Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2012 13 00248843 Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Poèátky I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 3.705.000,00 4.097.900,00 4.097.904,74 110,60 100,00 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 532.000,00 183.300,00 183.344,76 34,46 100,02 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 331.500,00 437.600,00 437.658,41 132,02 100,01 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 3.610.000,00 4.295.100,00 4.295.145,26 118,98 100,00 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 980.200,00 980.210,00 ******* 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 8.027.500,00 8.522.400,00 8.522.399,00 106,17 100,00 0000 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 150,00 146,00 ******* 97,33 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 1.308.000,00 1.298.500,00 1.298.579,00 99,28 100,01 0000 1341 Poplatek ze psù 80.000,00 93.200,00 93.281,00 116,60 100,09 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 100.000,00 184.400,00 184.480,00 184,48 100,04 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 30.000,00 27.400,00 27.450,00 91,50 100,18 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35.000,00 66.800,00 66.864,00 191,04 100,10 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís 60.000,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 119.694,00 119.673,27 ******* 99,98 0000 1355 Odvod z výherních hracích pøístrojù 227.500,00 227.565,50 ******* 100,03 0000 1361 Správní poplatky 145.000,00 124.400,00 124.470,00 85,84 100,06 0000 1511 Daò z nemovitostí 2.300.000,00 2.406.000,00 2.405.983,56 104,61 100,00 0000 2412 Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- p 2.000.000,00 2.000.000,00 ******* 100,00 0000 2451 Splátky pùjèených prostøedkù od pøísp.orga 450.000,00 450.000,00 ******* 100,00 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst 20.000,00 19.500,00 ******* 97,50 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 66.241,00 66.241,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 3.271.600,00 3.271.600,00 3.271.600,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 1.783.271,60 1.783.271,60 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 653.074,00 653.074,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 507.439,00 507.439,00 ******* 100,00 0000 4129 Ostatní neinv.pøij.transf. od rozp. územní 30.325,50 30.325,50 ******* 100,00 0000 4133 Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných 15.907.593,70 ******* *******
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 2 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 40.328.216,13 ******* ******* 0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 121.840,00 ******* ******* * 0000 Bez ODPA 23.535.600,00 31.848.495,10 88.206.255,43 374,78 276,96 1032 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.545.600,00 3.288.800,00 3.288.820,83 129,20 100,00 1032 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 35.000,00 35.000,00 ******* 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 2.545.600,00 3.323.800,00 3.323.820,83 130,57 100,00 2321 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 10.800,00 10.849,00 ******* 100,45 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 10.800,00 10.849,00 ******* 100,45 2369 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 2369 Ostatní správa ve vodním hospodáøství 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3113 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 350.000,00 * 3113 Základní školy 350.000,00 3322 2321 Pøijaté neinvestièní dary 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 3322 2322 Pøijaté pojistné náhrady 25.256,00 25.256,00 ******* 100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 35.256,00 35.256,00 ******* 100,00 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.900,00 2.952,00 ******* 101,79 3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 350.000,00 350.000,00 ******* 100,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 352.900,00 352.952,00 ******* 100,01 3412 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 45.000,00 47.300,00 47.350,00 105,22 100,11 3412 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 40.000,00 38.900,00 38.910,00 97,28 100,03 3412 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 5.300,00 5.253,00 ******* 99,11 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 85.000,00 91.500,00 91.513,00 107,66 100,01 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 630.000,00 737.300,00 737.340,00 117,04 100,01 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 800.000,00 1.247.600,00 1.247.602,00 155,95 100,00 3612 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 23.500,00 23.513,00 ******* 100,06 * 3612 Bytové hospodáøství 1.430.000,00 2.008.400,00 2.008.455,00 140,45 100,00 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 260.000,00 526.000,00 526.000,07 202,31 100,00 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 730.000,00 890.600,00 890.614,00 122,00 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 990.000,00 1.416.600,00 1.416.614,07 143,09 100,00
