž získání je: - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, - zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je význam, hodnota, kvalita a jedinečnost předmětu akvizice a průkaznost jeho původu. Dále míra zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, míra zhodnocení historických mobiliářů hradů a zámků, míra zhodnocení a přínosu pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na tržní cenu předmětu akvizice, pokud ji lze určit či dovodit. Prostředky přidělené kapitole nařízením vlády neumožňují vyčlenit objem prostředků, který by umožnil efektivní krytí potřeb tohoto programu. Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí Podprogram 134D515, 134V515 15 000 000 Kč Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují: a) na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, b) na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), c) na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) strana /// 39
d) na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť je množství a náročnost odborné pomoci a služeb poskytnutých podle 10 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť a vybavování depozitářů a stálých expozic oprávněnost potřeby zařízení/vybavení, jeho vhodnost pro konkrétní muzeum a typ sbírky, míra využití a přiměřenost ceny, v případě vybavování depozitářů a stálých expozic a náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů rozpracovanost, tj. pokračování akce z předchozích let, a v případě náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů vhodnost navrhovaných restaurátorských, konzervátorských či preparátorských zásahů s ohledem na povahu, typ a míru poškození předmětů či sbírek a přiměřenost ceny těchto zásahů. Uplatnění předkupního práva státu Podprogram 134V517 2 100 000 Kč Cílem programu je financování výkupu movitých věcí, popřípadě jejich souborů, prohlášených za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a prohlášených za národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Finanční prostředky jsou primárně určeny pro výkup věcí k doplnění souborů historických mobiliářů, zejména hradů a zámků s příslušností hospodařit pro Národní památkový ústav, na zakoupení předmětů do sbírky muzejní povahy nebo k zakoupení významných předmětů pro organizace v působnosti Ministerstva kultury. Z pohledu státní památkové péče by se mělo jednat především o: - předměty, které jsou stěžejní pro památkové objekty Národního památkového ústavu (adekvátní náhrada za nedochované původní předměty, popřípadě za předměty vydané v restitucích). - mimořádné a významné akvizice pro ostatní státní organizace zřizované Ministerstvem kultury. Akviziční fond 21 000 000 Kč Dotační program Akviziční fond vyplývá z usnesení Vlády České republiky ze dne 20. srpna 2015 č. 655. Jeho cílem je vytvořit muzejní a galerijní základy pro podporu současného umění, ale budou zahrnovat také oblast užitého umění, zejména špičková díla průmyslového designu, dokumentace architektonických návrhů, význačné příklady užité grafiky, fotografie aj. Žadatelem z tohoto dotačního programu může být pouze subjekt hospodařící se sbírkou muzejní povahy, u kterého Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele, a který má v Centrální evidenci sbírek zapsánu sbírku z oboru: výtvarné umění a architektura, umělecké řemeslo, uměleckoprůmyslové práce, fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média a další. Finanční prostředky z tohoto dotačního programu jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Dílo by dále mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění. Prostředky lze použít pouze na nákup díla mladšího 50 let, které je: - volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace; - instalací a autorských záznamů performancí; - dokumentací architektonického návrhu; 40 /// strana
- užitým uměním; - průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací; - originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem; - autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu); - autorskou knihou. b) Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 737 000 000 Kč Ve srovnání s rozpočtem roku je schválený rozpočet o 36 000 000 Kč vyšší. Program záchrany architektonického dědictví 246 000 000 Kč Program byl schválen usnesením vlády č. 110/1995 jako dlouhodobé systémové opatření státu směřující k záchraně nejcennějších stavebních památek (hradů, zámků, klášterů, městských paláců apod.) a jejich areálů v České republice, jejichž obnova vyžaduje řádově vyšší finanční příspěvky, než je obvyklé u menších památek, a to s možností víceleté podpory do doby ukončení akce. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program se váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Havarijní program 83 000 000 Kč Program byl založen zvláštním opatřením České národní rady v roce 1992. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako finanční příspěvek ze státního rozpočtu na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijně technickém stavu, zejména na opravu střech a souvisejících konstrukcí (krovů, okapů apod.) a na zajištění statiky objektu. Jedná se o program dlouhodobý, výše prostředků poskytnutých na program v jednotlivých letech se odvíjí od možností státního rozpočtu. O příspěvek se mohou ucházet vlastníci nemovitých kulturních památek. Program restaurování movitých kulturních památek 33 000 000 Kč Program je dlouhodobý a je realizován na základě usnesení vlády č. 426/1997. Jedná se o systémové řešení účasti státu na obnově restaurování movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům kulturních památek při zpracování záměru restaurování a podle možnosti státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku na provedení tohoto záměru. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 190 000 000 Kč Program byl přijatý vládou a schválen usnesením vlády č. 209/1992. Byl zřízen s cílem aktivovat města s vyhlášenou památkovou rezervací nebo památkovou zónou za účelem podpory komplexní regenerace nejcennějších částí historických měst v České republice. Finanční příspěvky z programu jsou přísně účelové, jsou strana /// 41
poskytovány vlastníkům všech kulturních památek, a jsou určeny na obnovu a zachování kulturní památky, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu. Prostředky jsou poskytovány na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví yl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 39 000 000 Kč Program byl zřízen v roce 1997 jako systémové opatření státu na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, např. zemědělských usedlostí, chalup, venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, ale i ve prospěch obnovy a zachování technických děl, soch a pomníků, kapliček, božích muk, zahrad apod., pokud se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných zón, a to v rámci celkové péče o dochované kulturní hodnoty v těchto územích. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví, a to na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program podpory pro památky UNESCO 6 000 000 Kč Program podpory pro památky UNESCO napomáhá při plnění závazků České republiky při obnově a zachování památek zapsaných na seznam Světového dědictví. Nezbytnost činností vyplývá z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky pouze na obnovu památek UNESCO, které jsou zvlášť sledovány a ke kterým má Česká republika povinnost vypracovávat periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví. Dotace z Programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu na Seznam. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 140 000 000 Kč Program byl zřízen v roce 2008 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, a to v případech, kdy jejich obnovu efektivně a účelně neumožňují výše jmenované programy MK. Obce s rozšířenou působností, které v programu vystupují jako prostředníci mezi vlastníkem a ministerstvem, mají přidělenou kvótu, vypočítanou na základě údajů o počtu a stavu památek ve své spádové oblasti, a samy následně rozhodují o tom, jak navrhnou její rozdělení mezi žadatele. Ministerstvo kultury pak po schválení navržených výší příspěvků svou komisí vede řízení přímo s vlastníkem. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. 42 /// strana
Záchrana a obnova památek poškozených živelnými pohromami V programu 134 61 nejsou pro rok 2019 rozpočtovány prostředky. 0 Kč Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v letech 2014-2019 900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 552 159 000 532 159 000 711 000 000 658 000 000 799 185 000 727 000 000 775 000 000 701 000 000 812 000 000 737 000 000 500 000 000 400 000 000 510 000 000 510 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 42 159 000 53 000 000 72 185 000 74 000 000 75 000 000 22 159 000 2014 2015 2016 2017 2019 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Programy ochrany a péče o kulturní statky Programy na záchranu a obnovu kulturních památek B. VII. Podpora kultury národnostních menšin Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 33 000 000 0 a) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 2 000 000 0 b) Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 31 000 000 31 000 000 0 Ve srovnání s rozpočtem roku je schválený rozpočet ve stejné výši. a) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 Kč Program Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity byl vyhlášen po dohodě s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity a je realizován již několik let. Právním podkladem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a z něj vyplývajícího nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, a v souladu s usnesením vlády č. 127 ze dne 23. února 2015, jímž byla přijata Strategie romské integrace do roku 2020. b) Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 31 000 000 Kč 10 150 000 Kč Program umožňuje rozvíjet vlastní kulturu příslušníků národnostních menšin, kterou jim zaručuje zejména ústavní Listina základních práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. V souladu s těmito dokumenty byl přijat dne 10. července 2001 zákon č. 273 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin strana /// 43
a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon bylo přijato usnesení vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 20 850 000 Kč Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti. Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin, kterého se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost. Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti. 35 000 000 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Podpora kultury národnostních menšin v letech 2014-2019 33 000 000 32 700 000 33 000 000 33 000 000 31 478 000 31 478 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 29 962 000 29 962 000 31 000 000 30 700 000 31 000 000 31 000 000 5 000 000 0 1 516 000 1 516 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2014 2015 2016 2017 2019 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Výdajový blok SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000 277 000 000 250 000 000 2019 je vyšší o 250 000 000 Kč oproti schválenému rozpočtu roku. Navýšení prostředků se projeví v podprogramu 134D221. Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení Podprogram 134D212 V rozpočtu nejsou zařazeny žádné finanční prostředky u podprogramu 134D212. Program č. 134 21 a tím i jeho podprogramy 134D212, 134D215 by měly být ukončeny v roce 2020 a nejsou proto navrhovány žádné finanční prostředky ani ve střednědobém výhledu. Na schválené akce budou čerpány prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů. 0 Kč 44 /// strana
Program mobility pro všechny Podprogram 134D215 Na rok 2019 i na období 2020 2021 nejsou rozpočtovány žádné finanční prostředky, tento podprogram je nahrazen podprogramem 134D222. Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností Podprogram 134D412 Tento podprogram je součástí programu č. 134 41 Podpora rozvoje materiálně technické základny církví a náboženských organizací. Realizace tohoto programu a tedy i podprogramů 134D412, 134D415 byla ukončena k 31. prosinci. V rozpočtu nejsou schváleny žádné finanční prostředky. Program mobility pro církve a náboženské společnosti Podprogram 134D415 V rozpočtu nejsou schváleny žádné finanční prostředky. 134D221 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností Podprogram 134D221 0 Kč 0 Kč 0 Kč 270 000 000 Kč Jedná se o součást nového programu č. 134 22 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností. Podprogram 134D221 je otevřen pro kraje, obce, církve a náboženské společnosti a kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem Ministerstvo kultury. Na rok 2019 je v rámci tohoto podprogramu schválen výdajový rámec ve výši 270 000 000 Kč. Posílení investic v regionech je směřováno i k dlouhodobě řešenému projektu Památník ticha Bubny/Památník Šoa (vzpomínkové centrum s muzeem) a projektu Janáčkova kulturního centra v Brně. 134D222 Program mobility pro všechny Podprogram 134D222 7 000 000 Kč V rámci tohoto podprogramu bude naplňováno usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2016 2025 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na rok 2019 je schválen výdajový rámec pro podprogram ve výši 7 000 000 Kč. 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v letech 2014-2019 277 000 000 100 000 000 50 000 000 0 75 000 000 32 000 000 12 710 000 27 000 000 27 000 000 2014 2015 2016 2017 2019 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) strana /// 45
B. IX. Státní fond kinematografie Výdajový blok/okruh SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Státní fond kinematografie 988 272 610 995 980 123 7 707 513 a) Dotace na filmové pobídky 800 000 000 800 000 000 0 b) Dotace ze státního rozpočtu 188 272 610 195 980 123 7 707 513 a) Dotace na filmové pobídky 800 000 000 Kč V roce 2010 byl Vládou České republiky přijat program Podpory filmového průmyslu prostředky zařazeny do rozpočtového okruhu kapitoly Dotace na filmové pobídky. Účelem programu bylo zvýšení konkurenceschopnosti filmového průmyslu. Podpora svým nastavením zasahuje významně i do jiných odvětví, posiluje regionální rozvoj a zaměstnanost. Podporuje malé a střední podniky, drobné živnostníky či profese s vysokou přidanou hodnotou. Podpora garantuje, že k vyplacení 20% uznatelných nákladů nedojde dříve, než investor producent na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží, a je proveden audit všech vynaložených nákladů. Tyto investice navíc generují příjem do státního rozpočtu ve formě daňových odvodů a vytvářejí další multiplikační efekty. S účinností zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o audiovizi), byl program podpory začleněn jako samostatný dotační okruh Státního fondu kinematografie a od roku 2014 se stává součástí výdajového bloku Ministerstva kultury. b) Dotace ze státního rozpočtu 195 980 123 Kč Dotace ze státního rozpočtu (dle odst. 1 písm. m) 7 400 000 Kč Prostředky jsou určeny na dotaci, kterou je hrazena část provozních výdajů Fondu kinematografie. Jedná se o dotaci, která je poskytována dle odst. (1) písm. m) Zákona o audiovizi. V rozpočtu roku došlo k navýšení oproti roku 2017 o 5 600 000 Kč (oproti původní částce 1 800 000 Kč). V rámci rozpočtu Ministerstva kultury byla převedena částka 5 600 000 Kč z ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím do ukazatele Státní fond kinematografie a to ve výši, která byla vyhrazena v Národním filmovém archivu pro činnost oddělení Českého filmového centra a oddělení Filmové komise. Tato dvě oddělení převzal od Národního filmového archivu Státní fond kinematografie od února 2017. je ve stejné výši jako schválený rozpočet roku. Dotace na poskytování podpory kinematografie (dle odst. 1 písm. o) 188 580 123 Kč Dle odst. (1) písm. o) Zákona o audiovizi je ze státního rozpočtu každoročně poskytována dotace určená na poskytování podpory kinematografie. Způsob výpočtu výše dotace je uveden v 24a Zákona o audiovizi, dotace je ve výši výnosů z audiovizuálních poplatků v roce, který předchází roku, v němž je rozpočet navrhován. Pro schválený rozpočet je dotace ve výši 188 580 123 Kč, což odpovídá výnosům z roku 2017. V souvislosti s těmito výdaji byla upravena od roku struktura rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Pro sledování dotace poskytované dle odst. 1 písm. o) Zákona o audiovizi byl zřízen tento nový samostatný ukazatel (na úrovni množiny). Dotace v rozpočtu roku 2019 je oproti roku vyšší o 7 707 513 Kč. 46 /// strana
1 200 000 000 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Státní fond kinematografie v letech 2014-2019 1 000 000 000 981 800 000 990 358 038 988 272 610 995 980 123 800 000 000 800 000 000 800 000 000 800 000 000 800 000 000 600 000 000 502 000 000 501 891 400 400 000 000 500 000 000 500 000 000 200 000 000 0 2 000 000 1 891 400 181 800 000 190 358 038 188 272 610 195 980 123 2014 2015 2016 2017 2019 rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Dotace na filmové pobídky Dotace ze státního rozpočtu strana /// 47
C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/správa majetku ve vlastnictví státu Evidenční Název programu/podprogramu Rozpočet 2019 ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny 22 880 000 134 02 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 9 380 000 134V02100 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 9 380 000 134 03 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK 13 500 000 134V03100 Pořízení, obnova provozování ICT systému řízení MK 13 500 000 ukazatel Program péče o národní kulturní poklad a dědictví 1 390 000 000 134 12 Podpora péče o národní kulturní poklad 1 390 000 000 134V12200 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea 762 626 135 134V12300 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR 337 713 353 134V12400 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí 289 660 512 ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 854 557 000 134 11 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 307 093 738 134V11200 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 142 397 779 134V11300 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 164 695 959 134V11500 Podpora realizace úsporných energetických zařízení 0 134 13 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 547 463 262 134V13100 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 537 463 262 134V13200 Podpora realizace úsporných energetických opatření 10 000 000 ukazatel Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 534 308 462 134 71 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 534 308 462 134V71100 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví - IROP SC 3.1 352 185 134 podíl státního rozpočtu 52 260 675 podíl rozpočtu Evropské unie 299 924 459 134V71200 eculture - IROP SC 3.2 141 141 624 podíl státního rozpočtu 18 000 000 podíl rozpočtu Evropské unie 123 141 624 134V71300 OP Zaměstnanost 17 478 728 podíl státního rozpočtu 3 344 904 podíl rozpočtu Evropské unie 14 133 824 134V71400 FM EHP/Norska třetí etapa 10 500 000 podíl státního rozpočtu 3 000 000 podíl prostředků finančních mechanismů 7 500 000 134V71500 OP ŽP 2014-2020 7 011 053 podíl státního rozpočtu 2 804 421 podíl rozpočtu Evropské unie 4 206 632 134V71800 OP VVV 2014-2020 100 000 podíl státního rozpočtu 0 podíl rozpočtu Evropské unie 100 000 134V71900 CLLD IROP SC 4.1 5 891 923 podíl státního rozpočtu 0 podíl rozpočtu Evropské unie 5 891 923 48 /// strana
Evidenční Název programu/podprogramu Rozpočet 2019 ukazatel Programy ochrany a péče o kulturní statky 42 000 000 134 51 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 42 000 000 134V51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 4 500 000 134V51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 1 000 000 134V51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 10 900 000 134V51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 6 000 000 134V51700 ISO/E - Uplatnění předkupního práva státu 2 100 000 134D51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 4 500 000 134D51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 0 134D51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 4 000 000 134D51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 9 000 000 ukazatel Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 277 000 000 134 22 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 277 000 000 134D22100 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení 270 000 000 134D22200 Program mobility pro všechny 7 000 000 Celkem EDS/SMVS podíl státního rozpočtu 2 665 847 000 podíl rozpočtu Evropské unie 447 398 462 podíl prostředků finančních mechanismů 7 500 000 celkem EDS/SMVS 3 120 745 462 C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie včetně společné zemědělské politiky 2014-2020 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 2014-2020 SPECIFICKÝ UKAZATEL SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 podíl SR 76 410 000 76 410 000 0 podíl rozpočtu EU 397 810 619 447 398 462 49 587 843 celkem 474 220 619 523 808 462 49 587 843 je o 49 587 843 Kč vyšší než schválený rozpočet roku, a to v podílu z rozpočtu Evropské unie. Podrobnější rozčlenění údajů dle jednotlivých akcí je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto komentáře. Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU v Kč 523 808 462 Kč 76 410 000 Kč 447 398 462 Kč Zahrnuje podprogramy 134V711, 134V712, 134V713, 134V715, 134V716, 134V717, 134V718 a 134V719, které jsou spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie. Pro MK a příspěvkové organizace MK je uvažováno v programovém období 2014 2020 s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711) a specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních strana /// 49
a komunikačních technologií (podprogram 134V712), z Operačního programu zaměstnanost prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl (dále jen SC) 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713). Dále chtějí příspěvkové organizace MK využít pro své projekty finanční prostředky z Operačního programu životní prostředí (podprogram 134V715), jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. S ohledem na značnou rozmanitost možné pomoci životnímu prostředí, se předpokládá, že projekty příspěvkových organizací MK budou čerpat finanční prostředky z prioritní osy 1, 3, 4 a 5, které jsou dále členěny na specifické cíle (SC) a aktivity. Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, Aktivita 1.3.4 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek ezpečnost obsažených v Registru svahových nestabilit ; prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita 3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury a SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Aktivita 3.4.1 - Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. V prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu budou projekty spadat pod SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Prioritní osa 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V propočtech vycházela kapitola z předložených projektových záměrů - podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, jež by mělo realizovat v roce 2019 MK. Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 (podprogram 134V711) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU 352 185 134 Kč 52 260 675 Kč 299 924 459 Kč V rámci IROP bude možné v programovém období 2014 2020 čerpat finanční prostředky z SC 3.1 podprogram 134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen SC 3.1 ). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů udování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85% finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. 50 /// strana
V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci 3 821 mil. Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 5 projektových záměrů v celkové výši 499,5 mil. Kč. - Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací 2 488 mil. Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 8 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 563 mil. Kč. - Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, s celkovou alokací 1 348 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 2 projektové záměry příspěvkových organizací v celkové výši 180 mil. Kč. - Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. s celkovou alokací 1 826 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 9 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 1 354 mil. Kč. - Výzva č. 76 Muzea II s celkovou alokací 1 058 mil. Kč, pro kterou Ministerstvo kultury eviduje celkem 13 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 920 mil Kč. Z SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví ČR ve vlastnictví státu pro rok 2019 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 38 projekty příspěvkových organizací MK. eculture -IROP SC 3.2 (podprogram 134V712) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU 141 141 624 Kč 18 000 000 Kč 123 141 624 Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je možné čerpat v programovém období 2014 2020 finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. SC 3.2 přispívá k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Z SC 3.2 je možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury má možnost využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury musí pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). strana /// 51
V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., s celkovou alokací 1 648 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury má do této výzvy připraveno 5 projektových záměrů v celkové výši 600 mil. Kč. - Výzva č. 26 egovernment I. s celkovou alokací 3 012,5 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 5 projektových záměrů (1 MK a 4 PO MK) v celkové výši 740 mil. Kč. Operační program Zaměstnanost (podprogram 134V713) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU 17 478 728 Kč 3 344 904 Kč 14 133 824 Kč V rámci OP zaměstnanost (podprogram 134V713) je možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Z SC 4.1.1 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále mohou být projekty uplatněny i ve specifickém cíli 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl 4.1.2 přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury má jedinečnou možnost využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje MK pro rok 2019 s 6 nově připravovanými projekty MK a jeho příspěvkových organizací (3 za MK a 3 za příspěvkové organizace MK). Dva projekty MK Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK a Zpracování systému podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury jsou v současné době v realizaci. Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na ostatní osobní výdaje. Ty jsou zahrnuty také do projektu Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury. 52 /// strana
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 071 979 Kč z toho ze státního rozpočtu 780 242 Kč podíl rozpočtu EU 3 291 737 Kč Ostatní platby za provedenou práci 7 928 668 Kč z toho ze státního rozpočtu 1 517 309 Kč podíl rozpočtu EU 6 411 359 Kč Operační program životní prostředí 2014-2020 (podprogram 134V715) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU 7 011 053 Kč 2 804 000 Kč 4 206 632 Kč Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace mohou žádat s ohledem na širokou škálu možností operačního programu téměř ze všech prioritních os. Největší zájem je však prozatím koncentrován do prioritní osy 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a dále také do prioritní osy 4 směrované do ochrany a péče o přírodu a krajinu. V současné době se připravuje celkem 6 projektů s finančními požadavky přes 83 milionů Kč. Operační program Rybářství 2014-2020 (podprogram 134V716) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Projektová kancelář MK nemá v současné době indikovány žádné připravované projekty, ale jejich potenciální vznik nelze vyloučit. Přeshraniční spolupráce 2014-2020 (podprogram 134V717) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Podprogram se zaměřuje na posílení struktur spolupráce v určených oblastech souvisejících s aktivitami v rámci daných priorit, jejich úsilí směřuje k vytvoření společné identity, integraci fyzického prostoru, vyváženému rozvoji a lepších harmonizaci politik a správ. Projekty musí splnit minimálně první tři z těchto kritérií spolupráce: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné financování projektu a společný personál projektu. Tematicky jsou projekty v rámci Interreg V-A Česká republika - Polsko cíleny k podpoře přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik, dále k podpoře udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil, rovněž investicemi do vzdělání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení a k posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 (podprogram 134V718) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč V rámci tohoto podprogramu budou realizovány projekty vedoucí ke zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely příp. pořízení nových informačních technologií usnadňující výuku a projekty podporující minoritní skupiny prostřednictvím speciálních výukových programů a rozšiřování možnosti inkluzivního vzdělávání. Projektová kancelář MK eviduje přípravu 7 projektů v celkovém objemu 185 074 198 Kč CLLD IROP SC 4.1 (podprogram 134V719) podíl státního rozpočtu podíl rozpočtu EU 5 891 923 Kč 0 Kč 5 891 923 Kč strana /// 53
Nástroji komunitně vedeného místního rozvoje je umožněno čerpat prostřednictvím integrovaných strategií finanční prostředky z IROP ze specifického cíle 4.1, jež přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. V oblasti památek je zaměřena podpora především na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů udování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Muzea pak mohou připravovat projekty k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění a pro oblast knihoven je podpora zacílena na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Na základě zjišťování absorpční kapacity a podle informací o připravovaných projektech eviduje Ministerstvo kultury zájem o 14 projektů v celkové hodnotě 54 226 000 Kč. C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů SPECIFICKÝ UKAZATEL SR SR 2019 Rozdíl SR 19 - SR 18 v Kč Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy (134714) Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem podíl SR 3 500 000 1 800 000-1 700 000 podíl prostředků FM 19 833 334 10 200 000-9 633 334 celkem 23 333 334 12 000 000-11 333 334 podíl SR 1 000 000 3 000 000 2 000 000 podíl prostředků FM 5 666 666 7 500 000 1 833 334 celkem 6 666 666 10 500 000 3 833 334 podíl SR 4 500 000 4 800 000 300 000 podíl prostředků FM 25 500 000 17 700 000-7 800 000 celkem 30 000 000 22 500 000-7 500 000 Podrobnější rozčlenění údajů dle jednotlivých akcí je uvedeno v Příloze č. 9 tohoto komentáře. Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ podíl státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů 12 000 000 Kč 1 800 000 Kč 10 200 000 Kč činí 12 000 000 Kč (podíl státního rozpočtu 1 800 000 Kč; podíl prostředků finančních mechanismů 10 200 000 Kč). Výše finančních prostředků byla projednána s Ministerstvem financí. Finanční prostředky budou v roce 2019 použity především na technickou asistenci, přípravu a vyhlášení výzev, hodnocení projektů a na další nezbytné úkony vyplývající z Dohody o partnerství v rámci nového programového období 2014 2021 (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. 54 /// strana
Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy FM EHP/Norska třetí etapa (podprogram 134V714) podíl státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů 10 500 000 Kč 10 500 000 Kč 3 000 000 Kč 7 500 000 Kč podprogramu je ve výši 10 500 000 Kč (podíl státního rozpočtu ve výši 3 000 000 Kč, podíl prostředků finančních mechanismů ve výši 7 500 000 Kč). Rozpočet a výhled na roky 2020 a 2021 lze v současné době pouze kvalifikovaně odhadnout. Z Memoranda o porozumění respektive z odsouhlaseného Concept Note vyplývá, že celková alokace nového programového období (FM3) je pro oblast kultury cca 790 000 000,- Kč. Na základě zkušeností z minulých programových období lze předpokládat, že příspěvkové organizace MK, respektive samotné ministerstvo kultury vyčerpají na projekty cca 1/3 z celkové alokace. C. IV. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a) ústřední orgán státní správy Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 202 217 749 v Kč Výdaje na činnost úřadu Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 29 853 415 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 141 519 268 Ostatní platby za provedenou práci 10 871 419 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 4 071 979 Ostatní platby za provedenou práci 7 928 668 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 500 000 Ostatní platby za provedenou práci 3 000 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Ostatní platby za provedenou práci 4 473 000 Počet zaměstnanců včetně EU, FM 303,00 organizační složka státu Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 67,00 Počet zaměstnanců na služebních místech 236,00 b) příspěvkové organizace Ministerstva kultury v Kč Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 2 797 436 385 Kč příspěvkové organizace prostředky na platy ostatní osobní náklady 2 688 870 227 Kč 108 566 158 Kč Počet zaměstnanců včetně EU, FM 6 589,33 příspěvkové organizace přepočtený počet zaměstnanců 6 589,33 strana /// 55
D. PODROBNĚJŠÍ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU 2019 D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby) BLOK Daňové příjmy 40 000 okruh 101001 Daňové příjmy 40 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 40 000 Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 136 Správní poplatky 40 000 BLOK Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 575 431 873 okruh 103001 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 447 398 462 v tom: 1510300 zdroj EU - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ 100 000 v tom: 1510400 zdroj EU - OP Zaměstnanost 2014+ 18 340 456 v tom: 1510700 zdroj EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ 428 958 006 Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 100 000 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 14 055 667 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4 284 789 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 30 033 769 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 398 924 237 okruh 103003 Příjmy z prostředků finančních mechanismů 17 700 000 v tom: 1506004 zdroj FM - EHP/Norsko 3 17 700 000 Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 10 200 000 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední 7 500 000 okruh 103004 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 110 333 411 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 110 333 411 Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 109 972 411 213 Příjmy z pronájmu majetku 350 000 214 Výnosy z finančního majetku 1 000 221 Přijaté sankční platby 10 000 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 - příjmy celkem 575 471 873 56 /// strana
D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby) BLOK Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 487 296 138 okruh 501001 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 487 296 138 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 487 296 138 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 338010 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 93 354 000 součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků 338010 93 354 000 (Institucionální podpora výzkumných organizací) 338019 502 Ostatní platby za provedenou práci 4 473 000 338019 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 800 000 338019 516 Nákup služeb 9 138 338019 517 Ostatní nákupy 60 000 součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků 338019 6 342 138 (Ostatní institucionální podpora) 338020 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2 378 000 338020 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 991 000 338020 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 377 850 000 338020 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 381 000 součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků 338020 387 600 000 (Účelová podpora) BLOK Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 288 731 860 okruh 502001 Finanční náhrada 2 132 929 460 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 2 132 929 460 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 333000 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 2 132 929 460 333000 součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 2 132 929 460 okruh 502002 Příspěvek na podporu činnosti 1 155 802 400 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 1 155 802 400 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 333000 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 155 802 400 333000 součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1 155 802 400 BLOK Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 441 474 297 okruh 503001 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 22 880 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 22 880 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 13 500 000 336100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9 380 000 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 22 880 000 strana /// 57
okruh 503003 Výdaje na činnost úřadu 325 223 797 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 325 223 797 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 336100 501 Platy 171 372 683 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 10 871 419 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 61 872 894 336100 513 Nákup materiálu 5 863 200 336100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 80 000 336100 515 Nákup vody, paliv a energie 6 820 000 336100 516 Nákup služeb 45 127 047 336100 517 Ostatní nákupy 13 508 490 336100 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 1 094 310 336100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 910 000 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 3 427 454 336100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 100 000 336100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 676 300 336100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 450 000 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a 336100 325 173 797 církví 526134 516 Nákup služeb 50 000 součet za paragraf Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 526134 50 000 240/2000 Sb. okruh 503004 Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 26 370 500 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 26 370 500 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 332900 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 15 245 000 součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní 332900 15 245 000 dědictví 336100 516 Nákup služeb 2 000 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním 336100 551 orgánům součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a 336100 církví 11 123 500 11 125 500 okruh 503005 Program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 67 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 67 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 336100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 23 500 000 336100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 43 500 000 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a 336100 67 000 000 církví 58 /// strana
BLOK Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 7 705 058 510 okruh 504001 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 914 193 048 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 4 914 193 048 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 888 387 679 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 888 387 679 331200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 279 603 663 331200 součet za paragraf Hudební činnost 279 603 663 331300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 95 439 249 331300 součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 95 439 249 331400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 656 117 829 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 656 117 829 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 745 390 443 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 1 745 390 443 331900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 171 356 974 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 171 356 974 332100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 077 597 211 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 1 077 597 211 339100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 300 000 součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích 339100 300 000 prostředcích okruh 504002 Program péče o národní kulturní poklad a dědictví 1 390 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 1 390 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 72 487 170 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 72 487 170 331400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 63 497 734 331400 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 274 215 619 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 337 713 353 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 254 892 066 331500 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 724 907 411 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 979 799 477 okruh 504003 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 854 557 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 854 557 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 10 707 334 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 10 707 334 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 39 336 394 331500 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 308 852 585 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 348 188 979 strana /// 59
331900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 000 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 2 000 000 332100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 203 354 852 332100 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 290 305 835 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 493 660 687 okruh 504004 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 12 000 000 v tom: 1106004 zdroj SR - EHP/Norsko 3 1 800 000 v tom: 1506004 zdroj FM - EHP/Norsko 3 10 200 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 095 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 1 095 000 336100 501 Platy 75 000 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 450 000 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 178 500 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 1 500 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 705 000 331100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 6 205 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 6 205 000 336100 501 Platy 425 000 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 550 000 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 011 500 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 8 500 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 3 995 000 okruh 504005 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 534 308 462 v tom: 1106004 zdroj SR - EHP/Norsko 3 3 000 000 v tom: 1110400 zdroj SR - OP Zaměstnanost 2014+ 3 344 904 v tom: 1110602 zdroj SR - OP Životní prostředí - CF 2014+ 2 804 421 v tom: 1110700 zdroj SR - Integrovaný regionální operační program 2014+ 70 260 675 v tom: 1506004 zdroj FM - EHP/Norsko 3 7 500 000 v tom: 1510300 zdroj EU - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ 100 000 v tom: 1510400 zdroj EU - OP Zaměstnanost 2014+ 14 133 824 v tom: 1510602 zdroj EU - OP Životní prostředí - CF 2014+ 4 206 632 v tom: 1510700 zdroj EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ 428 958 006 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 332900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 000 000 332900 součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3 000 000 336100 501 Platy 780 242 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 517 309 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 753 495 336100 513 Nákup materiálu 59 325 336100 516 Nákup služeb 197 561 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní 15 605 60 /// strana
subjektivity 336100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 871 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 18 496 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 3 344 904 336100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 804 421 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 2 804 421 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 850 358 331500 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 22 970 341 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 25 820 699 331900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 193 854 331900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 158 464 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 352 318 332100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 987 849 332100 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 25 099 809 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 26 087 658 336100 513 Nákup materiálu 4 631 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 11 813 509 336100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 6 181 860 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 18 000 000 332900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 7 500 000 332900 součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 7 500 000 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 100 000 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 100 000 336100 501 Platy 3 291 737 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 6 411 359 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 182 125 336100 513 Nákup materiálu 250 675 336100 516 Nákup služeb 841 807 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 65 835 336100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 12 129 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 78 157 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 14 133 824 336100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4 206 632 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 4 206 632 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 16 152 019 331500 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 130 165 275 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 146 317 294 331900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 098 504 331900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 897 965 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 1 996 469 332100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 12 763 677 332100 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 144 738 942 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 157 502 619 336100 513 Nákup materiálu 19 569 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 49 917 737 336100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 73 204 318 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a 123 141 624 strana /// 61
církví BLOK Kulturní služby, podpora živého umění 742 862 430 okruh 505001 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 160 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2 000 000 331100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 800 000 331100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 113 800 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 120 600 000 331200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 300 000 331200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 29 100 000 331200 součet za paragraf Hudební činnost 39 400 000 okruh 505002 Kulturní aktivity 544 656 030 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 544 656 030 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 127 000 331100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 47 035 000 331100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 11 508 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 59 670 000 331200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 12 128 000 331200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 89 281 000 331200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 395 000 331200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 106 000 331200 součet za paragraf Hudební činnost 103 910 000 331400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 331400 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 950 000 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 2 600 000 331600 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 13 798 000 331600 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 19 176 000 331600 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 390 000 331600 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 237 000 331600 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 8 066 750 331600 součet za paragraf Vydavatelská činnost 42 667 750 331700 513 Nákup materiálu 5 000 331700 516 Nákup služeb 3 891 000 331700 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 16 089 560 331700 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 27 195 390 331700 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 204 180 331700 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 599 000 331700 součet za paragraf Výstavní činnosti v kultuře 53 984 130 331900 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 57 883 000 331900 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 153 446 280 331900 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1 903 000 62 /// strana
331900 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 794 000 331900 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 000 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 224 026 280 339100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 11 320 339100 517 Ostatní nákupy 718 930 339100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 9 244 050 339100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 117 330 339100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 075 240 339100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 200 000 339100 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 410 000 součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích 339100 22 776 870 prostředcích 339200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 938 000 339200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 21 506 000 339200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 004 000 339200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 934 000 339200 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 199 000 339200 součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře 32 581 000 339900 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 440 000 339900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2 440 000 okruh 505003 Veřejné informační služby knihoven 38 206 400 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 38 206 400 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 000 331400 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 17 000 000 331400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 12 006 400 331400 634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 600 000 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 38 206 400 BLOK Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 812 000 000 okruh 506001 Programy ochrany a péče o kulturní statky 75 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 75 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331500 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 30 500 000 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 30 500 000 331900 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 500 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 2 500 000 332400 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000 000 332400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 10 900 000 332400 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 100 000 332400 součet za paragraf Výkup předmětů kulturní hodnoty 17 000 000 332900 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 000 000 332900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 000 000 strana /// 63
332900 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 500 000 332900 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 9 500 000 součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní 332900 25 000 000 dědictví okruh 506002 Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 737 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 737 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 332200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 17 960 000 332200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 286 430 000 332200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 308 400 000 332200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 800 000 332200 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 122 710 000 332200 634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 700 000 332200 součet za paragraf Zachování a obnova kulturních památek 737 000 000 BLOK Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 okruh 507001 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 2 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 339233 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 21 000 339233 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 890 000 339233 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 89 000 339233 součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře (Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity) 2 000 000 Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací okruh 507002 v jazycích národnostních menšin 31 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 31 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331900 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 20 850 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 20 850 000 339200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 015 000 339200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 135 000 339200 součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře 10 150 000 BLOK Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 277 000 000 okruh 508001 Rozvoj a obnova MTZ regionálních kulturních zařízení 277 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 277 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331900 634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 277 000 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 277 000 000 64 /// strana
BLOK Státní fond kinematografie 995 980 123 okruh 509001 Dotace na filmové pobídky 800 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 800 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331900 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 800 000 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 800 000 000 okruh 509002 Dotace ze státního rozpočtu 195 980 123 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 195 980 123 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331900 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 7 400 000 331900 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 188 580 123 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 195 980 123 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 - výdaje celkem 14 783 403 358 strana /// 65
E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2020 2021 Usnesením vlády ze dne 19. září č. 588 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 jsou stanoveny pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury objemy příjmů a výdajů na léta 2020 až 2021 včetně výdajů vázaných na příjmy z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM). 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 v Kč Příjmy 575 471 873 110 373 411 110 373 411 z toho bez EU a FM 110 373 411 110 373 411 110 373 411 Výdaje 14 783 403 358 14 482 652 702 13 844 269 574 z toho bez EU a FM 14 318 304 896 14 482 652 702 13 844 269 574 Při meziročním srovnání hodnoty výdajů v roce 2019 a 2020 je patrný nárůst ve výši 164,3 mil. Kč. Nárůst se projevuje v rozpočtovém ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy bez zohlednění podílu spolufinancovaného z EU a FM (navýšení o 157,5 mil. Kč), v ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (o 97,4 mil. Kč) a v ukazateli Program péče o národní kulturní poklad a dědictví (o 85 mil. Kč). Oproti tomu snížení se projeví v ukazateli Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (o 51,6 mil. Kč), v ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení (o 50 mil. Kč), v Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury (o 30 mil. Kč) a v ukazateli Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (snížení o 29,6 mil. Kč) příjmů a výdajů a výhled na roky 2020 a 2021 je uveden v příloze č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2021. E.I. Příjmy na roky 2020-2021 Plánované příjmy ve výhledu na roky 2020 a 2021 jsou v celkové výši 110,373 mil. Kč, což je úroveň, která je shodná s výší příjmů bez započítání příjmů z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. Daňové příjmy jsou ve stabilní výši 0,040 mil. Kč. Jedná se o správní poplatky v řízení o udělení povolení k restaurování a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Součástí nedaňových příjmů jsou především odvody příspěvkových organizací (odvody z odpisů), které jsou rozpočtovány na 109,972 mil. Kč, což je úroveň shodná s rozpočtem roku 2019. V nedaňových příjmech jsou zahrnuty také příjmy za pokuty, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a podle zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Dále jsou v kapitole rozpočtovány příjmy z pronájmu majetku, movitých i nemovitých věcí, ve výši 0,350 mil. Kč. E.II. Výdaje na roky 2020-2021 Při rozpisu výdajových limitů do specifických ukazatelů na roky 2020 a 2021 postupovala kapitola obdobným způsobem, jako při rozpisu výdajů. Ministerstvo kultury vycházelo z potřeby nejprve zajistit povinné výdaje, tj. výdaje na osobní náklady příspěvkových organizací a organizační složky státu, výdaje dle majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, výdaje na výzkum, vývoj a inovace (stanovené dle rozpisu výdajů), platby mezinárodním organizacím a dalším společnostem, věcné výdaje příspěvkových organizací 66 /// strana
a úřadu, výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Mezi tyto potřeby byly rozepsány prostředky tak, aby byl v příslušném roce dodržen celkový objem výdajů. Ministerstvo kultury je dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi vázáno povinností hradit závazky České republiky ze zdrojů plánovaných ve dvou závazných ukazatelích a to: Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností a Finanční náhrada. Tato skutečnost znamená, že z celkového objemu výdajů kapitoly je na konkrétní zákonné výdaje vázána v roce 2020 částka 3 259,2 mil. Kč a v roce 2021 částka 3 230,4 mil. Kč. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou pro rok 2020 i pro rok 2021 stanoveny v objemu 584,7 mil. Kč, což je o 97,4 mil. Kč více než v rozpočtu. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury jsou plánovány ve výši 410,1 mil. Kč a ve výši 389,0 mil. Kč. Oproti rozpočtu 2019 to v roce 2020 představuje snížení o cca 31,4 mil. Kč, z čehož snížení o 30,0 mil. Kč se týká Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury. Ukazatel Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je pro rok 2020 navrhován ve výši 4 862,6 mil. Kč a ve výši 4 864,6 mil. Kč. Meziroční snížení oproti roku 2019 se projeví v rozpočtové množině Příspěvek-kulturní aktivity o 41,6 mil. Kč a v rozpočtové množině Příspěvek-provoz o 10,0 mil. Kč. Na Program péče o národní kulturní poklad a dědictví je pro rok 2020 rozpočtována částka 1 475 mil. Kč a pro rok 2021 částka 1 000 mil. Kč. Dá se předpokládat, že prostředky budou dostatečné k pokračování a dokončování akcí v programu dle plánovaného rozsahu, včetně přípravy nových investičních akcí. Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení je pro rok 2020 stanoven na částku 825,0 mil. Kč, což je snížení o 29,5 mil. Kč oproti roku 2019. Na rok 2021 je rozpočtována částka 815,0 mil. Kč. Na Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou vyčleněny finanční prostředky na FM/EHP Norska třetí etapa (podíl ze státního rozpočtu) pro rok 2020 ve výši 1,5 mil. Kč a pro rok 2021 ve výši 1,0 mil. Kč. V ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy jsou vyčleněny prostředky pro rok 2020 ve výši 236,4 mil. Kč, což představuje oproti roku 2019 navýšení o 157,0 mil. Kč (bez zohlednění podílu EU, FM). Prostředky jsou navýšeny kvůli možnosti realizovat projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a EHP/Norska. Pro rok 2021 je rozpočtována částka 186,4 mil. Kč. Kulturní služby, podpora živého umění jsou i ve výši 768,7 mil. Kč. Částka představuje oproti rozpočtu 2019 navýšení o 25,8 mil. Kč. Prostředky v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí jsou i 2021 plánovány ve výši 812 mil. Kč, což je shodné s rozpočtem 2019. V ukazateli Podpora kultury národnostních menšin je pro rok 2020 i pro rok 2021 rozpočtována částka 33 mil. Kč shodně s rozpočtem 2019. Do ukazatele Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení je pro rok 2020 určena částka 227 mil. Kč, což je snížení o 50 mil. Kč oproti roku 2019. Pro rok 2021 je rozpočtována částka 232 mil. Kč. Pro Státní fond kinematografie je určeno 987,4 mil. Kč pro rok 2020 i rok 2021. Z této částky činí dotace na filmové pobídky 800 mil. Kč, stejně jako v roce 2019. Rozpis směrných čísel kapitoly týkajících se platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zaměstnanců úřadu (organizační složky státu) a mzdových nákladů příspěvkových organizací pro rok 2020 a 2021 je uveden ve formuláři č. 1/2 v přílohové části tohoto komentáře. strana /// 67
