Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2011 13 00248843 Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Poèátky I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 3.900.000,00 4.102.500,00 4.102.545,79 105,19 100,00 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 275.000,00 577.300,00 577.302,62 209,93 100,00 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 649.000,00 371.000,00 371.063,27 57,17 100,02 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 3.700.000,00 3.882.300,00 3.882.281,57 104,93 100,00 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 873.800,00 873.810,00 ******* 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 8.600.000,00 8.488.300,00 8.488.346,00 98,70 100,00 0000 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 500,00 500,00 ******* 100,00 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 150,00 146,00 ******* 97,33 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 1.308.000,00 1.303.000,00 1.303.072,00 99,62 100,01 0000 1341 Poplatek ze psù 80.000,00 111.400,00 111.413,00 139,27 100,01 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 60.000,00 183.100,00 183.130,00 305,22 100,02 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 30.000,00 34.800,00 34.770,00 115,90 99,91 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25.000,00 70.900,00 70.914,00 283,66 100,02 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís 60.000,00 235.000,00 235.000,00 391,67 100,00 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 57.733,00 57.733,00 ******* 100,00 0000 1361 Správní poplatky 145.000,00 345.100,00 345.170,00 238,05 100,02 0000 1511 Daò z nemovitostí 2.300.000,00 2.268.000,00 2.268.036,30 98,61 100,00 0000 2412 Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- p 12.700,00 12.741,00 ******* 100,32 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst 11.300,00 11.307,00 ******* 100,06 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 14.268,00 14.268,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 3.701.500,00 3.701.466,00 3.701.466,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 3.377.018,40 3.377.018,40 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 587.390,00 587.390,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 402.247,00 402.247,00 ******* 100,00 0000 4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionál 2.528.102,69 2.528.102,69 ******* 100,00 0000 4133 Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných 10.126.221,06 ******* *******

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 2 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 38.706.460,54 ******* ******* 0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 141.951,00 ******* ******* 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních f 80.000,00 80.000,00 ******* 100,00 0000 4223 Investièní pøijaté transfery od regionální 15.541.903,60 15.541.903,60 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 24.833.500,00 49.161.278,69 98.136.309,84 395,18 199,62 1032 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.332.500,00 3.311.600,00 3.311.559,35 141,97 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 2.332.500,00 3.311.600,00 3.311.559,35 141,97 100,00 2329 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 2.000,00 2.040,00 ******* 102,00 * 2329 Odvádìní a èištìní odpadních vod j.n. 2.000,00 2.040,00 ******* 102,00 3113 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 250.000,00 * 3113 Základní školy 250.000,00 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.900,00 2.952,00 ******* 101,79 3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 350.000,00 350.000,00 ******* 100,00 3392 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 3392 2321 Pøijaté neinvestièní dary 19.650,00 19.657,25 ******* 100,04 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 375.550,00 375.609,25 ******* 100,02 3412 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 10.000,00 53.000,00 53.025,00 530,25 100,05 3412 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 5.000,00 48.900,00 48.950,00 979,00 100,10 3412 2322 Pøijaté pojistné náhrady 12.300,00 12.278,00 ******* 99,82 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 15.000,00 114.200,00 114.253,00 761,69 100,05 3611 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 300,00 356,00 ******* 118,67 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 300,00 356,00 ******* 118,67 