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 3 3631 2322 Pøijaté pojistné náhrady 3.700,00 3.735,00 ******* 100,95 * 3631 Veøejné osvìtlení 3.700,00 3.735,00 ******* 100,95 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 60.000,00 44.000,00 43.991,00 73,32 99,98 3632 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 20.000,00 13.600,00 13.571,00 67,86 99,79 3632 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 40.000,00 48.600,00 48.652,00 121,63 100,11 3632 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 29.100,00 29.105,00 ******* 100,02 * 3632 Pohøebnictví 120.000,00 135.300,00 135.319,00 112,77 100,01 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 16.700,00 16.692,00 ******* 99,95 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 5.000,00 5.037,00 ******* 100,74 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 10.000,00 245.300,00 245.342,00 ******* 100,02 3639 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 1.320.900,00 1.320.860,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10.000,00 1.587.900,00 1.587.931,00 ******* 100,00 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 71.200,00 71.260,00 ******* 100,08 3722 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 14.300,00 14.330,00 ******* 100,21 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 85.500,00 85.590,00 ******* 100,11 3725 2322 Pøijaté pojistné náhrady 32.000,00 31.975,00 ******* 99,92 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 32.000,00 31.975,00 ******* 99,92 3726 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 28.000,00 27.990,00 ******* 99,96 * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù 28.000,00 27.990,00 ******* 99,96 3729 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 3745 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 80.000,00 125.850,00 125.893,00 157,37 100,03 3745 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 1.400,00 1.405,00 ******* 100,36 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 80.000,00 127.250,00 127.298,00 159,12 100,04 3749 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 115.400,00 115.400,00 ******* 100,00 3749 2321 Pøijaté neinvestièní dary 49.200,00 49.190,00 ******* 99,98 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji 164.600,00 164.590,00 ******* 99,99 4351 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 340.000,00 318.200,00 318.209,00 93,59 100,00 4351 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 5.700,00 6.000,00 6.000,00 105,26 100,00 4351 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 4351 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 300,00 290,00 ******* 96,67
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 4 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 345.700,00 328.500,00 328.499,00 95,02 100,00 5512 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 7.600,00 7.651,20 ******* 100,67 5512 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 4.500,00 4.500,00 ******* 100,00 5512 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.700,00 3.667,00 ******* 99,11 5512 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 15.800,00 15.818,20 ******* 100,12 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 30.000,00 24.200,00 24.185,00 80,62 99,94 6171 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 46.000,00 112.500,00 112.479,50 244,52 99,98 6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady 138.182,00 138.259,00 ******* 100,06 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 14.400,00 14.385,00 ******* 99,90 6171 2328 Neidentifikované pøíjmy * 6171 Èinnost místní správy 76.000,00 290.282,00 290.308,50 381,98 100,01 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 100.000,00 339.300,00 339.356,08 339,36 100,02 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 100.000,00 339.300,00 339.356,08 339,36 100,02 6399 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 6399 Ostatní finanèní operace ** 29.667.900,00 42.245.883,10 98.604.125,11 332,36 233,41