F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN Ministerstvo kultury nemá v rozpočtu stanoveny konkrétní dotační programy, které by speciálně řešily problematiku podpory rovných příležitostí mužů a žen. Kultura plní důležitou sociální funkci i tím, že přispívá k sebepoznání jedinců jako svobodných individualit i k jejich uplatnění ve společnosti, ve které žijí. V rámci dotační politiky ministerstvo podporuje kulturní aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v rámci kulturní tvorby a za změnu vnímání historicky podmíněných rozdílů mezi občany z hlediska sociálního rodu. V rámci grantové politiky také podporuje výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen v kultuře, případně k ohrožení jejich důstojnosti. 68 /// strana
strana /// 69
G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury (specifické i průřezové ukazatele) Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury (specifické ukazatele) Střednědobý výhled do roku 2021 Seznam příspěvkových organizací Příloha č. 4 celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby na rok Příloha č. 5 celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Rozpis výdajů dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) na rok Rozpis výdajů dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) Seznam programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (EU) s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Příloha č. 9 Seznam programů/projektů spolufinancovaných z finančních mechanismů (FM) EHP/Norsko s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Příloha č. 10 Formulář č. 1/1 Formulář č. 1/2 Formulář č. 1/5 Formulář č. 9/1 Formulář č. 9/2 Formulář č. 9/3 Struktura výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS knihilance Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky 2020 a 2021 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje sumář za kapitolu 334 Ministerstvo kultury Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje jednotlivé příspěvkové organizace Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 2007-2013; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 70 /// strana
Formulář č. 9/4 Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů strana /// 71
přílohová část
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Příloha č. 1 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 575 471 873 Výdaje celkem 14 783 403 358 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 40 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 575 431 873 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 447 398 462 příjmy z prostředků finančních mechanismů 17 700 000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 110 333 411 Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 487 296 138 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 288 731 860 v tom: finanční náhrada 2 132 929 460 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 155 802 400 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 441 474 297 v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny 22 880 000 výdaje na činnost úřadu 325 223 797 platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 26 370 500 program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 67 000 000 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 7 705 058 510 v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 914 193 048 program péče o národní kulturní poklad a dědictví 1 390 000 000 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 854 557 000 společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 12 000 000 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 534 308 462 Kulturní služby, podpora živého umění 742 862 430 v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 kulturní aktivity 544 656 030 veřejné informační služby knihoven 38 206 400 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 812 000 000 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 75 000 000 programy na záchranu a obnovu kulturních památek 737 000 000 Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 31 000 000 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 277 000 000 Státní fond kinematografie 995 980 123 v tom: dotace na filmové pobídky 800 000 000 dotace ze státního rozpočtu 195 980 123 Strana 1 z 2
Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 202 217 749 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 68 798 514 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 518 894 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 925 394 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 142 019 268 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 487 296 138 v tom: ze státního rozpočtu celkem 487 296 138 v tom: institucionální podpora celkem 99 696 138 účelová podpora celkem 387 600 000 podíl prostředků zahraničních programů 0 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 387 600 000 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 93 354 000 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 523 808 462 v tom: ze státního rozpočtu 76 410 000 podíl rozpočtu Evropské unie 447 398 462 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 22 500 000 v tom: ze státního rozpočtu 4 800 000 podíl prostředků finančních mechanismů 17 700 000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 3 120 745 462 Strana 2 z 2
Příloha č. 2 Souhrnné ukazatele Rozpočet 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Příjmy celkem 575 471 873 110 373 411 110 373 411 Výdaje celkem 14 783 403 358 14 482 652 702 13 844 269 574 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 40 000 40 000 40 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 575 431 873 110 333 411 110 333 411 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 447 398 462 0 0 Specifické ukazatele - výdaje Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2021 příjmy z prostředků finančních mechanismů 17 700 000 0 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 110 333 411 110 333 411 110 333 411 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 487 296 138 584 697 000 524 697 000 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 288 731 860 3 259 152 799 3 230 426 910 v tom: finanční náhrada 2 132 929 460 2 175 588 049 2 219 099 810 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 155 802 400 1 083 564 750 1 011 327 100 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 441 474 297 410 103 425 389 027 786 v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny 22 880 000 19 880 000 19 880 000 výdaje na činnost úřadu 325 223 797 327 152 925 326 077 286 platy mezinárodním společnostem a dalším organizacím 26 370 500 26 070 500 26 070 500 program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 67 000 000 37 000 000 17 000 000 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 7 705 058 510 7 400 587 798 6 867 006 198 v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 914 193 048 4 862 640 798 4 864 559 198 program péče o národní kulturní poklad a dědictví 1 390 000 000 1 475 000 000 1 000 000 000 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 854 557 000 825 037 000 815 037 000 společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 12 000 000 1 500 000 1 000 000 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 534 308 462 236 410 000 186 410 000 Kulturní služby, podpora živého umění 742 862 430 768 711 680 768 711 680 v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 160 000 000 160 000 000 kulturní aktivity 544 656 030 570 505 280 570 505 280 veřejné informační služby knihoven 38 206 400 38 206 400 38 206 400 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 812 000 000 812 000 000 812 000 000 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 75 000 000 75 000 000 75 000 000 programy na záchranu a obnovu kulturních památek 737 000 000 737 000 000 737 000 000 Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 33 000 000 33 000 000 v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 2 000 000 2 000 000 podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 31 000 000 31 000 000 31 000 000 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 277 000 000 227 000 000 232 000 000 Státní fond kinematografie 995 980 123 987 400 000 987 400 000 v tom: dotace na filmové pobídky 800 000 000 800 000 000 800 000 000 dotace ze státního rozpočtu 195 980 123 187 400 000 187 400 000 v Kč
Příloha č. 3 Kapitola 334 Ministerstvo kultury Seznam příspěvkových organizací Poř. Paragraf Název příspěvkové organizace 1 331200 Česká filharmonie 2 331500 Husitské muzeum v Táboře 3 331900 Institut umění - Divadelní ústav 4 331400 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana 5 331500 Moravská galerie v Brně 6 331400 Moravská zemská knihovna v Brně 7 331500 Moravské zemské muzeum 8 331500 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 9 331500 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 10 331500 Muzeum romské kultury 11 331500 Muzeum skla ižuterie v Jablonci nad Nisou 12 331500 Muzeum umění Olomouc 13 331100 Národní divadlo 14 331300 Národní filmový archiv 15 331500 Národní galerie v Praze 16 331900 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 17 331400 Národní knihovna ČR 18 331500 Národní muzeum 19 331500 Národní muzeum v přírodě (dříve Valašské muzeum v přírodě) 20 332100 Národní památkový ústav 21 331500 Národní technické muzeum 22 331900 Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 23 331500 Památník Lidice 24 331500 Památník národního písemnictví 25 331500 Památník Terezín 26 331200 Pražský filharmonický sbor 27 331500 Slezské zemské muzeum 28 331500 Technické muzeum v Brně 29 331500 Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Příloha č. 4 Rok: Kapitola: 334 Ministerstvo kultury celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby v Kč Číslo Název rozpočtové Celkem 1361 Správní poplatky 10 000 2122 Odvody příspěvkových organizací 57 988 184 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 2212 Sankční platby od jiných subjektů 10 000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 105 691 076 4218 Investiční převody z Národního fondu 317 619 543 Celkem 481 319 803
Příloha č. 5 Rok: 2019 Kapitola: 334 Ministerstvo kultury celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby v Kč Číslo Název rozpočtové Celkem 1361 Správní poplatky 40 000 2122 Odvody příspěvkových organizací 109 972 411 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 300 000 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 000 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 2212 Sankční platby od jiných subjektů 10 000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 54 389 436 4218 Investiční převody z Národního fondu 410 709 026 Celkem 575 471 873
Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury - Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Příloha č. 6 Celkem rozpočet 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 156 009 33 156 009 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 134 227 153 134 227 153 5021 Ostatní osobní výdaje 10 570 886 4 473 000 15 043 886 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 735 200 1 735 200 5024 Odstupné 265 000 265 000 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 44 867 402 1 300 000 46 167 402 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 157 143 500 000 16 657 143 5132 Ochranné pomůcky 4 000 4 000 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000 4 000 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000 4 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 506 200 511 200 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 947 000 2 947 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 681 678 2 681 678 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 80 000 11 320 91 320 5151 Studená voda 530 000 530 000 5153 Plyn 2 500 000 2 500 000 5154 Elektrická energie 2 290 000 2 290 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500 000 1 500 000 5161 Poštovní služby 448 000 448 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000 000 4 000 000 5163 Služby peněžních ústavů 368 000 368 000 5164 Nájemné 241 000 241 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 481 800 2 481 800 5167 Služby školení a vzdělávání 1 814 700 1 814 700 v Kč Strana 1 z 4
Příloha č. 6 Rozp. položka 5168 Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 9 882 000 9 882 000 5169 Nákup ostatních služeb 3 940 500 24 566 549 10 000 50 000 28 567 049 5171 Opravy a udržování 3 800 000 3 800 000 5172 Programové vybavení 1 524 000 1 524 000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 900 000 60 000 623 070 6 583 070 5175 Pohoštění 1 275 500 95 860 1 371 360 5176 Účastnické poplatky na konference 202 000 202 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 623 000 250 000 873 000 5191 Zaplacené sankce 0 0 5192 Poskytnuté náhrady 379 000 379 000 5194 Věcné dary 440 500 440 500 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 250 200 250 200 5198 Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi 2 080 906 790 2 080 906 790 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 9 223 450 5 100 000 12 201 670 26 525 120 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 90 807 110 12 860 000 201 909 000 3 751 380 309 327 490 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 153 686 000 14 090 000 3 289 380 171 065 380 5222 Neinvestiční transfery spolkům 198 770 088 7 720 000 39 058 950 245 549 038 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 727 000 247 200 000 1 228 040 050 2 870 000 1 478 837 050 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 510 000 510 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8 699 000 2 200 000 1 459 000 650 000 13 008 000 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 350 000 350 000 Strana 2 z 4
Příloha č. 6 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 675 000 675 000 5312 Neinvestiční transfery státním fondům 809 291 382 809 291 382 5321 Neinvestiční transfery obcím 162 353 180 308 350 000 7 487 240 478 190 420 5323 Neinvestiční transfery krajům 53 288 000 11 650 000 2 727 000 67 665 000 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 000 200 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 541 549 659 963 574 444 2 235 000 4 507 359 103 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 2 237 000 98 667 000 232 000 101 136 000 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 4 705 000 800 000 76 811 000 306 000 82 622 000 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 389 301 482 409 359 810 0 133 892 000 932 553 292 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 500 000 2 214 000 4 714 000 5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 3 347 664 3 347 664 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 000 44 000 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 56 000 56 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 626 300 626 300 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 7 000 000 100 000 7 100 000 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 116 710 000 99 000 116 809 000 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3 450 000 3 450 000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 11 123 500 11 123 500 5531 Peněžní dary do zahraničí 410 000 410 000 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 19 000 000 19 000 000 6111 Programové vybavení 13 536 000 13 536 000 6121 Budovy, haly a stavby 21 186 564 21 186 564 Strana 3 z 4
Příloha č. 6 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 500 000 4 500 000 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 4 500 000 2 000 000 6 500 000 6332 Investiční transfery státním fondům 180 872 610 180 872 610 6341 Investiční transfery obcím 28 000 000 700 000 28 700 000 6342 Investiční transfery krajům 600 000 600 000 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 660 437 003 311 887 831 972 324 834 6352 Investiční transfery vysokým školám 54 000 54 000 6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 33 000 33 000 Celkový součet 6 331 493 464 2 417 412 085 3 308 946 840 366 616 948 521 382 000 78 397 870 50 000 13 024 299 207 Strana 4 z 4
Příloha č. 7 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury - 2019 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu/ rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 33 925 394 33 925 394 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 142 019 268 142 019 268 5021 Ostatní osobní výdaje 19 461 487 4 473 000 23 934 487 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 073 600 2 073 600 5024 Odstupné 265 000 265 000 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 49 263 615 1 300 000 50 563 615 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 734 899 500 000 18 234 899 5132 Ochranné pomůcky 4 000 4 000 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000 4 000 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000 4 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 506 200 511 200 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 947 000 2 947 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 732 200 2 732 200 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 80 000 11 320 91 320 5151 Studená voda 530 000 530 000 5153 Plyn 2 500 000 2 500 000 5154 Elektrická energie 2 290 000 2 290 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500 000 1 500 000 5161 Poštovní služby 454 000 454 000 5162 Služby elektronických komunikací 4 000 000 4 000 000 5163 Služby peněžních ústavů 368 000 368 000 5164 Nájemné 241 000 241 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 359 800 3 359 800 5167 Služby školení a vzdělávání 2 099 700 2 099 700 v Kč Celkem rozpočet 2019 Strana 1 z 4
Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu/ rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 2019 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 9 941 145 9 941 145 5169 Nákup ostatních služeb 3 891 000 25 704 770 9 138 50 000 29 654 908 5171 Opravy a udržování 3 800 000 3 800 000 5172 Programové vybavení 1 224 000 1 224 000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 200 000 60 000 623 070 6 883 070 5175 Pohoštění 1 421 490 95 860 1 517 350 5176 Účastnické poplatky na konference 240 000 240 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 623 000 0 623 000 5192 Poskytnuté náhrady 379 000 379 000 5194 Věcné dary 437 510 437 510 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 277 800 277 800 5198 Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi 2 132 929 460 2 132 929 460 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 9 218 450 5 100 000 2 201 670 16 520 120 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 93 807 110 12 860 000 910 000 2 378 000 9 001 380 118 956 490 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 160 841 000 15 245 000 286 000 3 489 380 179 861 380 5222 Neinvestiční transfery spolkům 178 166 670 8 020 000 1 444 000 39 058 950 226 689 620 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 727 000 275 700 000 1 155 802 400 2 870 000 1 435 099 400 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 510 000 510 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 33 599 000 2 200 000 2 261 000 550 000 38 610 000 5312 Neinvestiční transfery státním fondům 809 303 000 809 303 000 5321 Neinvestiční transfery obcím 172 853 180 309 350 000 10 000 000 7 487 240 499 690 420 5323 Neinvestiční transfery krajům 44 288 000 11 650 000 13 500 000 2 727 000 72 165 000 Strana 2 z 4
Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu/ rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 2019 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 400 000 400 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 836 295 837 1 077 597 211 985 000 4 914 878 048 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 2 237 000 124 819 000 232 000 127288000 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 4 705 000 800 000 132 004 000 306 000 137 815 000 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 389 927 329 230 006 378 43 500 000 203 131 000 866 564 707 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 500 000 11 250 000 13 750 000 5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 3 518 894 3 518 894 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 000 44 000 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 56 000 56 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 691 300 691 300 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 9 000 000 100 000 9 100 000 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 122 710 000 99 000 122 809 000 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3 450 000 3 450 000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím 11 123 500 11 123 500 5531 Peněžní dary do zahraničí 410 000 410 000 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 8 066 750 8 066 750 6111 Programové vybavení 75 327 899 75 327 899 6121 Budovy, haly a stavby 16 391 053 16 391 053 6122 Stroje, přístroje a zařízení 79 386 178 79 386 178 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 4 500 000 4 500 000 6332 Investiční transfery státním fondům 188 580 123 188 580 123 6341 Investiční transfery obcím 285 000 000 700 000 285 700 000 Strana 3 z 4
Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu/ rozpočtové Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 2019 6342 Investiční transfery krajům 600 000 600 000 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 547 362 164 482 244 586 1 226 000 2 030 832 750 6352 Investiční transfery vysokým školám 1 797 000 1 797 000 6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 358 000 358 000 Celkový součet 7 780 973 613 2 559 593 175 3 288 731 860 596 510 702 487 296 138 70 247 870 50 000 14 783 403 358 Strana 4 z 4
Příloha č. 8 Seznam programů/projektů EU s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Nástroj - analytika 5040050011 5040050021 5040050031 5040050051 5040050081 5040050091 134V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC 3.1 134V712 eculture - IROP SC 3.2 134V713 OP Zaměstnanost 134V715 OP Životní prostředí 2014-2020 (CF) 134V718 OP VVV 2014-2020 134V719 CLLD - IROP 4.1 Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) 10300 OP Výzkum,vývoj a vzdělávání Příjmy a výdaje ze 134V71800R001 Agregace OP VVV 2014 # 2020 5 2014+ zahraničních zdrojů 100 000 100 000 10300 OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ 134V71800R001 Agregace OP VVV 2014 # 2020 Součet 100 000 100 000 10300 OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ Součet 100 000 100 000 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000002 Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva Příjmy a výdaje z 1 kultury České republiky tuzemských zdrojů 1 587 083 1 587 083 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000002 Rozvoj a provoz projektove kancelare Ministerstva Příjmy a výdaje ze 5 kultury Ceske republiky zahraničních zdrojů 6 706 184 6 706 184 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000002 Rozvoj a provoz projektove kancelare Ministerstva Součet kultury Ceske republiky 8 293 267 8 293 267 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000003 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000003 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000003 Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury 1 5 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 1 739 325 1 739 325 7 349 483 7 349 483 9 088 808 9 088 808 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 18 496 18 496 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 78 157 78 157 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost Součet 96 653 96 653 10400 OP Zaměstnanost 2014+ Součet 17 478 728 17 478 728 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 134V71500R001 Agregace OP ZP 2014-2020 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 2 804 421 2 804 421 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 134V71500R001 Agregace OP ZP 2014-2020 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 4 206 632 4 206 632 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ 134V71500R001 Agregace OP ZP 2014-2020 Součet 7 011 053 7 011 053 10602 OP Životní prostředí - CF 2014+ Součet 7 011 053 7 011 053 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ Akce Součet Program 134V711000001 Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V711000001 Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 4 248 320 4 248 320 24 073 817 24 073 817 134V711000001 Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě Součet 28 322 137 28 322 137 134V711000002 Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V711000002 Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů PVS Prostorové třídění 5 698 800 5 698 800 32 293 200 32 293 200 134V711000002 Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada Součet 37 992 000 37 992 000 134 710 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Celkem Strana 1 z 3
10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 Nástroj - analytika Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Akce Program PVS Prostorové třídění 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Příjmy a výdaje z 1 Probouzení zimního zámku tuzemských zdrojů 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Příjmy a výdaje ze 5 Probouzení zimního zámku zahraničních zdrojů 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku Součet 134V711000004 Záchrana a zpracovaní ohrožených negativů Příjmy a výdaje z 1 Historického muzea Narodního muzea tuzemských zdrojů 134V711000004 Záchrana a zpracovaní ohrožených negativů Příjmy a výdaje ze 5 Historického muzea Narodního muzea zahraničních zdrojů 134V711000004 Záchrana a zpracovaní ohrožených negativů Historického muzea Narodního muzea Součet 134V711000006 Hudební nástroje v lidové kulture 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V711000006 Hudební nástroje v lidové kulture 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 5040050011 5040050021 5040050031 5040050051 5040050081 5040050091 134V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC 3.1 134V712 eculture - IROP SC 3.2 134V713 OP Zaměstnanost 134 710 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 134V715 OP Životní prostředí 2014-2020 (CF) 134V718 OP VVV 2014-2020 134V719 CLLD - IROP 4.1 Celkem Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) 6 575 802 6 575 802 37 262 880 37 262 880 43 838 682 43 838 682 988 777 988 777 5 603 067 5 603 067 6 591 844 6 591 844 352 318 352 318 1 996 469 1 996 469 134V711000006 Hudební nástroje v lidové kulture Součet 2 348 787 2 348 787 134V711000007 NKP Klašter Kladruby - Život v řádu 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V711000007 NKP Klašter Kladruby - Život v řádu 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 5 576 110 5 576 110 31 597 954 31 597 954 134V711000007 NKP Klašter Kladruby - Život v řádu Součet 37 174 064 37 174 064 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt Příjmy a výdaje z 1 "Rok na vsi" tuzemských zdrojů 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt Příjmy a výdaje ze 5 "Rok na vsi" zahraničních zdrojů 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci. Projekt "Rok na vsi" Součet 134V711000009 MZM, stalá expozice - loutkařské umění a tradiční Příjmy a výdaje z 1 kultura na Moravě v zrcadle času tuzemských zdrojů 134V711000009 MZM, stalá expozice - loutkařské umění a tradiční Příjmy a výdaje ze 5 kultura na Moravě v zrcadle času zahraničních zdrojů 134V711000009 MZM, stalá expozice - loutkařské umění a tradiční Součet kultura na Moravě v zrcadle času 134V711000010 Zlepšení podmínek uložení a prezentace Příjmy a výdaje z 1 podsbírek Husitského muzea v Táboře tuzemských zdrojů 134V711000010 Zlepšení podmínek uložení a prezentace Příjmy a výdaje ze 5 podsbírek Husitského muzea v Táboře zahraničních zdrojů 134V711000010 Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře Součet 134V711000011 Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V711000011 Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 2 051 342 2 051 342 11 624 270 11 624 270 13 675 612 13 675 612 7 250 682 7 250 682 41 087 196 41 087 196 48 337 878 48 337 878 2 860 776 2 860 776 16 211 059 16 211 059 19 071 835 19 071 835 2 895 894 2 895 894 16 410 063 16 410 063 134V711000011 Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice Součet 19 305 957 19 305 957 Strana 2 z 3
10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 Nástroj - analytika Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V711000012 134V711000012 134V711000012 134V711000013 134V711000013 134V711000013 Akce Revitalizace UMPRUM - Dovybudovaní návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Revitalizace UMPRUM - Dovybudovaní návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Revitalizace UMPRUM - Dovybudovaní návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 134V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 5 1 5 Program PVS Prostorové třídění Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Příjmy a výdaje z 1 tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze 5 zahraničních zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 5040050011 5040050021 5040050031 5040050051 5040050081 5040050091 134V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC 3.1 134V712 eculture - IROP SC 3.2 134V713 OP Zaměstnanost 134 710 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 134V715 OP Životní prostředí 2014-2020 (CF) 134V718 OP VVV 2014-2020 134V719 CLLD - IROP 4.1 Celkem Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) 11 824 570 11 824 570 67 005 909 67 005 909 78 830 479 78 830 479 1 937 284 1 937 284 13 484 633 13 484 633 15 421 917 15 421 917 1 273 942 1 273 942 134V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 Součet 1 273 942 1 273 942 134V712000001 System Národního agregátora - Czechiana 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 134V712000001 System Národního agregátora - Czechiana 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 18 000 000 18 000 000 94 978 396 94 978 396 134V712000001 System Národního agregátora - Czechiana Součet 112 978 396 112 978 396 134V712000002 Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) 134V712000002 Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) 134V71900R001 Agregace CLLD - IROP SC 4.1 5 Součet 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 28 163 228 28 163 228 28 163 228 28 163 228 5 891 923 5 891 923 134V71900R001 Agregace CLLD - IROP SC 4.1 Součet 5 891 923 5 891 923 Součet Celkový výsledek za programy EU Součet Součet 352 185 134 141 141 624 0 0 0 5 891 923 499 218 681 352 185 134 141 141 624 17 478 728 7 011 053 100 000 5 891 923 523 808 462 Strana 3 z 3