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 630.000,00 764.400,00 764.409,00 121,33 100,00 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 800.000,00 1.267.500,00 1.267.552,00 158,44 100,00 * 3612 Bytové hospodáøství 1.430.000,00 2.031.900,00 2.031.961,00 142,10 100,00 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 260.000,00 530.400,00 530.375,99 203,99 100,00 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 666.800,00 803.300,00 803.340,00 120,48 100,00 3613 2322 Pøijaté pojistné náhrady 76.000,00 75.999,00 ******* 100,00 3613 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady * 3613 Nebytové hospodáøství 926.800,00 1.409.700,00 1.409.714,99 152,11 100,00

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 3 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 60.000,00 68.800,00 68.814,00 114,69 100,02 3632 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 20.000,00 22.300,00 22.314,00 111,57 100,06 3632 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 40.000,00 48.700,00 48.727,00 121,82 100,06 3632 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 9.700,00 9.704,00 ******* 100,04 3632 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 3632 Pohøebnictví 120.000,00 149.500,00 149.559,00 124,63 100,04 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 15.100,00 15.120,00 ******* 100,13 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 10.000,00 259.800,00 259.823,00 ******* 100,01 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10.000,00 274.900,00 274.943,00 ******* 100,02 3722 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 17.300,00 17.310,00 ******* 100,06 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 17.300,00 17.310,00 ******* 100,06 3745 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 80.000,00 110.200,00 110.233,00 137,79 100,03 3745 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 80.000,00 110.200,00 110.233,00 137,79 100,03 3749 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 149.000,00 149.000,00 ******* 100,00 3749 2321 Pøijaté neinvestièní dary 58.500,00 58.551,00 ******* 100,09 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji 207.500,00 207.551,00 ******* 100,02 4171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù * 4171 Pøíspìvek na živobytí 4351 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 340.000,00 275.100,00 275.111,00 80,92 100,00 4351 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 8.400,00 8.400,00 ******* 100,00 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 340.000,00 283.500,00 283.511,00 83,39 100,00 5512 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 7.200,00 7.200,00 ******* 100,00 5512 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 10.200,00 10.200,00 ******* 100,00 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 43.000,00 100.900,00 100.880,13 234,60 99,98 6171 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 46.000,00 46.700,00 46.724,00 101,57 100,05 6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady 135.500,00 135.473,00 ******* 99,98 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 26.300,00 26.391,00 ******* 100,35

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 4 6171 2328 Neidentifikované pøíjmy 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 4.900,00 4.879,00 ******* 99,57 * 6171 Èinnost místní správy 89.000,00 315.300,00 315.347,13 354,32 100,01 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 100.000,00 281.034,00 281.051,23 281,05 100,01 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 100.000,00 281.034,00 281.051,23 281,05 100,01 6399 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 6399 Ostatní finanèní operace ** 30.526.800,00 58.055.962,69 107.031.508,79 350,61 184,36

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 2.955,00 ******* 98,50 1014 5901 Nespecifikované rezervy 20.000,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 23.000,00 2.955,00 ******* 12,85 1032 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 575.700,00 568.100,00 568.049,00 98,67 99,99 1032 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 149.700,00 142.000,00 142.018,00 94,87 100,01 1032 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 51.800,00 51.200,00 51.133,00 98,71 99,87 1032 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.000,00 2.400,00 2.376,00 79,20 99,00 1032 5132 Ochranné pomùcky 5.000,00 4.300,00 4.260,00 85,20 99,07 1032 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 