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1014 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1014 5901 Nespecifikované rezervy 20.000,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 20.000,00 1032 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 584.900,00 584.900,00 584.900,00 100,00 100,00 1032 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 152.000,00 143.300,00 143.281,00 94,26 99,99 1032 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 52.600,00 51.600,00 51.593,00 98,09 99,99 1032 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.000,00 2.400,00 2.396,00 79,87 99,83 1032 5132 Ochranné pomùcky 5.000,00 1.100,00 1.107,00 22,14 100,64 1032 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 500,00 300,00 239,00 47,80 79,67 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 55.000,00 85.800,00 85.747,00 155,90 99,94 1032 5151 Studená voda 2.000,00 1032 5154 Elektrická energie 4.000,00 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 70.000,00 79.600,00 79.517,40 113,60 99,90 1032 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6.000,00 300,00 222,18 3,70 74,06 1032 5163 Služby penìžních ústavù 15.000,00 4.400,00 4.357,00 29,05 99,02 1032 5167 Služby školení a vzdìlávání 1.000,00 500,00 468,00 46,80 93,60 1032 5169 Nákup ostatních služeb 634.800,00 451.200,00 451.114,32 71,06 99,98 1032 5171 Opravy a udržování 30.000,00 22.400,00 22.386,00 74,62 99,94 1032 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 6.600,00 6.640,00 ******* 100,61 1032 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.700,00 2.700,00 ******* 100,00 1032 5901 Nespecifikované rezervy 461.900,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 1.615.800,00 1.899.000,00 1.436.667,90 88,91 75,65 2143 5169 Nákup ostatních služeb 16.000,00 16.000,00 ******* 100,00 * 2143 Cestovní ruch 16.000,00 16.000,00 ******* 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 900.000,00 1.134.323,00 1.134.300,80 126,03 100,00 2212 5171 Opravy a udržování 150.000,00 147.400,00 147.362,00 98,24 99,97 2212 5901 Nespecifikované rezervy 48.900,00 * 2212 Silnice 1.050.000,00 1.330.623,00 1.281.662,80 122,06 96,32 2219 5169 Nákup ostatních služeb 30.900,00 30.877,00 ******* 99,93 2219 5901 Nespecifikované rezervy 4.600,00 2219 6901 Rezervy kapitálových výdajù 351.800,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 387.300,00 30.877,00 ******* 7,97
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m16s Strana: 6 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 700,00 702,00 ******* 100,29 2223 6121 Budovy, haly a stavby 124.024,00 124.032,00 ******* 100,01 2223 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 48.700,00 48.700,00 48.700,00 100,00 100,00 * 2223 Bezpeènost silnièního provozu 48.700,00 173.424,00 173.434,00 356,13 100,01 3111 5163 Služby penìžních ústavù 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 478.000,00 478.000,00 478.000,00 100,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 3111 6901 Rezervy kapitálových výdajù 2.070.000,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 478.000,00 2.548.000,00 478.000,00 100,00 18,76 3113 5163 Služby penìžních ústavù 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 1.811.000,00 2.391.910,00 2.391.912,60 132,08 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o 732.055,60 732.055,60 ******* 100,00 3113 5901 Nespecifikované rezervy 4.300,00 * 3113 Základní školy 1.811.000,00 3.128.265,60 3.123.968,20 172,50 99,86 3114 5321 Neinvestièní transfery obcím 57.600,00 57.600,00 ******* 100,00 * 3114 Speciální základní školy 57.600,00 57.600,00 ******* 100,00 3231 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 70.000,00 70.000,00 ******* 100,00 * 3231 Základní umìlecké školy 70.000,00 70.000,00 ******* 100,00 3315 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 25.710,00 25.685,00 ******* 99,90 3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 6.476,00 6.422,00 ******* 99,17 3315 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 2.314,00 2.312,00 ******* 99,91 3315 5163 Služby penìžních ústavù 3315 5169 Nákup ostatních služeb 1.700,00 1.659,00 ******* 97,59 3315 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 1.240.500,00 1.260.500,00 1.260.500,00 101,61 100,00 3315 5901 Nespecifikované rezervy 67.800,00 * 3315 Èinnosti muzeí a galerií 1.240.500,00 1.364.500,00 1.296.578,00 104,52 95,02 3322 5151 Studená voda 