Příloha č. 9 Seznam programů/projektů FM s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Nástroj - analytika 06004 EHP/Norsko 3 134V71400R001 06004 EHP/Norsko 3 134V71400R001 06004 EHP/Norsko 3 134V71400R001 Akce Agregace FM EHP/Norska 2014-2021 (2024) Agregace FM EHP/Norska 2014-2021 (2024) Agregace FM EHP/Norska 2014-2021 (2024) 06004 EHP/Norsko 3 - bez členění na akce 1 06004 EHP/Norsko 3 - bez členění na akce 5 1 5 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Součet Program PVS Prostorové třídění Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 134 710 - Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, výdaje mimo EDS/SMVS podporované evropskými fondy 5040050041 5040040021 Součet Společné projekty 134V714 FM EHP/Norska spolufinancované třetí etapa z prostředků FM 2014+ Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) 3 000 000 3 000 000 7 500 000 7 500 000 10 500 000 10 500 000 1 800 000 1 800 000 10 200 000 10 200 000 06004 EHP/Norsko 3 - bez členění na akce Součet 0 12 000 000 12 000 000 Celkový výsledek za programy FM (finančních mechanismů) 10 500 000 12 000 000 22 500 000 Strana 1 z 1
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Česká filharmonie, Alšovo nábř. 12,11000 Praha 1 00023264 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 376 779 917,42 382 355 200,00 380 866 200,00 380 866 200,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 372 780 769,01 378 955 200,00 377 466 200,00 377 466 200,00 3 Spotřeba materiálu 501 11 370 707,31 7 267 000,00 7 267 000,00 7 267 000,00 4 Spotřeba energie 502 6 526 984,60 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 1 095 146,19 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 21 726 505,61 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 11 Cestovné 512 13 269 714,10 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 2 384 961,40 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 129 846 864,58 141 964 428,00 140 475 428,00 140 475 428,00 15 Mzdové náklady 521 123 163 363,00 126 492 253,00 126 492 253,00 126 492 253,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 40 630 780,00 42 988 666,00 42 988 666,00 42 988 666,00 17 Jiné sociální pojištění 525 331 677,00 343 524,00 343 524,00 343 524,00 18 Zákonné sociální náklady 527 4 512 918,67 4 237 810,00 4 237 810,00 4 237 810,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 5 21 Daň z nemovitostí 532 56 365,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538-3 678 677,51 648 455,00 648 455,00 648 455,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 1 z 150
Název 27 Manka a škody 547 60 28 Tvorba fondu 548 259 197,33 225 000,00 225 000,00 225 000,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 16 212 155,64 19 632 064,00 19 632 064,00 19 632 064,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 527 273,68 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-542 035,75 100 000,00 100 000,00 100 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 3 880 891,04 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 1 205 327,12 500 000,00 500 000,00 500 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 3 189 848,41 400 000,00 400 000,00 400 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 1 088 301,38 400 000,00 400 000,00 400 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 2 101 547,03 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 809 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 47 Daň z příjmů 591 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595-2 190 70 49 VÝNOSY CELKEM 376 779 917,42 382 355 200,00 380 866 200,00 380 866 200,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 148 978 134,77 168 320 000,00 168 320 000,00 168 320 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 64 979 963,45 92 070 000,00 92 070 000,00 92 070 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 39 986 142,56 38 000 000,00 38 000 000,00 38 000 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 1 875 937,18 750 000,00 750 000,00 750 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 58 398,71 250 000,00 250 000,00 250 000,00 2.3. Stránka 2 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 535 880,29 250 000,00 250 000,00 250 000,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 30 843 982,12 27 000 000,00 27 000 000,00 27 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 10 697 830,46 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 3 268 025,55 200 000,00 200 000,00 200 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 9 406,79 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 900 874,40 200 000,00 200 000,00 200 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 2 357 744,36 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 224 533 757,10 213 835 200,00 212 346 200,00 212 346 200,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 224 533 757,10 213 835 200,00 212 346 200,00 212 346 200,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 809 300,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 3 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 115 264 273,00 123 464 253,00 123 464 253,00 123 464 253,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0,00 0 0 0 77 Ostatní osobní náklady 7 805 042,00 2 973 000,00 2 973 000,00 2 973 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 94 048,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 40 630 780,00 42 175 342,61 42 175 342,61 42 175 342,61 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 306 927,34 2 394 285,70 2 394 285,70 2 394 285,70 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 219 596 643,00 213 835 200,00 212 346 200,00 212 346 200,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 4 937 114,10 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 0,00 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 85 účelová podpora 0,00 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0,00 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 88 účelová podpora 0,00 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0,00 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0,00 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0,00 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0,00 0 0 0 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0,00 0 0 0 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0,00 0 0 0 95 ostatní odvody 7) 0,00 0 0 0 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 0,00 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 98 účelová podpora 0,00 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 26 123 774,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 180,48 182 182 182 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0,00 0 0 0 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 53 221,17 56 531,25 56 531,25 56 531,25 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 4 z 150
Název 2.3. Stránka 5 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Husitské muzeum v Táboře, nám. Mikoláše z Husi 44, 39001 Tábor 00072486 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 49 681 497,71 31 731 345,00 30 351 345,00 30 351 345,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 49 681 497,71 31 731 345,00 30 351 345,00 30 351 345,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 170 628,67 1 080 000,00 980 000,00 980 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 735 732,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 623 123,71 590 000,00 590 000,00 590 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-231 107,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 18 840 934,25 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 11 Cestovné 512 108 984,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 94 270,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 5 169 773,69 5 078 169,00 3 928 169,00 3 928 169,00 15 Mzdové náklady 521 13 628 715,00 14 023 685,00 14 023 685,00 14 023 685,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 4 329 393,00 4 494 353,00 4 494 353,00 4 494 353,00 17 Jiné sociální pojištění 525 35 653,96 41 000,00 41 000,00 41 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 438 662,68 465 000,00 465 000,00 465 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 15 067,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 18 100,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 1 00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 6 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 761 978,00 1 888 138,00 1 888 138,00 1 888 138,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 581 848,62 430 000,00 300 000,00 300 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 358 740,13 230 000,00 230 000,00 230 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 49 712 149,67 31 731 345,00 30 351 345,00 30 351 345,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 4 962 267,04 5 445 000,00 5 445 000,00 5 445 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 3 961 439,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 54 Výnosy z prodaného zboží 604 828 567,86 700 000,00 700 000,00 700 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 19 680,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 7 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 14 00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 6 058,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 132 522,18 120 000,00 120 000,00 120 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 44 749 882,63 26 286 345,00 24 906 345,00 24 906 345,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 44 749 882,63 26 286 345,00 24 906 345,00 24 906 345,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 30 651,96 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 30 651,96 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 8 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 12 559 471,00 13 218 685,00 13 218 685,00 13 218 685,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 044 662,00 775 000,00 775 000,00 775 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 24 562,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 4 329 393,00 4 494 353,00 4 494 353,00 4 494 353,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 251 660,66 264 974,00 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 23 878 932,00 26 286 345,00 24 906 345,00 24 906 345,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 17 034 613,67 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 132 00 84 v tom: institucionální podpora 132 00 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 3 584 536,96 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 119 80 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 132 00 97 v tom: institucionální podpora 132 00 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 6 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 36,23 35,00 35,00 35,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 28 888,29 31 473,06 31 473,06 31 473,06 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 9 z 150
Název 2.3. Stránka 10 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17,11000 Praha 1 00023205 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 81 247 279,71 93 307 768,00 45 316 760,00 45 316 760,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 80 027 509,32 91 557 768,00 43 796 768,00 43 796 768,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 320 328,86 1 500 000,00 700 000,00 700 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 629 438,55 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 3 205,99 2 000,00 2 000,00 2 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-1 262 665,99-200 000,00-200 000,00-200 000,00 10 Opravy a udržování 511 2 109 820,45 2 200 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 11 Cestovné 512 4 500 950,74 6 815 715,00 3 000 000,00 3 000 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 1 080 530,75 1 000 000,00 400 000,00 400 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 30 362 849,97 42 000 000,00 4 915 041,00 4 915 041,00 15 Mzdové náklady 521 26 033 144,00 23 030 428,00 20 693 398,00 20 693 398,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 7 594 885,00 7 119 625,00 6 396 329,00 6 396 329,00 17 Jiné sociální pojištění 525 62 543,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 449 423,48 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 18 178,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 5 00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 495,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 11 z 150
Název 27 Manka a škody 547 1 174 888,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 873 232,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 14 916,06 10 000,00 10 000,00 10 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 507 208,26 700 000,00 500 000,00 500 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 2 549 137,20 2 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 127 080,39 150 000,00 120 000,00 120 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 127 080,39 150 000,00 120 000,00 120 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 1 092 690,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 47 Daň z příjmů 591 1 092 690,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 81 277 056,13 93 307 768,00 45 316 768,00 45 316 768,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 15 756 021,31 15 212 000,00 15 212 000,00 15 212 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 214 077,45 210 000,00 210 000,00 210 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 2 982 278,25 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 10 461 971,94 10 400 000,00 10 400 000,00 10 400 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 1 505,55 2 000,00 2 000,00 2 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 12 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 1 298 156,57 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 798 031,55 800 000,00 800 000,00 800 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 4 130,75 3 000,00 3 000,00 3 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 4 130,75 3 000,00 3 000,00 3 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 65 516 904,07 78 092 768,00 30 101 768,00 30 101 768,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 65 516 904,07 78 092 768,00 30 101 768,00 30 101 768,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 122 466,42 1 600 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 708,95 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 13 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 21 191 681,00 19 927 398,00 19 927 398,00 19 927 398,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0,00 0 0 0 77 Ostatní osobní náklady 4 766 578,00 3 038 030,00 701 000,00 701 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 74 885,00 65 000,00 65000 65 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 7 594 885,00 7 119 625,00 7 119 625,00 7 119 625,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 423 250,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 56 812 072,00 78 092 768,00 30 101 768,00 30 101 768,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 0,00 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 4 714 820,00 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 3 153 000,00 0 0 0 85 účelová podpora 1 561 820,00 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 390 305,00 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 88 účelová podpora 390 305,00 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0,00 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 406 275,37 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 3 193 431,70 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0,00 0 0 0 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0,00 0 0 0 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0,00 0 0 0 95 ostatní odvody 7) 0,00 0 0 0 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 5 105 125,00 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 3 153 000,00 0 0 0 98 účelová podpora 1 952 125,00 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 1 298 156,57 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 52,66 54 54 54 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0,00 0 0 0 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 33 535,39 30 752,16 30 752,16 30 752,16 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 14 z 150
Název 2.3. Stránka 15 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Ve Smečkách 15,11517 Praha 1 14893631 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 32 105 313,21 32 387 067,00 32 340 606,00 32 171 606,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 32 092 535,27 32 387 067,00 32 340 606,00 32 171 606,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 156 614,07 2 100 000,00 2 100 000,00 2 029 000,00 4 Spotřeba energie 502 849 127,00 890 000,00 900 000,00 890 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 433 892,27 940 000,00 940 000,00 900 000,00 11 Cestovné 512 22 526,00 40 000,00 35 000,00 35 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 35 995,00 45 000,00 45 000,00 50 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 4 996 379,01 4 969 560,00 4 995 000,00 4 900 000,00 15 Mzdové náklady 521 16 530 937,00 15 670 950,00 15 670 950,00 15 670 950,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 5 476 957,00 5 207 548,00 5 207 548,00 5 207 548,00 17 Jiné sociální pojištění 525 89 702,00 80 000,00 85 000,00 85 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 930 433,12 902 509,00 910 000,00 912 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 1 810,00 1 500,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 16 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 138 017,50 1 190 000,00 1 100 000,00 1 090 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 377 987,20 300 000,00 300 000,00 350 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 52 158,10 50 000,00 52 108,00 52 108,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 12 777,94 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 12 777,94 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 32 955 241,50 32 387 067,00 32 340 606,00 32 171 606,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 6 266 606,50 5 115 461,00 5 069 000,00 4 900 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2 777 355,50 2 941 461,00 2 950 000,00 2 950 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 53 Výnosy z pronájmu 603 1 614 108,00 1 575 000,00 1 620 000,00 1 650 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 17 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 1 745 153,00 450 000,00 350 000,00 150 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 129 990,00 149 000,00 149 000,00 150 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 26 688 635,00 27 271 606,00 27 271 606,00 27 271 606,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 26 688 635,00 27 271 606,00 2 727 160,00 27 271 606,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 849 928,29 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 849 928,29 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 18 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 16 037 591,00 15 176 020,00 15 176 020,00 15 176 020,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0,00 0 0 0 77 Ostatní osobní náklady 408 874,00 404 000,00 404 000,00 404 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 84 472,00 90 930,00 90 930,00 90 930,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 5 476 957,00 5 207 548,00 5 207 548,00 5 207 548,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 322 441,26 305 339,00 305 339,00 305 339,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 26 688 635,00 27 271 606,00 27 271 606,00 27 271 606,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 0,00 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 0,00 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 85 účelová podpora 0,00 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0,00 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 88 účelová podpora 0,00 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0,00 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0,00 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0,00 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0,00 0 0 0 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0,00 0 0 0 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0,00 0 0 0 95 ostatní odvody 7) 0,00 0 0 0 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 0,00 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 98 účelová podpora 0,00 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 450 000,00 450 000,00 350 000,00 150 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 42,58 44 44 0 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0,00 0 0 0 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 31 387,18 28 742,46 28 742,46 28 742,46 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 19 z 150
Název 2.3. Stránka 20 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Moravská galerie, Husova 14,66226 Brno 00094871 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 116 219 088,62 110 901 891,00 10 962 189 180,00 109 621 891,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 115 913 410,34 110 521 891,00 109 241 891,00 109 241 891,00 3 Spotřeba materiálu 501 4 172 789,21 2 770 000,00 2 770 000,00 2 770 000,00 4 Spotřeba energie 502 8 437 581,66 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 146 312,27 150 000,00 150 000,00 150 000,00 6 Prodané zboží 504 1 538 183,05 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-2 344 379,50-1 500 000,00-1 500 000,00-1 500 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 5 550 356,93 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 11 Cestovné 512 1 347 267,86 900 000,00 900 000,00 900 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 278 290,50 200 000,00 200 000,00 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 17 863 121,05 15 877 343,00 14 742 343,00 14 742 343,00 15 Mzdové náklady 521 47 232 327,00 46 940 559,00 46 795 559,00 46 795 559,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 15 879 182,00 15 712 267,00 15 712 267,00 15 712 267,00 17 Jiné sociální pojištění 525 130 773,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 2 235 457,30 2 210 722,00 2 210 722,00 2 210 722,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 15 793,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 43 871,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 21 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 11 413 492,00 10 586 000,00 10 586 000,00 10 586 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 192 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 242 741,72 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 538 250,29 150 000,00 150 000,00 150 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 67 598,28 80 000,00 80 000,00 80 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 67 598,28 80 000,00 80 000,00 80 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 238 080,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 47 Daň z příjmů 591 238 060,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 116 219 088,62 110 901 891,00 109 621 891,00 109 621 891,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 17 773 152,94 16 900 000,00 16 900 000,00 16 900 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 5 716 438,57 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 2 197 489,19 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 1 574 307,22 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 49 354,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 22 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 6 635 987,10 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 1 599 576,86 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 56 673,68 30 000,00 30 000,00 30 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 56 673,68 30 000,00 30 000,00 30 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 98 389 262,00 93 971 891,00 92 691 891,00 92 691 891,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 98 389 262,00 93 971 891,00 92 691 891,00 92 691 891,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 238 080,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 23 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 45 995 318,00 46 185 559,00 46 185 559,00 46 185 559,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0,00 0 0 0 77 Ostatní osobní náklady 1 093 668,00 605 000,00 460 000,00 460 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 143 341,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 15 879 182,00 15 712 267,00 15 712 267,00 15 712 267,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 922 773,18 923 711,00 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 91 595 984,00 93 971 891,00 92 691 891,00 92 691 891,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 658 000,00 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 2 919 000,00 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 2 919 000,00 0 0 0 85 účelová podpora 0,00 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0,00 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 88 účelová podpora 0,00 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 1 913 278,00 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0,00 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 1 303 000,00 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0,00 0 0 0 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0,00 0 0 0 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0,00 0 0 0 95 ostatní odvody 7) 0,00 0 0 0 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 2 919 000,00 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 2 919 000,00 0 0 0 98 účelová podpora 0,00 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 1 154 769,10 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 136,98 142 142 142 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 27 981,77 27 104,20 27 104,20 27 104,20 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 24 z 150
Název 2.3. Stránka 25 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Muzeum J. A. Komenského, Přemysla Otakara II, 68812 Uherský Brod 00092142 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 17 640 395,60 18 843 453,00 17 983 453,00 17 983 453,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 17 640 390,95 18 843 453,00 17 983 453,00 17 983 453,00 3 Spotřeba materiálu 501 390 063,13 388 000,00 382 000,00 382 000,00 4 Spotřeba energie 502 671 883,00 780 000,00 780 000,00 780 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 212 430,70 70 000,00 70 000,00 70 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-412 10 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 700 844,50 510 000,00 390 000,00 360 000,00 11 Cestovné 512 237 236,42 240 000,00 240 000,00 240 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 84 739,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 3 934 117,22 4 541 000,00 3 642 000,00 3 642 000,00 15 Mzdové náklady 521 7 773 654,00 7 903 980,00 7 868 980,00 7 868 980,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 2 564 016,00 2 709 000,00 2 709 000,00 2 709 000,00 17 Jiné sociální pojištění 525 20 294,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 376 899,68 448 473,00 448 473,00 448 473,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 26 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 426 797,00 700 000,00 900 000,00 1 000 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 543 138,30 320 000,00 320 000,00 250 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 116 378,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 4,65 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 4,65 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 18 271 367,59 18 843 453,00 17 983 453,00 17 983 453,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 943 724,79 740 000,00 740 000,00 740 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 237 923,69 240 000,00 240 000,00 240 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 19 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 234 520,10 70 000,00 70 000,00 70 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 27 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 452 281,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 17 327 642,80 18 103 453,00 17 243 453,00 17 243 453,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 17 327 642,80 18 103 453,00 17 243 453,00 17 243 453,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 630 971,99 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 630 971,99 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 28 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 7 508 061,00 7 745 980,00 7 745 980,00 7 745 980,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 253 000,00 138 000,00 103 000,00 103 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 12 593,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 564 016,00 2 709 000,00 2 709 000,00 2 709 000,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 150 413,08 155 320,00 155 320,00 155 320,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 17 092 620,00 18 103 453,00 17 243 453,00 17 243 453,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 235 022,80 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 104 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 21,19 21,00 21,00 21,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 29 526,75 30 738,02 30 738,02 30 738,02 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 29 z 150