300,00 234,00 ******* 78,00 1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.100,00 1.089,00 ******* 99,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 45.000,00 84.200,00 84.142,60 186,98 99,93 1032 5151 Studená voda 6.000,00 1032 5154 Elektrická energie 8.000,00 2.600,00 2.588,00 32,35 99,54 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 61.700,00 61.693,70 154,23 99,99 1032 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.100,00 5.300,00 5.281,49 74,39 99,65 1032 5163 Služby penìžních ústavù 15.000,00 9.800,00 9.731,00 64,87 99,30 1032 5167 Služby školení a vzdìlávání 1.000,00 900,00 840,00 84,00 93,33 1032 5169 Nákup ostatních služeb 629.800,00 513.804,00 513.801,00 81,58 100,00 1032 5171 Opravy a udržování 30.000,00 1032 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 4.500,00 4.450,00 ******* 98,89 1032 5901 Nespecifikované rezervy 184.300,00 1032 6123 Dopravní prostøedky 290.400,00 290.400,00 ******* 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 1.567.100,00 1.926.904,00 1.742.086,79 111,17 90,41 2112 5169 Nákup ostatních služeb * 2112 Tìžba nerostných surovin kromì paliv 2143 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 23.500,00 23.419,00 ******* 99,66 2143 5169 Nákup ostatních služeb 13.900,00 13.840,00 ******* 99,57 2143 5194 Vìcné dary 6.700,00 6.710,00 ******* 100,15 * 2143 Cestovní ruch 44.100,00 43.969,00 ******* 99,70 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1.000.000,00 981.523,00 981.530,42 98,15 100,00 * 2212 Silnice 1.000.000,00 981.523,00 981.530,42 98,15 100,00

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 6 2219 5169 Nákup ostatních služeb 38.600,00 38.592,00 ******* 99,98 2219 6901 Rezervy kapitálových výdajù 351.800,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 390.400,00 38.592,00 ******* 9,89 2321 5613 Neinv.pùjèené prostø.nefin.podnik.subj.-pr 2.000.000,00 2.000.000,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 2.000.000,00 2.000.000,00 ******* 100,00 2329 5171 Opravy a udržování 14.300,00 14.256,00 ******* 99,69 * 2329 Odvádìní a èištìní odpadních vod j.n. 14.300,00 14.256,00 ******* 99,69 3111 5163 Služby penìžních ústavù 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 491.000,00 491.000,00 491.000,00 100,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 99.000,00 99.000,00 ******* 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 491.000,00 590.000,00 590.000,00 120,16 100,00 3113 5163 Služby penìžních ústavù 3113 5311 Neinv.transfery státnímu rozpoètu 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 1.759.500,00 2.123.405,00 2.123.374,00 120,68 100,00 3113 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým org 1.098.083,40 1.098.083,40 ******* 100,00 * 3113 Základní školy 1.759.500,00 3.221.488,40 3.221.457,40 183,09 100,00 3114 5321 Neinvestièní transfery obcím 21.200,00 21.200,00 ******* 100,00 * 3114 Speciální základní školy 21.200,00 21.200,00 ******* 100,00 3315 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 58.964,00 58.960,00 ******* 99,99 3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 14.740,00 14.741,00 ******* 100,01 3315 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.307,00 5.308,00 ******* 100,02 3315 5163 Služby penìžních ústavù 3315 5169 Nákup ostatních služeb 2.050,00 2.058,00 ******* 100,39 3315 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 1.240.500,00 1.398.500,00 1.397.420,00 112,65 99,92 * 3315 Èinnosti muzeí a galerií 1.240.500,00 1.479.561,00 1.478.487,00 119,18 99,93 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 510,00 ******* 102,00 3322 5151 Studená voda 1.000,00 960,13 ******* 96,01 3322 5163 Služby penìžních ústavù 1.000,00 1.000,00 950,00 95,00 95,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 46.100,00 46.108,00 ******* 100,02 3322 5171 Opravy a udržování 436.900,00 436.860,00 ******* 99,99 3322 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím f 159.800,00 159.831,00 ******* 100,02 3322 5901 Nespecifikované rezervy 300.000,00 228.600,00