1.100,00 1.052,22 ******* 95,66 3322 5163 Služby penìžních ústavù 1.000,00 1.000,00 951,00 95,10 95,10 3322 5169 Nákup ostatních služeb 24.400,00 24.363,00 ******* 99,85 3322 5171 Opravy a udržování 370.256,00 370.206,00 ******* 99,99 3322 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím f 300.000,00 300.000,00 ******* 100,00 3322 5901 Nespecifikované rezervy 300.000,00 329.100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 301.000,00 1.025.856,00 696.572,22 231,42 67,90 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m16s Strana: 7 3341 5171 Opravy a udržování 3.000,00 3341 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 3.500,00 3.400,00 3.355,00 95,86 98,68 3341 5901 Nespecifikované rezervy 13.700,00 * 3341 Rozhlas a televize 7.000,00 17.100,00 3.355,00 47,93 19,62 3392 5163 Služby penìžních ústavù 33.100,00 33.031,00 ******* 99,79 3392 5169 Nákup ostatních služeb 2.900,00 2.880,00 ******* 99,31 3392 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 1.878.000,00 2.230.380,00 2.230.381,00 118,76 100,00 3392 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o 44.000,00 44.000,00 ******* 100,00 3392 5651 Neinvestièní pùjèené prostø.zøízeným pøísp 313.500,00 313.500,00 ******* 100,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 1.878.000,00 2.623.880,00 2.623.792,00 139,71 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 9.100,00 9.039,00 301,30 99,33 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 9.000,00 9.013,00 ******* 100,14 3399 5164 Nájemné 8.400,00 8.400,00 ******* 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 53.000,00 74.500,00 74.478,00 140,52 99,97 3399 5175 Pohoštìní 30.000,00 39.600,00 39.577,00 131,92 99,94 3399 5194 Vìcné dary 19.000,00 28.200,00 28.148,00 148,15 99,82 3399 5901 Nespecifikované rezervy 5.000,00 135.200,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 110.000,00 304.000,00 168.655,00 153,32 55,48 3412 5151 Studená voda 27.400,00 27.408,46 ******* 100,03 3412 5169 Nákup ostatních služeb 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00 100,00 3412 5171 Opravy a udržování 250.000,00 249.876,00 ******* 99,95 3412 6121 Budovy, haly a stavby 542.100,00 542.018,40 ******* 99,98 3412 6901 Rezervy kapitálových výdajù 7.900,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 900.000,00 1.727.400,00 1.719.302,86 191,03 99,53 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 75.000,00 85.500,00 85.500,00 114,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 75.000,00 85.500,00 85.500,00 114,00 100,00 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 25.000,00 43.000,00 43.000,00 172,00 100,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 20.000,00 21.500,00 21.500,00 107,50 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 45.000,00 64.500,00 64.500,00 143,33 100,00 3522 5141 Úroky vlastní 4.800,00 3.300,00 3.237,52 67,45 98,11 * 3522 Ostatní nemocnice 4.800,00 3.300,00 3.237,52 67,45 98,11 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 60.800,00 58.800,00 58.800,00 96,71 100,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 12.500,00 12.000,00 12.000,00 96,00 100,00 3612 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.000,00 4.300,00 4.320,00 108,00 100,47 3612 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 100,00 102,00 ******* 102,00
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m16s Strana: 8 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 2.300,00 2.285,00 76,17 99,35 3612 5151 Studená voda 200.000,00 239.500,00 239.491,19 119,75 100,00 3612 5153 Plyn 400.000,00 232.100,00 232.100,00 58,03 100,00 3612 5154 Elektrická energie 62.000,00 91.100,00 91.077,98 146,90 99,98 3612 5161 Služby pošt 5.000,00 4.100,00 4.090,40 81,81 99,77 3612 5163 Služby penìžních ústavù 23.200,00 23.300,00 23.262,00 100,27 99,84 3612 5169 Nákup ostatních služeb 369.500,00 251.400,00 251.342,38 68,02 99,98 3612 5171 Opravy a udržování 240.000,00 1.144.000,00 1.143.954,06 476,65 100,00 3612 5901 Nespecifikované rezervy 50.000,00 1.310.300,00 3612 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 98.200,00 98.120,00 ******* 99,92 3612 6121 Budovy, haly a stavby 180.000,00 * 3612 Bytové hospodáøství 1.430.000,00 3.651.500,00 2.160.945,01 151,12 59,18 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 100,00 3613 5151 Studená voda 95.000,00 48.900,00 48.877,43 51,45 99,95 3613 5154 Elektrická energie 350.000,00 229.700,00 229.636,00 65,61 99,97 3613 5163 Služby penìžních ústavù 11.700,00 11.700,00 11.669,00 99,74 99,74 3613 5169 Nákup ostatních