Název 2.3. Stránka 30 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74,53701 Chrudim 00412830 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 16 338 591,20 16 892 823,00 16 042 823,00 16 042 823,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 16 338 578,72 16 892 823,00 16 042 823,00 16 042 823,00 3 Spotřeba materiálu 501 706 397,19 716 105,00 706 105,00 706 105,00 4 Spotřeba energie 502 557 410,00 754 477,00 758 000,00 758 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 256 451,71 354 000,00 354 000,00 354 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-18 74 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 514 666,62 635 000,00 635 000,00 635 000,00 11 Cestovné 512 29 401,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 49 777,36 45 000,00 45 000,00 45 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 2 095 622,27 1 600 000,00 800 000,00 800 000,00 15 Mzdové náklady 521 7 094 444,00 7 219 138,00 7 209 138,00 7 209 138,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 2 243 640,00 2 448 000,00 2 448 000,00 2 448 000,00 17 Jiné sociální pojištění 525 18 478,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 342 941,00 358 103,00 354 580,00 354 580,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 6 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 31 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 575 806,00 2 052 000,00 2 052 000,00 2 052 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 29 863,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 601 569,49 440 000,00 410 000,00 410 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 234 851,08 190 000,00 190 000,00 190 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 12,48 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 12,48 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 16 594 630,42 16 892 823,00 16 042 823,00 16 042 823,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 1 856 440,00 2 613 000,00 2 613 000,00 2 613 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 808 621,00 648 000,00 657 000,00 657 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 16 80 54 Výnosy z prodaného zboží 604 288 392,00 365 000,00 356 000,00 356 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 7 15 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 32 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 14 147,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 605 295,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 116 035,00 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 14 738 190,42 14 279 823,00 13 429 823,00 13 429 823,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 14 738 190,42 14 279 823,00 13 429 823,00 13 429 823,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 256 039,22 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 256 039,22 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 33 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 553 241,00 6 785 138,00 6 785 138,00 6 785 138,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 523 902,00 414 000,00 404 000,00 404 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 17 301,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 243 640,00 2 448 000,00 2 448 000,00 2 448 000,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 131 411,00 136 103,00 136 103,00 136 103,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 14 567 190,42 14 279 823,00 13 429 823,00 13 429 823,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 109 00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 62 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 18,74 19,00 19,00 19,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 29 141,06 29 759,38 29 759,38 29 759,38 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 34 z 150
Název 2.3. Stránka 35 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Muzeum romské kultury, Alšovo nábřeží 12,11000 Praha 1 71239812 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 26 905 952,14 32 370 766,00 31 970 766,00 31 970 766,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 26 898 963,41 32 370 766,00 31 970 766,00 31 970 766,00 3 Spotřeba materiálu 501 790 326,61 586 931,00 586 931,00 586 931,00 4 Spotřeba energie 502 582 737,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 230 663,85 100 000,00 100 000,00 100 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 325 793,09 500 000,00 500 000,00 500 000,00 11 Cestovné 512 486 270,67 600 000,00 600 000,00 600 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 290 379,48 150 000,00 150 000,00 150 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 3 654 857,26 8 000 000,00 7 760 000,00 7 760 000,00 15 Mzdové náklady 521 12 663 421,00 12 912 892,00 12 752 892,00 12 752 892,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 4 065 547,00 4 124 896,00 4 124 896,00 4 124 896,00 17 Jiné sociální pojištění 525 34 577,99 33 970,00 33 970,00 33 970,00 18 Zákonné sociální náklady 527 601 123,26 600 000,00 600 000,00 600 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 76 421,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 138,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 36 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 135 793,89 2 162 077,00 2 162 077,00 2 162 077,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 780 084,31 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 180 829,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 6 988,73 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 6 988,73 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 28 212 034,68 32 370 766,00 31 970 766,00 31 970 766,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 2 856 916,52 310 000,00 310 000,00 310 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 298 296,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 54 Výnosy z prodaného zboží 604 63 487,42 60 000,00 60 000,00 60 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 37 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 2 418 722,00 0,00 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 76 411,10 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 22 371,63 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 22 371,63 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 25 332 746,53 32 060 766,00 31 660 766,00 31 660 766,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 25 332 746,53 32 060 766,00 31 660 766,00 31 660 766,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 306 082,54 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 1 306 082,54 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 38 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11 909 224,00 11 982 046,00 11 982 046,00 11 982 046,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 725 228,00 896 846,00 736 846,00 736 846,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 28 969,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 4 065 547,00 4 124 896,00 4 124 896,00 4 124 896,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 238 763,86 240 321,00 239 641,00 239 641,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 25 171 746,53 32 060 766,00 31 660 766,00 31 660 766,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 0,00 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 0,00 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 85 účelová podpora 0,00 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0,00 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 88 účelová podpora 0,00 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0,00 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0,00 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 161 000,00 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0,00 0 0 0 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0,00 0 0 0 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0,00 0 0 0 95 ostatní odvody 7) 0,00 0 0 0 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 0,00 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 98 účelová podpora 0,00 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 2 485 253,47 0,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 33,94 35 35 35 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0,00 0 0 0 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 29 240,88 28 528,68 28 528,68 28 528,68 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 39 z 150
Název 2.3. Stránka 40 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Muzeum skla ižuterie, U Muzea 398/4,46601 Jablonec nad Nisou 00079481 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 23 704 006,22 22 783 692,00 21 643 692,00 21 643 692,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 23 698 807,91 22 783 692,00 21 643 692,00 21 643 692,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 191 965,36 1 118 673,00 770 000,00 770 000,00 4 Spotřeba energie 502 976 981,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 135 913,70 150 000,00 150 000,00 150 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-125 597,31-150 000,00-150 000,00-150 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 757 912,25 700 000,00 700 000,00 700 000,00 11 Cestovné 512 273 896,06 60 000,00 60 000,00 60 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 100 626,28 50 000,00 50 000,00 50 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 2 615 928,12 2 319 822,00 1 853 491,00 1 853 491,00 15 Mzdové náklady 521 10 569 139,00 10 052 201,00 9 942 201,00 9 942 201,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 3 386 183,10 3 350 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 17 Jiné sociální pojištění 525 27 307,92 30 000,00 25 000,00 25 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 479 495,38 461 496,00 450 000,00 450 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 3 000,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 41 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 661 844,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 454 711,96 680 000,00 530 000,00 530 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 189 501,09 160 000,00 160 000,00 160 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 5 198,31 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 5 198,31 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 23 704 006,22 22 783 692,00 21 643 692,00 21 643 692,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 2 105 692,02 2 365 000,00 2 365 000,00 2 365 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 1 345 452,00 1 260 000,00 1 260 000,00 1 260 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 54 Výnosy z prodaného zboží 604 182 939,95 170 000,00 170 000,00 170 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 42 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 509 848,27 870 000,00 870 000,00 870 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 67 451,80 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 253,47 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 253,47 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 21 598 060,73 20 418 692,00 19 278 692,00 19 278 692,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 21 598 060,73 20 418 692,00 19 278 692,00 19 278 692,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 43 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 9 869 800,00 9 509 201,00 9 509 201,00 9 509 201,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 651 000,00 523 000,00 413 000,00 413 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 48 339,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 3 386 183,10 3 350 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 19 836 298,00 190 184,00 190 184,00 190 184,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 20 368 122,00 20 418 692,00 19 278 692,00 19 278 692,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 1 067 091,73 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 1 067 091,73 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 162 847,00 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 1 067 091,73 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 1 067 091,73 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 140 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 27,04 26,00 26,00 26,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 30 417,28 30 478,21 30 478,21 30 478,21 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 44 z 150
Název 2.3. Stránka 45 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47,77111 Olomouc 75079950 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 91 237 252,81 90 537 300,00 89 137 300,00 89 137 300,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 91 170 464,21 90 522 300,00 89 087 300,00 89 087 300,00 3 Spotřeba materiálu 501 2 566 573,97 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 4 Spotřeba energie 502 2 375 887,46 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 141 516,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 6 Prodané zboží 504 488 563,85 600 000,00 600 000,00 600 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-956 016,45-700 000,00-700 000,00-700 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 1 461 746,91 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 11 Cestovné 512 780 386,60 600 000,00 720 000,00 720 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 270 124,42 200 000,00 200 000,00 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-440 012,00-350 000,00-350 000,00-350 000,00 14 Ostatní služby 518 23 570 144,81 22 250 690,50 20 595 690,50 20 595 690,50 15 Mzdové náklady 521 38 266 862,00 39 264 247,00 39 264 247,00 39 264 247,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 12 914 482,00 13 349 844,00 13 349 844,00 13 349 844,00 17 Jiné sociální pojištění 525 104 008,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 914 976,66 1 748 765,00 1 748 765,00 1 748 765,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 1 205,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 805,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 4 789,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 46 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 4 954 912,75 4 201 753,50 4 201 753,50 4 201 753,50 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 558 317,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 1 191 191,23 800 000,00 800 000,00 800 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 66 788,60 15 000,00 50 000,00 50 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 66 788,60 15 000,00 50 000,00 50 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 91 780 999,19 90 537 300,00 89 137 300,00 89 137 300,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 3 318 410,05 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 2 465 116,11 1 400 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 250 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 461 723,94 560 000,00 560 000,00 560 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 47 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 10 000,00 400 000,00 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 131 57 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 64 771,24 5 000,00 5 000,00 5 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 64 771,24 5 000,00 5 000,00 5 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 88 397 817,90 88 072 300,00 86 672 300,00 86 672 300,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 88 397 817,90 88 072 300,00 86 672 300,00 86 672 300,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 543 746,38 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 543 746,38 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 48 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 38 082 687,00 39 114 247,00 39 114 247,00 39 114 247,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 85 85 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 98 325,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 12 914 482,00 13 349 844,00 13 349 844,00 13 349 844,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 763 620,24 782 285,00 782 285,00 782 285,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 53 830 011,00 60 787 300,00 59 387 300,00 59 387 300,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 160 258,50 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 2 825 517,20 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 2 825 517,20 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 31 582 031,20 27 285 000,00 27 285 000,00 27 285 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 2 825 517,20 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 2 825 517,20 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 111 780,00 400 000,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 105,45 101,00 101,00 101,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 30 095,37 32 272,48 32 272,48 32 272,48 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 49 z 150
Název 2.3. Stránka 50 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Moravská zemská knihovna, Kounicova 5/7,60187 Brno 00094943 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 155 854 259,03 154 401 136,00 126 589 699,00 126 589 699,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 155 809 545,42 154 376 136,00 126 567 699,00 126 567 699,00 3 Spotřeba materiálu 501 16 304 605,34 15 417 597,00 8 600 350,00 8 600 350,00 4 Spotřeba energie 502 5 143 941,80 5 699 000,00 5 699 000,00 5 699 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-154 265,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-24 50 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 47 967,08 300 000,00 300 000,00 300 000,00 10 Opravy a udržování 511 2 834 744,89 3 330 055,00 3 295 055,00 3 295 055,00 11 Cestovné 512 2 738 823,48 1 968 000,00 995 000,00 995 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 226 659,24 230 000,00 150 000,00 150 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 19 314 009,32 29 012 113,00 15 399 991,00 15 399 991,00 15 Mzdové náklady 521 72 233 288,00 64 241 246,00 59 478 002,00 59 478 002,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 23 733 158,00 20 917 541,00 19 908 361,00 19 908 361,00 17 Jiné sociální pojištění 525 195 097,00 220 000,00 216 000,00 216 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 2 436 121,40 3 087 992,00 3 016 644,00 3 016 644,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 9 672,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 746,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 75 987,27 274 500,00 274 500,00 274 500,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 51 z 150
Název 27 Manka a škody 547 21 466,97 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 7 668 922,59 7 923 892,00 7 526 100,00 7 526 100,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 123 11 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 165 676,00 176 000,00 176 000,00 176 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 2 052 689,90 1 074 505,00 1 069 000,00 1 069 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 661 624,14 489 695,00 449 696,00 449 696,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 44 713,61 25 000,00 22 000,00 22 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 44 713,61 25 000,00 22 000,00 22 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 155 959 236,92 154 401 136,00 126 589 699,00 126 589 699,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 8 421 097,53 10 056 119,00 9 320 932,00 9 320 932,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 47 951,93 100 000,00 100 000,00 100 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 3 423 959,55 3 438 000,00 2 967 000,00 2 967 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 1 710 792,96 1 706 832,00 1 706 832,00 1 706 832,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 072 537,62 954 500,00 954 500,00 954 500,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 52 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 1 00 63 Čerpání fondů 648 425 422,01 3 015 587,00 2 751 400,00 2 751 400,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 1 739 433,46 841 200,00 841 200,00 841 200,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 132 138,80 10 000,00 10 000,00 10 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 12 435,95 10 000,00 10 000,00 10 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 119 702,85 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 147 406 000,59 144 335 017,00 117 258 767,00 117 258 767,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 147 406 000,59 144 335 017,00 117 258 767,00 117 258 767,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 104 977,89 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 104 977,89 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 53 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 66 330 423,00 60 045 612,00 57 752 202,00 57 752 202,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 5 530 553,00 3 895 634,00 1 425 800,00 1 425 800,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 372 312,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 23 733 158,00 20 917 541,00 19 908 361,00 19 908 361,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 099 415,00 1 206 892,00 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 122 378 370,35 144 335 017,00 117 258 767,00 117 258 767,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 10 913 713,50 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 3 917 00 85 účelová podpora 6 996 713,50 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 3 868 00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 3 868 00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 150 142,74 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 10 095 774,00 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 2 377 266,00 2 377 266,00 3 562 387,00 3 562 387,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 2 377 266,00 2 377 266,00 3 562 387,00 3 562 387,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 15 117 713,50 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 3 917 00 98 účelová podpora 11 200 713,50 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 419 878,01 2 751 400,00 2 751 400,00 2 751 400,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 181,52 172,00 172,00 172,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 30 451,38 29 091,87 27 980,72 27 980,72 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 54 z 150
Název 2.3. Stránka 55 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6,65937 Brno 00094862 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 161 028 873,18 141 664 794,00 137 999 758,00 138 012 258,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 160 586 522,89 141 639 794,00 137 974 758,00 137 987 258,00 3 Spotřeba materiálu 501 4 144 144,95 2 655 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 4 Spotřeba energie 502 8 314 481,60 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 429 109,25 800 000,00 810 000,00 820 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-699 894,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 2 632 904,06 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 11 Cestovné 512 2 043 226,97 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 142 623,82 200 000,00 200 000,00 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-549 387,46-600 000,00-600 000,00-600 000,00 14 Ostatní služby 518 21 923 560,97 10 108 598,00 7 343 285,00 7 295 785,00 15 Mzdové náklady 521 75 476 732,00 74 527 397,00 74 496 397,00 74 496 397,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 24 729 139,00 25 130 807,00 25 130 807,00 25 130 807,00 17 Jiné sociální pojištění 525 197 206,94 170 000,00 170 000,00 170 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 3 720 890,63 2 764 269,00 2 764 269,00 2 764 269,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 58 422,41 60 000,00 60 000,00 60 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 9 028,28 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 56 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 14 153 019,36 13 363 723,00 13 400 000,00 13 450 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 984 285,51 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 471 171,84 920 000,00 800 000,00 800 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 1 405 856,76 540 000,00 500 000,00 500 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 33 865,29 25 000,00 25 000,00 25 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 23 464,54 25 000,00 25 000,00 25 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 10 400,75 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 408 485,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 190 00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 218 485,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 157 837 279,71 141 664 794,00 137 999 758,00 138 012 258,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 14 651 533,89 12 050 000,00 12 062 500,00 12 075 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 4 777 267,86 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 535 549,49 1 100 000,00 1 112 500,00 1 125 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 20 00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 600 00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 57 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 7 920 023,89 2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 798 692,65 100 000,00 100 000,00 100 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 435,11 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 1 435,11 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 143 184 310,71 129 614 794,00 125 937 258,00 125 937 258,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 143 184 310,71 129 614 794,00 125 937 258,00 125 937 258,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním -2 783 108,47 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) -3 191 593,47 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 58 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 66 757 532,00 71 949 397,00 71 949 397,00 71 949 397,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 8 534 759,00 2 378 000,00 2 347 000,00 2 347 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 184 441,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 24 729 139,00 25 130 807,00 25 130 807,00 25 130 807,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 335 151,00 1 442 988,00 1 442 988,00 1 442 988,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 126 675 262,00 127 876 469,00 124 845 469,00 124 845 469,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 902 897,44 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 11 877 713,83 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 11 142 00 85 účelová podpora 735 713,83 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 437 399,60 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 437 399,60 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 730 248,00 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 2 560 789,84 1 738 325,00 1 091 789,00 1 091 789,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 12 745 113,43 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 11 572 00 98 účelová podpora 1 173 113,43 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 9 028,28 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 181,82 186,00 186,00 186,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 30 596,90 32 235,39 32 235,39 32 235,39 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 59 z 150
Název 2.3. Stránka 60 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní divadlo, Ostrovní 1,11230 Praha 1 00023337 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 1 208 918 746,59 1 182 290 931,00 1 182 290 931,00 1 182 290 931,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 1 207 779 642,05 1 181 588 931,00 1 181 588 931,00 1 181 588 931,00 3 Spotřeba materiálu 501 50 703 300,15 50 011 070,00 50 011 070,00 50 011 070,00 4 Spotřeba energie 502 26 680 063,89 30 320 000,00 30 320 000,00 30 320 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 2 558 678,23 2 740 000,00 2 740 000,00 2 740 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-41 829 311,00-38 130 000,00-38 130 000,00-38 130 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-4 861 941,13-4 100 000,00-4 100 000,00-4 100 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 39 009 029,48 17 506 500,00 17 506 500,00 17 506 500,00 11 Cestovné 512 4 215 750,69 11 717 500,00 11 717 500,00 11 717 500,00 12 Náklady na reprezentaci 513 3 963 999,27 3 365 000,00 3 365 000,00 3 365 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 238 605 519,80 205 212 890,00 205 212 890,00 205 212 890,00 15 Mzdové náklady 521 561 118 637,00 583 118 826,00 583 118 826,00 583 118 826,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 189 366 154,49 197 920 401,00 197 920 401,00 197 920 401,00 17 Jiné sociální pojištění 525 3 208 906,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 18 979 612,15 19 023 664,00 19 023 664,00 19 023 664,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 235 885,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 29 616,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 2 253 727,91 125 000,00 125 000,00 125 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 869,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 1 451,00 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 61 z 150