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 7 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 301.000,00 873.900,00 645.219,13 214,36 73,83 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 3341 5171 Opravy a udržování 3.000,00 3341 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 3.500,00 2.400,00 2.348,00 67,09 97,83 3341 5901 Nespecifikované rezervy 11.700,00 * 3341 Rozhlas a televize 7.000,00 14.100,00 2.348,00 33,54 16,65 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 213.800,00 2.603.707,70 2.603.659,00 ******* 100,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 300,00 300,00 280,00 93,33 93,33 3392 5163 Služby penìžních ústavù 38.400,00 21.000,00 20.986,00 54,65 99,93 3392 5169 Nákup ostatních služeb 11.900,00 31.095,00 31.000,00 260,50 99,69 3392 5175 Pohoštìní 20.200,00 16.500,00 16.500,00 81,68 100,00 3392 5194 Vìcné dary 6.000,00 5.900,00 5.904,00 98,40 100,07 3392 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 1.645.500,00 1.926.233,00 1.926.233,00 117,06 100,00 3392 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým org 74.000,00 74.000,00 ******* 100,00 3392 5651 Neinvestièní pùjèené prostø.zøízeným pøísp 450.000,00 450.000,00 ******* 100,00 3392 5901 Nespecifikované rezervy 7.000,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1.361.700,00 16.793.824,65 16.793.769,00 ******* 100,00 3392 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organ 350.000,00 350.000,00 ******* 100,00 3392 6901 Rezervy kapitálových výdajù 847.700,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 4.145.500,00 22.279.560,35 22.272.331,00 537,27 99,97 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 982,00 98,20 98,20 3399 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 53.100,00 53.066,00 132,67 99,94 3399 5175 Pohoštìní 30.000,00 30.500,00 30.475,00 101,58 99,92 3399 5194 Vìcné dary 14.000,00 24.400,00 24.327,00 173,76 99,70 3399 5901 Nespecifikované rezervy 25.000,00 153.200,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 110.000,00 262.200,00 108.850,00 98,95 41,51 3412 5151 Studená voda 25.000,00 25.005,02 ******* 100,02 3412 5169 Nákup ostatních služeb 900.000,00 1.040.200,00 1.040.196,60 115,58 100,00 3412 5171 Opravy a udržování 22.100,00 22.103,00 ******* 100,01 3412 6121 Budovy, haly a stavby 250.000,00 250.000,00 ******* 100,00 3412 6901 Rezervy kapitálových výdajù 550.000,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 900.000,00 1.887.300,00 1.337.304,62 148,59 70,86 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 58.000,00 78.000,00 78.000,00 134,48 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 58.000,00 78.000,00 78.000,00 134,48 100,00 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 8 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00 100,00 3522 5141 Úroky vlastní 36.400,00 36.400,00 36.289,43 99,70 99,70 * 3522 Ostatní nemocnice 36.400,00 36.400,00 36.289,43 99,70 99,70 3612 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 60.800,00 56.900,00 56.895,00 93,58 99,99 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 12.500,00 11.600,00 11.524,00 92,19 99,34 3612 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.000,00 4.200,00 4.149,00 103,73 98,79 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.600,00 3.560,00 118,67 98,89 3612 5151 Studená voda 210.000,00 177.500,00 177.515,66 84,53 100,01 3612 5153 Plyn 300.000,00 374.800,00 374.743,00 124,91 99,98 3612 5154 Elektrická energie 62.000,00 54.400,00 54.325,00 87,62 99,86 3612 5161 Služby pošt 5.000,00 3.700,00 3.734,00 74,68 100,92 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3612 5163 Služby penìžních ústavù 23.200,00 23.200,00 23.214,00 100,06 100,06 3612 5164 Nájemné 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,00 100,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 442.700,00 233.500,00 233.476,08 52,74 99,99 3612 5171 Opravy a udržování 240.000,00 518.200,00 518.183,00 215,91 100,00 3612 5901 Nespecifikované rezervy 50.000,00 1.493.600,00 3612 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 103.300,00 103.275,00 ******* 99,98 * 3612 Bytové hospodáøství 1.430.000,00 3.075.300,00 1.581.393,74 110,59 51,42 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 18.000,00 24.000,00 24.000,00 133,33 100,00 3613 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 3613 5151 Studená voda 70.000,00 90.700,00 90.709,88 129,59 100,01 3613 5154 Elektrická energie 380.000,00 331.700,00 331.703,00 87,29 100,00 3613 5163 Služby penìžních ústavù 11.700,00 11.700,00 11.642,00 99,50 99,50 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 35.200,00 35.153,20 70,31 99,87 3613 5171 Opravy a udržování 70.300,00 577.300,00 577.323,00 821,23 100,00 3613 5901 Nespecifikované rezervy 553.200,00 3613 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 28.100,00 28.078,00 ******* 99,92 * 3613 Nebytové hospodáøství 600.000,00 1.651.900,00 1.098.609,08 183,10 66,51 3631 5169 Nákup ostatních služeb 500.000,00 500.000,00 499.999,14 100,00 100,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 110.000,00 110.000,00 ******* 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení 500.000,00 610.000,00 609.999,14 122,00 100,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 220.000,00 220.000,00 219.987,60 99,99 99,99 3632 5171 Opravy a udržování 3.000,00 2.923,20 ******* 97,44 3632 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 7.800,00 7.790,00 ******* 99,87