služeb 49.000,00 30.000,00 30.004,80 61,23 100,02 3613 5171 Opravy a udržování 70.300,00 203.300,00 203.247,40 289,11 99,97 3613 5901 Nespecifikované rezervy 947.000,00 3613 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 41.000,00 41.030,00 ******* 100,07 * 3613 Nebytové hospodáøství 600.000,00 1.535.600,00 588.464,63 98,08 38,32 3631 5169 Nákup ostatních služeb 500.000,00 472.000,00 472.005,36 94,40 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 37.300,00 37.232,40 ******* 99,82 3631 5901 Nespecifikované rezervy 2.400,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 22.000,00 221.400,00 221.388,00 ******* 99,99 * 3631 Veøejné osvìtlení 522.000,00 733.100,00 730.625,76 139,97 99,66 3632 5164 Nájemné 5.950,00 5.940,00 ******* 99,83 3632 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 224.050,00 224.048,40 112,02 100,00 3632 5171 Opravy a udržování 19.800,00 19.737,60 ******* 99,68 3632 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 62.300,00 62.254,00 ******* 99,93 * 3632 Pohøebnictví 200.000,00 312.100,00 311.980,00 155,99 99,96 3635 5169 Nákup ostatních služeb 108.000,00 108.000,00 ******* 100,00 3635 5901 Nespecifikované rezervy 38.400,00 * 3635 Územní plánování 146.400,00 108.000,00 ******* 73,77 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 72.000,00 71.955,00 143,91 99,94 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 20.000,00 19.900,00 19.883,00 99,42 99,91 3639 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. 300,00 300,00 ******* 100,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 117.000,00 514.900,00
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m16s Strana: 9 3639 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 3639 6901 Rezervy kapitálových výdajù 1.065.300,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 187.000,00 1.872.400,00 92.138,00 49,27 4,92 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 8.900,00 8.899,00 ******* 99,99 3722 5164 Nájemné 10.000,00 20.000,00 19.920,00 199,20 99,60 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1.637.000,00 1.748.500,00 1.748.477,00 106,81 100,00 3722 5171 Opravy a udržování 36.800,00 36.721,20 ******* 99,79 3722 5901 Nespecifikované rezervy 29.900,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 1.647.000,00 1.844.100,00 1.814.017,20 110,14 98,37 3725 5169 Nákup ostatních služeb 2.400,00 2.376,00 ******* 99,00 3725 5171 Opravy a udržování 4.400,00 4.350,00 ******* 98,86 3725 5901 Nespecifikované rezervy 25.200,00 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 32.000,00 6.726,00 ******* 21,02 3726 5169 Nákup ostatních služeb 10.500,00 10.433,00 ******* 99,36 3726 5901 Nespecifikované rezervy 5.200,00 * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù 15.700,00 10.433,00 ******* 66,45 3741 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3741 Ochrana druhù a stanoviš 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 28.807,00 28.800,00 ******* 99,98 * 3742 Chránìné èásti pøírody 28.807,00 28.800,00 ******* 99,98 3744 5169 Nákup ostatních služeb 3744 5901 Nespecifikované rezervy 10.000,00 * 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární 10.000,00 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 161.738,00 161.674,00 ******* 99,96 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 40.426,00 40.420,00 ******* 99,99 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 14.545,00 14.554,00 ******* 100,06 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5.800,00 5.798,50 ******* 99,97 3745 5163 Služby penìžních ústavù 15.500,00 15.000,00 14.998,00 96,76 99,99 3745 5164 Nájemné 3745 5165 Nájemné za pùdu 3.600,00 100,00 115,00 3,19 115,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1.250.000,00 1.215.100,00 1.215.090,04 97,21 100,00 3745 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 3745 5901 Nespecifikované rezervy 50.000,00 100.050,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 1.319.100,00 1.554.759,00 1.454.649,54 110,28 93,56