Název 27 Manka a škody 547 8 513,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 78 925 494,60 75 020 080,00 75 020 080,00 75 020 080,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 1,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 5 618,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-8 254 623,05 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 8 117 262,22 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 32 313 805,11 22 445 000,00 22 445 000,00 22 445 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 2 423 623,24 2 980 000,00 2 980 000,00 2 980 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 984 214,89 702 000,00 702 000,00 702 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 492 546,89 22 000,00 22 000,00 22 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 491 668,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 154 889 165,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 154 889,65 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 1 208 918 746,59 1 182 290 931,00 1 182 290 931,00 1 182 290 931,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 311 333 940,95 315 915 388,00 349 668 388,00 349 668 388,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 262 377 420,56 244 254 280,00 276 007 280,00 276 007 280,00 53 Výnosy z pronájmu 603 14 591 321,30 10 544 000,00 10 544 000,00 10 544 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 3 667 002,67 3 080 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 243 117,96 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 6 033,06 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 62 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 962 400,24 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 25 867 250,24 47 447 108,00 49 447 108,00 49 447 108,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 3 619 394,92 10 590 000,00 10 590 000,00 10 590 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 192 796,92 2 000 000,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 192 796,92 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 897 392 008,72 864 375 543,00 832 622 543,00 832 622 543,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 897 392 008,72 864 375 543,00 832 622 543,00 832 622 543,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 154 889,65 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 63 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 550 020 099,00 572 368 826,00 572 368 826,00 572 368 826,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0,00 0 0 0 77 Ostatní osobní náklady 9 729 000,00 9 750 000,00 9 750 000,00 9 750 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 1 369 538,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 189 366 154,49 197 920 401,00 197 920 401,00 197 920 401,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0,00 11 662 376,52 11 662 376,52 11 662 376,52 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 859 708 577,00 864 375 543,00 832 622 543,00 832 622 543,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 37 683 431,72 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 0,00 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 85 účelová podpora 0,00 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 0,00 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 88 účelová podpora 0,00 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 0,00 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 0,00 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0,00 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0,00 5 574 265,00 33 445 589,00 33 445 589,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0,00 5 574 265,00 33 445 589,00 33 445 589,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0,00 0 0 0 95 ostatní odvody 7) 0,00 0 0 0 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 0,00 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 98 účelová podpora 0,00 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 25 867 250,24 34 594 000,00 34 594 000,00 34 594 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 1 288,69 1 308,00 1 308,00 1 308,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0,00 0 0 0 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 35 567,13 36 465,90 36 465,90 36 465,90 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 64 z 150
Název 2.3. Stránka 65 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní filmový archív, Malešická 2706/12,13000 Praha 3 00057266 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 209 354 782,68 177 737 795,00 172 617 796,00 172 617 796,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 209 244 714,38 177 237 795,00 172 117 796,00 172 117 796,00 3 Spotřeba materiálu 501 2 214 382,14 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 571 743,66 1 611 555,00 1 611 555,00 1 611 555,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 24 870,90 75 000,00 75 000,00 75 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 118 211,39-400 000,00-400 000,00-400 000,00 10 Opravy a udržování 511 932 558,01 600 000,00 600 000,00 600 000,00 11 Cestovné 512 985 511,77 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 573 992,41 600 000,00 600 000,00 600 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 120 567 978,69 91 058 314,00 86 921 040,00 86 921 040,00 15 Mzdové náklady 521 49 950 202,00 49 136 132,00 48 263 413,00 48 263 413,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 16 601 020,00 16 366 285,00 16 260 300,00 16 260 300,00 17 Jiné sociální pojištění 525 134 861,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 944 256,60 950 509,00 946 488,00 946 488,00 19 Jiné sociální náklady 528 1 525 940,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 27 332,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 66 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 425 106,00 10 300 000,00 10 300 000,00 10 300 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 5 153 086,53 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 3 865 173,56 630 000,00 630 000,00 630 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 384 025,92 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 998 659,80 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 245 802,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 110 048,30 500 000,00 500 000,00 500 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 110 048,30 500 000,00 500 000,00 500 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 211 101 982,82 177 737 795,00 172 617 796,00 172 617 796,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 123 658 090,54 93 640 000,00 93 640 000,00 93 640 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 802 851,14 600 000,00 600 000,00 600 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 121 721 589,37 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 636 483,26 500 000,00 500 000,00 500 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 4 642,54 40 000,00 40 000,00 40 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 67 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 442 378,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 50 146,23 500 000,00 500 000,00 500 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 203 298,25 0,00 30 000,00 30 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 203 298,25 0,00 30 000,00 30 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 87 240 594,03 84 097 795,00 78 947 796,00 7 894 779 640,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 87 240 594,03 84 097 795,00 78 947 796,00 7 894 779 640,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 747 220,14 0,00 0,00 40,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 1 747 220,14 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 68 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 47 053 852,00 47 375 475,00 47 174 413,00 47 174 413,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0,00 0 0 0 77 Ostatní osobní náklady 2 737 372,00 1 610 657,00 939 000,00 939 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 158 978,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 16 601 020,00 16 366 285,00 16 260 300,00 16 260 300,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 94 425 660,00 950 509,00 946 488,00 946 488,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 73 740 794,00 84 097 795,00 78 947 796,00 78 947 796,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 0,00 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 5 505 000,00 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 151 000,00 0 0 0 85 účelová podpora 5 354 000,00 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 959 000,00 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 88 účelová podpora 959 000,00 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 2 372 698,48 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 178 932,00 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 4 484 169,55 0 0 0 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 103 870,00 7 103 870,00 0 0 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 103 870,00 7 103 870,00 0 0 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 0,00 0 0 0 95 ostatní odvody 7) 0,00 0 0 0 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 7 564 000,00 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 1 251 000,00 0 0 0 98 účelová podpora 6 313 000,00 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 0,00 0 0 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 136,12 123 123 123 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0,00 0 0 0 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 28 806,60 32 097,21 31 960,98 31 960,98 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 69 z 150
Název 2.3. Stránka 70 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12,11015 Praha 1 00023281 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 442 048 385,69 416 415 290,00 410 598 742,00 410 698 742,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 438 584 149,67 414 515 290,00 408 798 742,00 408 798 742,00 3 Spotřeba materiálu 501 19 252 256,78 8 395 000,00 9 500 000,00 9 500 000,00 4 Spotřeba energie 502 35 394 008,44 35 000 000,00 35 594 974,00 35 594 974,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 2 545 373,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-4 567 908,07 750 000,00 750 000,00 750 000,00 10 Opravy a udržování 511 41 482 372,96 40 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 11 Cestovné 512 2 374 400,11 3 200 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 1 543 208,72 800 000,00 800 000,00 800 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 158 654 406,02 142 935 558,00 135 000 000,00 135 000 000,00 15 Mzdové náklady 521 87 731 454,00 86 707 622,00 86 488 180,00 86 488 180,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 29 112 519,00 29 186 152,00 27 275 410,00 27 275 410,00 17 Jiné sociální pojištění 525 317 440,00 345 830,00 247 083,00 247 083,00 18 Zákonné sociální náklady 527 4 927 353,84 2 553 167,00 2 928 095,00 2 928 095,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 103 151,84 63 000,00 65 000,00 65 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 391,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 2 144,95 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 71 z 150
Název 27 Manka a škody 547 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 49 812 068,06 52 928 961,00 50 000 000,00 50 000 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555-477 176,72 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 4 943 149,28 4 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 5 433 536,46 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 814 853,02 100 000,00 100 000,00 100 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 264 983,99 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 549 869,03 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 2 649 383,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 47 Daň z příjmů 591 1 600 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 1 049 383,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 440 705 369,36 416 415 290,00 410 698 742,00 410 698 742,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 103 226 509,80 136 122 548,00 134 656 000,00 134 656 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 6 321 051,99 5 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 49 894 589,78 50 742 548,00 53 106 000,00 53 106 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 16 913 096,19 18 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 3 887 669,50 4 780 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 71 882,86 100 000,00 50 000,00 50 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 133 303,02 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 72 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 9 916,80 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 17 975 585,65 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 8 019 414,01 7 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 59 283,18 20 000,00 20 000,00 20 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 59 283,18 20 000,00 20 000,00 20 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 337 419 576,38 280 272 742,00 276 022 742,00 276 022 742,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 337 419 576,38 280 272 742,00 276 022 742,00 776 022 742,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 306 366,67 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) -1 343 016,33 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 73 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 84 677 311,00 85 591 622,00 85 382 180,00 85 382 180,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 2 827 400,00 866 000,00 856 000,00 856 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 226 743,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 29 112 519,00 29 186 152,00 27 275 410,00 29 186 152,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 700 120,00 1 716 833,00 1 711 833,00 1 711 833,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 322 950 584,00 280 272 742,00 276 022 742,00 276 022 742,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 4 173 589,79 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 5 845 551,38 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 4 534 610,38 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora 1 310 941,00 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 2 965 241,45 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 2 965 241,45 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 1 484 609,76 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 19 847 700,00 18 611 091,00 29 742 233,00 29 742 233,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 19 847 700,00 18 611 091,00 29 742 233,00 29 742 233,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 9 123 792,83 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 4 534 610,38 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora 4 589 182,45 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 211,25 218,00 218,00 218,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 33 403,28 32 718,51 32 638,45 32 638,45 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 74 z 150
Název 2.3. Stránka 75 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fugnerovo náměstí 1866/5,12014450551 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 44 613 193,92 44 587 853,00 42 027 853,00 42 027 853,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 44 599 645,03 44 572 853,00 42 012 853,00 42 012 853,00 3 Spotřeba materiálu 501 396 767,22 505 000,00 455 000,00 455 000,00 4 Spotřeba energie 502 331 367,00 377 000,00 377 000,00 377 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 520 237,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-623 074,00-450 000,00-450 000,00-450 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 93 246,30 136 000,00 130 000,00 130 000,00 11 Cestovné 512 539 024,43 555 000,00 555 000,00 555 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 36 721,20 40 000,00 40 000,00 40 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 9 621 351,18 8 688 849,00 6 346 249,00 6 546 249,00 15 Mzdové náklady 521 24 202 853,00 24 445 004,00 24 068 004,00 24 068 004,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 7 659 282,00 7 972 972,00 7 959 372,00 7 959 372,00 17 Jiné sociální pojištění 525 62 434,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 098 973,32 1 159 028,00 1 158 228,00 1 158 228,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 1 800,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 76 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 240 149,20 347 000,00 427 000,00 427 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 82,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 346 654,18 250 000,00 400 000,00 200 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 71 777,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 13 548,89 15 000,00 15 000,00 15 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 13 548,89 15 000,00 15 000,00 15 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 44 671 327,95 44 587 853,00 42 027 853,00 42 027 853,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 1 925 159,38 2 323 000,00 1 820 000,00 1 820 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 1 220 084,68 1 123 000,00 610 000,00 610 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 54 Výnosy z prodaného zboží 604 299 982,00 200 000,00 210 000,00 210 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 77 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 405 070,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 22,70 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 496,86 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 496,86 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 42 745 671,71 42 264 853,00 40 207 853,00 40 207 853,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 42 745 671,71 42 264 853,00 40 207 853,00 40 207 853,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 58 134,03 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 58 134,03 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 78 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 22 499 633,00 22 949 917,00 22 909 917,00 22 909 917,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 643 087,00 1 450 087,00 1 113 087,00 1 113 087,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 60 133,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 7 659 282,00 7 972 972,00 7 959 372,00 7 959 372,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 451 195,32 459 899,00 459 099,00 459 099,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 41 289 449,81 42 264 853,00 40 207 853,00 40 207 853,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 1 456 221,90 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 1 456 221,90 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 1 456 221,90 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 1 456 221,90 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 57,64 57,00 57,00 57,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 32 528,96 33 552,51 33 494,03 33 494,03 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 79 z 150
Název 2.3. Stránka 80 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní knihovna, Klementinum 190,11301 Praha 1 00023221 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 530 148 100,70 480 211 532,00 471 181 532,00 471 181 532,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 528 510 009,98 479 011 532,00 469 981 532,00 469 981 532,00 3 Spotřeba materiálu 501 23 229 119,43 15 565 000,00 15 126 000,00 15 126 000,00 4 Spotřeba energie 502 16 167 998,56 20 490 500,00 20 490 500,00 20 490 500,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 44 827,82 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 36 757,14 200 000,00 200 000,00 200 000,00 10 Opravy a udržování 511 23 098 884,89 19 924 000,00 19 922 000,00 19 922 000,00 11 Cestovné 512 2 836 709,21 1 723 000,00 1 715 000,00 1 715 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 451 949,83 497 000,00 470 000,00 470 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 110 423 484,34 66 995 845,00 60 387 430,00 60 387 430,00 15 Mzdové náklady 521 193 046 273,00 199 067 207,00 197 343 622,00 197 343 622,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 63 796 209,00 67 359 850,00 67 234 850,00 67 234 850,00 17 Jiné sociální pojištění 525 525 315,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 7 888 859,16 10 123 953,00 10 121 953,00 10 121 953,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 21 919,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 86 043,28 153 000,00 153 000,00 153 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 13 327,19 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 96 205,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 81 z 150
Název 27 Manka a škody 547 360,90 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 54 354 095,85 58 780 177,00 58 780 177,00 58 780 177,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 224 119,64 520 000,00 520 000,00 520 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 193 129,62 300 000,00 300 000,00 300 000,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 3 585 141,79 9 195 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 28 389 280,33 7 562 000,00 7 562 000,00 7 562 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 326 350,72 200 000,00 200 000,00 200 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 326 350,72 200 000,00 200 000,00 200 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 1 311 740,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 47 Daň z příjmů 591 1 311 740,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 530 209 236,04 480 211 532,00 471 181 532,00 471 181 532,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 39 074 777,06 46 365 530,00 46 365 530,00 46 365 530,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 329 267,26 456 000,00 456 000,00 456 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 3 758 088,04 3 748 500,00 3 748 500,00 3 748 500,00 53 Výnosy z pronájmu 603 14 665 115,04 12 799 030,00 12 799 030,00 12 799 030,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 82 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 20 184 479,72 29 272 000,00 29 272 000,00 29 272 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 137 827,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 21 727,25 200 000,00 200 000,00 200 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 21 727,25 200 000,00 200 000,00 200 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 491 112 731,73 433 646 002,00 424 616 002,00 424 616 002,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 491 112 731,73 433 646 002,00 424 616 002,00 424 616 002,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 372 875,34 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 61 135,34 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 83 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 177 317 196,00 193 097 622,00 192 965 622,00 192 965 622,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 14 962 535,00 5 019 585,00 3 428 000,00 3 428 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 766 542,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 63 796 209,00 67 359 850,00 359 850,00 67 359 850,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 561 688,00 3 880 953,00 3 880 953,00 3 880 953,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 411 967 964,16 433 626 910,00 424 596 910,00 424 596 910,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 43 555 645,61 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 17 177 422,71 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 4 668 661,90 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora 12 508 760,81 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 2 884 054,00 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 2 884 054,00 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 15 527 645,25 19 092,00 19 092,00 19 092,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 7 945 545,00 27 945 545,00 27 945 545,00 27 945 545,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 7 945 545,00 27 945 545,00 27 945 545,00 27 945 545,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 31 031 430,71 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 4 688 669,94 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora 26 342 760,81 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 846 206,30 29 272 000,00 29 272 000,00 29 272 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 463,20 462,00 462,00 462,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 31 900,76 34 830,02 34 806,21 34 806,21 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 84 z 150
Název 2.3. Stránka 85 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní muzeum, Václavské nám. 68,11579 Praha 1 00023272 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 779 542 573,69 520 259 795,00 515 284 795,00 515 284 795,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 778 146 478,80 519 324 795,00 514 349 795,00 514 349 795,00 3 Spotřeba materiálu 501 25 350 506,56 24 500 000,00 23 500 000,00 23 500 000,00 4 Spotřeba energie 502 40 130 087,20 53 800 000,00 53 800 000,00 53 800 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 1 123 923,30 900 000,00 900 000,00 900 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-2 149 708,37 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00-2 500 000,00-2 500 000,00-2 500 000,00 10 Opravy a udržování 511 238 119 331,19 20 500 000,00 20 500 000,00 20 500 000,00 11 Cestovné 512 8 081 452,57 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 2 851 023,70 350 000,00 350 000,00 350 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 132 001 404,01 90 683 492,00 87 133 492,00 87 133 492,00 15 Mzdové náklady 521 181 809 650,89 183 615 303,00 183 190 303,00 183 190 303,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 59 162 453,45 62 000 000,00 62 000 000,00 62 000 000,00 17 Jiné sociální pojištění 525 486 758,17 512 000,00 512 000,00 512 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 8 458 841,35 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 21 117,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 279 966,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 374 524,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 86 z 150
Název 27 Manka a škody 547 3 444 830,55 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 60 040 221,87 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 1 272 00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 216 635,60 42 000,00 42 000,00 42 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 236,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 10 250 313,77 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 6 819 909,99 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 785 824,89 135 000,00 135 000,00 135 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 663 016,44 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 122 808,45 35 000,00 35 000,00 35 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 610 270,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 47 Daň z příjmů 591 570 180,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 40 09 49 VÝNOSY CELKEM 779 570 818,90 520 259 795,00 515 284 795,00 515 284 795,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 91 532 853,28 92 358 000,00 92 358 000,00 92 358 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 25 553 412,72 36 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 10 062 911,12 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 1 301 741,04 858 000,00 858 000,00 858 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 36 668,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 247,66 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 87 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 1 272 00 63 Čerpání fondů 648 48 180 147,54 39 000 000,00 39 000 000,00 39 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 5 125 725,20 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 23 057,22 120 000,00 120 000,00 120 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 23 057,22 90 000,00 90 000,00 90 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 71 Výnosy z transferů 688 014 908,40 427 781 795,00 422 806 795,00 422 806 795,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 688 014 908,40 427 781 795,00 422 806 795,00 422 806 795,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 638 515,21 800 000,00 800 000,00 800 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 28 245,21 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 88 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 171 759 387,00 182 278 303,00 182 278 303,00 182 278 303,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 9 420 909,89 B57 000,00 432 000,00 432 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 629 354,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 59 162 453,45 61 980 000,00 62 000 000,00 62 000 000,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 447 774,82 3 655 166,00 3 655 166,00 3 655 166,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 416 082 459,07 427 766 321,00 422 791 321,00 422 791 321,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 176 799 724,28 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 38 486 098,22 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 23 844 178,12 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora 14 641 920,10 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 7 645 995,71 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 7 645 995,71 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 2 528 851,20 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 46 471 779,92 15 474,00 15 474,00 15 474,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 5 609 656,00 20 000 000,00 26 500 077,00 26 500 077,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 4 337 656,00 20 000 000,00 26 500 077,00 26 500 077,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 1 272 00 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 54 022 638,87 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 29 585 647,12 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora 24 436 991,75 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 2 636 511,59 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 467,06 456,00 456,00 456,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 30 645,49 33 311,09 33 311,09 33 311,09 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 89 z 150