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m25s Strana: 9 * 3632 Pohøebnictví 220.000,00 230.800,00 230.700,80 104,86 99,96 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3635 5901 Nespecifikované rezervy 146.400,00 * 3635 Územní plánování 146.400,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 18.000,00 18.019,00 45,05 100,11 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 20.000,00 10.200,00 10.209,00 51,05 100,09 3639 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 127.000,00 429.900,00 3639 6901 Rezervy kapitálových výdajù 830.000,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 187.000,00 1.291.100,00 31.228,00 16,70 2,42 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 11.200,00 11.208,00 ******* 100,07 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1.639.500,00 1.639.500,00 1.639.257,60 99,99 99,99 3722 5171 Opravy a udržování 109.400,00 109.380,00 ******* 99,98 3722 5901 Nespecifikované rezervy 45.900,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 1.639.500,00 1.806.000,00 1.759.845,60 107,34 97,44 3739 5169 Nákup ostatních služeb 2.200,00 2.200,00 ******* 100,00 * 3739 Ostatní ochrana pùdy a spod.vody 2.200,00 2.200,00 ******* 100,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 15.120,00 15.120,00 ******* 100,00 * 3742 Chránìné èásti pøírody 15.120,00 15.120,00 ******* 100,00 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 137.789,00 137.758,00 ******* 99,98 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 34.444,00 34.442,00 ******* 99,99 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 12.425,00 12.400,00 ******* 99,80 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 12.900,00 12.917,00 ******* 100,13 3745 5163 Služby penìžních ústavù 15.500,00 15.000,00 15.000,00 96,77 100,00 3745 5165 Nájemné za pùdu 3.600,00 3.600,00 3.561,81 98,94 98,94 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1.150.000,00 1.192.700,00 1.192.529,64 103,70 99,99 3745 5175 Pohoštìní 200,00 150,00 ******* 75,00 3745 5901 Nespecifikované rezervy 50.000,00 11.600,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 1.219.100,00 1.420.658,00 1.408.758,45 115,56 99,16 3749 5021 Ostatní osobní výdaje 18.000,00 18.000,00 ******* 100,00 3749 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7.200,00 7.179,00 ******* 99,71 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 1.200,00 1.170,00 ******* 97,50 3749 5154 Elektrická energie 200,00 216,00 ******* 108,00

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m25s Strana: 10 3749 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 1.956,90 ******* 97,85 3749 5161 Služby pošt 800,00 774,00 ******* 96,75 3749 5164 Nájemné 17.400,00 17.400,00 ******* 100,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 226.100,00 226.091,87 ******* 100,00 3749 5175 Pohoštìní 8.400,00 8.331,00 ******* 99,18 3749 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.100,00 2.068,00 ******* 98,48 3749 5901 Nespecifikované rezervy 50.500,00 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji 333.900,00 283.186,77 ******* 84,81 4171 5410 Sociální dávky 1.040.000,00 968.463,00 ******* 93,12 * 4171 Pøíspìvek na živobytí 1.040.000,00 968.463,00 ******* 93,12 4172 5410 Sociální dávky 100.000,00 83.555,00 ******* 83,56 * 4172 Doplatek na bydlení 100.000,00 83.555,00 ******* 83,56 4173 5410 Sociální dávky 100.000,00 79.513,00 ******* 79,51 * 4173 Mimoøádná okamžitá pomoc 100.000,00 79.513,00 ******* 79,51 4339 5194 Vìcné dary 100.000,00 34.000,00 33.947,65 33,95 99,85 4339 5901 Nespecifikované rezervy 66.000,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man 100.000,00 100.000,00 33.947,65 33,95 33,95 4351 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 875.500,00 908.569,00 908.559,00 103,78 100,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 218.900,00 227.178,00 227.145,00 103,77 99,99 4351 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 