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m16s Strana: 10 3749 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 24.000,00 ******* 100,00 3749 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14.900,00 14.826,00 ******* 99,50 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 700,00 680,00 ******* 97,14 3749 5154 Elektrická energie 200,00 224,00 ******* 112,00 3749 5161 Služby pošt 1.100,00 1.080,00 ******* 98,18 3749 5164 Nájemné 22.800,00 22.800,00 ******* 100,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 233.000,00 232.989,00 ******* 100,00 3749 5175 Pohoštìní 6.800,00 6.775,00 ******* 99,63 3749 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 6.300,00 6.331,00 ******* 100,49 3749 5901 Nespecifikované rezervy 36.900,00 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji 346.700,00 309.705,00 ******* 89,33 4339 5194 Vìcné dary 50.000,00 64.000,00 63.974,76 127,95 99,96 4339 5901 Nespecifikované rezervy 52.000,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man 50.000,00 116.000,00 63.974,76 127,95 55,15 4351 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 832.000,00 856.183,00 856.113,00 102,90 99,99 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 215.500,00 205.417,00 205.348,00 95,29 99,97 4351 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 74.900,00 74.000,00 73.945,00 98,72 99,93 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.500,00 3.200,00 3.146,00 89,89 98,31 4351 5132 Ochranné pomùcky 6.800,00 6.800,00 6.803,00 100,04 100,04 4351 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 8.690,00 8.622,00 57,48 99,22 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 4.700,00 4.637,00 18,55 98,66 4351 5151 Studená voda 15.000,00 12.500,00 12.448,34 82,99 99,59 4351 5154 Elektrická energie 30.000,00 21.700,00 21.622,04 72,07 99,64 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 20.628,00 20.556,10 68,52 99,65 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000,00 400,00 357,81 7,16 89,45 4351 5163 Služby penìžních ústavù 7.000,00 9.100,00 9.112,00 130,17 100,13 4351 5164 Nájemné 45.000,00 44.400,00 44.333,00 98,52 99,85 4351 5167 Služby školení a vzdìlávání 45.000,00 19.300,00 19.240,00 42,76 99,69 4351 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 79.900,00 79.866,00 99,83 99,96 4351 5171 Opravy a udržování 20.000,00 4.582,00 4.538,00 22,69 99,04 4351 5172 Programové vybavení 6.000,00 1.900,00 1.860,00 31,00 97,89 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 10.000,00 2.300,00 2.287,00 22,87 99,43 4351 5175 Pohoštìní 1.500,00 1.600,00 1.571,00 104,73 98,19 4351 5194 Vìcné dary 3.000,00 1.300,00 1.300,00 43,33 100,00 4351 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 800,00 748,00 ******* 93,50 4351 5901 Nespecifikované rezervy 257.100,00 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 1.471.200,00 1.636.500,00 1.378.453,29 93,70 84,23 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 150,00 149,00 29,80 99,33 4359 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 500,00 500,00 50,00 100,00 4359 5175 Pohoštìní 6.500,00 6.600,00 6.612,00 101,72 100,18 4359 5194 Vìcné dary 2.000,00 1.550,00 1.551,00 77,55 100,06
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m16s Strana: 11 4359 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 4359 5901 Nespecifikované rezervy 1.200,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál 10.000,00 14.000,00 12.812,00 128,12 91,51 5512 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 5512 5019 Ostatní platy 20.000,00 13.316,00 13.316,00 66,58 100,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 100.000,00 116.448,60 116.414,00 116,41 99,97 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 5.600,00 5.616,00 ******* 100,29 5512 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 2.100,00 2.024,00 ******* 96,38 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.000,00 100,00 72,00 7,20 72,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 7.000,00 4.528,00 4.528,00 64,69 100,00 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 15.000,00 3.151,00 3.156,00 21,04 100,16 5512 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 300,00 300,00 ******* 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38.000,00 77.145,00 77.140,20 203,00 99,99 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 55.702,00 55.653,68 278,27 99,91 5512 5151 Studená voda 5.500,00 7.700,00 7.676,21 139,57 99,69 5512 5153 Plyn 55.000,00 30.000,00 29.941,00 54,44 99,80 5512 5154 Elektrická energie 45.000,00 46.500,00 46.486,58 103,30 99,97 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 31.100,00 31.107,30 103,69 100,02 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000,00 1.200,00 1.166,84 16,67 97,24 5512 5163 Služby penìžních ústavù 8.500,00 3.300,00 3.315,00 39,00 100,45 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 10.000,00 6.600,00 6.600,00 66,00 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 32.360,00 32.407,12 162,04 100,15 5512 5171 Opravy a udržování 80.000,00 64.649,40 64.629,72 80,79 99,97 