Název 2.3. Stránka 90 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní muzeum v přírodě, Palackého 147,75661 Rožnov pod Radhoštěm 00098604 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 115 046 946,20 115 805 268,00 100 373 258,00 100 673 258,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 114 915 262,17 115 665 268,00 100 203 258,00 100 503 258,00 3 Spotřeba materiálu 501 4 296 901,63 5 490 000,00 5 555 000,00 5 555 000,00 4 Spotřeba energie 502 3 591 029,08 3 800 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 148 305,20 170 000,00 200 000,00 200 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-1 150 560,00-100 000,00-100 000,00-100 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-208 936,92-200 000,00-200 000,00-200 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 2 408,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 24 690 760,50 24 547 809,00 8 645 859,00 9 145 859,00 11 Cestovné 512 268 877,23 350 000,00 350 000,00 350 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 162 692,20 120 000,00 150 000,00 150 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 9 846 317,25 9 900 760,00 9 385 000,00 9 385 000,00 15 Mzdové náklady 521 41 852 060,00 40 788 432,00 40 673 432,00 40 673 432,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 13 808 459,00 13 827 267,00 13 777 967,00 13 777 967,00 17 Jiné sociální pojištění 525 113 745,00 112 000,00 112 000,00 112 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 893 923,33 2 022 000,00 2 192 000,00 2 192 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 1 603,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 21 084,69 20 000,00 20 000,00 20 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 52 508,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 19 746,10 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 91 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 12 484 757,87 12 575 000,00 13 200 000,00 13 000 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 1 98 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 2 347 349,87 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 670 251,14 740 000,00 740 000,00 740 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 131 684,03 110 000,00 130 000,00 130 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 783,86 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 130 900,17 110 000,00 130 000,00 130 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 47 Daň z příjmů 591 10 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595-10 00 49 VÝNOSY CELKEM 116 294 269,94 115 805 268,00 100 373 258,00 100 673 258,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 52 565 155,83 42 550 000,00 29 570 000,00 29 870 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 84 625,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 20 867 115,88 19 000 000,00 19 500 000,00 19 800 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 2 369 762,52 2 200 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 230 213,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 9 361 346,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 19 746,10 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 92 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 13 858,00 150 000,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 5 903 562,96 5 300 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 13 714 926,37 15 600 000,00 620 000,00 620 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 4,09 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 4,09 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 63 729 110,02 73 255 268,00 70 803 258,00 70 803 258,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 63 729 110,02 73 255 268,00 70 803 258,00 70 803 258,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 1 247 323,74 30 000,00 40 000,00 40 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 1 247 323,74 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 93 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 40 607 856,00 39 997 432,00 39 932 432,00 39 932 432,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 061 437,00 671 000,00 591 000,00 591 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 182 767,00 120 000,00 150 000,00 150 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 13 808 459,00 13 827 267,00 13 777 967,00 13 777 967,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 684 141,60 802 349,00 801 649,00 801 649,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 54 855 407,81 70 033 258,00 69 233 258,00 69 233 258,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 5 200 160,17 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 97 00 84 v tom: institucionální podpora 97 00 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 2 055 852,26 0,00 0,00 0,00 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 1 520 689,78 3 222 010,00 1 570 000,00 1 570 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 2 335 824,00 2 335 824,00 3 500 286,00 3 500 286,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 2 335 824,00 2 335 824,00 3 500 286,00 3 500 286,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 00 97 v tom: institucionální podpora 97 00 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 1 165 836,36 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 120,93 126,00 126,00 126,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 27 983,03 26 453,33 26 410,34 26 410,34 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 94 z 150
Název 2.3. Stránka 95 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní památkový ústav, Valdštejnská 14,11801 Praha 1 75032333 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 1 842 417 022,16 1 587 680 098,00 1 574 383 098,80 1 574 383 098,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 1 835 613 655,90 1 581 560 098,00 1 568 263 098,00 1 568 263 098,00 3 Spotřeba materiálu 501 53 771 725,98 49 000 000,00 49 000 000,00 49 000 000,00 4 Spotřeba energie 502 64 551 730,84 68 000 000,00 68 000 000,00 68 000 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 40,15 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-304 141,15 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-256 329,35 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-4 996 109,03 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 372 265 733,52 125 000 000,00 125 000 000,00 125 000 000,00 11 Cestovné 512 8 774 911,90 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 2 005 282,66 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 196 166 866,46 159 021 470,00 146 024 470,00 146 024 470,00 15 Mzdové náklady 521 733 947 449,00 750 109 946,00 749 809 946,00 749 809 946,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 238 232 468,43 250 964 852,00 250 964 852,00 250 964 852,00 17 Jiné sociální pojištění 525 1 961 818,70 1 986 830,00 1 986 830,00 1 986 830,00 18 Zákonné sociální náklady 527 32 852 036,45 32 992 000,00 32 992 000,00 32 992 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 21 918,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 425 717,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 925 484,61 800 000,00 800 000,00 800 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 7 779,10 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 147 943,66 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 96 z 150
Název 27 Manka a škody 547 1 00 28 Tvorba fondu 548 44 553,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 97 156 692,71 97 000 000,00 97 000 000,00 97 000 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 288 85 32 Prodané pozemky 554 33 217,70 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 223 669,84 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 19 440,42 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 27 712 518,09 26 000 000,00 26 000 000,00 26 000 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 9 631 387,21 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 209 163,26 120 000,00 120 000,00 120 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 83 823,26 120 000,00 120 000,00 120 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 91 297,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 34 043,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 6 594 203,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 47 Daň z příjmů 591 6 594 203,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 1 842 417 022,16 1 587 690 098,00 1 574 353 098,00 1 574 383 098,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 603 701 729,26 565 660 000,00 565 660 000,00 565 660 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 4 724 644,77 3 260 000,00 3 260 000,00 3 260 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 518 657 518,20 455 360 000,00 455 360 000,00 455 360 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 68 225 060,29 67 040 000,00 67 040 000,00 67 040 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 569 090,38 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 72 543,76 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 67 133,30 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 97 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 217 20 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 1 886 364,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 8 282 174,56 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 184 377,89 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 5 716,36 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 9 593,83 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 169 067,70 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 1 238 530 915,01 1 022 020 098,00 1 008 723 098,00 1 009 723 098,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 1 238 530 915,01 1 022 020 098,00 1 008 723 098,00 1 008 723 090,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 6 594 203,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 98 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 682 445 732,00 709 581 836,00 709 581 836,00 709 581 836,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 48 746 441,00 38 828 110,00 38 518 110,00 38 518 110,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 2 755 276,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 238 232 468,43 250 964 852,00 250 964 852,00 250 964 852,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 14 003 137,20 14 191 637,00 14 191 637,00 14 191 637,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 938 195 198,80 1 022 020 098,00 1 008 723 098,00 1 008 723 098,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 234 955 058,50 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 47 335 278,36 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 18 280 126,00 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora 19 055 152,36 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 3 835 599,15 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 3 835 599,15 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 7 976 101,80 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 6 233 678,40 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 33 217,00 0,00 0,00 0,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 33 217,00 0,00 0,00 0,00 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 51 881 877,51 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 18 280 126,00 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora 33 601 751,51 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 1 886 364,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 2 047,97 2 012,00 2 012,00 2 012,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 27 769,19 29 359,37 29 389,57 29 389,57 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 99 z 150
Název 2.3. Stránka 100 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní technické muzeum, Kostelní 42,17078 Praha 7 00023299 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 204 988 600,42 163 401 589,00 161 891 052,00 161 861 052,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 204 922 770,76 163 301 589,00 161 791 052,00 161 761 052,00 3 Spotřeba materiálu 501 3 606 879,45 2 809 450,00 2 809 500,00 2 809 500,00 4 Spotřeba energie 502 9 747 532,58 11 650 000,00 11 650 000,00 11 650 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 855 476,73 700 000,00 710 000,00 710 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-2 329 138,20-200 000,00-200 000,00-200 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 56 316,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování 511 19 962 926,31 12 600 000,00 12 600 000,00 12 600 000,00 11 Cestovné 512 1 040 177,19 700 000,00 700 000,00 700 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 542 113,37 400 000,00 400 000,00 400 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 59 452 906,19 33 036 189,00 31 677 589,00 31 677 589,00 15 Mzdové náklady 521 57 154 054,00 50 915 963,00 50 673 963,00 50 673 963,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 17 988 785,00 16 642 987,00 16 643 000,00 16 643 000,00 17 Jiné sociální pojištění 525 144 303,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 2 666 329,03 2 550 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 92 727,62 100 000,00 100 000,00 100 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 101 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 28 467 162,50 28 600 000,00 28 680 000,00 28 650 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 259 692,50 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 3 880 210,99 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 1 334 316,50 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 11 209,66 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 11 086,65 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 123,01 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 54 620,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 47 Daň z příjmů 591 54 620,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 205 891 903,75 163 401 589,00 161 891 052,00 161 861 052,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 54 491 611,07 44 520 000,00 44 431 463,00 44 401 463,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 32 334 896,27 26 300 000,00 26 300 000,00 26 300 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 6 339 513,96 6 600 000,00 6 600 000,00 6 600 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 525 741,69 420 000,00 430 000,00 430 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 244 077,04 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 102 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 14 597 662,06 11 200 000,00 11 101 463,00 11 071 463,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 449 720,05 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 8 112,39 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 8 112,39 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 151 392 180,29 118 881 589,00 117 459 589,00 117 459 589,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 151 392 180,29 118 881 589,00 117 459 589,00 117 459 589,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 957 923,33 100 000,00 100 000,00 100 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 903 303,33 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 103 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 52 337 684,00 48 949 963,00 48 949 963,00 48 949 963,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 4 623 065,00 1 856 000,00 1 624 000,00 1 624 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 193 305,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 17 988 785,00 16 642 987,00 16 643 000,00 16 643 000,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 050 619,78 980 999,00 981 000,00 981 000,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 136 415 938,00 118 881 589,00 117 459 589,00 117 459 589,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 254 00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 8 772 550,80 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 2 715 185,71 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora 6 057 365,09 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 2 944 616,16 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 2 944 616,16 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 1 728 083,34 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 1 276 991,99 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 8 007 869,00 8 007 869,00 11 999 975,00 11 999 975,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 8 007 869,00 8 007 869,00 11 999 975,00 11 999 975,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 11 947 166,96 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 2 715 185,71 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora 9 231 981,25 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 1 748 584,00 1 100 000,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 134,79 134,00 134,00 134,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 32 357,55 30 441,52 30 441,52 30 441,52 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 104 z 150
Název 2.3. Stránka 105 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Národní ústav lidové kultury, Zámek, 69662 Strážnice 00094927 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 49 851 140,52 45 835 514,00 43 739 514,00 43 939 514,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 49 840 014,68 45 835 514,00 43 739 514,00 43 939 514,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 416 177,55 1 220 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 739 676,47 2 100 000,00 2 100 000,00 2 200 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 15 585,71 14 000,00 14 000,00 14 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-4 186,00-90 000,00-90 000,00-90 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 298 074,24-200 000,00-200 000,00-200 000,00 10 Opravy a udržování 511 3 040 846,60 3 132 138,00 3 133 138,00 3 128 138,00 11 Cestovné 512 674 722,14 415 000,00 415 000,00 415 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 113 984,45 134 000,00 134 000,00 134 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 197,05 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 11 902 795,51 9 249 000,00 7 391 000,00 7 391 000,00 15 Mzdové náklady 521 18 829 382,00 18 443 649,00 18 125 649,00 18 125 649,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 5 979 537,00 6 119 917,00 6 119 917,00 6 119 917,00 17 Jiné sociální pojištění 525 49 243,00 55 000,00 60 000,00 65 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 741 682,92 986 810,00 986 810,00 986 810,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 19 028,11 20 000,00 20 000,00 20 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 106 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 231 602,00 3 136 000,00 3 200 000,00 3 300 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 31 238,62 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 300 667,99 650 000,00 650 000,00 650 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 459 759,32 450 000,00 450 000,00 450 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 11 125,84 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 6 309,06 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 4 816,78 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 49 851 140,52 45 835 514,00 43 739 514,00 43 939 514,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 8 652 958,50 7 298 000,00 8 398 000,00 8 598 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 165 795,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 7 245 445,00 6 300 000,00 7 200 000,00 7 400 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 969 210,00 700 000,00 900 000,00 900 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 22 195,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 107 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 31 450,41 0,00 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 218 863,09 110 000,00 110 000,00 110 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 097,53 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 1 097,53 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 41 197 084,49 38 537 514,00 35 341 514,00 35 341 514,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 41 197 084,49 38 537 514,00 35 341 514,00 35 341 514,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 108 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 16 766 221,00 17 200 516,00 17 200 516,00 17 200 516,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 2 005 456,00 1 153 133,00 835 133,00 835 133,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 57 705,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 5 979 537,00 6 119 917,00 6 119 917,00 9 119 917,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 336 478,00 345 810,00 345 810,00 345 810,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 36 371 522,00 38 537 514,00 35 341 514,00 35 341 514,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 599 957,00 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 3 302 769,00 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 2 376 00 85 účelová podpora 926 769,00 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 490 622,08 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 490 622,08 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 432 214,41 0,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 5 043 391,08 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 3 626 00 98 účelová podpora 1 417 391,08 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 18 719,41 0,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 50,45 49,00 49,00 49,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 27 694,45 29 252,58 29 252,58 29 252,58 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 109 z 150
Název 2.3. Stránka 110 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Pražský filharmonický sbor, Korunní 127,10100 Praha 10 14450577 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 75 311 577,87 68 653 230,00 68 603 230,00 68 603 230,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 75 285 317,41 68 603 230,00 68 563 230,00 68 563 230,00 3 Spotřeba materiálu 501 300 031,66 300 000,00 300 000,00 300 000,00 4 Spotřeba energie 502 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 10 836,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 11 Cestovné 512 14 502 871,42 6 500 000,00 6 761 782,00 6 761 782,00 12 Náklady na reprezentaci 513 173 982,71 150 000,00 150 000,00 150 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 6 479 059,32 6 750 000,00 6 750 000,00 6 750 000,00 15 Mzdové náklady 521 38 416 745,00 39 544 086,00 39 544 086,00 39 544 086,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 12 932 817,00 13 352 850,00 13 352 850,00 13 352 850,00 17 Jiné sociální pojištění 525 155 713,00 164 950,00 164 950,00 164 950,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 074 453,90 1 044 362,00 1 044 362,00 1 044 362,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 10 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 111 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 195 574,00 72 200,00 72 200,00 72 200,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 718 628,40 351 782,00 100 000,00 100 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 321 505,00 350 000,00 300 000,00 300 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 26 260,46 50 000,00 40 000,00 40 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 26 260,46 50 000,00 40 000,00 40 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 75 335 275,13 69 653 230,00 69 603 230,00 68 603 230,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 14 106 713,49 13 350 000,00 13 300 000,00 13 300 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 13 071 515,54 12 200 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 54 Výnosy z prodaného zboží 604 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 112 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 671 277,00 800 000,00 300 000,00 300 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 363 920,95 350 000,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 36 095,11 40 000,00 40 000,00 40 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 36 095,11 40 000,00 40 000,00 40 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 61 192 466,53 55 263 230,00 55 263 230,00 55 263 230,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 61 192 466,53 55 263 230,00 55 263 230,00 55 263 230,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 23 697,26 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 23 697,26 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 113 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 37 853 230,00 38 973 086,00 38 973 086,00 38 973 086,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 450 966,00 451 000,00 451 000,00 451 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 112 549,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 12 932 817,00 13 352 850,00 13 352 850,00 13 352 850,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 759 315,58 781 862,00 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 61 192 466,53 55 263 230,00 55 263 230,00 55 263 230,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 800 000,00 0,00 0,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 76,66 77,00 77,00 77,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 41 148,35 42 178,61 42 178,66 42 178,66 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 2.3. Stránka 114 z 150
Název 2.3. Stránka 115 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury, Tokajická 152,273 54 Lid70886342 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 36 725 624,26 34 969 248,00 34 819 248,00 34 919 248,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 36 680 787,69 34 959 248,00 34 809 248,00 34 909 248,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 074 556,97 1 250 000,00 1 206 000,00 1 250 000,00 4 Spotřeba energie 502 1 913 153,71 1 800 000,00 2 060 000,00 2 100 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 536 724,76 400 000,00 600 000,00 600 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-35 070,95 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 6 649 842,45 6 170 569,00 6 028 669,00 6 100 000,00 11 Cestovné 512 193 150,32 250 000,00 250 000,00 250 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 384 349,80 300 000,00 300 000,00 300 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 7 727 944,32 7 950 000,00 7 460 000,00 7 404 669,00 15 Mzdové náklady 521 8 736 346,00 8 448 960,00 8 448 960,00 8 448 960,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 2 839 933,00 2 896 123,24 2 896 123,24 2 896 173,24 17 Jiné sociální pojištění 525 15 482,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 475 055,67 445 299,76 445 299,76 445 249,76 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 8 109,00 2 100,00 8 000,00 8 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 20 383,00 28 600,00 28 600,00 28 600,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 1 139,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 116 z 150
Název 27 Manka a škody 547 367 82 28 Tvorba fondu 548 7 850,80 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 4 810 096,00 4 407 596,00 4 407 596,00 4 407 596,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-50 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 592 785,64 300 000,00 300 000,00 300 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 361 636,20 290 000,00 350 000,00 350 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 44 836,57 10 000,00 10 000,00 10 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 9 630,34 10 000,00 10 000,00 10 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 35 206,23 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 36 725 624,26 34 969 248,00 34 819 248,00 34 919 248,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 8 709 689,44 7 818 000,00 8 368 000,00 8 468 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 2 352 866,58 2 600 000,00 2 600 000,00 2 700 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 634 379,11 350 000,00 700 000,00 700 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 629 205,05 500 000,00 700 000,00 700 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 117 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 7 850,80 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 5 019 060,25 4 168 000,00 4 168 000,00 4 168 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 66 327,65 200 000,00 200 000,00 200 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 46 556,82 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 1 158,64 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 45 398,18 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 77 959 378,00 27 151 248,00 26 451 248,00 26 451 248,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 27 969 370,00 27 151 248,00 26 451 248,00 26 451 248,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 118 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 8 244 596,00 8 024 960,00 8 024 960,00 8 024 960,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 468 180,00 384 000,00 384 000,00 384 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 23 570,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 839 933,00 2 696 123,24 2 896 123,24 2 896 123,24 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0,00 161 299,36 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 27 969 378,00 27 101 248,00 26 451 248,00 26 451 248,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0,00 50 000,00 0,00 0,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 186 913,75 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 22,80 24,00 24,00 24,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 30 133,76 27 864,44 27 864,44 27 864,44 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 119 z 150
Název 2.3. Stránka 120 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Památník nár. písemnictví, Strahovské nádvoří 132,11838 Praha 1 00023311 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 74 023 693,31 72 370 784,00 69 440 784,00 69 440 784,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 73 963 494,63 72 310 784,00 69 380 784,00 69 380 784,00 3 Spotřeba materiálu 501 1 402 518,82 1 052 611,00 1 052 611,00 1 052 611,00 4 Spotřeba energie 502 3 406 417,10 3 450 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 131 113,68 300 000,00 300 000,00 300 000,00 6 Prodané zboží 504 740 689,10 100 000,00 100 000,00 100 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-1 971 171,17-1 137 161,00-1 000 000,00-1 000 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 1 865 256,82 1 685 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 11 Cestovné 512 187 181,44 70 000,00 70 000,00 70 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 40 970,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 17 539 162,28 13 632 000,00 12 019 459,00 12 019 459,00 15 Mzdové náklady 521 33 476 008,00 32 487 488,00 32 267 488,00 32 267 488,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 10 855 008,00 11 045 746,00 10 970 946,00 10 970 946,00 17 Jiné sociální pojištění 525 90 212,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 061 043,41 1 007 100,00 1 000 280,00 1 000 280,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 1 099,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 4 806,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 121 z 150