78.800,00 81.866,00 81.795,00 103,80 99,91 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.500,00 4.000,00 3.937,00 112,49 98,43 4351 5132 Ochranné pomùcky 10.200,00 9.900,00 9.900,00 97,06 100,00 4351 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 18.900,00 18.843,00 125,62 99,70 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 18.800,00 18.778,00 75,11 99,88 4351 5151 Studená voda 15.000,00 12.200,00 12.171,00 81,14 99,76 4351 5154 Elektrická energie 30.000,00 20.500,00 20.472,00 68,24 99,86 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 25.000,00 21.300,00 21.276,90 85,11 99,89 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000,00 3.400,00 3.417,17 68,34 100,51 4351 5163 Služby penìžních ústavù 5.000,00 6.800,00 6.806,00 136,12 100,09 4351 5164 Nájemné 45.000,00 44.300,00 44.312,00 98,47 100,03 4351 5167 Služby školení a vzdìlávání 30.000,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 68.700,00 68.633,20 85,79 99,90 4351 5171 Opravy a udržování 20.000,00 22.700,00 22.682,00 113,41 99,92 4351 5172 Programové vybavení 6.000,00 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 6.000,00 500,00 437,00 7,28 87,40 4351 5175 Pohoštìní 1.000,00 900,00 901,00 90,10 100,11

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m25s Strana: 11 4351 5194 Vìcné dary 2.500,00 1.400,00 1.397,00 55,88 99,79 4351 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 8.100,00 8.093,00 ******* 99,91 4351 5901 Nespecifikované rezervy 121.300,00 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 1.498.400,00 1.601.313,00 1.479.555,27 98,74 92,40 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 200,00 186,00 93,00 93,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 4359 5175 Pohoštìní 4.300,00 6.000,00 5.996,00 139,44 99,93 4359 5194 Vìcné dary 2.000,00 1.400,00 1.388,00 69,40 99,14 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 4359 5901 Nespecifikované rezervy 600,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál 7.000,00 10.200,00 9.570,00 136,71 93,82 5311 5194 Vìcné dary 1.800,00 1.788,00 ******* 99,33 * 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek 1.800,00 1.788,00 ******* 99,33 5512 5019 Ostatní platy 20.000,00 18.500,00 18.488,00 92,44 99,94 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 100.000,00 108.008,00 108.022,00 108,02 100,01 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 7.000,00 6.000,00 5.977,00 85,39 99,62 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 20.000,00 8.602,00 8.602,00 43,01 100,00 5512 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 300,00 300,00 ******* 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55.000,00 153.700,00 153.739,60 279,53 100,03 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 26.900,00 26.914,62 134,57 100,05 5512 5151 Studená voda 4.700,00 10.700,00 10.735,43 228,41 100,33 5512 5153 Plyn 50.000,00 53.500,00 53.476,00 106,95 99,96 5512 5154 Elektrická energie 40.000,00 33.600,00 33.551,00 83,88 99,85 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 22.300,00 22.278,89 74,26 99,91 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000,00 1.700,00 1.631,26 23,30 95,96 5512 5163 Služby penìžních ústavù 20.000,00 8.500,00 8.437,00 42,19 99,26 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 10.000,00 12.300,00 12.294,00 122,94 99,95 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 27.700,00 27.675,40 138,38 99,91 5512 5171 Opravy a udržování 80.000,00 17.500,00 17.432,00 21,79 99,61 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 8.000,00 600,00 617,00 7,71 102,83 5512 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000,00 5.100,00 5.112,00 102,24 100,24 5512 5901 Nespecifikované rezervy 243.700,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 590.400,00 590.328,00 ******* 99,99 5512 6901 Rezervy kapitálových výdajù 41.900,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 497.700,00 1.391.510,00 1.105.611,20 222,14 79,45 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 781.600,00 742.400,00 742.370,00 94,98 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 138.900,00 126.600,00 126.524,00 91,09 99,94 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 70.400,00 66.800,00 66.811,00 94,90 100,02