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 8.000,00 1.100,00 1.113,00 13,91 101,18 5512 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 5512 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 5512 5901 Nespecifikované rezervy 393.700,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 357.900,00 357.821,64 ******* 99,98 5512 6901 Rezervy kapitálových výdajù * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 475.000,00 1.259.500,00 865.484,29 182,21 68,72 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 781.600,00 757.400,00 757.356,00 96,90 99,99 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 138.900,00 132.700,00 132.696,00 95,53 100,00 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 70.400,00 68.200,00 68.163,00 96,82 99,95 6112 5901 Nespecifikované rezervy 150.000,00 172.000,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.140.900,00 1.130.300,00 958.215,00 83,99 84,78 6114 5901 Nespecifikované rezervy * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 6115 5019 Ostatní platy 438,00 438,00 ******* 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 40.776,00 40.776,00 ******* 100,00
Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m16s Strana: 12 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 149,00 149,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 445,00 445,00 ******* 100,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.198,00 1.198,00 ******* 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 931,00 931,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštìní 2.304,00 2.304,00 ******* 100,00 6115 5901 Nespecifikované rezervy * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 46.241,00 46.241,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3.200.000,00 3.194.600,00 3.194.524,00 99,83 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60.000,00 42.800,00 42.750,00 71,25 99,88 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 800.000,00 815.600,00 815.575,00 101,95 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 288.000,00 293.700,00 293.660,00 101,97 99,99 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 21.000,00 16.600,00 16.585,00 78,98 99,91 6171 5132 Ochranné pomùcky 500,00 510,00 ******* 102,00 6171 5134 Prádlo, odìv a obuv 3.000,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 20.000,00 26.900,00 26.837,60 134,19 99,77 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100.000,00 70.000,00 69.997,80 70,00 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 120.000,00 114.900,00 114.893,50 95,74 99,99 6171 5151 Studená voda 30.000,00 27.700,00 27.704,15 92,35 100,01 6171 5153 Plyn 130.000,00 130.700,00 130.660,00 100,51 99,97 6171 5154 Elektrická energie 150.000,00 160.200,00 160.187,74 106,79 99,99 6171 5155 Pevná paliva 10.000,00 5.400,00 5.386,00 53,86 99,74 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 43.000,00 38.200,00 38.184,80 88,80 99,96 6171 5161 Služby pošt 80.000,00 52.400,00 52.367,00 65,46 99,94 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150.000,00 120.900,00 120.844,30 80,56 99,95 6171 5163 Služby penìžních ústavù 77.700,00 77.900,00 77.895,00 100,25 99,99 6171 5164 Nájemné 26.000,00 19.100,00 19.055,20 73,29 99,77 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 5.000,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 45.000,00 39.800,00 39.790,00 88,42 99,97 6171 5169 Nákup ostatních služeb 270.000,00 437.700,00 437.725,06 162,12 100,01 6171 5171 Opravy a udržování 100.000,00 246.082,00 246.015,60 246,02 99,97 6171 5172 Programové vybavení 70.000,00 43.600,00 43.588,00 62,27 99,97 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 12.000,00 7.000,00 6.930,00 57,75 99,00 6171 5175 Pohoštìní 20.000,00 11.700,00 11.631,00 58,16 99,41 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5194 Vìcné dary 3.000,00 23.600,00 23.560,00 785,33 99,83 6171 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1.000,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 54.000,00 35.900,00 35.839,00 66,37 99,83 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.500,00 1.600,00 1.550,00 103,33 96,88 6171 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelst 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 500.000,00 1.408.400,00 * 6171 Èinnost místní správy 6.390.200,00 7.473.482,00 6.064.245,75 94,90 81,14 6310 5163 Služby penìžních ústavù 50.000,00 43.700,00 43.646,96 87,29 99,88 6310 5901 Nespecifikované rezervy 6.300,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 50.000,00 50.000,00 43.646,96 87,29 87,29