Název 27 Manka a škody 547 6 020,29 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 4 351 440,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-2 887,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 2 887,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 686 170,97 1 858 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 89 548,89 150 000,00 90 000,00 90 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 60 198,68 60 000,00 60 000,00 60 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 5 217,68 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 54 981,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 74 023 693,31 72 370 784,00 69 440 784,00 69 440 784,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 1 624 184,76 2 997 450,00 2 997 450,00 2 997 450,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 600 364,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 242 438,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 241 818,46 150 000,00 150 000,00 150 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 122 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 315 245,00 1 477 450,00 1 477 450,00 1 477 450,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 224 319,30 500 000,00 500 000,00 500 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 253,68 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 253,68 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 72 399 254,87 69 373 334,00 66 443 334,00 66 443 334,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 72 399 254,87 69 373 334,00 66 443 334,00 66 443 334,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 123 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 31 336 129,00 32 032 488,00 32 032 488,00 32 032 488,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 2 042 589,00 385 000,00 235 000,00 235 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 97 290,00 70 000,00 0,00 0,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 10 855 008,00 11 045 746,00 10 970 946,00 10 970 946,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 628 368,38 641 000,00 641 000,00 641 000,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 63 002 145,00 69 373 334,00 66 443 334,00 66 443 334,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 3 311 027,32 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 5 430 082,55 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 602 00 85 účelová podpora 4 828 082,55 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 638 00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 638 00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 18 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 0,00 4 900 000,00 490 000 000,00 4 900 000,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 0,00 4 900 000,00 490 000 000,00 4 900 000,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 6 068 082,55 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 602 00 98 účelová podpora 5 466 082,55 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 66 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 82,65 78,00 78,00 78,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 31 595,21 34 222,74 34 222,74 34 222,74 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 124 z 150
Název 2.3. Stránka 125 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Památník Terezín, Principová alej 304,41165 Terezín 00177288 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 103 409 608,55 103 834 909,00 103 034 909,00 103 034 909,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 103 388 396,00 103 734 909,00 102 934 909,00 102 934 909,00 3 Spotřeba materiálu 501 6 149 757,60 5 450 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 4 Spotřeba energie 502 3 965 420,70 5 150 000,00 5 150 000,00 5 150 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 2 651 573,67 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 11 969 768,59 12 094 624,00 12 094 624,00 12 094 624,00 11 Cestovné 512 585 012,49 900 000,00 900 000,00 900 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 240 590,96 275 000,00 275 000,00 275 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-52 554,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby 518 17 896 476,31 18 067 000,00 17 700 000,00 17 700 000,00 15 Mzdové náklady 521 36 870 778,00 38 394 849,00 38 199 849,00 38 199 849,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 12 437 740,00 12 982 849,00 12 916 849,00 12 916 849,00 17 Jiné sociální pojištění 525 102 395,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 954 147,02 1 468 587,00 1 468 587,00 1 468 587,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 29 072,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 17 708,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 22 Jiné daně a poplatky 538 17 538,60 16 000,00 16 000,00 16 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 126 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 69 596,69 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 845 656,90 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 708 489,62 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 8 982,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 392 095,24 800 000,00 800 000,00 800 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 3 528 150,61 3 022 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 21 212,55 100 000,00 100 000,00 100 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 21 211,56 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 0,99 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 104 060 417,13 103 834 909,00 103 034 909,00 103 034 909,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 56 454 255,19 50 540 000,00 50 540 000,00 50 540 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 50 090 121,99 43 869 000,00 43 869 000,00 43 869 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 373 218,05 581 000,00 581 000,00 581 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 3 513 829,64 3 390 000,00 3 390 000,00 3 390 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 127 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 69 596,69 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 1 714 298,77 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 693 190,05 200 000,00 200 000,00 200 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 20 890,94 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 20 871,25 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 19,69 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů 47 585 271,00 53 294 909,00 52 494 909,00 52 494 909,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 47 585 271,00 53 294 909,00 52 494 909,00 52 494 909,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 650 808,58 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 650 808,58 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 128 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 36 429 763,00 38 184 849,00 37 989 849,00 37 989 849,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 281 811,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 159 204,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 12 437 740,00 12 982 849,00 12 916 849,00 12 916 849,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0,00 763 696,98 763 696,98 736 696,98 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 47 385 271,00 53 094 909,00 52 294 909,00 52 294 909,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 686 923,77 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 120,92 118,00 118,00 118,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 25 105,97 26 966,70 26 828,99 26 828,99 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 129 z 150
Název 2.3. Stránka 130 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 74601 Opava 00100595 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 91 228 887,00 83 118 257,00 82 168 257,00 82 168 257,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 91 213 676,51 83 103 257,00 82 153 257,00 82 153 257,00 3 Spotřeba materiálu 501 3 196 790,39 2 059 096,00 1 739 096,00 1 739 096,00 4 Spotřeba energie 502 3 913 771,99 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 239 58 6 Prodané zboží 504 585 197,78 290 000,00 290 000,00 290 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-54 671,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-6 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 6 940 898,43 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 11 Cestovné 512 661 357,58 130 000,00 130 000,00 130 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 398 588,23 130 000,00 130 000,00 130 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 9 439 894,15 6 236 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 15 Mzdové náklady 521 38 285 041,00 38 705 732,00 38 533 672,00 38 533 672,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 12 421 497,00 12 986 889,00 12 936 889,00 12 936 889,00 17 Jiné sociální pojištění 525 97 960,90 98 000,00 98 000,00 98 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 2 236 492,13 2 156 000,00 2 153 060,00 2 153 060,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 9 829,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 22 Jiné daně a poplatky 538 19 132,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 131 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 245 161,50 10 567 040,00 10 567 040,00 10 567 040,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-1 579,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 579,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 983 673,02 944 000,00 790 000,00 790 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 593 542,41 765 000,00 750 000,00 750 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 15 210,49 5 000,00 5 000,00 5 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 15 210,49 5 000,00 5 000,00 5 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 91 228 887,00 83 118 257,00 82 168 257,00 82 168 257,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 7 108 957,83 5 720 000,00 5 720 000,00 5 720 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 3 206 397,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 455 283,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 525 078,35 500 000,00 500 000,00 500 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 30 025,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 174 825,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 132 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 2 472 287,52 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 245 061,96 100 000,00 100 000,00 100 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 511,14 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 511,14 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 84 119 418,03 77 398 257,00 76 448 257,00 76 448 257,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 84 119 418,03 77 398 257,00 76 448 257,00 76 448 257,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 133 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 36 272 380,00 37 779 672,00 37 779 672,00 37 779 672,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 912 872,00 726 060,00 554 000,00 554 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 99 789,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 12 421 497,00 12 986 889,00 12 986 889,00 12 986 889,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 727 443,00 755 594,00 755 594,00 755 594,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 73 027 540,00 75 663 257,00 74 713 257,00 74 713 257,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 2 585 975,00 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 6 109 647,58 0,00 0,00 0,00 84 v tom: institucionální podpora 3 335 823,04 0,00 0,00 0,00 85 účelová podpora 2 773 824,54 0,00 0,00 0,00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 295 868,66 0,00 0,00 0,00 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 2 100 386,79 1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 2 604 917,00 2 604 917,00 3 903 528,00 3 903 572,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 2 604 917,00 2 604 917,00 3 903 528,00 3 903 528,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 6 413 350,93 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 3 455 939,04 0,00 0,00 0,00 98 účelová podpora 2 957 411,89 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 30 00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 111,15 113,00 113,00 113,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 27 194,77 27 861,12 27 861,12 27 861,12 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 134 z 150
Název 2.3. Stránka 135 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105,61200 Brno 00101435 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 110 781 749,77 102 532 717,00 100 952 717,00 100 952 717,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 110 766 857,04 102 522 717,00 100 942 717,00 100 942 717,00 3 Spotřeba materiálu 501 3 994 006,43 3 560 755,00 3 490 433,00 3 490 433,00 4 Spotřeba energie 502 7 942 670,84 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 6 Prodané zboží 504 293 994,62 250 000,00 250 000,00 250 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-165 045,00-200 000,00-200 000,00-200 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 12 826 676,45 10 017 035,00 10 017 035,00 10 017 035,00 11 Cestovné 512 931 767,74 750 000,00 750 000,00 750 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 284 185,12 220 000,00 220 000,00 220 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 24 918 316,67 19 812 954,00 19 068 075,00 19 068 075,00 15 Mzdové náklady 521 32 549 234,00 34 055 330,00 33 511 209,00 33 511 209,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 10 469 232,00 11 107 109,00 10 966 431,00 10 966 431,00 17 Jiné sociální pojištění 525 92 925,00 91 000,00 91 000,00 91 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 925 067,67 1 723 860,00 1 723 860,00 1 723 860,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 21 Daň z nemovitostí 532 22 Jiné daně a poplatky 538 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 1 834,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 136 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 11 373 037,00 10 954 674,00 10 954 674,00 10 954 674,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 370 517,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 996 096,00 780 000,00 700 000,00 700 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 962 341,50 900 000,00 900 000,00 900 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 14 892,73 10 000,00 10 000,00 10 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 14 892,73 10 000,00 10 000,00 10 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 47 Daň z příjmů 591 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 111 093 438,56 102 532 717,00 100 952 717,00 100 952 717,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 13 074 742,20 8 660 000,00 8 660 000,00 8 660 000,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 5 116 510,87 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 53 Výnosy z pronájmu 603 3 698 388,04 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 360 394,47 250 000,00 250 000,00 250 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2 936,81 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 20 72 2.3. Stránka 137 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 215 20 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 3 014 388,84 410 000,00 410 000,00 410 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 646 203,17 200 000,00 200 000,00 200 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 214,39 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 68 Kurzové zisky 663 214,39 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 98 018 481,97 93 872 717,00 92 292 717,00 92 292 717,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 98 018 481,97 93 872 717,00 92 292 717,00 92 292 717,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 311 688,79 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 311 688,79 0,00 0,00 0,00 2.3. Stránka 138 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 30 334 565,00 32 667 969,00 32 254 209,00 32 254 209,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 2 101 799,00 1 287 361,00 1 157 000,00 1 157 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 112 870,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 10 469 232,00 11 107 109,00 10 966 431,00 10 966 431,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 606 691,30 653 359,00 654 084,00 654 084 001,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 94 879 602,00 93 872 717,00 92 292 717,00 92 292 717,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 459 00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 1 225 00 84 v tom: institucionální podpora 314 00 85 účelová podpora 911 00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 222 00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 222 00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 115 079,97 0,00 0,00 0,00 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 1 117 80 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 3 511 764,00 3 511 764,00 5 262 458,00 5 262 458,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 3 511 764,00 3 511 764,00 5 262 458,00 5 262 458,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 1 447 00 97 v tom: institucionální podpora 314 00 98 účelová podpora 1 133 00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 51 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 93,67 96,00 96,00 96,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 26 987,09 28 357,61 27 998,45 27 998,45 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 139 z 150
Název 2.3. Stránka 140 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2,11000 Praha 1 00023442 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 120 660 526,78 97 942 693,00 92 769 717,00 95 236 717,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 120 029 230,52 97 942 693,00 92 769 717,00 95 236 717,00 3 Spotřeba materiálu 501 3 228 052,10 1 757 500,00 1 700 000,00 1 700 000,00 4 Spotřeba energie 502 6 185 749,47 6 680 500,00 6 680 000,00 6 680 000,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 328 457,82 319 000,00 320 000,00 360 000,00 6 Prodané zboží 504 838 182,90 372 000,00 370 000,00 350 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507-398 592,02 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 5 199 954,49 2 728 617,00 2 700 000,00 3 000 000,00 11 Cestovné 512 486 145,98 182 000,00 180 000,00 180 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 37 594,40 90 000,00 90 000,00 90 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 14 Ostatní služby 518 34 763 633,69 23 819 340,00 18 738 558,00 20 421 558,00 15 Mzdové náklady 521 38 075 595,00 35 515 111,00 35 410 111,00 35 410 111,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 12 481 158,00 11 871 818,00 11 871 818,00 11 871 818,00 17 Jiné sociální pojištění 525 102 592,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 18 Zákonné sociální náklady 527 1 170 152,42 1 218 343,00 1 218 343,00 1 218 343,00 19 Jiné sociální náklady 528 20 Daň silniční 531 10 320,00 17 000,00 17 000,00 13 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 2 815,00 1 887,00 1 887,00 1 887,00 22 Jiné daně a poplatky 538 3 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 24 Jiné pokuty a penále 542 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 Prodaný materiál 544 2.3. Stránka 141 z 150
Název 27 Manka a škody 547 28 Tvorba fondu 548 312 684,27 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 11 225 199,80 11 875 777,00 12 073 000,00 12 791 000,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 32 Prodané pozemky 554 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 673 218,23 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 3 322 612,64 844 800,00 750 000,00 500 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 980 704,33 570 000,00 570 000,00 570 000,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 260 449,26 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 260 449,26 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 43 Ostatní finanční náklady 569 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 370 847,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 370 847,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 VÝNOSY CELKEM 120 660 526,78 97 942 693,00 92 769 717,00 95 236 717,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 24 877 122,61 17 051 376,00 15 183 400,00 17 650 400,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 52 Výnosy z prodeje služeb 602 16 458 824,83 10 307 575,00 8 373 400,00 10 810 400,00 53 Výnosy z pronájmu 603 2 379 238,45 1 804 801,00 1 800 000,00 1 800 000,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 2 221 298,66 759 000,00 760 000,00 760 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 57 Jiné pokuty a penále 642 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 2.3. Stránka 142 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 63 Čerpání fondů 648 3 635 559,73 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 182 200,94 80 000,00 150 000,00 180 000,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 74 933,37 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 9 519,10 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 65 414,27 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 70 Ostatní finanční výnosy 669 71 Výnosy z transferů 95 708 470,80 80 891 317,00 77 586 317,00 77 586 317,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 95 708 470,80 80 891 317,00 77 586 317,00 77 586 317,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 370 847,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 2.3. Stránka 143 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 36 399 054,00 34 917 111,00 34 917 111,00 34 917 111,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 1 584 524,00 528 000,00 423 000,00 423 000,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 92 017,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 12 481 158,00 11 871 818,00 11 871 818,00 11 871 818,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 729 821,42 698 343,00 698 343,00 698 343,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 82 929 245,25 80 891 317,00 77 586 317,00 77 586 317,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 4 139 104,55 0,00 0,00 0,00 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 7 603 00 84 v tom: institucionální podpora 4 764 00 85 účelová podpora 2 839 00 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 734 121,00 0,00 0,00 0,00 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 734 121,00 0,00 0,00 0,00 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 303 00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 6 915 773,00 7 000 000,00 8 536 043,00 8 536 043,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 6 915 773,00 7 000 000,00 8 536 043,00 8 536 043,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 8 337 121,00 0,00 0,00 0,00 97 v tom: institucionální podpora 4 764 00 98 účelová podpora 3 573 121,00 0,00 0,00 0,00 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 266 097,47 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 89,17 87,00 87,00 87,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 34 016,54 33 445,51 33 445,51 33 445,51 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 2.3. Stránka 144 z 150
Název 2.3. Stránka 145 z 150
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola ní jednotka IČO Hodnota 01.2019 334 Ministerstvo kultury KAPP-334 KAPP-334 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Název 1 NÁKLADY CELKEM 7 187 813 566,96 6 425 824 738,00 6 266 141 734,00 6 269 022 234,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 7 166 123 098,38 6 408 372 738,00 6 248 867 734,00 6 251 748 234,00 3 Spotřeba materiálu 501 248 868 875,53 213 274 788,00 203 487 096,00 203 460 096,00 4 Spotřeba energie 502 265 034 607,20 295 503 032,00 296 421 029,00 296 551 029,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 986 979,77 1 119 000,00 1 120 000,00 1 160 000,00 6 Prodané zboží 504 18 496 472,87 17 287 000,00 17 535 000,00 17 525 000,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506-43 497 134,15-38 320 000,00-38 320 000,00-38 320 000,00 8 Aktivace oběžného majetku 507-17 811 401,37-8 637 161,00-8 500 000,00-8 500 000,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-10 266 949,24-2 050 000,00-2 050 000,00-2 050 000,00 10 Opravy a udržování 511 866 049 044,82 329 627 347,00 317 807 880,00 318 604 211,00 11 Cestovné 512 73 177 708,11 61 731 215,00 56 609 282,00 56 609 282,00 12 Náklady na reprezentaci 513 18 844 206,28 12 991 000,00 12 314 000,00 12 319 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-1 041 756,41-950 000,00-950 000,00-950 000,00 14 Ostatní služby 518 1 431 354 744,46 1 200 771 384,50 1 089 665 690,50 1 091 350 859,50 15 Mzdové náklady 521 2 626 717 787,89 2 655 778 616,00 2 642 358 415,00 2 642 358 415,00 16 Zákonné sociální pojištění 524 863 691 634,47 892 156 614,24 887 838 046,24 887 838 046,24 17 Jiné sociální pojištění 525 8 909 422,58 7 907 104,00 7 809 357,00 7 814 357,00 18 Zákonné sociální náklady 527 109 787 623,63 104 709 821,76 105 159 292,76 105 161 292,76 19 Jiné sociální náklady 528 1 547 858,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 20 Daň silniční 531 304 272,00 90 000,00 90 000,00 86 000,00 21 Daň z nemovitostí 532 615 626,00 628 487,00 634 387,00 634 387,00 22 Jiné daně a poplatky 538 461 951,33 2 850 555,00 2 852 555,00 2 852 555,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 22 636,29 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 730 422,89 30 000,00 30 000,00 30 000,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 138,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 21 197,10 0,00 0,00 0,00 21.3.2019 Stránka 146 z 150
Název 27 Manka a škody 547 5 025 499,71 113 000,00 113 000,00 113 000,00 28 Tvorba fondu 548 693 882,09 225 000,00 225 000,00 225 000,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku 551 497 159 486,59 523 564 152,50 521 429 899,50 522 157 899,50 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 1 932 591,30 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 1 428 327,70 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 4 867 909,81 192 000,00 192 000,00 192 000,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-2 118 220,75 1 543 000,00 1 543 000,00 1 543 000,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 9 703 845,69 300 000,00 300 000,00 300 000,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 113 422 891,92 88 083 087,00 87 264 000,00 86 794 000,00 37 Ostatní náklady z činnosti 549 71 000 916,27 47 053 695,00 45 088 804,00 45 088 804,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 7 395 960,93 2 812 000,00 2 824 000,00 2 824 000,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 40 Úroky 562 41 Kurzové ztráty 563 3 768 299,49 1 927 000,00 1 919 000,00 1 919 000,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 2 192 844,03 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 1 434 817,41 885 000,00 905 000,00 905 000,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 14 294 507,65 14 640 000,00 14 450 000,00 14 450 000,00 47 Daň z příjmů 591 15 187 249,65 14 640 000,00 14 450 000,00 14 450 000,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595-892 742,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM 7 192 062 688,27 6 425 824 738,00 6 266 141 734,00 6 269 022 234,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) 1 744 008 448,55 1 694 475 872,00 1 712 153 663,00 1 715 034 163,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 15 467 620,04 13 337 461,00 12 846 000,00 12 846 000,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 1 225 523 516,79 1 123 510 903,00 1 157 118 180,00 1 160 155 180,00 53 Výnosy z pronájmu 603 198 811 722,98 194 990 663,00 195 180 862,00 195 210 862,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 23 477 742,78 20 422 000,00 20 416 500,00 20 429 000,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 121 587,86 145 000,00 95 000,00 95 000,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 3 533 059,83 954 500,00 954 500,00 954 500,00 57 Jiné pokuty a penále 642 9 453 889,76 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 600 00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 172 278,83 250 000,00 250 000,00 250 000,00 21.3.2019 Stránka 147 z 150
Název 60 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 2 060 049,82 400 000,00 250 000,00 250 000,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 1 273 00 63 Čerpání fondů 648 205 186 996,65 286 845 145,00 288 682 421,00 288 452 421,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 58 326 983,21 53 620 200,00 36 360 200,00 36 391 200,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 4 423 507,26 2 628 000,00 658 000,00 658 000,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 67 Úroky 662 24 642,25 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 1 706 932,23 598 000,00 628 000,00 628 000,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 2 646 514,91 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 45 417,87 2 030 000,00 30 000,00 30 000,00 71 Výnosy z transferů 5 443 630 732,46 4 728 720 866,00 4 553 330 071,00 4 553 330 071,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 5 443 630 732,46 4 728 720 866,00 4 553 330 071,00 4 553 330 071,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 18 543 628,96 14 640 000,00 14 450 000,00 14 450 000,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 4 249 121,31 0,00 0,00 0,00 21.3.2019 Stránka 148 z 150
Název ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 480 413 990,00 2 567 075 183,00 2 563 525 509,00 2 563 525 509,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 0,00 0 0 0 77 Ostatní osobní náklady 138 022 579,89 81 983 503,00 72 152 976,00 72 152 976,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti 8 281 218,00 6 719 930,00 6 679 930,00 6 679 930,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 863 691 634,47 891 272 290,85 887 923 018,85 892 833 760,85 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 37 775 260,60 51 494 088,56 48 144 875,20 48 117 875,20 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele 4 540 619 130,73 4 694 455 965,00 4 521 413 716,00 4 521 413 716,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 537 753 580,45 0 0 0 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 182 795 478,76 0 0 0 84 v tom: institucionální podpora 86 945 585,15 0 0 0 85 účelová podpora 95 849 893,61 0 0 0 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 28 014 954,15 0 0 0 87 v tom: institucionální podpora 0,00 0 0 0 88 účelová podpora 28 014 954,15 0 0 0 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 21 279 809,18 0 0 0 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 2 756 139,60 0 0 0 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 130 411 639,59 34 264 901,00 31 916 355,00 31 916 355,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 59 293 401,00 109 972 411,00 159 298 121,00 159 298 121,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 57 988 184,00 109 972 411,00 159 298 121,00 159 298 121,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 1 305 217,00 0 0 0 95 ostatní odvody 7) 0,00 0 0 0 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 234 344 635,20 0 0 0 97 v tom: institucionální podpora 95 607 178,15 0 0 0 98 účelová podpora 138 737 457,05 0 0 0 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 67 759 046,32 126 877 400,00 124 377 400,00 124 177 400,00 100 Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 6 593,75 6 555,00 6 555,00 6 555,00 101 Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 0,00 0 0 0 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) 31 348,04 32 635,08 32 589,95 32 589,95 103 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) 0,00 0 0 0 21.3.2019 Stránka 149 z 150
Název Sestavil: Telefon Ing. René Schreier, MBA náměstek pro řízení sekce ekonomické a provozní Razítko: Kontroloval/Schválil: Telefon doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ministr kultury Datum a podpis Datum a podpis 21.3.2019 Stránka 150 z 150