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m25s Strana: 12 6112 5163 Služby penìžních ústavù 6112 5901 Nespecifikované rezervy 150.000,00 194.500,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.140.900,00 1.130.300,00 935.705,00 82,01 82,78 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 14.268,00 12.600,00 ******* 88,31 * 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 14.268,00 12.600,00 ******* 88,31 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3.400.000,00 3.400.000,00 3.399.977,00 100,00 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 51.900,00 44.400,00 44.360,00 85,47 99,91 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 880.800,00 849.000,00 849.002,00 96,39 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 306.500,00 305.800,00 305.742,00 99,75 99,98 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 20.000,00 17.800,00 17.747,00 88,74 99,70 6171 5132 Ochranné pomùcky 3.000,00 900,00 870,00 29,00 96,67 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 20.000,00 16.600,00 16.628,40 83,14 100,17 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100.000,00 134.300,00 134.240,00 134,24 99,96 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 130.300,00 130.320,80 130,32 100,02 6171 5151 Studená voda 30.000,00 28.400,00 28.417,95 94,73 100,06 6171 5153 Plyn 110.000,00 124.000,00 123.994,00 112,72 100,00 6171 5154 Elektrická energie 150.000,00 120.600,00 120.570,52 80,38 99,98 6171 5155 Pevná paliva 10.000,00 5.100,00 5.096,00 50,96 99,92 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 35.000,00 38.600,00 38.596,25 110,28 99,99 6171 5161 Služby pošt 80.000,00 50.500,00 50.465,00 63,08 99,93 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 160.000,00 138.800,00 138.780,37 86,74 99,99 6171 5163 Služby penìžních ústavù 77.700,00 74.900,00 74.838,00 96,32 99,92 6171 5164 Nájemné 40.000,00 47.700,00 47.677,95 119,19 99,95 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 5.000,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 45.000,00 20.200,00 20.140,00 44,76 99,70 6171 5169 Nákup ostatních služeb 260.000,00 530.700,00 530.692,12 204,11 100,00 6171 5171 Opravy a udržování 75.000,00 538.100,00 538.064,00 717,42 99,99 6171 5172 Programové vybavení 70.000,00 33.400,00 33.396,00 47,71 99,99 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 10.000,00 10.300,00 10.229,00 102,29 99,31 6171 5175 Pohoštìní 20.000,00 7.500,00 7.453,00 37,27 99,37 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5194 Vìcné dary 16.100,00 16.048,00 ******* 99,68 6171 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá 3.900,00 3.897,00 ******* 99,92 6171 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 55.000,00 30.841,00 30.874,60 56,14 100,11 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 18.459,00 18.459,00 ******* 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.500,00 2.200,00 2.200,00 146,67 100,00 6171 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelst 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 584.900,00 927.200,00 6171 6123 Dopravní prostøedky 231.100,00 231.090,00 ******* 100,00 6171 6901 Rezervy kapitálových výdajù 18.900,00 * 6171 Èinnost místní správy 6.701.300,00 7.947.600,00 7.000.865,96 104,47 88,09

Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m25s Strana: 13 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5153 Plyn 6310 5163 Služby penìžních ústavù 50.000,00 45.100,00 45.099,44 90,20 100,00 6310 5901 Nespecifikované rezervy 4.900,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 50.000,00 50.000,00 45.099,44 90,20 90,20 6330 5344 Pøevody vlastním rezervním fondùm územních 6.459.514,32 ******* ******* 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 42.410.118,28 ******* ******* 6330 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 105.000,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 48.974.632,60 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.419.500,00 1.419.501,00 ******* 100,00 6399 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. * 6399 Ostatní finanèní operace 1.419.500,00 1.419.501,00 ******* 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 51.200,00 51.170,00 ******* 99,94 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 51.200,00 51.170,00 ******* 99,94 6409 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 33.713,00 33.713,00 ******* 100,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1.715.900,00 2.844.178,00 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajù 3.000.000,00 2.860.987,00 * 6409 Ostatní èinnosti j.n. 4.715.900,00 5.738.878,00 33.713,00 0,71 0,59 ** 32.154.800,00 67.435.883,75 103.903.207,49 323,13 154,08